Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09090020
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 248
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
557,46 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 181
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COMPRA DE UNIFORMES) ESPORTIVOS PARA ENTREGA OFICIAL DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
640,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09090022
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 180
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 23º TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE BATOQUE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 179
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09090007
LUCIANA PINTO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE.
|
631,58 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09090025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 06090015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172382
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE V [...]
|
873,68 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 05090041
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6053
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ENDOSCOPIA, TESTE ALERGICO REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
690,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 05090021
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60137
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 011/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
1.648,50 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 05090019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1536
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
3.248,89 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 05090020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1537
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
1.315,30 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 04090015
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16943
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E BENGALA A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.450,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 04090022
EDILSON SABINO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172383
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFCÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
2.947,37 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 04090021
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6052
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090045
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024
|
2.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090444
ERIVANDA GOMES DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO D [...]
|
1.374,84 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090057
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
|
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090075
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE S [...]
|
85,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090077
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
95,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090054
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090056
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090051
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
|
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090078
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
130,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090055
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NEST [...]
|
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090079
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR LICITAÇÃO - , NESTE [...]
|
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 30080044
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 60136
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024-TP (AVISO DE LICITAÇÃ [...]
|
1.746,90 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 21080003
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 610
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C [...]
|
9.222,90 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 21080002
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 609
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NES [...]
|
11.947,90 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 21080001
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 608
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S [...]
|
7.643,88 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 19080007
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 601
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.260,00 |
|
