Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010305
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
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350,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 859
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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11.250,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010284
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0861
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO.
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33.550,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010302
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O ME [...]
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95,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010303
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE F [...]
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85,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010304
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
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350,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020163
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0000125
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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60.770,08 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020177
BRADESCO S/A
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
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8,50 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020169
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 [...]
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526,32 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020024
MARIA DE CASTRO RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020030
VITORIA LOPES MUNIZ DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08020167
ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171687
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
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1.789,47 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020017
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020002
FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020003
LUIZ FELIPE MENDES ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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265,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020004
ROSILANE COSTA DO ROSARIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020005
RITA DE CASSIA VIANA NUNES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020006
MARIA FABIOLA MOURA RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 137
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020015
PAULO RICARDO BAIA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171683
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020016
FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171682
SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020017
CARINA TAVARES AMURIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171685
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020018
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171684
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020024
FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171688
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
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3.157,89 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020025
FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171689
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
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2.105,26 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020026
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171686
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
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1.684,21 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020027
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171690
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.736,84 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 05020041
GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 014
A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.075,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02020052
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 002
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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36.225,48 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020140
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 15
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO.
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480,00 |
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