Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050004
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 727
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 26040007
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2203
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 25040016
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1568
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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15.900,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040215
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 728
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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3.000,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040222
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 725
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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3.000,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040223
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 253
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
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2.500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 30040019
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 46
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.220,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 30040020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16361
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.928,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040064
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7244
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.939,41 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040065
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16362
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.239,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 10040037
MAURA VIANA CUNHA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 002125
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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6.244,77 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08040021
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2123
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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8.420,52 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03040018
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2114
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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7.375,42 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 11030022
MAURA VIANA CUNHA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 002127
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNIC [...]
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17.534,40 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08030051
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2122
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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3.483,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030020
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2121
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DEST [...]
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3.622,32 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 05030024
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2120
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO.
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3.099,87 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030051
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2118
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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2.890,89 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030052
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2119
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CA [...]
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3.134,70 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030046
MAURA VIANA CUNHA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 002115
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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11.314,54 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030415
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2112
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.
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2.597,32 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030408
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2111
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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10.191,78 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030406
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2110
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
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9.087,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 13
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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14.478,20 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22040029
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 199
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
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19.005,65 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22040030
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 201
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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16.357,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22040026
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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84.521,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22040027
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 202
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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5.522,61 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22040031
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 200
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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54.637,38 |
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