EMPENHO: 01030408 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030408

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 10.191,78

Fornecedor: MAURA VIANA CUNHA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.209.564/0001-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	2111	2024	10.191,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.191,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 2111

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247476	COFEE BREAK -TAPIOCA, BOLO FOFO EMOLE,100G DE SALADA 1 SANDUICHE C/ REQ. LIGHT E PEITO DE FRANGO, FRUTAS EM PEDAÇOS E ETC	65	19,90	1.293,50
20247476	REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHA)COM NO MINIMO 600G, BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA DE VERD., CRU OU COZIDA 2TIP DE CARN BRANCA	596	14,93	8.898,28

Quantidade 2 - Valor total: 10.191,78

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito