Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020093
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020094
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020096
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020097
REGINA CELIA LOPES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020095
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010061
LUCIMONE DOS REIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO.
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1.702,73 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010064
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO.
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1.702,73 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
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264,29 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010452
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E AGRUPADOS. NESTA MUNICIPALIDADE
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12.759,26 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 16020011
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 15020020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16081
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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979,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 12020008
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171698
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REALIZADO PARA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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547,37 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 05020015
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 131
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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30.001,39 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 05020055
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 272
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM -FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA PARA SER TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE
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4.020,69 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 23010013
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 23010014
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 23010015
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 23010016
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020014
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 813581
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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185,89 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020010
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0000126
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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27.426,29 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020012
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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157,92 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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453,39 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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4.825,24 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020005
INGRID BANDEIRA DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIXEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.842,11 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15020004
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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100,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15020026
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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100,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15020030
ANTONIA IRANILCE FERREIRA DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15020031
PATRICIA PAULINO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15020032
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ANGELO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15020033
MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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