Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070025
MARIA ZULEICA TEIXEIRA SALES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070026
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070027
ANA CLARA FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070028
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070029
MARIA LUCILENE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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734,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070030
LUAN HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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734,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070031
FRANCILEUDA FERREIRA GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070032
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070033
CASSIANA ALVES DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070034
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070035
MARIA VALCIANE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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734,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 17070024
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 281393
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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2.550,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070023
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 991
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070024
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 992
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070025
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 993
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,81 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070020
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 989
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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30.492,10 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070021
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 990
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.392,79 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070016
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 985
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.598,63 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070015
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 984
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.142,85 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070018
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 987
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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45.689,50 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070019
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 988
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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15.895,50 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 14070017
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0986
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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13.658,50 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 10070023
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 047277
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROTEÇÃO, FERRAMENTAS E INSUMOS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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9.229,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 08070014
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1138
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O CAMINHAO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO.
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2.999,73 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070091
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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1.263,16 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070095
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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1.578,95 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070098
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.263,16 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060410
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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3.273,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070036
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL REF AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3001297-12.2024.8.06.0000 QUE TRAMITA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRE [...]
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67,99 |
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