| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
06050007
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
374,98 |
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| 06/05/2024 |
06050006
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DIVERSAS DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADO N [...]
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EMPENHADO |
983,39 |
|
| 06/05/2024 |
06050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
842,11 |
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| 06/05/2024 |
06050004
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.242,11 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
14,97 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
14,97 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
14,97 |
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| 06/05/2024 |
06050002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAR [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS DECORRENTE DA TOTALIDADE DOS PRECATÓTIOS REQUESITADOS PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO EXER [...]
|
EMPENHADO |
13.371,15 |
|
| 06/05/2024 |
04040031
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
655,00 |
|
| 06/05/2024 |
03050009
PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
03050003
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.358,00 |
|
| 06/05/2024 |
03050002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050027
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050023
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050004
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 06/05/2024 |
01040332
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040318
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040223
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040222
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040215
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
30040044
F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS - A SER REALIZADO NO DIA 26 D [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
30040043
F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE CAMPOS BELOS - LOCALIDADE DE AÇUDINHO - A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
30040039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,61 |
|
| 03/05/2024 |
30040037
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 03/05/2024 |
30040037
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 03/05/2024 |
30040036
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/05/2024 |
30040036
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/05/2024 |
30040035
JOÃO VICTOR TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA AMOR DE DEUS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 03/05/2024 |
30040035
JOÃO VICTOR TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA AMOR DE DEUS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 03/05/2024 |
30040023
FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DOS AÇUDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARAÚBAS E NO DISTRITO IPUEIRAS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,26 |
|
| 03/05/2024 |
30040022
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAPINAÇÃO DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/05/2024 |
30040020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.928,00 |
|
| 03/05/2024 |
30040019
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 03/05/2024 |
30040019
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 03/05/2024 |
29040074
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
591,76 |
|
| 03/05/2024 |
29040074
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
591,76 |
|
| 03/05/2024 |
29040072
FRANCISCO DE ASSIS GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DO TRABALHARDOR SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NA COMUNIDADE DE CARAUBAS DISTRIT [...]
|
PAGO |
2.578,95 |
|
| 03/05/2024 |
29040072
FRANCISCO DE ASSIS GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DO TRABALHARDOR SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NA COMUNIDADE DE CARAUBAS DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.578,95 |
|
| 03/05/2024 |
29040071
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° COPA FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
626,32 |
|
| 03/05/2024 |
29040071
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° COPA FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
626,32 |
|
| 03/05/2024 |
29040070
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO PAES NETO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 03/05/2024 |
29040070
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO PAES NETO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 03/05/2024 |
29040069
JAMYLLY CRISTINA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/05/2024 |
29040069
JAMYLLY CRISTINA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/05/2024 |
29040068
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA DE PLACA OSL-1298 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUN [...]
|
PAGO |
2.526,00 |
|
| 03/05/2024 |
29040068
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA DE PLACA OSL-1298 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
2.526,00 |
|
| 03/05/2024 |
29040066
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
29040066
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
29040065
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.239,00 |
|
| 03/05/2024 |
29040064
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.939,41 |
|
| 03/05/2024 |
29040064
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.939,41 |
|
| 03/05/2024 |
26040013
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 03/05/2024 |
26040013
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 03/05/2024 |
26040011
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
26040011
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
23040017
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
