Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080020
171.XXX.XXX-68
FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS MUSICAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080019
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
168,42 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080014
901.XXX.XXX-44
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
315,79 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 25080073
003.XXX.XXX-25
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DIA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
670,10 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080182
601.XXX.XXX-64
ROBSON SANTIAGO QUEIROZ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO LINHARES, Nº4 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
700,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010431
211.XXX.XXX-04
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
900,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080870
07.858.142/0001-33
AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
2.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080872
14.813.501/0001-00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. NO DA DISPENSA 23.05.02/2025-DL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO [...]
|
1.582,64 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080873
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). NO CONTRATO 02.06.01/2025 DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENC [...]
|
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080874
07.374.237/0001-81
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOSTOS [...]
|
2.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
50,76 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
195,11 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE JOELHO), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
560,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 20080026
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM E EEG), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
820,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 21080006
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL,MAMAS, AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
|
778,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 20080019
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA OSSEA, US TIREOIDE, US ABDOMEN SUPERIOR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECI [...]
|
970,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
190,35 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01040052
07.210.925/0078-95
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DUR [...]
|
900,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
12,69 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
49.671.963/0001-06
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, U [...]
|
20.371,20 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 25080074
57.205.207/0001-10
G R FREIRE SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REPARO NO MODULO W-130 NA MAQUINA NEW HOLAND, NESTE MUNICIPIO.
|
4.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 15080005
17.837.152/0001-46
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
970,00 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
520,29 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080005
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
50,76 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080007
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
25,38 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080008
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080009
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080010
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080015
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
|
