Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050031
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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07050031 |
13,27 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050034
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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07050032 |
39,81 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050035
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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07050033 |
132,70 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050003
***.708.463-**
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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07050018 |
250,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
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06050001 |
426,31 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 27040001
29.605.132/0001-29
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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06050005 |
1.000,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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06050006 |
2.227,74 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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06050007 |
3.193,71 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050010
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06050010 |
55,01 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 17030031
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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06050004 |
1.702,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050011
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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06050011 |
13,27 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
15.680.672/0001-62
CONNECT.COM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS DE 1 BANNER TAMANHO (90X120CM) A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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06050002 |
120,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
65.197.416/0001-97
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 MINI BLOQUINHOS + LAPIS PERSONALIZADOS E EMBALADOS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
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06050003 |
600,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050012
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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06050012 |
26,54 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050017
***.530.493-**
MARIA VANZITA GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
06050008 |
300,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050018
***.904.343-**
DANIEL NOVAIS DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
06050009 |
880,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040003
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
05050052 |
1.837,75 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
05050053 |
3.875,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040015
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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05050019 |
2.097,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040014
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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05050020 |
2.834,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20040011
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NO BANHEIRO PUBLICO DA RODOVIÁRIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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05050021 |
2.249,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMD [...]
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05050028 |
2.396,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 17040010
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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05050050 |
350,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23040015
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
05050051 |
495,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 10040017
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
05050003 |
1.500,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040291
***.030.303-**
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
05050029 |
1.821,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040292
***.457.913-**
RICARDO LEAL SAMPAIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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05050030 |
2.021,60 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020417
***.489.573-**
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
05050031 |
3.221,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020516
***.185.953-**
FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
05050032 |
3.816,34 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020461
***.911.553-**
FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
05050033 |
2.293,09 |
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