Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,08 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110016
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
7.703,32 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110012
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
0,40 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110013
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
19.598,37 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
163.019,44 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
32.107,80 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 07110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 101
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 A SEREM DESTINADAS AS SECRETARIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
19.200,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 05110017
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 6014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 9° TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE RETIRO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NE [...]
|
4.454,70 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110032
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34956
A AQUISIÇAO DE (SERINGA,NUTRI ENTERAL, BIOFRASCO E EQUIPO) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
909,20 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34955
A AQUISIÇAO DE (NUTREN SEM SABOR ZERO LACTOSE ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
990,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110010
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
190,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
2.315,16 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110009
MARIA CLARA MENEZES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110010
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110011
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110013
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
900,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110015
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110016
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173981
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 086576
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPI [...]
|
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 21047
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
12.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 963
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
2.700,00 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173974
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
1.578,95 |
|
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 05110014
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173979
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
|
2.000,00 |
|
