Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050022
***.459.933-**
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
19050053 |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050082
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A (JUNTA MILITAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
|
19050130 |
100,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 16040240
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
15050014 |
1.975,25 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 24030012
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050015 |
1.865,73 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 31030038
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
15050016 |
1.865,73 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03030016
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050017 |
1.785,95 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11030024
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050018 |
1.785,95 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 16040241
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
15050019 |
1.512,58 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 31030039
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
15050020 |
1.424,68 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 24030013
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050021 |
1.424,68 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03030017
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050022 |
1.379,85 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11030023
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050023 |
1.379,85 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11020033
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050024 |
1.235,52 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11020034
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050025 |
1.435,79 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 24030008
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
15050004 |
28.559,67 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03030012
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
15050005 |
30.121,47 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 16040244
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
15050006 |
32.573,73 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 20020033
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
15050009 |
32.964,93 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 20020034
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050007 |
25.813,48 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 31030041
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
15050008 |
7.189,64 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03030014
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050012 |
9.638,22 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050028
13.536.760/0001-60
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
15050035 |
6.965,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
15050033 |
66,35 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 07050033
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
15050010 |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
15050011 |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050026
50.044.343/0001-26
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO PERIODO DE 14/05/2026 A 17/05 [...]
|
15050013 |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
15050003 |
177,59 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
15050026 |
26,54 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
***.111.753-**
VALDIANE SANTOS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
15050027 |
250,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
***.684.023-**
RIBAMAR DE ARAUJO LINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
15050029 |
300,00 |
|
