Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010018
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010019
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010020
ANA CLARA FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010018
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZAD [...]
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1.100,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010007
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE,
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22.800,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010009
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 071785
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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29.954,80 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010008
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172946
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO.
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5.154,64 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6392
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 24010015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 712
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.299,88 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 20010026
MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 01357
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025.
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2.615,80 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 07010006
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA.
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1.100,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010329
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 41222
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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2.301,15 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010010
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
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34.687,13 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010012
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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7.081,55 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010029
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
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13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
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30.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010027
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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48,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010028
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
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316,66 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.198,22 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 141093491
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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252,52 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010030
DANIEL SOARES LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021
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500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010001
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
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2.105,26 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010005
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020172942
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.263,16 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1710
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010011
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 002216
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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9.522,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010012
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2288
AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010019
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010009
FRANCISCO FERREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172944
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO.
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979,38 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010010
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172945
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
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4.123,71 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010002
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172943
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
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1.077,32 |
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