Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100030
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICA SOBRE VIGILANCIA E CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, REALIZADO PELA CELULA DE V [...]
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550,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15100038
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0413
FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DOS CEMITERIOS SITUADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E [...]
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3.226,50 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100383
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE OUT [...]
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25.621,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2537724
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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9.911,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100890
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100891
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 [...]
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28.402,69 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100893
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A RESCISÃO DE PENCIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUT [...]
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2.158,65 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100889
RM TELECOM LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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100,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 45446
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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2.301,15 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100892
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 [...]
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80.729,74 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 22100039
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250246674
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
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43,31 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 955
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.730,58 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100005
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173930
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.577,32 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100004
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173931
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO.
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2.061,86 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100017
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
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550,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100020
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN), NA CIDADE FORT [...]
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275,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100011
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇAO- PNI, PROMOVIDO PELA E [...]
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550,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 957
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.036,96 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100019
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 20454
AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES SOLICITADAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA A PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10 NO DIA 15/09/2025.
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1.050,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 956
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.726,06 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100023
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173929
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
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902,06 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100032
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 337962025
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26097
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
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874,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23872
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL CERVICAL E LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.120,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 16100051
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23871
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBO SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100040
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 337172025
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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1.200,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100029
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173932
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.695,88 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 14100008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1708
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.269,00 |
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