Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050036
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 17895
À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIP [...]
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313,72 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050022
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 290
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO MATERIAL DA REFORMA DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA DE CARIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 01.04.03.2026.
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50.246,30 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050050
ANTONIO ALTAY DA SILVA PEREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWER ANTI VIRUS, E TAMBEM MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE DADOD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
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1.862,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050402
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO D [...]
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47,60 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050319
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE CIMA), DESTE MUNICIPIO [...]
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48,75 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050320
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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49,41 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 213834454
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
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76,56 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 3
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 KITS CAMISA + SHORT// MATERIAL ESPORTIVO DRYFIT + 20 PARES DE MEIÕES DESTINADOS PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUN [...]
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1.500,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 30040044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 213461680
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE [...]
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296,86 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 29040055
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7345
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.765,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 28040017
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7346
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.765,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050010
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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55,01 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 213247634
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026
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13,47 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050005
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 260110360
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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135,20 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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48,81 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050007
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 260111629
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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48,29 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050011
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,27 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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48,79 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 260110513
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNID [...]
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35,29 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050020
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 260111613
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
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294,84 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050021
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 260111548
OS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
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749,35 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050022
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 260111548
OS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
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749,35 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050023
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 260111613
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
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294,84 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 260110513
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNID [...]
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35,29 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06050012
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1795
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.0 [...]
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4.981,30 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050014
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1796
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.01 [...]
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3.452,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050026
RONALDO SERIGRAFIA LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 1
AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA. OS MATERIAIS VISAM SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DURANTE AS COMPETIÇÕES, TREINOS [...]
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2.680,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRE [...]
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48,77 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 213657157
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
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635,74 |
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