Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
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84.554,59 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 09050003
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 07050025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 117567
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 07050023
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21613
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( COLANGIORRESSONANCIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050004
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171989
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.242,11 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171986
SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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842,11 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 03050016
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171982
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
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1.473,68 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050021
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171984
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.105,26 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050026
PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171983
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE JUCÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
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3.157,89 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 111957289
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024
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146,03 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 29040078
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 2020171985
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 26040015
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171990
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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736,84 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040353
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171988
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
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1.263,16 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040354
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171987
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
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631,58 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 09050004
ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 09050005
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171966
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024.
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6.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050005
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3791
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/ [...]
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1.860,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050006
ARMARINHO TEIXEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/ [...]
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242,50 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050013
PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 28385
A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS A SERE, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N [...]
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901,96 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050007
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050004
A C S GUEDES SOARES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 0109
AQUISIÇÃO DE UM MOTOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE VARZEA C [...]
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1.178,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050008
LUCAS MOREIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050009
JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050010
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MOURA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050011
CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050012
MARIA JUCIMARA PIRES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050021
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7507
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA PMS 1969 VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.107,19 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050007
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 357
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSIN [...]
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374,98 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050008
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 005982
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSIN [...]
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340,40 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050020
J.ARY TECIDOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 029198
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2 [...]
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5.413,44 |
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