EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030020

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 3.622,32

Fornecedor: MAURA VIANA CUNHA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.209.564/0001-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	2121	2024	3.622,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.622,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 2121

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247419	COFEE BREAK -TAPIOCA, BOLO FOFO EMOLE,100G DE SALADA 1 SANDUICHE C/ REQ. LIGHT E PEITO DE FRANGO, FRUTAS EM PEDAÇOS E ETC	104	19,90	2.069,60
20247419	REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHA)COM NO MINIMO 600G, BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA DE VERD., CRU OU COZIDA 2TIP DE CARN BRANCA	104	14,93	1.552,72

Quantidade 2 - Valor total: 3.622,32

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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