Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 26040011
LUCAS MARTINS VENUTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171942
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
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2.631,58 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 26040013
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
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2.105,26 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040017
LUCAS MARTINS VENUTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171943
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
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2.631,58 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22040046
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171933
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NE [...]
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1.768,42 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 15040040
FRANCISCO ANTÔNIO UCHOA ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
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6.096,40 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 10040037
MAURA VIANA CUNHA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 002125
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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6.244,77 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08040021
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2123
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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8.420,52 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08040024
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 002124
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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5.592,14 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03040018
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2114
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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7.375,42 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02040040
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 002113
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA P [...]
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11.966,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040327
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO [...]
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 11030021
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2126
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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17.641,55 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 11030022
MAURA VIANA CUNHA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 002127
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNIC [...]
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17.534,40 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08030051
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2122
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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3.483,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06030020
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2121
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DEST [...]
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3.622,32 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 05030024
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2120
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO.
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3.099,87 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030051
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2118
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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2.890,89 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030052
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2119
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CA [...]
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3.134,70 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030048
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 002117
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA P [...]
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9.796,87 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030047
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 002116
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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7.876,27 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030046
MAURA VIANA CUNHA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 002115
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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11.314,54 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030415
MAURA VIANA CUNHA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2112
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.
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2.597,32 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030408
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2111
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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10.191,78 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030406
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2110
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
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9.087,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050005
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
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92,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 13
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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14.478,20 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050006
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050020
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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4,00 |
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