EMPENHO: 18010016 - DATA: 18/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18010016

Data: 18/01/2021

Valor: R$ 1.456,20

Fornecedor: SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO LTDA EPP LJ01

CNPJ do fornecedor: 09.077.965/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.114 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO VIRAL, A SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/01/2021	8138	2021	1.456,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.456,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/01/2021 - NOTA FISCAL: 8138

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021280	TERMOMETRO MAX-MIN DIGITAL	2	121,05	242,10
2021280	CAIXA TERMICA 15LTS C/TERMOMETRO	2	580,95	1.161,90
2021280	GELO RIGIDO REC 1000ML	2	26,10	52,20

Quantidade 3 - Valor total: 1.456,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/01/2021	19010021	2021	1.456,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.456,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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