Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040362
***.416.313-**
LUZINETE PAZ MENEZES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
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11050027 |
421,05 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040363
***.312.863-**
MARIA ZENILDE FREITAS CORNELIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES DE [...]
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11050028 |
421,05 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040364
***.529.393-**
CLAUDIANA OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA [...]
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11050029 |
526,32 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040365
***.460.113-**
RAIMUNDO NONATO MARREIRO DE ARRUDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, D [...]
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11050030 |
421,05 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050013
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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11050017 |
26,54 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 18030013
44.743.753/0001-62
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA LEVAR MUNICIPES A CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA.
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11050032 |
800,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050012
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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11050001 |
358,29 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040304
***.943.403-**
KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA
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08050019 |
600,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
***.159.973-**
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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08050021 |
500,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040306
***.038.163-**
MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS.
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08050022 |
700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040307
***.350.903-**
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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08050024 |
700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040308
***.500.013-**
JOAQUIM CARLOS MOURA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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08050026 |
800,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040310
***.103.423-**
SAMIA ALMEIDA FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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08050028 |
600,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040309
***.387.553-**
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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08050044 |
500,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050036
11.515.359/0001-18
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIP [...]
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08050180 |
313,72 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 15040001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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08050023 |
60,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
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08050025 |
3.978,40 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
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08050027 |
139,10 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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08050030 |
1.929,25 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 11030025
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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08050036 |
25.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 20020032
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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08050037 |
24.634,56 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040049
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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08050043 |
1.800,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050025
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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08050051 |
974,68 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040312
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL "A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE`` , DESTE MUNICIPIO.
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08050059 |
1.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 16040245
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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08050143 |
42.365,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
22.331.885/0001-44
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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08050164 |
3.900,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
22.331.885/0001-44
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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08050165 |
4.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050043
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EFETIVO EM SERVIÇO E À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS/AD [...]
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08050176 |
2.022,87 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050042
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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08050177 |
1.686,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050041
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA M [...]
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08050175 |
2.022,17 |
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