Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 16090028
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15835
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA COM POÇO PROF [...]
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1.756,72 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 13090014
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6978
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CONSERTO DA CAMARA FRIA, DESMONTAGEM PARA REPARAÇAO DE FILTRO SECADOR, VALVULA SCHRADER, FLUIDO PARA LIMPEZA, FLUIDO REFRIGERANTE, BA [...]
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1.910,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 13090027
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 127275
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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630,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 12090015
KAMILA DE LIMA RICARTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0238
AQUISIÇÃO DE TENDAS A SEREM DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO
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2.500,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 10090048
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15834
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE D [...]
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2.434,72 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 10090047
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15834
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE [...]
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1.915,40 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090029
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090030
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE [...]
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090031
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANU [...]
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090033
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090034
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALI [...]
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090035
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRASS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA [...]
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090036
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090038
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, D [...]
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090039
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090040
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172420
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ROÇO/CAPINAGEM DE MATO EM PRAÇAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
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1.263,16 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 05090052
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 5236
AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, PARA MANUNTEÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE
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15.600,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02090087
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
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666,94 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 23080012
PAULO CESAR MENEZES GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172455
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NO VEICULO PIPA DE PLACAS HUF7143, REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2024
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5.315,79 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01080305
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 484
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
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244.406,29 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
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112,81 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
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137,99 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
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43,89 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 130640049
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALI [...]
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312,61 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE [...]
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18.396,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090002
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15825
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BAIXA DO JUÁ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.999,82 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090017
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 182
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090019
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 184
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES VILA NOVA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 185
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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658,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 183
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TIME DE CAMPOS BELOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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480,00 |
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