Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2026
ANTONIO JORGE CUNHA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2026
MARIA CELENE SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2026
SARAH RAQUEL SALVINO RODRIGUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2026
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA FRETE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2026
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2026
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO FORMATURA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.748,80 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2026
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO LOCALIZADA NA SEDE E RODOLFO TEIXEIRA BARROS LOCA [...]
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7.550,00 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.092,00 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2026
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2026
FRANCISCA HERICA SALDANHA ALBUQUERQUE ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO S10 BRANCA DE PLACA PMS-1969, NA ATUALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MODULO DE INJEÇÃO, SENSOR DE MASSA DE AR NOVO ORIGINAL, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO R [...]
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4.649,00 |
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EMPENHO: 11080008 - DATA: 11/08/2026
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 10080009 - DATA: 10/08/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,02 |
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EMPENHO: 10080010 - DATA: 10/08/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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18.442,31 |
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EMPENHO: 10080011 - DATA: 10/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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137.031,17 |
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EMPENHO: 10080016 - DATA: 10/08/2026
BANCO BRADESCO S.A
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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11.625,44 |
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EMPENHO: 10080004 - DATA: 10/08/2026
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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500,00 |
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EMPENHO: 10080005 - DATA: 10/08/2026
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
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2.268,00 |
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EMPENHO: 10080006 - DATA: 10/08/2026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.296,00 |
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EMPENHO: 10080008 - DATA: 10/08/2026
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONFCÇÃO DE 16X KITS CAMISA + SHORT MATERIAL ESPORTIVO DRY FIT, 16 PARES DE MEIOES, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PE [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 10080007 - DATA: 10/08/2026
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ( PARAFUSOS DE LAMINA, PORCAS SEXTAVADAS, E LAMINAS DE MOTO ) PARA A FROTA DE MAQUINÁRIO PESADO DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL PARA [...]
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2.785,93 |
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EMPENHO: 10080013 - DATA: 10/08/2026
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
FORNECIMENTO DE 01 (UMA PORTA) COMPLETA PARA SER INSTALADA NO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.234,00 |
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EMPENHO: 10080003 - DATA: 10/08/2026
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE FERRAHENS (INCLUINDO FIOS DE COBRE DE 6MM E 2,5, FECHADURA , LAMPADAS LED E MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA), A SEREM DESTINADOS Á [...]
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1.761,50 |
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EMPENHO: 10080017 - DATA: 10/08/2026
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO E EQUIPAMENTOS (ENGATES, ESPIGÃO, MANGUEIRA E PISTOLA ), A SER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIADADES E MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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1.838,00 |
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EMPENHO: 10080018 - DATA: 10/08/2026
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR 110 LITROS RED 2,0 CV, CONSIDERADO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC [...]
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4.959,00 |
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EMPENHO: 10080002 - DATA: 10/08/2026
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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30.398,71 |
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EMPENHO: 10080001 - DATA: 10/08/2026
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.344,30 |
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EMPENHO: 10080014 - DATA: 10/08/2026
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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48,00 |
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EMPENHO: 10080012 - DATA: 10/08/2026
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SAAER
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO Á MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.230,78 |
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EMPENHO: 07080004 - DATA: 07/08/2026
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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106,16 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 07/08/2026
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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490,99 |
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