Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 28100016
MARIA PATRICIANA ALEXANDRE COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 28100017
EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 28100018
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
900,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18500
A AQUISICAO DE CADEIRA RD JERI CD37 CINZA RP PM, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
580,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 22100022
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 45820
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.960,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100904
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
1.978,73 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100897
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
500,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
33.702,84 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100002
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
6.880,60 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100004
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
30.000,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100007
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,08 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100005
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
39,24 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100006
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
26,16 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
1.137,96 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,08 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100005
VALDES SANTOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS ESTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
|
210,53 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100027
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
|
315,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100028
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA AURILENE GOMES CAVALCANTE, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
|
315,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100029
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JEFERSON BARBOSA CUNHA, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
|
315,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100030
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 99615
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0961
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUN [...]
|
1.813,88 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 27100004
ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
GM METAL LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 100
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORRO EM PVC DAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES DE VARZEA REDONDA E PEDRA BRANCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MU [...]
|
1.664,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 960
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, A SEREM DESTINADAS AOS ALUNOS DO 2°,5° E 9° PARTICIPANTES DAS PROVAS SAEB A SER REALIZADA NOS DIAS 29/10 E 30/10, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
3.900,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 22100027
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23888
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE JOELHO ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
560,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1709
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
3.152,25 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1710
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
1.136,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 134293
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
4.716,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 134294
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
1.800,00 |
|
