EMPENHO: 05030024 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030024

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 3.099,87

Fornecedor: MAURA VIANA CUNHA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.209.564/0001-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROG. DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	2120	2024	3.099,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.099,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 2120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247417	COFEE BREAK -TAPIOCA, BOLO FOFO EMOLE,100G DE SALADA 1 SANDUICHE C/ REQ. LIGHT E PEITO DE FRANGO, FRUTAS EM PEDAÇOS E ETC	89	19,90	1.771,10
20247417	REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHA)COM NO MINIMO 600G, BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA DE VERD., CRU OU COZIDA 2TIP DE CARN BRANCA	89	14,93	1.328,77

Quantidade 2 - Valor total: 3.099,87

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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