Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024
A C S GUEDES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, LOCALIZADA NO [...]
|
339,00 |
|
EMPENHO: 03050016 - DATA: 03/05/2024
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
|
1.473,68 |
|
EMPENHO: 03050018 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
50.025,36 |
|
EMPENHO: 03050019 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
15.047,95 |
|
EMPENHO: 03050020 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
49.382,90 |
|
EMPENHO: 03050021 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
18.128,15 |
|
EMPENHO: 03050022 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
985,45 |
|
EMPENHO: 03050023 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
1.453,60 |
|
EMPENHO: 03050024 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
1.645,85 |
|
EMPENHO: 03050028 - DATA: 03/05/2024
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
249,00 |
|
EMPENHO: 03050030 - DATA: 03/05/2024
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO [...]
|
1.368,42 |
|
EMPENHO: 03050032 - DATA: 03/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.587,77 |
|
EMPENHO: 03050033 - DATA: 03/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.367,51 |
|
EMPENHO: 03050034 - DATA: 03/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DO PONTO DE APOIO AO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
624,36 |
|
EMPENHO: 03050035 - DATA: 03/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
1.096,71 |
|
EMPENHO: 03050036 - DATA: 03/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUN [...]
|
1.187,90 |
|
EMPENHO: 03050038 - DATA: 03/05/2024
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,08,13,15,20,22,27,28 DE MAIO DE 2024.
|
10.540,80 |
|
EMPENHO: 03050039 - DATA: 03/05/2024
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2024
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
92,00 |
|
EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2024
CARLOS A ALVES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2024
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 02050009 - DATA: 02/05/2024
KATIA MARITNS ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2024
KATIANA MARTINS MACEDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
2.993,10 |
|
EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUN [...]
|
1.007,35 |
|
EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
877,00 |
|
EMPENHO: 02050018 - DATA: 02/05/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
|
603,00 |
|
EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2024
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.105,26 |
|
EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2024
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRET [...]
|
3.600,00 |
|
