Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020036
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 493
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03 [...]
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25.005,60 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020039
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 496
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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6.002,35 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020303
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
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42,67 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020307
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO.
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324,33 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020302
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
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217,66 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020304
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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150,93 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020305
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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42,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020306
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO.
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61,43 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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138,82 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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138,82 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.776,37 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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138,82 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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296,21 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.462,07 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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138,82 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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353,54 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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143,70 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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137,06 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.909,53 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.873,79 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.053,55 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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195,48 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 10030015
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 05553
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS [...]
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1.800,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 10030017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025
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2.105,26 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 10030001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 10030002
ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 07030003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1603
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.331,10 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 07030004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1602
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.441,28 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 07030005
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 136
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.110,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 07030006
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 48949
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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380,00 |
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