EMPENHO: 01030406 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030406

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 9.087,00

Fornecedor: MAURA VIANA CUNHA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.209.564/0001-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	2110	2024	9.087,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.087,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 2110

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247478	COFEE BREAK -TAPIOCA, BOLO FOFO EMOLE,100G DE SALADA 1 SANDUICHE C/ REQ. LIGHT E PEITO DE FRANGO, FRUTAS EM PEDAÇOS E ETC	59	19,90	1.174,10
20247478	REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHA)COM NO MINIMO 600G, BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA DE VERD., CRU OU COZIDA 2TIP DE CARN BRANCA	530	14,93	7.912,90

Quantidade 2 - Valor total: 9.087,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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