Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
EMPENHO: 19080011
07.332.828/0001-96
LUCIANO FERREIRA LIMA EPP
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PREMODADO A SER DESTINADO A SECREATIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REQUALIFICAÇÃO CONSERTO E REPAREOS AO LADO DO CRAS, NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, NESTE [...]
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5.280,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080040
36.970.859/0001-70
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, EM CONSULTORIA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DO FUNDO DE PREV [...]
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15.000,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070506
790.XXX.XXX-53
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070505
068.XXX.XXX-31
FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 04080019
37.353.682/0001-26
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PANFLETOS ALUSIVOS DESTINADO AS AÇÕES DA PRIMEIRA INFACIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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150,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070487
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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90,96 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080011
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15080020
63.388.441/0001-22
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR-CONDICIONADO DO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS VERI [...]
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760,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080008
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080001
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080010
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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22,69 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080007
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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142,47 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080010
573.XXX.XXX-20
ALOISIO JORGE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 13080003
56.269.031/0001-05
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFACIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS [...]
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2.993,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
37.353.682/0001-26
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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135,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
37.353.682/0001-26
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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160,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14070033
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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280,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 29070020
43.019.889/0001-61
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18070034
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18070033
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 [...]
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1.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070030
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025.
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15.658,31 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 28070030
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, MAMAS, AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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690,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080010
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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228,42 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080037
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO [...]
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5.459,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080038
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OB [...]
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8.188,50 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
37.913.739/0001-02
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS AVALIE - CE ( AVALIAÇÕES PARA MELHORIAS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ ), A SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DAS TURMAS ( 2°, 4°, 5°, 8° [...]
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6.800,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070028
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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16.678,15 |
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