Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 20080032
07.288.905/0001-58
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011 (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002412-81.2025.4.05.8100)
|
222,99 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 20080029
07.288.905/0001-58
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.0 [...]
|
873,18 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
022.XXX.XXX-19
EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
960,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080861
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
10.061,45 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080867
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
3.205,45 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080858
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
5.805,78 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080853
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
2.230,71 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080848
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
3.068,64 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090193
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
23.834,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090339
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.978,73 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090041
13.179.412/0001-82
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
33.702,84 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090043
13.179.412/0001-82
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
6.880,60 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090040
44.894.047/0001-11
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30050048
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
30.016,81 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 12050057
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
29.006,61 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 26030030
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
30.967,51 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 20050041
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
32.021,31 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 16090020
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
78.087,35 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 16090022
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
7.852,66 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 10090049
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS SOLICITADAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, DESTE MUNICIPIO.
|
2.700,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 05090018
11.008.923/0001-06
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200L A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIR [...]
|
4.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 12090014
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TRADICIOANAL TORNEIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
6.416,90 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 12090015
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.180,80 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 12090016
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TRADICIONAL TORNEIO DO DISTRITO DE PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.705,20 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 15090055
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.912,40 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090332
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
3.150,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090330
503.XXX.XXX-00
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
500,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060671
426.XXX.XXX-34
LUIS CARLOS ALVES COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
3.321,60 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060873
601.XXX.XXX-40
ISMAEL COSTA LEITAO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.821,60 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060872
894.XXX.XXX-04
RICARDO LEAL SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
2.021,60 |
|
