Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030013
***.944.303-**
MARIA FRANCIENE SEVERINO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040009 |
120,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030014
***.831.723-**
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040010 |
250,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030015
***.144.703-**
FRANCISCA RAYANNE SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040012 |
300,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030016
***.515.713-**
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040014 |
350,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030017
***.277.983-**
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040015 |
350,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030018
***.443.753-**
ALANA INACIO FRANCA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040018 |
350,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030019
***.931.888-**
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040026 |
350,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030020
***.772.183-**
FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040027 |
380,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030021
***.724.853-**
TARCISIO GOMES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040028 |
400,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030022
***.420.243-**
MARIA VALDERLENE DIAS MONTEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040029 |
450,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030023
***.864.573-**
JOAREZ ALEXANDRE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040030 |
600,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030024
***.885.623-**
ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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01040031 |
700,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010158
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2026.
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31030342 |
4.048,95 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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31030061 |
1.858,65 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N [...]
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31030178 |
3.556,70 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23020002
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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31030060 |
35.404,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23020001
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
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31030065 |
29.636,06 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 27030034
11.831.930/0001-03
TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS À ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPIO.
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31030319 |
2.109,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 27030035
08.352.947/0001-73
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACO PLASTICO DE 100ML) A SER DESTIANDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA AS EQUIPES DE LOMPEZA DOS DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.
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31030322 |
912,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030070
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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31030343 |
491,44 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 17030030
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE, SERINGA, BIOEQUIPO, BIOFRASCO ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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31030062 |
1.051,95 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030019
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( MEIA CALÇA ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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31030063 |
570,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 13030114
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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31030146 |
495,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030311
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
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31030349 |
3.150,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030183
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
31030001 |
3.000,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010007
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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31030153 |
500,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010307
***.135.103-**
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA [...]
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31030289 |
1.821,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010217
***.941.873-**
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NEST [...]
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31030307 |
1.621,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010218
***.354.303-**
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - REDE, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NEST [...]
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31030309 |
1.921,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010219
***.277.613-**
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, N [...]
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31030313 |
1.621,00 |
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