Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040035
JOÃO VICTOR TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020171940
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA AMOR DE DEUS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.263,16 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040036
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020171939
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040037
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020171936
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
421,05 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040022
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 2020171947
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAPINAÇÃO DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
1.052,63 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040023
FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 2020171934
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DOS AÇUDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARAÚBAS E NO DISTRITO IPUEIRAS D [...]
|
1.705,26 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040043
F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 28
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE CAMPOS BELOS - LOCALIDADE DE AÇUDINHO - A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 202 [...]
|
6.500,00 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 30040044
F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 29
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS - A SER REALIZADO NO DIA 26 D [...]
|
6.500,00 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040064
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 7244
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.939,41 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040068
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 147992
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA DE PLACA OSL-1298 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALI [...]
|
2.526,00 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040074
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 032458
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPAL [...]
|
591,76 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040065
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 16362
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.239,00 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040066
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2020171944
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
2.631,58 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040069
JAMYLLY CRISTINA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 2020171948
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040070
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 2020171937
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO PAES NETO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
3.157,89 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040071
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 2020171935
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° COPA FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
626,32 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 29040072
FRANCISCO DE ASSIS GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 2020171946
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DO TRABALHARDOR SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NA COMUNIDADE DE CARAUBAS DISTRITO D [...]
|
2.578,95 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 26040011
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2020171942
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
2.631,58 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 26040013
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
631,58 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
2.105,26 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 23040017
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2020171943
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
2.631,58 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 22040046
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 2020171933
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NE [...]
|
1.768,42 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 15040040
FRANCISCO ANTÔNIO UCHOA ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
6.096,40 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 10040037
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA Nota Fiscal: 002125
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
6.244,77 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 08040021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2123
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
8.420,52 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 08040024
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 002124
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
5.592,14 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 03040018
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2114
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
7.375,42 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 02040040
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 002113
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA P [...]
|
11.966,75 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 01040327
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO [...]
|
1.412,00 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 11030021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 2126
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
17.641,55 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 11030022
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA Nota Fiscal: 002127
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNIC [...]
|
17.534,40 |
|