| 31120001 | 2024 | 31/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 30120018 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 0,51 |
| 30120035 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 72,00 |
| 30120034 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 300,00 |
| 30120033 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 30120031 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 2.580,00 |
| 30120030 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 369.155,48 |
| 30120029 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 34.700,54 |
| 30120017 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.358,88 |
| 30120016 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.920,43 |
| 30120015 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 30120013 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.244,82 |
| 30120002 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 27,13 |
| 30120001 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 4.840,00 |
| 30120004 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 12.330,95 |
| 30120003 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30120041 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 30120040 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 30120042 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.928,24 |
| 30120027 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 58.748,35 |
| 30120026 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.691,22 |
| 30120025 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 56.723,72 |
| 30120024 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.309,20 |
| 30120023 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 647,31 |
| 30120022 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.302,93 |
| 30120021 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.460,16 |
| 30120020 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.641,83 |
| 30120039 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 34.760,00 |
| 30120038 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 46.610,00 |
| 30120037 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 19.750,00 |
| 30120028 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 11.364,30 |
| 30120036 | 2024 | 30/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 4.618,30 |
| 30120032 | 2024 | 30/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO A SE REALIZAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE FRANCISCO PAIVA TAVARES. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 2.061,86 |
| 30120019 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 30120014 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 30120012 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 30120011 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 30120010 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 30120009 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 30120008 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 30120007 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 30120006 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 30120005 | 2024 | 30/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 27120014 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.930,00 |
| 27120007 | 2024 | 27/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 27120006 | 2024 | 27/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 5.240,00 |
| 27120005 | 2024 | 27/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.930,00 |
| 27120016 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 27120015 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 27120004 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 27120003 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 27120002 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 27120001 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 27120020 | 2024 | 27/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 27120019 | 2024 | 27/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 27120018 | 2024 | 27/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 27120017 | 2024 | 27/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 504,00 |
| 27120013 | 2024 | 27/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 252,00 |
| 27120010 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 04.787.779/0001-98 | BRADESCO-CANINDE | 77,50 |
| 27120009 | 2024 | 27/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 04.787.779/0001-98 | BRADESCO-CANINDE | 761,63 |
| 27120008 | 2024 | 27/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3,40 |
| 27120022 | 2024 | 27/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 27120021 | 2024 | 27/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 27120012 | 2024 | 27/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 27120011 | 2024 | 27/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 26120025 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS A FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE CARIDADE-CE, NESTE MUNICIPIO | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 701,03 |
| 26120023 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO RACK DA PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X, SENDO OS SEGUINTES SERVICOS TROCA DO ROLO DO RACK DE AGUA, TROCA DA ENGRENAGEM SEM FIM, VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DE DEFEITOS DO RACK DE AGUA, RETORNO PARA INSTALAÇÃO DO RACK, SERVICOS DE CALIBRAÇÃO SO SISTEMA DO RACK, SERVICOS DE EMISSAO DE ART NO CREA.DO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 4.600,00 |
| 26120018 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 26120017 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 81,00 |
| 26120013 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 26120016 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 26120015 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 26120014 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 26120026 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 8.389,80 |
| 26120020 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO 2024.08.09.01 | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 307.931,77 |
| 26120019 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO 2024.08.09.01 | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 218.917,01 |
| 26120010 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.439,05 |
| 26120009 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.486,28 |
| 26120008 | 2024 | 26/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.656,54 |
| 26120007 | 2024 | 26/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.940,87 |
| 26120006 | 2024 | 26/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.452,45 |
| 26120005 | 2024 | 26/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.402,55 |
| 26120004 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.876,87 |
| 26120003 | 2024 | 26/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 54.597,46 |
| 26120002 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 51.003,20 |
| 26120001 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 28.998,58 |
| 26120024 | 2024 | 26/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NA ANALISE DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM VISTAS, INCLUSIVE A REPARCELAMENTOS | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 12.000,00 |
| 26120022 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.676,10 |
| 26120021 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 26120012 | 2024 | 26/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 26120011 | 2024 | 26/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 473,68 |
| 24120006 | 2024 | 24/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 84,00 |
| 24120005 | 2024 | 24/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 24120004 | 2024 | 24/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 168,00 |
| 24120003 | 2024 | 24/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 72,00 |
| 24120001 | 2024 | 24/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 187.582,71 |
| 24120002 | 2024 | 24/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 23120037 | 2024 | 23/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,56 |
| 23120027 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 1.050,00 |
| 23120013 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.223.904/0002-18 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1.000,00 |
| 23120012 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAMES ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DOSAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.000,00 |
| 23120001 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PEREIRA SOARES, FACELECIDO NO DIA 23/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 23120010 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 23120009 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 23120008 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 23120007 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 23120006 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 23120005 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.214.424-** | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 500,00 |
| 23120004 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 23120003 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 23120002 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 23120040 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.345,00 |
| 23120036 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.300,50 |
| 23120031 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 23120030 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 750,00 |
| 23120029 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.897,39 |
| 23120020 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.047,96 |
| 23120014 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.636,70 |
| 23120026 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.218,00 |
| 23120011 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E IMOBILIZADOR A SER DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.918,00 |
| 23120042 | 2024 | 23/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EVOLUÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRECIDENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 23120041 | 2024 | 23/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 23120039 | 2024 | 23/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM A ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS E ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL AO LEGISLATIVO E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
| 23120038 | 2024 | 23/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI Nº 13.709 DE 2018, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 23120035 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 23120034 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 4.618,30 |
| 23120033 | 2024 | 23/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.676,11 |
| 23120032 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 526,32 |
| 23120028 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.263,16 |
| 23120025 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 842,11 |
| 23120024 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DEDEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 947,37 |
| 23120023 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 526,32 |
| 23120022 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO ALUGUEL DE PULA PULA A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS,DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.440.193-** | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 631,58 |
| 23120021 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DESTINADO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | ***.357.633-** | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 23120019 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 621,05 |
| 23120018 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 631,58 |
| 23120017 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 412,37 |
| 23120016 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO QUE SER REALIZADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 876,29 |
| 23120015 | 2024 | 23/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 189,47 |
| 20120042 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 250.000,00 |
| 20120041 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 300.000,00 |
| 20120040 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 280.000,00 |
| 20120033 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 23.700,00 |
| 20120032 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 49.770,00 |
| 20120031 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 11.850,00 |
| 20120010 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ABC E 9° ANO EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.623,07 |
| 20120039 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 20120038 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, CONFECÇAO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 20120037 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 20120019 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 20120018 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 20120017 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 20120016 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 20120013 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.301.913-** | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 6.894,74 |
| 20120007 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA SEDE DE CARIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 4.320,00 |
| 20120006 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 721,65 |
| 20120005 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° TRADICIONAL DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 1.052,63 |
| 20120004 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 126,32 |
| 20120003 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 315,79 |
| 20120036 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 42,32 |
| 20120035 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS MSC ENCERRAMENTO AGREGADA NOSISTEMA VINCULADO AO SICONFI SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, VISANDO ATENDER E MANTER A REGULARIDADE, JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CAUC, COM ENFOQUE NO RREO, SIOSP COMFORME ITEM 3.4.2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 15.000,00 |
| 20120034 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SADIPEM DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE CREDITOE GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 15.000,00 |
| 20120030 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 7.270,56 |
| 20120029 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 92.449,44 |
| 20120028 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADAS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 24.07.01/2024-C | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 75.132,18 |
| 20120027 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05 | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 56.075,25 |
| 20120026 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05 | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 98.374,30 |
| 20120025 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 20120024 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNCIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME A LICITAÇÃO 006/2022-TP E CONTRATO 2022.06.20-0002 | 44.105.908/0001-35 | ID CONSTRUTORA LTDA | 25.212,14 |
| 20120023 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 1.164,00 |
| 20120022 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 218.108,78 |
| 20120021 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 45.340.526/0001-59 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 48.000,00 |
| 20120020 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 45.340.526/0001-59 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 57.748,80 |
| 20120008 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 35ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 92.814,40 |
| 20120002 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 20120001 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20120012 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 20120011 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 9.039,27 |
| 20120015 | 2024 | 20/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 20120014 | 2024 | 20/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 36.267,13 |
| 20120009 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 23.277.405/0001-77 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 9.369,80 |
| 20120045 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 270.000,00 |
| 20120044 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 290.000,00 |
| 20120043 | 2024 | 20/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 250.000,00 |
| 19120019 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 194,74 |
| 19120017 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 04.787.779/0001-98 | BRADESCO-CANINDE | 5.401,64 |
| 19120016 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 04.787.779/0001-98 | BRADESCO-CANINDE | 5.077,25 |
| 19120015 | 2024 | 19/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 240,00 |
| 19120010 | 2024 | 19/12/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | A 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-INX E CONTRATO 2022.06.30-0001. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 99.833,91 |
| 19120009 | 2024 | 19/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,81 |
| 19120008 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 47,77 |
| 19120007 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 140,13 |
| 19120006 | 2024 | 19/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 46,56 |
| 19120005 | 2024 | 19/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 525,59 |
| 19120014 | 2024 | 19/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 239,39 |
| 19120012 | 2024 | 19/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.953-** | ANA CLEIDE NUNES DA SILVA | 800,00 |
| 19120011 | 2024 | 19/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 180,00 |
| 19120018 | 2024 | 19/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SEREM DESTINADOS DISTRIBUIDAS PARA A CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 14.217,60 |
| 19120004 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 44.267,45 |
| 19120003 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 15.179,83 |
| 19120002 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01 | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 30.420,95 |
| 19120001 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01 | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 20.027,54 |
| 19120020 | 2024 | 19/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 19120013 | 2024 | 19/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 300,00 |
| 18120016 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADA A SER DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PADRE KILIANO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 1.864,00 |
| 18120022 | 2024 | 18/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.340,21 |
| 18120021 | 2024 | 18/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 18120019 | 2024 | 18/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.235.993-** | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA LIMA | 1.052,63 |
| 18120018 | 2024 | 18/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO 17 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 1.115,79 |
| 18120014 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ROÇO, CAPINAGEM E POLDAGEM DE ÁRVORES REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 1.578,95 |
| 18120013 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ NA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 1.684,21 |
| 18120012 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA A ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.779.463-** | CARLOS EDUARDO ROCHA PEREIRA | 631,58 |
| 18120011 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 412,37 |
| 18120010 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO SOLIDARIO DO 2º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ATIPICAS DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.770.083-** | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 2.000,00 |
| 18120009 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 947,37 |
| 18120008 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | ***.023.713-** | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 1.443,30 |
| 18120024 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ROTINAS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SISTEMAS QUE NÃO ALTERE AS FUNCIONALIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE -CE, POR FIM, INSTALANDO A CRIAÇÃO DE UMA ROTINA PARA MELHORIA DE DESEMPENHO DA MESMA. | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 12.707,94 |
| 18120023 | 2024 | 18/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO DE 2025. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 18120020 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 18120002 | 2024 | 18/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 168,00 |
| 18120001 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 101,21 |
| 18120025 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CE | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 17.500,00 |
| 18120017 | 2024 | 18/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 342,10 |
| 18120015 | 2024 | 18/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | ***.572.843-** | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 1.052,63 |
| 18120007 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 18120006 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.889.263-** | LILIAN DAYANE FEITOSA BARBOSA | 350,00 |
| 18120005 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.133-** | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 260,00 |
| 18120004 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 180,00 |
| 18120003 | 2024 | 18/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 17120048 | 2024 | 17/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2025. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 1.200,00 |
| 17120002 | 2024 | 17/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 17120001 | 2024 | 17/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 17120041 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 17120040 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.566.313-** | JOÃO HELDER ARCANJO | 800,00 |
| 17120037 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.968.603-** | JOSE NILTON ALMEIDA PINHO | 1.000,00 |
| 17120036 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.933-** | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 1.000,00 |
| 17120035 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.519.843-** | ROBERTA GOMES PINHO | 1.000,00 |
| 17120034 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.453-** | MARIA VANUSA COELHO LOPES | 890,00 |
| 17120033 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.964.753-** | MARIA MOREIRA LOPES ROCHA | 890,00 |
| 17120032 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.303.183-** | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 600,00 |
| 17120031 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 17120030 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.961.273-** | ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES | 200,00 |
| 17120029 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.218.353-** | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 180,00 |
| 17120028 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 17120027 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.703-** | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 180,00 |
| 17120026 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 17120025 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.995.993-** | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 17120024 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.442.703-** | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 180,00 |
| 17120023 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 180,00 |
| 17120022 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 17120021 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 180,00 |
| 17120020 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 17120019 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.824.673-** | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 180,00 |
| 17120018 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 180,00 |
| 17120017 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 17120016 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 17120015 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 17120014 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 17120013 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 180,00 |
| 17120012 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 17120011 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 17120010 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 17120009 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 17120008 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 17120007 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.880.093-** | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 180,00 |
| 17120006 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.020.893-** | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 180,00 |
| 17120005 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.942.273-** | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 180,00 |
| 17120004 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.983.643-** | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 150,00 |
| 17120003 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.525.983-** | ALANE RODRIGUES SILVA | 150,00 |
| 17120051 | 2024 | 17/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 17120050 | 2024 | 17/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 17120049 | 2024 | 17/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 17120045 | 2024 | 17/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 17120042 | 2024 | 17/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.366,28 |
| 17120043 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CARLOS ANTONIO PEREIRA SOARES FALECIDA NO DIA 17/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 17120047 | 2024 | 17/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 17120046 | 2024 | 17/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 21 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.104.254-** | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 1.856,84 |
| 17120044 | 2024 | 17/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 26 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.376.523-** | RAISSA MATOS TAVARES | 3.339,50 |
| 17120039 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | ***.025.223-** | FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES PAZ | 5.263,16 |
| 17120038 | 2024 | 17/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE REDENÇÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 473,68 |
| 16120035 | 2024 | 16/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICAÇÃO DA 3ª MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.072.113-** | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 100,00 |
| 16120030 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 250ML A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.994,95 |
| 16120028 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA SER INSTALADO NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.248,35 |
| 16120027 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SER INSTALADO NA AVENIDA CORONEL JOSE SAMPAIO - DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 22.635.831/0001-72 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD | 5.520,00 |
| 16120026 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 742,00 |
| 16120025 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 612,00 |
| 16120018 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 461,58 |
| 16120011 | 2024 | 16/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.408,55 |
| 16120005 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTIANDO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.022,50 |
| 16120003 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 11.157,42 |
| 16120017 | 2024 | 16/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTES PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 590,90 |
| 16120034 | 2024 | 16/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 16120118 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16120117 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16120116 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 16120115 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16120114 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 526,32 |
| 16120113 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 842,11 |
| 16120112 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 473,68 |
| 16120111 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 842,11 |
| 16120110 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 631,58 |
| 16120109 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 16120108 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 842,11 |
| 16120107 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 684,21 |
| 16120106 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 842,11 |
| 16120105 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 842,11 |
| 16120104 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 315,79 |
| 16120103 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 736,47 |
| 16120102 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 842,11 |
| 16120101 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 473,68 |
| 16120100 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 631,58 |
| 16120099 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 16120098 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16120097 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 684,21 |
| 16120096 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16120095 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 631,58 |
| 16120094 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 631,58 |
| 16120093 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16120092 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 578,95 |
| 16120091 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 631,58 |
| 16120090 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 578,95 |
| 16120089 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16120088 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16120087 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 578,95 |
| 16120086 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 842,11 |
| 16120085 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 684,21 |
| 16120084 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 578,95 |
| 16120083 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16120082 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16120081 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 789,47 |
| 16120080 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16120079 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16120078 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16120077 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 16120076 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 16120075 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 16120074 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16120073 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 842,11 |
| 16120072 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16120071 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 442,11 |
| 16120070 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16120069 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 578,95 |
| 16120068 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16120067 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.429.343-** | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 157,89 |
| 16120066 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 789,47 |
| 16120065 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 16120064 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16120063 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 16120062 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 16120061 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.015.623-** | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 263,16 |
| 16120060 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 16120059 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 578,95 |
| 16120058 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 484,21 |
| 16120057 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 684,21 |
| 16120056 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 484,21 |
| 16120055 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16120054 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 684,21 |
| 16120053 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 16120052 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 16120051 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 16120050 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 16120049 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 473,68 |
| 16120048 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 736,84 |
| 16120047 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 16120046 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 16120045 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16120044 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16120043 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16120042 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16120041 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16120040 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 578,95 |
| 16120039 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 16120038 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 1.052,63 |
| 16120037 | 2024 | 16/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 16120036 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA , NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, A SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 1.578,95 |
| 16120033 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NA QUADRA PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 515,46 |
| 16120032 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 2.368,42 |
| 16120031 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 309,28 |
| 16120029 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIOZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE ANO NOVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 1.052,63 |
| 16120024 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.340,21 |
| 16120023 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDE DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.649,48 |
| 16120022 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA SEDE E DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 2.061,86 |
| 16120020 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 412,37 |
| 16120019 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.172.083-** | VALDEMAR BRASILEIRO DE ABREU | 5.368,42 |
| 16120016 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 842,11 |
| 16120015 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.418.693-** | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 526,32 |
| 16120013 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADO PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 947,37 |
| 16120010 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO PAIVA TAVARES, NILTON SAVINO FRANCO E CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO PARAEXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.684,21 |
| 16120009 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS NO PROJETO 3 TEMPOS PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.105,26 |
| 16120008 | 2024 | 16/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.052,63 |
| 16120007 | 2024 | 16/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.023.713-** | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 1.345,36 |
| 16120006 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° NATAL SOLIDÁRIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.742.103-** | FRANCISCA SABRINA FERREIRA MARINHO | 2.631,58 |
| 16120004 | 2024 | 16/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | ***.315.793-** | REINALDO LUIZ MARQUES FILHO | 881,05 |
| 16120122 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ESPECIALIZADOS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS. | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 17.900,00 |
| 16120121 | 2024 | 16/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2025. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 16120120 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.011,89 |
| 16120119 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,19 |
| 16120021 | 2024 | 16/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 75.897,97 |
| 16120014 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 631,58 |
| 16120012 | 2024 | 16/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, DIRETORES E GESTORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 975,98 |
| 16120002 | 2024 | 16/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.227.663-** | FRANCISCA MARIA DE SOUSA MOURA | 600,00 |
| 16120001 | 2024 | 16/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.313-** | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 600,00 |
| 13120021 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 10.000,00 |
| 13120020 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 22,79 |
| 13120019 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 30,06 |
| 13120016 | 2024 | 13/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 13120015 | 2024 | 13/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 13120014 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 13120004 | 2024 | 13/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 102,60 |
| 13120003 | 2024 | 13/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 13120002 | 2024 | 13/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 1.190,00 |
| 13120001 | 2024 | 13/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 13120013 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 7.298,25 |
| 13120012 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.762.473-** | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 1.722,00 |
| 13120011 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 11.300,00 |
| 13120018 | 2024 | 13/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 13120017 | 2024 | 13/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 135 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 6.688,95 |
| 13120010 | 2024 | 13/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 473,68 |
| 13120009 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DECORAÇÕES DAS FORMATURAS DO EJA DA ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO - PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 4.329,90 |
| 13120008 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° DIA DO EVANGELICO E DA BIBLIA REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 4.210,53 |
| 13120007 | 2024 | 13/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.465.633-** | CAIO VICTOR BANDEIRA DO NASCIMENTO | 578,95 |
| 13120006 | 2024 | 13/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 13120005 | 2024 | 13/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12120005 | 2024 | 12/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 898,70 |
| 12120001 | 2024 | 12/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.852,74 |
| 12120008 | 2024 | 12/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.736,84 |
| 12120007 | 2024 | 12/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.105,26 |
| 12120006 | 2024 | 12/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 777,19 |
| 12120003 | 2024 | 12/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 12120002 | 2024 | 12/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | ***.977.453-** | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 1.374,84 |
| 12120004 | 2024 | 12/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.183,61 |
| 11120016 | 2024 | 11/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 212,78 |
| 11120014 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 04.787.779/0001-98 | BRADESCO-CANINDE | 2.544,34 |
| 11120013 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 04.787.779/0001-98 | BRADESCO-CANINDE | 27,50 |
| 11120005 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO NO ALTERNADOR DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.889.461/0001-10 | M A DA SILVA LIMA | 470,00 |
| 11120001 | 2024 | 11/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 84,00 |
| 11120002 | 2024 | 11/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000288075245, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.244,26 |
| 11120012 | 2024 | 11/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.687,38 |
| 11120011 | 2024 | 11/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.110,37 |
| 11120010 | 2024 | 11/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.205,90 |
| 11120009 | 2024 | 11/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 70.004,00 |
| 11120008 | 2024 | 11/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 6.503,89 |
| 11120007 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.051,75 |
| 11120006 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.501,50 |
| 11120003 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.409,28 |
| 11120017 | 2024 | 11/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TÉCNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS, LEVANDO- SE EM CONSIDERAÇÃO ONDE SE ORIGINA A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 15.210,02 |
| 11120015 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OUH-4989, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTA MEDICA DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.044-** | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 2.801,83 |
| 11120004 | 2024 | 11/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 10120044 | 2024 | 10/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 600,00 |
| 10120043 | 2024 | 10/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 1.200,00 |
| 10120042 | 2024 | 10/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 600,00 |
| 10120040 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 19.750,00 |
| 10120039 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 39.500,00 |
| 10120038 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 12.245,00 |
| 10120035 | 2024 | 10/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 400,00 |
| 10120026 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.683,18 |
| 10120025 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.038,20 |
| 10120023 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.433,55 |
| 10120022 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.193,98 |
| 10120021 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 696,83 |
| 10120006 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.439,80 |
| 10120005 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.925,00 |
| 10120004 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 7.900,00 |
| 10120003 | 2024 | 10/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.345,00 |
| 10120002 | 2024 | 10/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA D EASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.747,90 |
| 10120001 | 2024 | 10/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 10120034 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA A MARACANAU, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.684,21 |
| 10120033 | 2024 | 10/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 842,11 |
| 10120027 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 10120041 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DE ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORI NA ANALISE DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM VISTAS, INCLUSIVE A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE REVISAO, FORNECIMENTO DE ELEMENTOS NECESSARIOS A INTERPOSICAO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENTRE OUTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 17.500,00 |
| 10120037 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. DISTRITO DE SAO DOMINGOS | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 171.567,97 |
| 10120036 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 45.340.526/0001-59 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.000,00 |
| 10120032 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 34,57 |
| 10120031 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,60 |
| 10120030 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,64 |
| 10120029 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,60 |
| 10120028 | 2024 | 10/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 195,70 |
| 10120024 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.844.523/0001-75 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 1.110,00 |
| 10120020 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA+ ECG A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 350,00 |
| 10120019 | 2024 | 10/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 93,11 |
| 10120018 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 10120017 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10120016 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 10120015 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10120014 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10120013 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10120012 | 2024 | 10/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10120011 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 180,00 |
| 10120010 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 46,04 |
| 10120009 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,67 |
| 10120008 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 12.530,88 |
| 10120007 | 2024 | 10/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.709,97 |
| 09120032 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.040,51 |
| 09120030 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 09120029 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 09120022 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR - CONDICIONADOS DO POLO SEDE DE CARIDADE. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 701,03 |
| 09120020 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 140,00 |
| 09120019 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 285,76 |
| 09120018 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,14 |
| 09120017 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 140,13 |
| 09120016 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 559,82 |
| 09120015 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.033,62 |
| 09120014 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,55 |
| 09120013 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.762,84 |
| 09120012 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,14 |
| 09120011 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 152,75 |
| 09120010 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,14 |
| 09120009 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.885,93 |
| 09120008 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.189,07 |
| 09120021 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.819,16 |
| 09120039 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 09120040 | 2024 | 09/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 600,00 |
| 09120027 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CHOC GAROTO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 15.106.777/0002-93 | J B SUPERMERCADO LTDA | 5.035,80 |
| 09120026 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PANETONES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 15.106.777/0002-93 | J B SUPERMERCADO LTDA | 3.866,13 |
| 09120007 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.177,80 |
| 09120006 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS AO GABINETE DA PREFEITA , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.081,00 |
| 09120005 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.580,00 |
| 09120004 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 8.389,80 |
| 09120003 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.880,20 |
| 09120002 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO IFUNDEMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 50.165,00 |
| 09120001 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 15.010,00 |
| 09120036 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE NA COMUNIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.559,51 |
| 09120035 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE TORNEIO NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.222,01 |
| 09120038 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | ***.294.233-** | GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA | 5.684,21 |
| 09120037 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.358.593-** | MATEUS LOPES DOS SANTOS | 5.263,16 |
| 09120034 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - MELHORES DO ANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.378.353-** | FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES | 1.263,16 |
| 09120033 | 2024 | 09/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.122.953-** | ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 1.578,95 |
| 09120031 | 2024 | 09/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 09120028 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ENEAS HONÓRIO, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 793,81 |
| 09120025 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.896.533-** | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 1.135,84 |
| 09120024 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BERES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.896.533-** | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 1.135,84 |
| 09120023 | 2024 | 09/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.896.533-** | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 809,17 |
| 06120023 | 2024 | 06/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 06120022 | 2024 | 06/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 06120021 | 2024 | 06/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 06120016 | 2024 | 06/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA SER UTILIAZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 383,91 |
| 06120015 | 2024 | 06/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA SEDE , JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 937,10 |
| 06120014 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PORTAS DE FIXA SEM FORRAS, A SEREM INSTALADAS NA UNIDAD BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 500,00 |
| 06120013 | 2024 | 06/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADO PARA AS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIA ALMEIDA SOARES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 600,10 |
| 06120012 | 2024 | 06/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.190,00 |
| 06120009 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME PREGAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.605,85 |
| 06120008 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 246,40 |
| 06120007 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.692,85 |
| 06120006 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 682,10 |
| 06120003 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.472,45 |
| 06120017 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 06120011 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 06120010 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 06120005 | 2024 | 06/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 628,05 |
| 06120020 | 2024 | 06/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,33 |
| 06120019 | 2024 | 06/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 158,44 |
| 06120018 | 2024 | 06/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 770,00 |
| 06120004 | 2024 | 06/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 06120002 | 2024 | 06/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.986.543-** | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 1.374,84 |
| 06120001 | 2024 | 06/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.250.353-** | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 1.374,84 |
| 05120020 | 2024 | 05/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 16.000,00 |
| 05120018 | 2024 | 05/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 43,81 |
| 05120017 | 2024 | 05/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 30,30 |
| 05120016 | 2024 | 05/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 482,38 |
| 05120014 | 2024 | 05/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,69 |
| 05120013 | 2024 | 05/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.561.701/0001-01 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 140,00 |
| 05120007 | 2024 | 05/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 700,00 |
| 05120006 | 2024 | 05/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES, NO DSITRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 350,00 |
| 05120004 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO ALVES FREITAS, FACELECIDO NO DIA 05/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 05120002 | 2024 | 05/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 05120001 | 2024 | 05/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 408,00 |
| 05120012 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.776.213-** | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 800,00 |
| 05120011 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.330.513-** | MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA | 600,00 |
| 05120010 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.186.023-** | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 600,00 |
| 05120009 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.218.793-** | FRANCISCA GLEUCIVANIA ALVES DE LIMA | 500,00 |
| 05120023 | 2024 | 05/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 05120022 | 2024 | 05/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 05120021 | 2024 | 05/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 05120015 | 2024 | 05/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO III SEMINARIO CEARA UM SÓ - GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE: INTEGRANDO GOVERNANÇA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | ***.361.533-** | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 200,00 |
| 05120005 | 2024 | 05/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.436,28 |
| 05120003 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENETIDO ALVES FREITAS, FALECIDO NO DIA 05/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 3.000,00 |
| 05120019 | 2024 | 05/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.578,95 |
| 05120008 | 2024 | 05/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 04120023 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ( ABC ), CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE ( ABC E EJA ) E RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.429,12 |
| 04120022 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA COMUNIDADE DE SERROTE ( ABC), ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ( 9° ANO ), ESCOLA ARTUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO ( ABC E 9° ANO ), ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA ( ABC ), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SEDE ( 9° ANO ), ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES ( ABC E 9° ANO ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 8.312,68 |
| 04120021 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ( EJA E 9° ANO ), VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES ( ABC ), NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.842,07 |
| 04120017 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 49.999,51 |
| 04120016 | 2024 | 04/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 32.997,39 |
| 04120015 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.994,67 |
| 04120014 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.205,90 |
| 04120013 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.110,37 |
| 04120012 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.695,88 |
| 04120011 | 2024 | 04/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 34.994,59 |
| 04120010 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 74.550,52 |
| 04120008 | 2024 | 04/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.537,00 |
| 04120006 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO COM A COMUNIDADE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 671,00 |
| 04120004 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 780,00 |
| 04120018 | 2024 | 04/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 998,05 |
| 04120007 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO ALVES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 04/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 04120005 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 300,00 |
| 04120030 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA NILTON FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 2.631,58 |
| 04120028 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | ***.839.833-** | ADELINIANA FERREIRA BERTULINO | 3.157,89 |
| 04120024 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.290.423-** | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 515,46 |
| 04120020 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 500,00 |
| 04120019 | 2024 | 04/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 04120029 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 91,87 |
| 04120027 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 233,35 |
| 04120026 | 2024 | 04/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 533,61 |
| 04120025 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 04120009 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 04120003 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 115,04 |
| 04120001 | 2024 | 04/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. | 07.501.407/0001-41 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 383.750,94 |
| 04120002 | 2024 | 04/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.227.353-** | ANTONIA LUCIELE OLIVEIRA LIMA | 900,00 |
| 03120014 | 2024 | 03/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CE | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 14.900,00 |
| 03120011 | 2024 | 03/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 36,00 |
| 03120009 | 2024 | 03/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.844.523/0001-75 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 800,00 |
| 03120001 | 2024 | 03/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 03120007 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.016.203-** | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 600,00 |
| 03120006 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.083-** | FRANCISCA SABRINA BARROSO BARROS | 600,00 |
| 03120005 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.745.903-** | FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA | 500,00 |
| 03120004 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.312.693-** | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 400,00 |
| 03120003 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.313-** | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 400,00 |
| 03120002 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.713-** | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 220,00 |
| 03120015 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.555,00 |
| 03120013 | 2024 | 03/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,26 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 9.059,32 |
| 03120012 | 2024 | 03/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.052,63 |
| 03120010 | 2024 | 03/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 03120008 | 2024 | 03/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.024.453-** | ROBERTO ATILA DE SOUSA MOURA | 3.157,89 |
| 02120988 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 197.751,74 |
| 02120477 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 02120476 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 02120474 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 02120472 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 02120471 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.417,29 |
| 02120470 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.866,00 |
| 02120469 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.512,34 |
| 02120468 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 02120467 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 02120466 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 02120465 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 9.026,00 |
| 02120464 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 17.040,38 |
| 02120463 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 333,33 |
| 02120461 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 51.825,24 |
| 02120460 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 54.342,40 |
| 02120459 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 02120458 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 51.077,66 |
| 02120457 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.463,89 |
| 02120456 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.000,00 |
| 02120453 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.194,66 |
| 02120451 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.251,64 |
| 02120447 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 54.914,33 |
| 02120443 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 20.131,00 |
| 02120442 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 78.815,72 |
| 02120440 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 104.861,10 |
| 02120439 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 02120434 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.414,56 |
| 02120432 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 36.839,01 |
| 02120429 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.336,66 |
| 02120427 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 02120426 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 130.258,65 |
| 02120422 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.474,04 |
| 02120420 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 02120419 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.262.302,56 |
| 02120416 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.942,38 |
| 02120414 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.404,70 |
| 02120413 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.654,00 |
| 02120412 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 456.685,21 |
| 02120411 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02120410 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 42.966,39 |
| 02120409 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 02120407 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 280.602,53 |
| 02120406 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.500,00 |
| 02120405 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 44.218,00 |
| 02120403 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.957,67 |
| 02120392 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 121.489,43 |
| 02120369 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 9.415,50 |
| 02120274 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.214,67 |
| 02120272 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.564,97 |
| 02120271 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.417,29 |
| 02120270 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 02120269 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 02120268 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 02120267 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 02120266 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 23.450,00 |
| 02120265 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 15.262,34 |
| 02120264 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 02120263 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 02120262 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 02120261 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.489,60 |
| 02120260 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 02120259 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 02120258 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 101.517,77 |
| 02120257 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.166,40 |
| 02120256 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASREFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 107.676,90 |
| 02120255 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.618,30 |
| 02120254 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.090,50 |
| 02120252 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 51.346,53 |
| 02120251 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 02120250 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 46.961,33 |
| 02120249 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.150,00 |
| 02120248 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.124,00 |
| 02120247 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 73.613,40 |
| 02120246 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 49.062,00 |
| 02120244 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 36.652,89 |
| 02120243 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 02120242 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 02120241 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.916,66 |
| 02120240 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02120239 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.279,66 |
| 02120238 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.342,66 |
| 02120237 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02120236 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 02120235 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE O 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 02120234 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.500,00 |
| 02120233 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.947,69 |
| 02120231 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 8.304,00 |
| 02120230 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 308.986,61 |
| 02120229 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.125.485,51 |
| 02120228 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 95.197,18 |
| 02120227 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 212.490,34 |
| 02120226 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 33.994,15 |
| 02120225 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 186.850,64 |
| 02121031 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 16.541,78 |
| 02121024 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 275.553,85 |
| 02121023 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 236.011,04 |
| 02121022 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 267.092,40 |
| 02121021 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 419.466,88 |
| 02121020 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 437.500,00 |
| 02121019 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 129.079,90 |
| 02121013 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.602,82 |
| 02121012 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.602,82 |
| 02120417 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02120415 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.426,92 |
| 02120408 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.240,80 |
| 02120401 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02120215 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.801.683-** | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 800,00 |
| 02120214 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 02120212 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 800,00 |
| 02120211 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 02120210 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 02120209 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.625.663-** | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 800,00 |
| 02120208 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 02120205 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.625.663-** | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 800,00 |
| 02120204 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.500.013-** | JOAQUIM CARLOS MOURA | 800,00 |
| 02120372 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.965,00 |
| 02120169 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM PRAÇAS PUBLICAS, NESTA ,MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.213,00 |
| 02120040 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 02120039 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.537,00 |
| 02120038 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 4.323,00 |
| 02120030 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 752,00 |
| 02120011 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O JANTAR DOS FORMANDOS DO ABC, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.907,98 |
| 02120010 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 15.508,26 |
| 02120002 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 02120001 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 750,00 |
| 02120965 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA TORNEIO DA COMUNIDADE SANTO ANTNIO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.080,00 |
| 02120037 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JACIRA FREITAS BANDEIRA, FALECIDO NO DIA 30/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 02120025 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.080,00 |
| 02121014 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 02121010 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 02121009 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02121008 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 02121007 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 02120990 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXOS DE DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 33.444.980/0001-70 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 15.000,00 |
| 02120976 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02120582 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 02120373 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02120370 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02120366 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02120276 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02120253 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02120194 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 02120193 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 02120167 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 02120101 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 26.221.711/0001-80 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 29.600,00 |
| 02120097 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DAS DESPESAS DE ACORDO COM SUAS FASES ESTABELECIDAS PELA LEI 4.320/64 PARASEREM UTILOIZADAS NAS ROTINAS INERENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 38.230.317/0001-97 | P. A. M OLIVEIRA - ME | 32.000,00 |
| 02120036 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02120105 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 02120106 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 02121006 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 1.412,00 |
| 02120977 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 170,17 |
| 02120975 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02120974 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 02120973 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 02120972 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 02120971 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 02120970 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 4.574,00 |
| 02120969 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 974,30 |
| 02120968 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 242,00 |
| 02120967 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120966 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 02120964 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 02120963 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 02120962 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 02120961 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.920.433-** | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 1.712,00 |
| 02120960 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 2.712,00 |
| 02120959 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 02120958 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 3.412,00 |
| 02120957 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02120956 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 02120955 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120954 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.862,00 |
| 02120953 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02120952 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 02120951 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 2.612,00 |
| 02120950 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 02120949 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 3.624,00 |
| 02120948 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 02120947 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02120946 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.212,00 |
| 02120945 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 02120944 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.212,00 |
| 02120943 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 02120942 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.410.503-** | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120941 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 02120940 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 02120939 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 02120938 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 02120937 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 02120936 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 02120934 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.355.163-** | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 80,00 |
| 02120932 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.771.863-** | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 2.640,00 |
| 02120931 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 02120930 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.990,00 |
| 02120929 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.694,40 |
| 02120928 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 3.262,00 |
| 02120926 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02120925 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 02120924 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 02120923 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.712,00 |
| 02120922 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.246.003-** | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 1.712,00 |
| 02120920 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 02120919 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.872.943-** | LAIZA VIANA BELCHIOR | 1.712,00 |
| 02120918 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.912,00 |
| 02120917 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.814.413-** | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 02120916 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 02120915 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 02120914 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.694,40 |
| 02120913 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 02120912 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.694,40 |
| 02120911 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 02120910 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.412,00 |
| 02120909 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 02120908 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02120907 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 02120906 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.812,00 |
| 02120905 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.132.443-** | IRACI DE SOUSA MARQUES | 1.694,40 |
| 02120904 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 02120903 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 02120902 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 2.014,40 |
| 02120901 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.600,00 |
| 02120900 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 02120899 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.694,40 |
| 02120898 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 2.014,40 |
| 02120897 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 02120896 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 02120895 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 1.412,00 |
| 02120894 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 02120893 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02120892 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02120891 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 02120890 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 02120889 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.712,00 |
| 02120888 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02120887 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 02120886 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 02120885 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 2.112,00 |
| 02120884 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120883 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 02120882 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 02120881 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 02120880 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.911.083-** | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02120879 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 02120878 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.412,00 |
| 02120877 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 02120876 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 02120875 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 02120874 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 02120873 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02120872 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 02120871 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02120870 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 02120869 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 02120868 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 2.062,00 |
| 02120867 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 02120866 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 02120865 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02120864 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.052,63 |
| 02120863 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 2.676,11 |
| 02120862 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.561,83 |
| 02120861 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 02120860 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.712,00 |
| 02120859 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 02120858 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 3.224,50 |
| 02120857 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 02120856 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 02120855 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 02120854 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 02120853 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.712,00 |
| 02120852 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02120851 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 02120850 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120849 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120848 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 2.390,40 |
| 02120847 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.412,00 |
| 02120846 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 02120845 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 02120844 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 02120843 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.284.253-** | PEDRO ROCHA FERNANDES | 1.412,00 |
| 02120842 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 2.164,40 |
| 02120841 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 02120840 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02120839 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 2.164,40 |
| 02120838 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.390,40 |
| 02120837 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 02120836 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02120835 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 3.193,25 |
| 02120834 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 02120832 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.390,40 |
| 02120831 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 02120830 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.647,54 |
| 02120829 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.390,40 |
| 02120828 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 2.404,40 |
| 02120827 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 02120826 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 3.255,75 |
| 02120825 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02120824 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.390,40 |
| 02120823 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 02120822 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 02120821 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 2.194,40 |
| 02120820 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 02120819 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.931,62 |
| 02120818 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02120817 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.010,40 |
| 02120816 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120815 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 2.089,00 |
| 02120814 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 02120813 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 1.412,00 |
| 02120812 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.150,65 |
| 02120811 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 02120810 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.870,15 |
| 02120809 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 02120808 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 2.212,00 |
| 02120807 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 02120806 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 02120805 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.824,00 |
| 02120804 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.786,88 |
| 02120803 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.694,40 |
| 02120802 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02120801 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 02120800 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 02120799 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.984,26 |
| 02120798 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 02120797 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 02120796 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 02120795 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 02120794 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.957,94 |
| 02120793 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.603.963-** | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 2.412,00 |
| 02120792 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 02120791 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 02120790 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.905,30 |
| 02120789 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.512,00 |
| 02120788 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02120787 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 02120786 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 3.990,00 |
| 02120785 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.896,47 |
| 02120784 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 02120783 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 02120782 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120781 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.097,83 |
| 02120780 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 02120779 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.694,40 |
| 02120778 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.905,30 |
| 02120777 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.474,00 |
| 02120776 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.694,40 |
| 02120775 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02120774 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02120773 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.976,80 |
| 02120772 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.010,58 |
| 02120771 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 02120770 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.449.953-** | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 5.404,62 |
| 02120769 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 526,32 |
| 02120768 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 02120767 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 2.344,40 |
| 02120766 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 02120765 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 02120764 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 02120763 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.156,51 |
| 02120762 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 1.694,40 |
| 02120761 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.360.423-** | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 1.694,40 |
| 02120760 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 2.544,40 |
| 02120759 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 1.547,20 |
| 02120758 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.557.133-** | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 1.694,40 |
| 02120757 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 02120756 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 02120755 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 02120754 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02120753 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 02120752 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 02120751 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02120750 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 02120749 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,62 |
| 02120748 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.694,40 |
| 02120747 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.341,36 |
| 02120746 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 2.062,00 |
| 02120745 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.794,00 |
| 02120744 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 02120743 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 02120742 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 02120741 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 02120740 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.976,80 |
| 02120739 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120738 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 02120737 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 02120736 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 02120735 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.786,83 |
| 02120734 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 02120733 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02120732 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 02120731 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 02120730 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 02120729 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120728 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 02120727 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 02120726 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 2.074,40 |
| 02120725 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 02120724 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 02120723 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 02120722 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 2.294,40 |
| 02120721 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 02120720 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02120719 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 02120718 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 02120717 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 02120716 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.594,40 |
| 02120715 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 02120714 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02120713 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02120712 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 4.132,93 |
| 02120711 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 02120710 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 02120709 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 1.976,80 |
| 02120708 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 02120707 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.312,00 |
| 02120706 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 4.090,00 |
| 02120705 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.694,40 |
| 02120704 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.724.853-** | TARCISIO GOMES DA SILVA | 3.162,88 |
| 02120703 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 02120702 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02120701 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 3.424,00 |
| 02120700 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02120699 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,70 |
| 02120698 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.794,40 |
| 02120697 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 02120696 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 02120695 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.372.063-** | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 1.712,00 |
| 02120694 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120693 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 02120692 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.126.153-** | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 1.412,00 |
| 02120691 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 02120690 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 02120689 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.278,11 |
| 02120688 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02120687 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 5.989,35 |
| 02120686 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 02120685 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.489.403-** | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120684 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 02120683 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,70 |
| 02120682 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 02120681 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 2.012,00 |
| 02120680 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 02120679 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,15 |
| 02120678 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 02120677 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 02120676 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 02120675 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 02120674 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 02120673 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 4.036,58 |
| 02120672 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02120671 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 02120670 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120669 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.827,78 |
| 02120668 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.733,62 |
| 02120667 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 2.012,00 |
| 02120666 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.668.433-** | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 1.553,20 |
| 02120665 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.894,00 |
| 02120664 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.803,20 |
| 02120663 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.530,17 |
| 02120662 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.370.113-** | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 1.553,20 |
| 02120661 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.712,00 |
| 02120660 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.694,40 |
| 02120659 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 1.553,20 |
| 02120658 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 2.012,00 |
| 02120657 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.269.683-** | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 1.803,20 |
| 02120656 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.430.783-** | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 1.412,00 |
| 02120655 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.024.503-** | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 1.694,40 |
| 02120654 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 02120653 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 02120652 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.912,00 |
| 02120651 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 02120650 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.412,00 |
| 02120649 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 02120648 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 02120647 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.225.553-** | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 3.277,00 |
| 02120646 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 02120645 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 02120644 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 02120643 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02120642 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.994,40 |
| 02120641 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 02120640 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 02120639 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.512,00 |
| 02120638 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 02120637 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 02120636 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.794,40 |
| 02120635 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 02120634 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 02120633 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 02120632 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 02120631 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.794,40 |
| 02120630 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 02120629 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02120628 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 3.990,00 |
| 02120627 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 02120626 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120625 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 02120624 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 02120623 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 3.144,40 |
| 02120622 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 02120621 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 02120620 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 02120619 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 02120618 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 02120617 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 02120616 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 02120615 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 02120614 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120613 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 02120612 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 02120611 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02120610 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 02120609 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.412,00 |
| 02120608 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 02120607 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 02120606 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02120605 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 02120604 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02120603 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 02120602 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 02120601 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 02120600 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02120599 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 02120598 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 02120597 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 02120596 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 02120595 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 02120594 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 02120593 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02120592 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 02120591 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02120590 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120589 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 02120588 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 02120587 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02120586 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 02120585 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 02120584 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120583 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 02120580 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02120579 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 02120578 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 02120577 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 02120576 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 02120575 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 02120574 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02120573 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120572 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.626.763-** | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120571 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.110.293-** | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 1.612,00 |
| 02120570 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 02120569 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 02120568 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 02120567 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 02120566 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 02120565 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 02120564 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120563 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 02120562 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 02120561 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 02120560 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 02120559 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 02120558 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120557 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02120556 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 02120555 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02120554 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02120553 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02120552 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 02120551 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02120550 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02120549 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 02120548 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02120547 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.176.793-** | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 1.412,00 |
| 02120546 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 02120545 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 02120544 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02120543 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02120542 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120541 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02120540 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120539 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 1.412,00 |
| 02120538 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.056.353-** | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 2.162,00 |
| 02120537 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 02120536 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 02120535 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02120534 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 02120533 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 02120532 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 02120531 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 02120530 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 02120529 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 02120528 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE LOGISTICA PARA A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.798.563-** | ANTONIA SABRINA BARROS LOPES | 736,84 |
| 02120527 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 02120526 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.610,73 |
| 02120525 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.610,73 |
| 02120524 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 02120523 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 02120522 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 02120521 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.610,73 |
| 02120520 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 1.642,07 |
| 02120519 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.610,73 |
| 02120518 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 02120517 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 02120516 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.610,73 |
| 02120515 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.642,07 |
| 02120514 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.133,38 |
| 02120513 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 02120512 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02120511 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 02120510 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 02120509 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 02120508 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 02120507 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02120506 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 02120505 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 02120504 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 02120503 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02120502 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02120501 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02120500 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120499 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02120498 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02120497 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 02120496 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02120495 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 02120494 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120493 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 02120492 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 02120491 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 02120490 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 02120489 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 295,45 |
| 02120488 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 02120487 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 02120486 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 02120485 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 02120484 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 02120483 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 02120482 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 02120481 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02120480 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 02120479 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 2.000,00 |
| 02120478 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02120475 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 02120473 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 02120400 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 02120398 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120396 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120395 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 02120394 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 02120391 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 02120383 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 02120382 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02120381 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02120380 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02120379 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02120377 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 02120376 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 02120375 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 02120374 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02120371 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.015.623-** | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 526,32 |
| 02120365 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 02120364 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 02120363 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 02120362 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02120361 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 02120360 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 02120359 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 526,32 |
| 02120358 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02120357 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 02120356 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 789,47 |
| 02120355 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 284,21 |
| 02120354 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 02120353 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 02120352 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 02120351 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02120350 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 02120349 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 02120348 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 02120347 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 02120346 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 02120345 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 378,95 |
| 02120344 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 02120343 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 631,58 |
| 02120342 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 631,58 |
| 02120341 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 631,58 |
| 02120340 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 631,58 |
| 02120339 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 526,32 |
| 02120338 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 631,58 |
| 02120337 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 631,58 |
| 02120336 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.429.343-** | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 526,32 |
| 02120335 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 631,58 |
| 02120334 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 526,32 |
| 02120333 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 02120332 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 652,63 |
| 02120331 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 768,42 |
| 02120330 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 02120329 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 02120328 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 02120327 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 02120326 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 421,05 |
| 02120325 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 02120324 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 842,11 |
| 02120323 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02120322 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 02120321 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 842,11 |
| 02120320 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 631,58 |
| 02120319 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 768,42 |
| 02120318 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 421,05 |
| 02120317 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 02120316 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 631,58 |
| 02120315 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 02120314 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 02120313 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 547,37 |
| 02120312 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 610,53 |
| 02120311 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 02120310 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 610,53 |
| 02120309 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 02120308 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 526,32 |
| 02120307 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 526,32 |
| 02120306 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 315,79 |
| 02120305 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 421,05 |
| 02120304 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 394,74 |
| 02120303 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 631,58 |
| 02120302 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 394,74 |
| 02120301 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 578,95 |
| 02120300 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 02120299 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 789,47 |
| 02120298 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 02120297 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 789,47 |
| 02120296 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 02120295 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 368,42 |
| 02120294 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 526,32 |
| 02120293 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 368,42 |
| 02120292 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 02120291 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 473,68 |
| 02120290 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 368,42 |
| 02120289 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 526,32 |
| 02120288 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 02120287 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 684,21 |
| 02120286 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 02120285 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02120284 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 02120283 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 610,53 |
| 02120281 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 02120280 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 3.287,00 |
| 02120279 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 02120278 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 02120277 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 4.388,80 |
| 02120275 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 979,38 |
| 02120273 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 4.338,80 |
| 02120224 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 02120223 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02120222 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02120221 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 02120220 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02120218 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02120217 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 02120216 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.694,40 |
| 02120207 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 02120206 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 1.412,00 |
| 02120203 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02120202 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.263,16 |
| 02120192 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.948.053-** | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 1.368,42 |
| 02120191 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.367.523-** | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 2.315,79 |
| 02120182 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 736,84 |
| 02120181 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.347.553-** | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 736,84 |
| 02120172 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CERIMONIALISTA DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.573.983-** | PABLO BRUNO DUARTE DE LAVOR | 1.789,47 |
| 02120170 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.786.783-** | MARIZA FRANCO MARINHO | 2.631,58 |
| 02120165 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02120164 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02120163 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02120162 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120161 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02120160 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02120159 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 02120158 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02120157 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.398.343-** | ROBERTO CASTRO GOMES | 12.631,58 |
| 02120155 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 02120153 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 805,36 |
| 02120152 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 02120151 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 02120150 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 02120149 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 02120148 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 671,13 |
| 02120147 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 02120146 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 671,13 |
| 02120145 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 02120144 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 375,02 |
| 02120143 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 331,06 |
| 02120142 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 02120141 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 331,06 |
| 02120140 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 02120139 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 02120138 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 536,91 |
| 02120137 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 547,35 |
| 02120136 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02120135 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 02120134 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 671,13 |
| 02120133 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 02120132 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 671,13 |
| 02120131 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 02120130 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 805,36 |
| 02120129 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120128 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 566,69 |
| 02120127 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 93,56 |
| 02120126 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 566,69 |
| 02120125 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02120124 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 02120123 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02120122 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 02120121 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 02120117 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 02120116 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 02120115 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 02120114 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 02120113 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02120112 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 02120111 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 02120109 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 02120108 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 02120107 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 02120120 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.122.413-** | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 2.947,37 |
| 02120119 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.914.723-** | MARLENE PIRES DA SILVA | 2.105,26 |
| 02120118 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, TRADICONAL CAVALGADA DA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.514.343-** | BENEDITO DE PAULO ANDRADE SILVA | 1.052,63 |
| 02120110 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO UM EVENTO DO CARIPREV. | ***.149.693-** | FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA | 2.421,05 |
| 02120104 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA, ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 1.340,21 |
| 02120103 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 02120100 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O ABC E 9° ANO DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, RODOLFO TEIXEIRA BARROS E ARTUR SALVINO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 2.526,32 |
| 02120099 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.603.963-** | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 10.309,28 |
| 02120098 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO, PARA FORMATURAS DOS ABC DAS ECOLAS: ARTUT SALVINO - CARNEIRO, SENADOR VIRGILIO TAVORA - CAMPOS BELOS, ISAIAS MARQUES - CAMPOS BELOS, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 5.210,53 |
| 02120096 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.974.933-** | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 309,28 |
| 02120095 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - 9° ANO E FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - 9° ANO. DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 12.371,13 |
| 02120094 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.245.263-** | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 842,11 |
| 02120092 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.352.783-** | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 5.463,92 |
| 02120078 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 02120076 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.495,06 |
| 02120075 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.495,06 |
| 02120074 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.495,06 |
| 02120073 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.495,06 |
| 02120072 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.495,06 |
| 02120071 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.495,06 |
| 02120070 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.495,06 |
| 02120069 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.495,06 |
| 02120068 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.495,06 |
| 02120067 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.495,06 |
| 02120066 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.495,06 |
| 02120065 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.495,06 |
| 02120064 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.495,06 |
| 02120063 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.495,06 |
| 02120062 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.495,06 |
| 02120061 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.495,06 |
| 02120059 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | ***.435.973-** | ANA CRISTINA ALMEIDA | 1.495,06 |
| 02120058 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.495,04 |
| 02120057 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.495,04 |
| 02120056 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.495,04 |
| 02120055 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.495,04 |
| 02120054 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.495,04 |
| 02120053 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.495,04 |
| 02120052 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.495,04 |
| 02120051 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.495,04 |
| 02120050 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.495,04 |
| 02120049 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.495,04 |
| 02120048 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.495,04 |
| 02120047 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.495,04 |
| 02120046 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.495,04 |
| 02120045 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.495,04 |
| 02120044 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.495,04 |
| 02120043 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.495,04 |
| 02120042 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.495,04 |
| 02120041 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.459.043-** | FRANCISCA ADRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3.157,89 |
| 02120034 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO JUNTO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | ***.685.543-** | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 1.052,63 |
| 02120033 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,ROSITA ALMEIDA, NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.809.053-** | JERENICE FELICIANO DIOGENES | 2.421,05 |
| 02120032 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | ***.880.663-** | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 947,37 |
| 02120031 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | ***.618.653-** | ANTONIO ROCHA DOS SANTOS | 1.894,74 |
| 02120029 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO. | ***.298.983-** | MARIA CILANIA COELHO DOS SANTOS | 257,89 |
| 02120028 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.759.303-** | VANDERLUCIA PIRES SILVA | 397,89 |
| 02120027 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.504.003-** | JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | 538,95 |
| 02120026 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 12° CULTO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTE MUNICIPIO. | ***.189.483-** | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 1.578,95 |
| 02120024 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TRADICIOANAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.471.153-** | FRANCISCA SIMONE DE MATOS | 5.736,84 |
| 02120023 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | ***.387.913-** | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 1.578,95 |
| 02120018 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.636.963-** | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 2.164,95 |
| 02120017 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE PINHO PESSOA -SERROTE, ESCOLA SANTA MARIA - SEDE, ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 3.105,26 |
| 02120016 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ANEIS DE ABC, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLAS MUNICIPAIS - CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.096.203-** | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 1.649,48 |
| 02120015 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - EJA E ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - EJA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 10.309,28 |
| 02120014 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ABC, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS (NAMBI) ABC E ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES - ABC. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 12.371,13 |
| 02120013 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A FORMATURA DOS ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 257,73 |
| 02120012 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO EJA DA ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.867.493-** | NADIR BORGES BANDEIRA NETO | 1.546,39 |
| 02120008 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO EM CARIDADE - CE. | ***.479.093-** | FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO DAMASCENO | 1.578,95 |
| 02120006 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ABC DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 4.123,71 |
| 02120005 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA FORMATURA DOS ABC DAS ESCOLAS DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 3.268,42 |
| 02121017 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 601,57 |
| 02121016 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRESTAÇAO NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE NO MODULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 02121015 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE MAVS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 02121011 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 293,25 |
| 02121005 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,12 |
| 02121004 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 262,20 |
| 02121003 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,69 |
| 02121002 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 32,65 |
| 02121001 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,40 |
| 02121000 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 41,40 |
| 02120999 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,61 |
| 02120998 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,60 |
| 02120997 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,15 |
| 02120996 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,31 |
| 02120995 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,33 |
| 02121018 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.713,83 |
| 02120994 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 109,63 |
| 02120993 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 33,73 |
| 02120992 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 33,69 |
| 02120991 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,64 |
| 02120987 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,46 |
| 02120986 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 330,09 |
| 02120985 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,46 |
| 02120984 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.820,01 |
| 02120983 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.769,05 |
| 02120982 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 520,78 |
| 02120981 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,46 |
| 02120980 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,46 |
| 02120979 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,45 |
| 02120978 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.300,00 |
| 02120935 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 253,32 |
| 02120933 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 22,72 |
| 02120927 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 22,83 |
| 02120921 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 449,52 |
| 02120833 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02120581 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02120452 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 140,11 |
| 02120450 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 257,98 |
| 02120448 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 485,02 |
| 02120446 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.168,71 |
| 02120444 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 291,31 |
| 02120441 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,71 |
| 02120438 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 838,23 |
| 02120433 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 558,86 |
| 02120430 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 266,06 |
| 02120428 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,70 |
| 02120424 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,72 |
| 02120404 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 247,07 |
| 02120402 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 674,62 |
| 02120399 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,71 |
| 02120397 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 276,61 |
| 02120393 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 130,00 |
| 02120390 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 232,99 |
| 02120389 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.934,39 |
| 02120388 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,80 |
| 02120387 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,71 |
| 02120386 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 73.063,58 |
| 02120385 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.231,28 |
| 02120384 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.971,88 |
| 02120378 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 690,95 |
| 02120368 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 36.854,08 |
| 02120367 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 115.268,36 |
| 02120245 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 44.606,00 |
| 02120232 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02120219 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 02120213 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02120201 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 02120200 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 02120199 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02120198 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02120197 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02120196 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02120195 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02120190 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 02120189 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 128.022,34 |
| 02120188 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.010,00 |
| 02120187 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 204, VISANDO PROPOCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATEGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 12.000,00 |
| 02120186 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇAO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇAO DE DADOS, CONFORME LEI N°13.709 DE 20148, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIDADE-CE. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 02120185 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA VERIFICAÇAO DADOS FINANCEIROS- ORÇAMENTARIO A FIM DE ATESTAR A REGULARIDADE DO E-CAC/SIAFI JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.000,00 |
| 02120184 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR ASSESORIA NA ELABORAÇAO E ESTABELECIMENTO DO GRAU DE MATURIDADE DIGITAL, COM BASE NA APLICAÇAO DO INDICE NACIONAL DE MATURIDADE EM SAUDE DIGITAL - INMSD E ANALISE DO DIAGONOSTICO SITUACIONAL DO TERRITORIO. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.000,00 |
| 02120183 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSAVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TECNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS , LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE ORGÃOS RESPONSAVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATE O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARIDADE-CE. | 58.393.405/0001-17 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 12.000,00 |
| 02120180 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.612,05 |
| 02120179 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 64,79 |
| 02120178 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 97,52 |
| 02120177 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 343,88 |
| 02120176 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.125,24 |
| 02120175 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 104,38 |
| 02120174 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1,91 |
| 02120173 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.456,76 |
| 02120171 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02120168 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02120166 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02120156 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02120154 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02120102 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 75.897,97 |
| 02120093 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2024 A 15/12 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 369,90 |
| 02120091 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 02120090 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 02120088 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO SOM, PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 618,56 |
| 02120085 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02120081 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02120079 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02120077 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 800,00 |
| 02120060 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 104,38 |
| 02120035 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 51 PLACAS 15X21, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 47.825.053/0001-05 | JACINTA SABOIA CARVALHO - MEI | 5.300,00 |
| 02120022 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 38,18 |
| 02120021 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 82,56 |
| 02120020 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 22,94 |
| 02120019 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 46,66 |
| 02120009 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 25.000,00 |
| 02120007 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA QUADRA PAROQUIAL, PARA FORMATURA DO ABC E 9° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 1.263,16 |
| 02120004 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ABC, 9° ANO E EJA DAS ESCOLAS: ARTUR SALVINO - CARNEIRO (ABC E 9°ANO), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE (EJA) E A ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS (9°ANO), NESTA MUNICIPALIDADE. | 37.913.739/0001-02 | KAIO BRENO SERAFIM MARIANO | 1.900,00 |
| 02120003 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 19.467,95 |
| 02120089 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 5.420,33 |
| 02120087 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02120086 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02120084 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02120083 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02120082 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 02120080 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02121030 | 2024 | 02/12/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MODULOS ISOLADORES A SEREM UTIILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 15.941,00 |
| 02121029 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 420.311,96 |
| 02121028 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 385.000,00 |
| 02121027 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 257.295,22 |
| 02121026 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 255.100,00 |
| 02121025 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 260.638,80 |
| 02120989 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.488,96 |
| 02120462 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02120455 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02120449 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 02120445 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 02120437 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 02120436 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 186,12 |
| 02120431 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 806,52 |
| 02120425 | 2024 | 02/12/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02120423 | 2024 | 02/12/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 02120421 | 2024 | 02/12/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02120418 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 74.387,48 |
| 02120282 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 36.252,41 |
| 02120454 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 69.721,02 |
| 02120435 | 2024 | 02/12/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 27.451,49 |
| 29110026 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 360,00 |
| 29110023 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 18.793,41 |
| 29110018 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 2.256,00 |
| 29110016 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 29110015 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 84,00 |
| 29110003 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 8.728,57 |
| 29110002 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 29110001 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 29110005 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 29110004 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 29110014 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 19/60 . | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.666,40 |
| 29110013 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 02/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.299,04 |
| 29110012 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 18/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 642,92 |
| 29110011 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 33/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 56.381,83 |
| 29110010 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 25/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.915,94 |
| 29110009 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 93/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.569,59 |
| 29110008 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 33/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.451,42 |
| 29110007 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 119/182 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.289,83 |
| 29110006 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.29/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 58.386,30 |
| 29110017 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TAPETES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS NO ESPAÇO BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 17.945.848/0001-96 | CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA | 8.400,00 |
| 29110024 | 2024 | 29/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JOSE DOS SANTOS SABINO, FALECIDO NO DIA 29/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 29110019 | 2024 | 29/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 29110032 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 10.540,80 |
| 29110031 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 10.540,80 |
| 29110030 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 29110029 | 2024 | 29/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.770.083-** | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 421,05 |
| 29110028 | 2024 | 29/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 526,32 |
| 29110027 | 2024 | 29/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 1.315,79 |
| 29110025 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 29110022 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 29110021 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 29110020 | 2024 | 29/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 28110017 | 2024 | 28/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 28110016 | 2024 | 28/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 28110015 | 2024 | 28/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO DIGITAL E VALVULA REGULADORA) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 1.795,30 |
| 28110014 | 2024 | 28/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 5.557,70 |
| 28110013 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINANO PARA MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E NA COMUNIDADEDE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 4.566,04 |
| 28110026 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 947,37 |
| 28110024 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTAS DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 421,05 |
| 28110023 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM ATENDIMENTO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 631,58 |
| 28110020 | 2024 | 28/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 28110012 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA CAPELA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, PARA OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.299.263-** | SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA | 578,95 |
| 28110022 | 2024 | 28/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.150,00 |
| 28110021 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A | 300,00 |
| 28110019 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 684,21 |
| 28110018 | 2024 | 28/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.110.249/0004-53 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 1.300,00 |
| 28110007 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 28110002 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 48,00 |
| 28110001 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 132,00 |
| 28110003 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 238,65 |
| 28110025 | 2024 | 28/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 32.526.831/0001-98 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 6.395,31 |
| 28110011 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.596.073-** | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 600,00 |
| 28110010 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.755.893-** | MARIA MARLI ALVES PEREIRA | 500,00 |
| 28110009 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.635.773-** | YANDRA SERAFIM LEITAO | 400,00 |
| 28110008 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.903-** | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES | 350,00 |
| 28110006 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.343-** | MARIA ALDERINA FREITAS DA SILVA | 300,00 |
| 28110005 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.234.463-** | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 300,00 |
| 28110004 | 2024 | 28/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.799.823-** | MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO | 130,00 |
| 27110035 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FACELECIDO NO DIA 27/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 27110026 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 631,58 |
| 27110025 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 578,95 |
| 27110024 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 578,95 |
| 27110009 | 2024 | 27/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.104,00 |
| 27110010 | 2024 | 27/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 32.526.831/0001-98 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 62.431,33 |
| 27110006 | 2024 | 27/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR A SER DSTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 980,64 |
| 27110004 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.995.593-** | MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA | 500,00 |
| 27110003 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.251.353-** | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 500,00 |
| 27110002 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.661.633-** | MARIA ROBERIA MOREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 27110001 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.943.183-** | DEIZIANE RODRIGUES SANTOS | 150,00 |
| 27110012 | 2024 | 27/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 27110011 | 2024 | 27/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VALVULA E OLEO E OUTROS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.110.249/0004-53 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 2.900,00 |
| 27110007 | 2024 | 27/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO ARQUIVO, NESTE MUNICIPIO | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 320,00 |
| 27110005 | 2024 | 27/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.435,55 |
| 27110034 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 27/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 27110038 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.473,68 |
| 27110037 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A MISSA DO DIA DE FINADOS REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 473,68 |
| 27110036 | 2024 | 27/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 105,26 |
| 27110033 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 631,58 |
| 27110032 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 631,58 |
| 27110031 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 252,63 |
| 27110030 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 263,16 |
| 27110029 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE LOGISTICA NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 373,68 |
| 27110028 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOA BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 421,05 |
| 27110027 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 1.052,63 |
| 27110023 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.308.593-** | CHARLLES MATOS | 1.052,63 |
| 27110022 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.880.273-** | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 842,11 |
| 27110021 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.547.083-** | FRANCISCA THAIS LOIOLA DA SILVA | 473,68 |
| 27110020 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.132.723-** | ANTONIO JOSE SARAIVA DA SILVA JUNIOR | 473,68 |
| 27110019 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.351.313-** | JORGE SALES | 421,05 |
| 27110018 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 368,42 |
| 27110017 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 315,79 |
| 27110016 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 368,42 |
| 27110015 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 368,42 |
| 27110014 | 2024 | 27/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.191.273-** | SAMUEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 2.631,58 |
| 27110013 | 2024 | 27/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | ***.880.663-** | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 3.157,89 |
| 27110008 | 2024 | 27/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 26110019 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 26110017 | 2024 | 26/11/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 26110016 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 26110015 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.429,28 |
| 26110013 | 2024 | 26/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.672,00 |
| 26110031 | 2024 | 26/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGOSO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.842.383-** | WILLIAM LOPES BOTELHO | 526,32 |
| 26110030 | 2024 | 26/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 1.578,95 |
| 26110029 | 2024 | 26/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 26110028 | 2024 | 26/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.854.433-** | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS GOMES | 421,05 |
| 26110027 | 2024 | 26/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.146.823-** | PAMELA CAROLINA RODRIGUES MOREIRA | 1.578,95 |
| 26110026 | 2024 | 26/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALZIAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.393-** | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 26110025 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 210,53 |
| 26110024 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, DESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 160,00 |
| 26110023 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.525.233-** | ANA LUCIA DANIEL MONTEIRO | 21,05 |
| 26110022 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO ASER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.617.193-** | CREUSA HELENA LOPES MELO | 2.421,05 |
| 26110021 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 26110018 | 2024 | 26/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 26110020 | 2024 | 26/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CONSERVADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 3.299,00 |
| 26110014 | 2024 | 26/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS ( LIQUIDIFICADOR, VENTILADORES E SANDUICHEIRA ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 517,80 |
| 26110012 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.383-** | ANA CRISTINA RIBEIRO MARTINS | 300,00 |
| 26110011 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.623-** | LUZIRENE SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 26110010 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 300,00 |
| 26110009 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.687.593-** | PAULO VICTOR BENAVINUTO DE MENEZES | 300,00 |
| 26110008 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.764.633-** | EUSINAR AUGUSTINHO DA SILVA | 300,00 |
| 26110007 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.253-** | JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUSA | 250,00 |
| 26110006 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.514.003-** | MARIA AURICE FERREIRA LOPES | 250,00 |
| 26110005 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.837.543-** | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 250,00 |
| 26110004 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.381.173-** | DARLENE PONTES DA SILVA | 250,00 |
| 26110003 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.612.903-** | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 200,00 |
| 26110002 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.294.653-** | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 200,00 |
| 26110001 | 2024 | 26/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.628.243-** | MARIA DEUZINIRA PINTO DA SILVA | 200,00 |
| 25110011 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25110010 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25110009 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 442,36 |
| 25110003 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 330,86 |
| 25110026 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.968.603-** | JOSE NILTON ALMEIDA PINHO | 950,00 |
| 25110001 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO SEMINARIO INTEGRADO DE POLITICAS PUBLICAS, QUE SERA REALIZADO NO CONVENTO DOS CAPUCHINHOS NA CIDADE DE GUARAMIRANGA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.007.443-** | DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ | 100,00 |
| 25110022 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 545,50 |
| 25110019 | 2024 | 25/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 6.503,89 |
| 25110018 | 2024 | 25/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 70.004,00 |
| 25110017 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.205,90 |
| 25110016 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.110,37 |
| 25110015 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.051,75 |
| 25110014 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.687,38 |
| 25110013 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.501,50 |
| 25110012 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 38.031,63 |
| 25110007 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO TORNEIO DE SÃO VICENTE E AGRESTE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.080,00 |
| 25110005 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DE CARNEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.526,03 |
| 25110039 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PELO TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUB, NESTE MUNICIPIO | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 631,58 |
| 25110038 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | ***.282.563-** | VERANILSE DA SILVA FERRO | 210,53 |
| 25110037 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.743.993-** | ADERVAL PEREIRA DE ARAUJO | 1.052,63 |
| 25110036 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO SUB12 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.992.233-** | DOUGLAS FERREIRA LIMA | 1.526,32 |
| 25110035 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | ***.876.013-** | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 526,32 |
| 25110034 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.578,95 |
| 25110033 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.213.263-** | JOSE DA SILVA FERNANDES | 1.473,68 |
| 25110032 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.318.243-** | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | 1.473,68 |
| 25110031 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.367.563-** | DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA | 1.473,68 |
| 25110030 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.892.333-** | ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA | 1.473,68 |
| 25110029 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.079.993-** | ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO | 1.473,68 |
| 25110028 | 2024 | 25/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 105,26 |
| 25110027 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 52,63 |
| 25110025 | 2024 | 25/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | ***.024.763-** | HEITOR DOS SANTOS FREITAS | 3.157,89 |
| 25110024 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.528.553-** | KARLA CELESTE SILVA DE ARAUJO | 2.631,58 |
| 25110023 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 500,00 |
| 25110021 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 25110020 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NA UNIDAADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITODE IPUERAS GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 526,32 |
| 25110008 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO MASTER A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.798.903-** | MAILSON PAULINO DA SILVA | 5.631,58 |
| 25110006 | 2024 | 25/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 315,79 |
| 25110004 | 2024 | 25/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 842,11 |
| 25110002 | 2024 | 25/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.052,63 |
| 22110018 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 3.625,00 |
| 22110010 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.440,78 |
| 22110025 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 63,16 |
| 22110024 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 3.684,21 |
| 22110023 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 5.263,16 |
| 22110021 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 22110015 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.218.773-** | ARCLEBER LOBO DE PINHO | 2.105,26 |
| 22110013 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 22110012 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 22110008 | 2024 | 22/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 22110007 | 2024 | 22/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 22110006 | 2024 | 22/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 22110005 | 2024 | 22/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 22110004 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 02.09.0628 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 98,94 |
| 22110003 | 2024 | 22/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 22110002 | 2024 | 22/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 22110026 | 2024 | 22/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 34ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 124.922,87 |
| 22110020 | 2024 | 22/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 2.500,00 |
| 22110019 | 2024 | 22/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINTOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EM DIVERSOS EVENTOS DE VARIAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 2.500,00 |
| 22110017 | 2024 | 22/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 22110014 | 2024 | 22/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 75.897,97 |
| 22110011 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 4.400,00 |
| 22110009 | 2024 | 22/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 228,00 |
| 22110001 | 2024 | 22/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 482,50 |
| 22110016 | 2024 | 22/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 22110022 | 2024 | 22/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 32.397,74 |
| 21110019 | 2024 | 21/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 21110018 | 2024 | 21/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 21110017 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 21110016 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 132,00 |
| 21110015 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 21110014 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 21110013 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 1.128,00 |
| 21110012 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 21110011 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 21110005 | 2024 | 21/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (ZÉ CANTOR), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 43.915.507/0001-88 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 140.000,00 |
| 21110002 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 21110001 | 2024 | 21/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | ***.572.843-** | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 1.052,63 |
| 21110004 | 2024 | 21/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.603-** | ADRIANO MAZZA DE ARAUJO LOPES | 400,00 |
| 21110003 | 2024 | 21/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.313-** | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 500,00 |
| 21110007 | 2024 | 21/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL - GESTORES MUNICIPAIS ELEITOS E REELEITOS, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.361.533-** | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 100,00 |
| 21110006 | 2024 | 21/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.457,80 |
| 21110010 | 2024 | 21/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO AO PACIENTE LUIZ MARTINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 369,60 |
| 21110009 | 2024 | 21/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DECOLCHAO CAIXA DE OVO A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 188,00 |
| 21110008 | 2024 | 21/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 20110002 | 2024 | 20/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 114.601,37 |
| 20110001 | 2024 | 20/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 244.521,10 |
| 19110001 | 2024 | 19/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 19110043 | 2024 | 19/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,11 |
| 19110034 | 2024 | 19/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.088,91 |
| 19110042 | 2024 | 19/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 19110038 | 2024 | 19/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14.682,00 |
| 19110033 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 19110032 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 19110031 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 19110030 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 19110029 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.186.023-** | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 700,00 |
| 19110028 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 19110027 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 19110026 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 19110025 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 19110024 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 19110023 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 500,00 |
| 19110022 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.043-** | VILAUVA FARIAS LESSA | 500,00 |
| 19110021 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 19110020 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 19110019 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 19110018 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 500,00 |
| 19110017 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 19110016 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 19110015 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 19110014 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 19110013 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 19110012 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 19110011 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 19110010 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 19110009 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.993-** | ANTONIO NILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 300,00 |
| 19110008 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 19110007 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 19110006 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 19110005 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.098.273-** | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 250,00 |
| 19110004 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 19110003 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 19110002 | 2024 | 19/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 19110035 | 2024 | 19/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000281875086, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.179,87 |
| 19110041 | 2024 | 19/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.463,15 |
| 19110040 | 2024 | 19/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 19110039 | 2024 | 19/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 19110037 | 2024 | 19/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 842,11 |
| 19110036 | 2024 | 19/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADA NA BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.052,63 |
| 18110028 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.599,17 |
| 18110027 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE GRAMA DA PRAÇA PUBLICA SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 318,20 |
| 18110022 | 2024 | 18/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.360,00 |
| 18110040 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.096,01 |
| 18110039 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIOS A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.080,00 |
| 18110038 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIOS A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.560,00 |
| 18110029 | 2024 | 18/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO KAIQUE SILVA MARTINS, FALECIDO NO DIA 15/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 18110043 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.770.083-** | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 189,47 |
| 18110042 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14º TRADICIONAL CAVALGADA E PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA FAZENDA MINADOR DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.897.053-** | FRANCISCO CLAUDIANO VIERIRA DE SOUZA | 1.578,95 |
| 18110041 | 2024 | 18/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PERITO, NO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, COM MUNICIPES, DESTE MUNICIPIO. | ***.311.403-** | AURELIO PARENTE BARBOSA | 3.287,00 |
| 18110037 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.105.903-** | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA FLOR | 1.052,63 |
| 18110036 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.220.173-** | FRANCISCO MATHEUS NOGUEIRA FERREIRA | 1.263,16 |
| 18110035 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTRADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.578,95 |
| 18110034 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES ATÉ REDENÇÃO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 2.105,26 |
| 18110033 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ATÉ REDENÇÃO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 2.000,00 |
| 18110032 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO DE PAIVA TAVARES A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.000,00 |
| 18110025 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.578,95 |
| 18110024 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.578,95 |
| 18110023 | 2024 | 18/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 18110021 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | ORGANIZAÇÃO DE EVETO ESPORTIVO -23º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SEREM REALIZADOS NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.302.323-** | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 5.789,47 |
| 18110020 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 18110017 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | ***.408.823-** | MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA | 3.157,89 |
| 18110016 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA, DE PLACA HUW8497, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.010.493-** | PAULO CESAR MENEZES GOMES | 6.094,74 |
| 18110015 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA, DE PLACA HUC0485, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.477.483-** | JOSENIR MAGALHAES CAMPOS | 4.736,84 |
| 18110013 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MAIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO PERIODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.444.623-** | ANTONIO GLAUDER ANDRADE SILVA | 1.136,84 |
| 18110012 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MAIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO PERIODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.320.503-** | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 1.136,84 |
| 18110010 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRA A SER PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 18110009 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 315,79 |
| 18110008 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 315,79 |
| 18110007 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 315,79 |
| 18110006 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 315,79 |
| 18110005 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRASS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 315,79 |
| 18110004 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 315,79 |
| 18110003 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 315,79 |
| 18110002 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 315,79 |
| 18110044 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 820,38 |
| 18110031 | 2024 | 18/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 193,84 |
| 18110030 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 249,59 |
| 18110019 | 2024 | 18/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE CLOVES ROBERTO MAGALHÃES FILHO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 18110018 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 23/11/24, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES EM CARIDADE - CE. | 54.024.980/0001-91 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 11.210,53 |
| 18110001 | 2024 | 18/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA BILATERAL ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 220,00 |
| 18110026 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DLOCALIDADE ASSENTAMENTO PARÁ NA SE DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 676,10 |
| 18110011 | 2024 | 18/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A PRODUÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 01.438.784/0043-56 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 2.599,60 |
| 18110014 | 2024 | 18/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.784.713-** | JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 500,00 |
| 14110113 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 232,41 |
| 14110026 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 378,73 |
| 14110025 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 73,66 |
| 14110023 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM MONITOR DA MARCA INSTRAMED MODELO INMAX 10 (SERVIÇO DE DESMONTAGEM GERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO DAS PLACAS INTERNAS, SERVIÇO DE CALIBRAÇAO ELETRONICA COM SIMULADOR PADRAO, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CONECTORES, SERVIÇO DE REVISAO ELETRONICA, SERVIÇO DE CALIBRACAO DOS PARAMETROS DE ECG- OXIMETRIA E PRESSAO NAO INVASIVA COM SIMULADRO PADRAO. NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 14110020 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 700,00 |
| 14110014 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 14110012 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KIT'S PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS COORDENADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 473,68 |
| 14110006 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 14110005 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 14110003 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 168,00 |
| 14110001 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 214,61 |
| 14110032 | 2024 | 14/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 14110031 | 2024 | 14/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 14110030 | 2024 | 14/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 14110021 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 1.114,00 |
| 14110019 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS MANUTENÇÕES,REVITALIZAÇOES E RESTAURAÇÃO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.345,00 |
| 14110010 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS MANUTENÇÕES DE PRAÇAS PUBLICAS E LIMPEZA EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.422,00 |
| 14110009 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÕES DE SETORES MUNICIPAIS. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.933,00 |
| 14110008 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIA ALMEIDA SOARES, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 697,00 |
| 14110002 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.436,80 |
| 14110117 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | ***.739.573-** | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 894,74 |
| 14110116 | 2024 | 14/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 684,21 |
| 14110115 | 2024 | 14/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 842,11 |
| 14110114 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 578,95 |
| 14110112 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 14110111 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 14110110 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 14110109 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 14110108 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 473,68 |
| 14110107 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 14110106 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 14110105 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 736,84 |
| 14110104 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 284,21 |
| 14110103 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 14110102 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 14110101 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 14110100 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 14110099 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 14110098 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 14110097 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 14110096 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 14110095 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 14110094 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 14110093 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 14110092 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 14110091 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 14110090 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 14110089 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 14110088 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 526,32 |
| 14110087 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 14110086 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 14110085 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 14110084 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 526,32 |
| 14110083 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 14110082 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 14110081 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 789,47 |
| 14110080 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 14110079 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 789,47 |
| 14110078 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 736,84 |
| 14110077 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 14110076 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 14110075 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 705,20 |
| 14110074 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 14110073 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 14110072 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 421,05 |
| 14110071 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 642,11 |
| 14110070 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 14110069 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 14110068 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 14110067 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 578,95 |
| 14110066 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 526,32 |
| 14110065 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 526,32 |
| 14110064 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 578,95 |
| 14110063 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 500,00 |
| 14110062 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 894,74 |
| 14110061 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 500,00 |
| 14110060 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 684,21 |
| 14110059 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 14110058 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 1.052,63 |
| 14110057 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 1.578,95 |
| 14110056 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 14110055 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 14110054 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 14110053 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 14110052 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 14110051 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 14110050 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 684,21 |
| 14110049 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 842,11 |
| 14110048 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 578,95 |
| 14110047 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 684,21 |
| 14110046 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 14110045 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 473,68 |
| 14110044 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 14110043 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 14110042 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 14110041 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 14110040 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 631,58 |
| 14110039 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 14110038 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 14110037 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 526,32 |
| 14110036 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 14110035 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 500,00 |
| 14110034 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 368,42 |
| 14110033 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 1.052,63 |
| 14110029 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 16 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.104.254-** | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 1.414,74 |
| 14110028 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 26 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.376.523-** | RAISSA MATOS TAVARES | 3.339,50 |
| 14110027 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 114 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 5.444,50 |
| 14110024 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NA RESTAURAÇÃO DE SUPORTES EM MADEIRA DO PARQUE DA BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.482.753-** | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 1.683,67 |
| 14110022 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 14110018 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 14110017 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 14110016 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 14110015 | 2024 | 14/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 14110013 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DIVERSAS FORMAÇÕES MUNICIPAIS EM LOCALIDADES DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 3.157,89 |
| 14110011 | 2024 | 14/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.810,53 |
| 14110007 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.188.483-** | FRANCISCO JUCIER LUZ SAMPAIO | 2.136,84 |
| 14110004 | 2024 | 14/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.263,16 |
| 13110045 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.265,57 |
| 13110044 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.753,80 |
| 13110043 | 2024 | 13/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 70.301,89 |
| 13110042 | 2024 | 13/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.912,84 |
| 13110041 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.985,76 |
| 13110040 | 2024 | 13/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 32.932,73 |
| 13110039 | 2024 | 13/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 53.505,99 |
| 13110038 | 2024 | 13/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.065,63 |
| 13110036 | 2024 | 13/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO DA UADAAF ( UNIDADE DE APOIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ) NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.061,70 |
| 13110013 | 2024 | 13/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.422,98 |
| 13110037 | 2024 | 13/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 13110035 | 2024 | 13/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 13110034 | 2024 | 13/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 445,70 |
| 13110002 | 2024 | 13/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 13110001 | 2024 | 13/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 192,00 |
| 13110033 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 13110032 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 13110031 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 13110030 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 13110029 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 13110028 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 13110027 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 13110026 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 13110025 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 500,00 |
| 13110024 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.747.253-** | MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM | 500,00 |
| 13110023 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 13110022 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 13110021 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 13110020 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 13110019 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 13110018 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 13110017 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 13110016 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.568.543-** | MARIA EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | 350,00 |
| 13110015 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 13110014 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.463.243-** | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | 300,00 |
| 13110012 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 13110011 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.928.893-** | ISABELLA AMORIM XAVIER | 300,00 |
| 13110010 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 13110009 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 13110008 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 13110007 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.357.853-** | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 300,00 |
| 13110006 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.403.353-** | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 300,00 |
| 13110005 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 300,00 |
| 13110004 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.996.343-** | ANTONIO JOCA GALDINO | 250,00 |
| 13110003 | 2024 | 13/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 12110011 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 400,56 |
| 12110009 | 2024 | 12/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NOVEMBRO AZUL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 984,00 |
| 12110006 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 55.845.313/0001-32 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 338,65 |
| 12110005 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,02 |
| 12110004 | 2024 | 12/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 12110003 | 2024 | 12/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 54,72 |
| 12110002 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 166,69 |
| 12110001 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 47,25 |
| 12110007 | 2024 | 12/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS, PARA MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.423,90 |
| 12110017 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NA SEDE, DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.027.603-** | MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA | 421,05 |
| 12110016 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL E CULTURAL A SE REALIZAR PELA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.533.753-** | CLARA DOS SANTOS FREITAS PF | 842,11 |
| 12110015 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 1.052,63 |
| 12110014 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.052,63 |
| 12110013 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.049.483-** | MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES | 2.105,26 |
| 12110012 | 2024 | 12/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 2.276,11 |
| 12110010 | 2024 | 12/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.311.473-** | FRANCISCO GABRIEL BARROS BOTELHO | 1.052,63 |
| 12110008 | 2024 | 12/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 11110016 | 2024 | 11/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.762.473-** | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 1.968,00 |
| 11110015 | 2024 | 11/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02.403.486/0001-34 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2.295,83 |
| 11110007 | 2024 | 11/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT (ANEXO SEDE), DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.473.235/0002-00 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | 3.594,38 |
| 11110026 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE AGRESTE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.080,00 |
| 11110025 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.080,00 |
| 11110020 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.443,32 |
| 11110019 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.570,32 |
| 11110032 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.771.893-** | FRANCISCO ALEX SOARES DA SILVA | 315,79 |
| 11110031 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.232.383-** | VALDENORA CARLOS VICENTE | 2.105,26 |
| 11110030 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.538.393-** | LIVIA FAUSTINO ALVES | 842,11 |
| 11110029 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 41º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | ***.889.263-** | ADAILTON VIDAL ALMEIDA | 4.421,05 |
| 11110028 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB13 E SUB15 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 1.263,16 |
| 11110027 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 526,32 |
| 11110024 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° VAQUEJADA DO PARQUE LEAL A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTE MUNICIPIO. | ***.442.133-** | FRANCISCO LEAL FILHO | 3.157,89 |
| 11110023 | 2024 | 11/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.263,16 |
| 11110021 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, IPUEIRA FUNDA, E CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 11110018 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.378.353-** | FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES | 5.526,32 |
| 11110013 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 11110012 | 2024 | 11/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM O TRAJETO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ITAITINGA. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.052,63 |
| 11110005 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 11110004 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 11110003 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 11110002 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 11110022 | 2024 | 11/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 147,74 |
| 11110017 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PSA DO NOVEMBRO AZUL A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 713,00 |
| 11110014 | 2024 | 11/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 54.183.429/0001-90 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 1.700,00 |
| 11110011 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. SENDO O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CANINDE-CE. | 11.651.726/0001-00 | JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME | 1.200,00 |
| 11110010 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 2.147,98 |
| 11110009 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 27,50 |
| 11110008 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 960,39 |
| 11110006 | 2024 | 11/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 48,00 |
| 11110001 | 2024 | 11/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.200,00 |
| 08110032 | 2024 | 08/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.390,00 |
| 08110031 | 2024 | 08/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.390,00 |
| 08110030 | 2024 | 08/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.390,00 |
| 08110029 | 2024 | 08/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.390,00 |
| 08110022 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TESOURA EM MADEIRA COM CHAPAS PARAFUSADAS DO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, SITUADA NA COMUNIDADE CARAÚBAS, REGIÃO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 250,00 |
| 08110019 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 780,00 |
| 08110013 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 08110012 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 08110011 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 08110010 | 2024 | 08/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO AEREO DE SÃO PAULO A CIDADE DE FORTALEZA A SEREM PRESTADO DO CORPO DE NOEMIA PRISCILA SOUSA DA SILVA MUNICIPE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 57.846.564/0001-67 | MARCOS HENRIQUE FREITAS DAMASCENO | 6.400,00 |
| 08110009 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (LIMPEZA PREVENTIVA / RECARGA DE GAS / TROCA DE CAPACITORES / TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR / TROCA DE CONTACTORA), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 3.400,00 |
| 08110004 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08110003 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08110002 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 08110001 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08110016 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 18.384,78 |
| 08110015 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,80 |
| 08110014 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,80 |
| 08110025 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.000,00 |
| 08110017 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.689,38 |
| 08110028 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GARRAFAS TERMICAS E BLUSAS PERSONALIZADAS ), A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 2.660,00 |
| 08110018 | 2024 | 08/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.195,89 |
| 08110008 | 2024 | 08/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDIANARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO- SEMDI, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 736,40 |
| 08110007 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.394,98 |
| 08110006 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.983,29 |
| 08110005 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SANDUICHES NATURAIS), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024 (2° DOMINGO), DESTE MUNICIPIO. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 7.560,00 |
| 08110027 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 08110026 | 2024 | 08/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.052,63 |
| 08110024 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA LOGISTICA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO APOIO AO ENEM 2024. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 273,68 |
| 08110023 | 2024 | 08/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | ***.023.713-** | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 1.263,16 |
| 08110021 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08110020 | 2024 | 08/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 07110038 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.096,00 |
| 07110037 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE FITAS GLICOSIMETRO E LANCETA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 841,80 |
| 07110034 | 2024 | 07/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE "AMARELINHA" PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 17.945.848/0001-96 | CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA | 1.700,00 |
| 07110033 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 6.310,00 |
| 07110030 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ELETRODO E PAPEL ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 358,60 |
| 07110026 | 2024 | 07/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS MANUTENÇÕES DE SETORES PÚBLICOS SITUADOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO | 10.537.090/0001-08 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 1.203,18 |
| 07110024 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.488,80 |
| 07110015 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.597,85 |
| 07110031 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 07110029 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 07110028 | 2024 | 07/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 453,96 |
| 07110036 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 40.174.193/0001-11 | RAFAEL SOUSA DA COSTA | 900,00 |
| 07110035 | 2024 | 07/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 4.000,00 |
| 07110027 | 2024 | 07/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 1.620,00 |
| 07110025 | 2024 | 07/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.024,57 |
| 07110013 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.178,88 |
| 07110012 | 2024 | 07/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.819,76 |
| 07110011 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 07110010 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 417,12 |
| 07110009 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 296,34 |
| 07110008 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 07110007 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 07110006 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.706,00 |
| 07110005 | 2024 | 07/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS REFERENTE AO ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.409,02 |
| 07110004 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 134,96 |
| 07110003 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 07110002 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 07110001 | 2024 | 07/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.050,52 |
| 07110032 | 2024 | 07/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 63.291,56 |
| 07110023 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.155.653-** | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 250,00 |
| 07110022 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.354.443-** | ANA MARIA BARROS DA SILVA | 200,00 |
| 07110021 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.518.443-** | PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA | 300,00 |
| 07110020 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 07110019 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.583-** | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 400,00 |
| 07110018 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.801.183-** | IZABEL FERREIRA DA SILVA | 400,00 |
| 07110017 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.635.773-** | YANDRA SERAFIM LEITAO | 500,00 |
| 07110016 | 2024 | 07/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 500,00 |
| 06110037 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 107,59 |
| 06110036 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 68,25 |
| 06110035 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 46,16 |
| 06110032 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 06110031 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 06110024 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON 6171 COM REPARO NO SENSOR E LUBRIFICAÇÃO E RESSET DE ALMOFADAS, DESTA MUNCIIPALIDADE | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 580,00 |
| 06110023 | 2024 | 06/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 168,70 |
| 06110022 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 25,44 |
| 06110021 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 158,32 |
| 06110018 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 619,99 |
| 06110017 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 783,00 |
| 06110015 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 06110014 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 06110013 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 06110016 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, EM CONTA CORRENTE DO CONVENIO N. 42/2023 MAPP 5099 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 07.707.094/0001-82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE | 17.320,47 |
| 06110034 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 5.527,00 |
| 06110033 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( HAMPER ) A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 47.884.257/0001-17 | EQUIMED EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA | 490,00 |
| 06110029 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 564,50 |
| 06110026 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.302,24 |
| 06110025 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.193,87 |
| 06110020 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 682,10 |
| 06110019 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.362,35 |
| 06110012 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.08.02-02. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 5.178,00 |
| 06110011 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.08.02-02. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 6.041,00 |
| 06110010 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.08.02-02. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 4.746,50 |
| 06110009 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 13.506,85 |
| 06110008 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 18.852,84 |
| 06110007 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 12.276,35 |
| 06110006 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.859,20 |
| 06110005 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 28.891,00 |
| 06110004 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19.492,40 |
| 06110003 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.750,10 |
| 06110002 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.204,40 |
| 06110001 | 2024 | 06/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.293,35 |
| 06110030 | 2024 | 06/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.873.293-** | FRANCISCO JOSE MENDES | 1.684,21 |
| 06110028 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇAO DE BANCADA COM ARMARIO EM MDF A SER INSTALADO NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.482.753-** | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 1.836,73 |
| 06110027 | 2024 | 06/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 05110032 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.110,00 |
| 05110030 | 2024 | 05/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 2.200,00 |
| 05110028 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 03.886.138/0001-28 | ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP | 580,00 |
| 05110025 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAMISA E BOLSA A SEREM DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA A AGENTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 201,00 |
| 05110007 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 246,40 |
| 05110006 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CHIP RESSET E TINTAS), A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE OLIVEIRA, HUMARIZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 450,00 |
| 05110024 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 455,00 |
| 05110023 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 246,40 |
| 05110033 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,07,13,14,21,27,28 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 9.059,32 |
| 05110022 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 05110020 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALZIADO PELA COMUNIDADE DA BARRA DO LEÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.993-** | CRISTIANE DIAS DE SOUSA | 526,32 |
| 05110019 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE JOVENS A SER REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.473,68 |
| 05110018 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 2° LOUVORZÃO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.695.123-** | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 1.578,95 |
| 05110017 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SER REALIZADO NO PERIODO 03/11/24 A 13/11/24, NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.733.453-** | VICTOR BARBOSA BRAGA | 2.105,26 |
| 05110016 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.786.383-** | JOSE LEONARDO BRASILEIRO BRAZ | 842,11 |
| 05110015 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.083.193-** | CAMILA DIAS FERREIRA | 1.578,95 |
| 05110014 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.825.813-** | MARIA JOSE DE PAULO SARAIVA | 315,79 |
| 05110035 | 2024 | 05/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | |
| 05110034 | 2024 | 05/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 98,43 |
| 05110031 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 50,96 |
| 05110029 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 89,70 |
| 05110027 | 2024 | 05/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 520,00 |
| 05110013 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 123,13 |
| 05110012 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 385,19 |
| 05110011 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,60 |
| 05110010 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 34,57 |
| 05110009 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 633,86 |
| 05110008 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 153,78 |
| 05110005 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS COM DOPPLER ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 835,00 |
| 05110004 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 05110003 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 1.200,00 |
| 05110002 | 2024 | 05/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 05110001 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADES BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 05110026 | 2024 | 05/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 48.532.779/0001-12 | CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.500,00 |
| 05110021 | 2024 | 05/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FOCO AUXILIAR ) A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 47.884.257/0001-17 | EQUIMED EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA | 6.650,00 |
| 04110034 | 2024 | 04/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PACOTE DE VIAGEM PARA A DIRETORA EXECUTIVA E ASSESSORA JURIDICA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PRESIDENTES DA ANEPREM QUE OCORRERA NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 30.914.934/0002-80 | AR VIAGENS E TURISMO LTDA | 13.874,48 |
| 04110032 | 2024 | 04/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ESDRAS LIMA PEREIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 04110031 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 71,96 |
| 04110030 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE E GRADEADO DO ESPAÇO BRINQUEDOPRAÇA, SITUADOS NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 2.100,00 |
| 04110010 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,44 |
| 04110009 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE PSA, (ANTIGO PROSTATICO ESPECIFICO), 59 PACIENTES OFRETADOS AOS HOMENS, NA AÇAO DO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.357,00 |
| 04110008 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD) A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 04110006 | 2024 | 04/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 420,00 |
| 04110014 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO PARA O POÇO PROFUNDO SITUADO NA COMUNIDADE VILA MUNDICO, REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.462,60 |
| 04110007 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 1.100,00 |
| 04110005 | 2024 | 04/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 04110035 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS E GARRAFAS TERMICAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 1.430,00 |
| 04110033 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 250,00 |
| 04110017 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 08.649.177/0001-25 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA | 11.750,00 |
| 04110016 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 4.157,00 |
| 04110013 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 435,72 |
| 04110012 | 2024 | 04/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 400,00 |
| 04110004 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 959,57 |
| 04110003 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 20.034,97 |
| 04110002 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 30.646,40 |
| 04110001 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 35.375,47 |
| 04110036 | 2024 | 04/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ESDRAS LIMA PEREIRA, FALECIDO NO DIA 04/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.840,00 |
| 04110026 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 351,40 |
| 04110029 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.263,16 |
| 04110028 | 2024 | 04/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.263,16 |
| 04110027 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES, ROSITA ALMEIDA E JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 810,53 |
| 04110025 | 2024 | 04/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 04110024 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.770.083-** | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 378,95 |
| 04110023 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE NAMBI DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.047.593-** | GLEUCILANDIO TEIXEIRA SALES | 1.578,95 |
| 04110022 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.301.913-** | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 1.578,95 |
| 04110021 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.992.233-** | DOUGLAS FERREIRA LIMA | 842,11 |
| 04110020 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO A SER REALIZADO NA ARENINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 526,32 |
| 04110019 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO MASTER A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.798.903-** | MAILSON PAULINO DA SILVA | 2.631,58 |
| 04110018 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.684,21 |
| 04110015 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 557,89 |
| 04110011 | 2024 | 04/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.052,63 |
| 01110546 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 492.614,07 |
| 01110544 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 278.596,98 |
| 01110543 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 38.056,00 |
| 01110541 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 118.176,65 |
| 01110539 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.290.796,59 |
| 01110536 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 197.875,09 |
| 01110534 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 2.706,33 |
| 01110530 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 47.879,24 |
| 01110529 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.759,33 |
| 01110528 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 50.690,33 |
| 01110527 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.633,99 |
| 01110526 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.600,00 |
| 01110524 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 77.999,68 |
| 01110523 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.336,66 |
| 01110522 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01110521 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01110520 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 19.732,99 |
| 01110519 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01110517 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 01110516 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.503,29 |
| 01110515 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.944,70 |
| 01110514 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.417,29 |
| 01110513 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01110512 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.873,00 |
| 01110510 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 38.553,33 |
| 01110509 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.642,38 |
| 01110507 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01110506 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 28.150,00 |
| 01110504 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.666,66 |
| 01110503 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.979,36 |
| 01110501 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 125.814,24 |
| 01110500 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01110499 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 9.026,00 |
| 01110498 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.909,67 |
| 01110496 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 106.260,89 |
| 01110495 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 01110494 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.957,67 |
| 01110493 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.181,33 |
| 01110491 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.251,64 |
| 01110490 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01110488 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.262,34 |
| 01110487 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.632,40 |
| 01110486 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 01110485 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.404,70 |
| 01110484 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01110424 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 11.620,38 |
| 01110547 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.426,92 |
| 01110545 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.240,80 |
| 01110542 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01110535 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 39,96 |
| 01110489 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01110465 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.602,82 |
| 01110568 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 01110533 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.200.533-** | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 644,00 |
| 01110088 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 01110087 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 01110085 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 01110083 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 01110082 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 01110081 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 01110441 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 01110283 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS NOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 6.861,00 |
| 01110114 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 11.300,00 |
| 01110108 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.017.216/0001-09 | C & M COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRON | 13.690,00 |
| 01110107 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.017.216/0001-09 | C & M COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRON | 25.510,00 |
| 01110071 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 10.537.090/0001-08 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 6.229,00 |
| 01110053 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES PUBLICOS SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 980,13 |
| 01110049 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.490,01 |
| 01110048 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.354,38 |
| 01110047 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.502,00 |
| 01110046 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.655,95 |
| 01110045 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 72.002,55 |
| 01110044 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 54.984,09 |
| 01110043 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.015,92 |
| 01110042 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO GM DE PLACA PMS-1969, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 2.933,85 |
| 01110041 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.310,00 |
| 01110040 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.275,00 |
| 01110039 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.668,00 |
| 01110032 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.291.402/0002-90 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 1.557,80 |
| 01110031 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 821,71 |
| 01110028 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SER DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIS GONZAGA BITTENCOURT, SITUADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 11.291.402/0002-90 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 382,60 |
| 01110025 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DAS GRADES DO EQUIPAMENTO PLAYGROWND - BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 23.583.230/0001-26 | SHOPPING DAS TELAS INDUSTRIA E SERVICO LTDA | 254,25 |
| 01110018 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.422,00 |
| 01110017 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 704,49 |
| 01110016 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL C/GÁS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.536,00 |
| 01110015 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SANDUICHES NATURAIS), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024, DESTE MUNICIPIO. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 7.560,00 |
| 01110006 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 859,20 |
| 01110005 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS E TINTAS), A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.320,00 |
| 01110010 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.356,98 |
| 01110022 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.633,33 |
| 01110011 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.633,33 |
| 01110439 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01110435 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01110434 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 01110433 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 01110432 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 01110431 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 01110421 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01110352 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01110287 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01110285 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01110207 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01110192 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01110148 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01110147 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01110120 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01110115 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 01110113 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01110972 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.473,68 |
| 01110970 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 2.676,11 |
| 01110968 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.561,83 |
| 01110966 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 2.943,25 |
| 01110964 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 2.133,26 |
| 01110962 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01110960 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01110957 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01110956 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.912,00 |
| 01110955 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01110953 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.847,54 |
| 01110952 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01110951 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.390,40 |
| 01110950 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.390,40 |
| 01110948 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.974,50 |
| 01110947 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.390,40 |
| 01110946 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 2.045,46 |
| 01110945 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.940,45 |
| 01110944 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.775,72 |
| 01110943 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.657,93 |
| 01110942 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.350,45 |
| 01110941 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.681,29 |
| 01110940 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.931,62 |
| 01110939 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01100713 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 300,00 |
| 01110938 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.120,45 |
| 01110937 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.905,30 |
| 01110936 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.905,30 |
| 01110935 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.775,72 |
| 01110934 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.120,45 |
| 01110933 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 2.019,14 |
| 01110932 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01110931 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.957,94 |
| 01110930 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.905,30 |
| 01110929 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.449.953-** | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 5.404,62 |
| 01110928 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01110927 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01110926 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.511.453-** | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 1.500,00 |
| 01110925 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01110924 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100710 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 01110923 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01110922 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 2.094,40 |
| 01110921 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.557.133-** | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 1.694,40 |
| 01110920 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01110919 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01110918 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01110917 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01110916 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01110915 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01110914 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 4.820,00 |
| 01110913 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 2.092,00 |
| 01110912 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,24 |
| 01110911 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01110910 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01110909 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01110908 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01110907 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01110906 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01110905 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100672 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 300,00 |
| 01110904 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01110903 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100594 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 200,00 |
| 01110902 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01110901 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMANTAR AO EMPENHO 01100584 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 500,00 |
| 01110900 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01110899 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100581 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 600,00 |
| 01110898 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100578 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 500,00 |
| 01110897 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100532 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 650,00 |
| 01110896 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100786 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.000,00 |
| 01110894 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 392,02 |
| 01110893 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100657 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 300,00 |
| 01110892 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.724.853-** | TARCISIO GOMES DA SILVA | 3.055,06 |
| 01110891 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.767,07 |
| 01110890 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.278,11 |
| 01110889 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 5.719,16 |
| 01110888 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,70 |
| 01110887 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.601,62 |
| 01110886 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,70 |
| 01110885 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.601,61 |
| 01110884 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 01110883 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.368,18 |
| 01110882 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.628,15 |
| 01110881 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 2.012,00 |
| 01110880 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.668.433-** | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 1.553,20 |
| 01110879 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.553,20 |
| 01110878 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.370.113-** | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 1.553,20 |
| 01110877 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 1.553,20 |
| 01110876 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.269.683-** | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 1.553,20 |
| 01110875 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.024.503-** | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 1.694,40 |
| 01110874 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01110873 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01110872 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.786,83 |
| 01110871 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01110870 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01110869 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01110868 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01110867 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 01110866 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 01110865 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.474,00 |
| 01110864 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.976,80 |
| 01110863 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01110862 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.971,67 |
| 01110861 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 736,84 |
| 01110860 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 100,00 |
| 01110859 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 815,79 |
| 01110858 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 835,79 |
| 01110857 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.084,63 |
| 01110856 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,62 |
| 01110855 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.433,78 |
| 01110854 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01110853 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.976,80 |
| 01110852 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 01110851 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 01110850 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01110849 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01110848 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 2.354,19 |
| 01110847 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01110846 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 4.132,93 |
| 01110845 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.192,46 |
| 01110844 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01110843 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.694,40 |
| 01110842 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 3.924,00 |
| 01110841 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 01110840 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.372.063-** | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 1.712,00 |
| 01110839 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.355.163-** | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 80,00 |
| 01110838 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.126.153-** | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 1.412,00 |
| 01110837 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.771.863-** | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 2.640,00 |
| 01110836 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01110835 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.489.403-** | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110834 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 01110833 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 4.170,00 |
| 01110832 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 01110831 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.712,00 |
| 01110830 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.874,40 |
| 01110829 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 2.012,00 |
| 01110828 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 3.012,00 |
| 01110827 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.430.783-** | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 1.412,00 |
| 01110826 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01110825 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01110824 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 2.092,00 |
| 01110823 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.874,40 |
| 01110822 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.912,00 |
| 01110821 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.874,40 |
| 01110820 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01110819 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.132.443-** | IRACI DE SOUSA MARQUES | 1.774,40 |
| 01110818 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01110817 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01110816 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 2.124,40 |
| 01110815 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01110814 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.694,40 |
| 01110813 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01110812 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 2.194,40 |
| 01110811 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01110810 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01110809 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01110808 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01110807 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.712,00 |
| 01110806 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01110805 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01110804 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01110803 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01110802 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 4.090,00 |
| 01110801 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 2.024,40 |
| 01110800 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 2.024,40 |
| 01110799 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.000,00 |
| 01110798 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 2.000,00 |
| 01110797 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 2.000,00 |
| 01110796 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01110795 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01110794 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110793 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110792 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110791 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01110790 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01110789 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01110788 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01110787 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01110786 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 1.412,00 |
| 01110785 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.612,00 |
| 01110784 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO SDE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01110783 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01110782 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01110781 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01110780 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01110779 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01110778 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.920.433-** | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 1.912,00 |
| 01110777 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01110776 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 2.062,00 |
| 01110775 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01110774 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01110773 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 01110772 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01110771 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01110770 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01110769 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.862,00 |
| 01110768 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01110767 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01110766 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01110765 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01110764 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 3.724,00 |
| 01110763 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01110762 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.612,00 |
| 01110761 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110760 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.992,00 |
| 01110759 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01110758 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01110757 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01110756 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01110755 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01110754 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01110753 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01110752 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01110751 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 01110750 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01110749 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01110748 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.412,00 |
| 01110747 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01110746 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110745 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01110744 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01110743 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.694,40 |
| 01110742 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110741 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 2.224,40 |
| 01110740 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01110739 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01110738 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01110737 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01110736 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01110735 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01110734 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01110733 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.874,40 |
| 01110732 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01110731 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01110730 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110729 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01110728 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01110727 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01110726 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01110725 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 4.404,00 |
| 01110724 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 01110723 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01110722 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.694,40 |
| 01110721 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01110720 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01110719 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 4.574,00 |
| 01110718 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01110717 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.874,40 |
| 01110716 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 4.570,00 |
| 01110715 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110714 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01110713 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 2.274,40 |
| 01110712 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.762,00 |
| 01110711 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01110710 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 2.274,40 |
| 01110709 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01110708 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110707 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 526,32 |
| 01110706 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01110705 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01110704 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01110703 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01110702 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01110701 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01110700 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01110699 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01110698 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01110697 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01110696 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01110694 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01110693 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01110692 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01110691 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01110690 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 1.712,00 |
| 01110689 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01110688 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 2.412,00 |
| 01110687 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01110685 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 1.694,40 |
| 01110684 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.360.423-** | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 1.694,40 |
| 01110683 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 2.024,40 |
| 01110682 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.833,20 |
| 01110681 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01110680 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 2.254,40 |
| 01110679 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 2.294,40 |
| 01110678 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.774,40 |
| 01110677 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01110676 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.612,00 |
| 01110675 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01110674 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.562,00 |
| 01110673 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01110672 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01110671 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01110670 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01110669 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 01110668 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01110667 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 01110666 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01110665 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01110664 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 4.170,00 |
| 01110662 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 2.124,40 |
| 01110661 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01110660 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01110659 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.712,00 |
| 01110658 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01110657 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01110656 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01110655 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 2.112,00 |
| 01110654 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01110653 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.696,58 |
| 01110652 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 01110651 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.356,58 |
| 01110650 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.412,00 |
| 01110649 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 3.114,00 |
| 01110648 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.850,17 |
| 01110647 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01110646 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01110645 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 3.990,00 |
| 01110644 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01110643 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.874,40 |
| 01110642 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01110641 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.994,40 |
| 01110640 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01110639 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01110638 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.974,40 |
| 01110637 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01110636 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.874,40 |
| 01110635 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01110634 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 4.170,00 |
| 01110633 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01110632 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 3.324,40 |
| 01110631 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01110630 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 01110629 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.412,00 |
| 01110628 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.284.253-** | PEDRO ROCHA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01110627 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.110.293-** | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 1.612,00 |
| 01110626 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 01110625 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01110624 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01110623 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01110622 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 1.412,00 |
| 01110621 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01110620 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01110619 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 2.212,00 |
| 01110618 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110617 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01110616 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01110615 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01110614 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01110613 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01110612 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.603.963-** | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 2.412,00 |
| 01110611 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01110610 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01110609 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01110608 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01110607 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01110606 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.176.793-** | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 1.412,00 |
| 01110605 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01110604 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01110603 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01110602 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01110601 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01110600 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01110599 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110598 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01110597 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01110596 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01110595 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110594 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.412,00 |
| 01110593 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 1.412,00 |
| 01110592 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01110591 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01110590 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.056.353-** | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 2.162,00 |
| 01110589 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01110588 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01110587 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01110586 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 01110585 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01110584 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110583 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01110582 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01110581 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01110580 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01110579 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01110578 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01110577 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.626.763-** | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110576 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01110575 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110574 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01110573 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01110572 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01110571 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01110570 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01110569 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01110567 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 01110566 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01110565 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01110564 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110553 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.213.263-** | JOSE DA SILVA FERNANDES | 1.252,63 |
| 01110552 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.046.353-** | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 1.178,95 |
| 01110551 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.318.243-** | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | 1.252,63 |
| 01110550 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.367.563-** | DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA | 1.252,63 |
| 01110549 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.892.333-** | ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA | 1.252,63 |
| 01110548 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 01 DE A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.079.993-** | ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO | 1.105,26 |
| 01110477 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01110472 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01110470 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE PORTEIRO, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 473,68 |
| 01110466 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01110464 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 01110448 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 01110438 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01110437 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01110422 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 1.412,00 |
| 01110418 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01110417 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01110416 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.502,00 |
| 01110415 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01110414 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 01110413 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01110412 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.892,00 |
| 01110411 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.246.003-** | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 1.712,00 |
| 01110410 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.872.943-** | LAIZA VIANA BELCHIOR | 1.712,00 |
| 01110409 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.814.413-** | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1.712,00 |
| 01110408 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 01110407 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 01110405 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 01110404 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 01110403 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 01110402 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 01110401 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 01110400 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01110399 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110398 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.911.083-** | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01110397 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 01110396 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01110395 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01110394 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 01110393 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01110392 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 2.062,00 |
| 01110391 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01110390 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.712,00 |
| 01110389 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01110388 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 01110387 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01110386 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 01110385 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 01110384 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 01110383 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01110382 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 01110381 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.957,00 |
| 01110380 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.794,00 |
| 01110379 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 01110378 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01110377 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01110376 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.612,00 |
| 01110375 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.592,00 |
| 01110374 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 3.002,00 |
| 01110373 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.392,00 |
| 01110372 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.952,00 |
| 01110371 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01110370 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01110369 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 01110368 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,25,26 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 10.540,80 |
| 01110367 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01110366 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01110365 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,25,27 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 9.059,32 |
| 01110364 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01110363 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01110362 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01110361 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01110360 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.894,00 |
| 01110359 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.412,00 |
| 01110358 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.225.553-** | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 3.277,00 |
| 01110357 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 01110356 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01110355 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 01110354 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01110351 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 01110350 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 01110349 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.912,00 |
| 01110348 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 01110347 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 2.202,00 |
| 01110346 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01110345 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01110344 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01110343 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.610,73 |
| 01110342 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.610,73 |
| 01110340 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01110339 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01110338 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01110406 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01110337 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.610,73 |
| 01110336 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 1.642,07 |
| 01110335 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.610,73 |
| 01110334 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 01110333 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01110332 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.610,73 |
| 01110331 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.642,07 |
| 01110330 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.133,38 |
| 01110329 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01110328 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01110327 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01110326 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01110325 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01110324 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01110323 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01110322 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01110321 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01110320 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01110319 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01110318 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01110317 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01110316 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01110315 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01110314 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01110313 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 01110312 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01110311 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 01110310 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01110309 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 01110308 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 01110307 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 01110306 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 01110305 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 295,45 |
| 01110304 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 01110303 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 01110302 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 01110301 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 01110300 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 01110299 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 01110298 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 01110297 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01110296 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 01110295 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01110294 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01110293 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 01110292 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 01110291 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 01110284 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01110282 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01110281 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01110280 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01110279 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01110278 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.441.333-** | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 421,05 |
| 01110277 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01110276 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.511.453-** | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 1.500,00 |
| 01110275 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01110274 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01110273 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01110272 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,78 |
| 01110271 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01110270 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01110269 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01110268 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01110267 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01110266 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01110265 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01110264 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.977.623-** | MARA DE SOUSA RAMOS | 421,05 |
| 01110263 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 842,10 |
| 01110262 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01110261 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01110260 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01110259 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,57 |
| 01110258 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | ***.087.133-** | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 842,10 |
| 01110257 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01110256 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.629.603-** | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01110255 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01110254 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01110253 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01110252 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01110251 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01110250 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01110249 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,57 |
| 01110248 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01110246 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.299.303-** | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 421,05 |
| 01110245 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.671.163-** | AMANDA TEIXEIRA SALES | 842,11 |
| 01110244 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01110243 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01110242 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01110241 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01110240 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01110239 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 01110238 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01110237 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 631,58 |
| 01110236 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 01110235 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01110234 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01110233 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 01110232 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01110231 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01110230 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01110229 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.806.723-** | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 842,11 |
| 01110228 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01110227 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 01110226 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.882.263-** | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 1.412,00 |
| 01110225 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01110224 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01110223 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01110222 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01110221 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01110220 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01110219 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 01110218 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01110217 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01110216 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01110215 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01110214 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01110213 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01110212 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01110211 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01110210 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01110205 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01110204 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 01110203 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 01110202 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 789,47 |
| 01110201 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01110200 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 01110199 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01110198 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01110197 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 01110196 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 01110195 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01110194 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01110193 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01110191 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 631,58 |
| 01110190 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01110189 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 01110188 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 684,21 |
| 01110187 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 01110186 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01110185 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01110184 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 736,84 |
| 01110183 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01110182 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 736,84 |
| 01110181 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 01110180 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 3.287,00 |
| 01110179 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 01110178 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 01110177 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 631,58 |
| 01110176 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 1.421,05 |
| 01110175 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 368,42 |
| 01110174 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 526,32 |
| 01110173 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01110172 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 4.388,80 |
| 01110171 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.988,80 |
| 01110170 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 01110169 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 01110168 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 01110167 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 01110166 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 473,68 |
| 01110165 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 578,95 |
| 01110164 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 01110163 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 789,47 |
| 01110162 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 368,42 |
| 01110161 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01110160 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 01110159 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01110158 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01110157 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01110156 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 01110155 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01110154 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 01110153 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 01110152 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 01110151 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01110150 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 01110149 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 2.000,00 |
| 01110146 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COVEIRO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01110145 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 01110144 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 01110143 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01110142 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01110141 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01110140 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01110139 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 01110138 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01110137 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 01110136 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DA SEDE DO MUMUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01110135 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 552,63 |
| 01110134 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 578,95 |
| 01110133 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 842,11 |
| 01110132 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 631,58 |
| 01110131 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 684,21 |
| 01110130 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 01110129 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 842,11 |
| 01110128 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 01110127 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01110126 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 01110125 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 421,05 |
| 01110124 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 01110123 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 394,74 |
| 01110122 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 710,53 |
| 01110121 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 526,32 |
| 01110119 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 421,05 |
| 01110118 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 1.052,63 |
| 01110117 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01110112 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01110111 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 01110110 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.263,16 |
| 01110109 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA NO TRECHO DA AVENIDADE CORONEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.390,40 |
| 01110106 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.495,04 |
| 01110105 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.495,04 |
| 01110104 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.495,04 |
| 01110103 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.495,04 |
| 01110102 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.495,04 |
| 01110101 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.495,04 |
| 01110100 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.495,04 |
| 01110099 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.495,04 |
| 01110098 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.495,04 |
| 01110097 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.495,04 |
| 01110096 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.495,04 |
| 01110095 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.495,04 |
| 01110094 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.495,04 |
| 01110093 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.495,04 |
| 01110092 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.495,04 |
| 01110091 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.495,04 |
| 01110090 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.495,04 |
| 01110089 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 01110086 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 01110084 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 01110080 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 484,21 |
| 01110079 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 578,95 |
| 01110078 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 610,53 |
| 01110077 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 NOVEMBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 01110072 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.023.713-** | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 810,53 |
| 01110068 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 01110067 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELO O VALE AMANHECER NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.710.133-** | JUCIENE ZACARIAS DE FREITAS | 842,11 |
| 01110065 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01110063 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DAS PRAÇAS PUBLICAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.052,63 |
| 01110052 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE OS DIAS 1 E 2 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | ***.612.903-** | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 210,53 |
| 01110051 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 01110050 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 526,32 |
| 01110034 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01110033 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01110029 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 526,32 |
| 01110026 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 200 CHAVEIROS E CARDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 736,84 |
| 01110024 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 01110023 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 500,00 |
| 01110019 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.686.483-** | FRANCISCA KARLIANE FERREIRA TAVARES | 368,42 |
| 01110014 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CARIDADE. | ***.271.773-** | RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES | 421,05 |
| 01110013 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS ONÓRIO DE ABREU NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO E A ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS. NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.896.533-** | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 1.618,34 |
| 01110012 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.896.533-** | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 1.122,11 |
| 01110009 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.732.263-** | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 1.578,95 |
| 01110007 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01110974 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01110973 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DE CAMPOS BELOS , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,85 |
| 01110971 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 303,47 |
| 01110969 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,55 |
| 01110967 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 141,80 |
| 01110965 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,58 |
| 01110963 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA ODORICO C LOPES, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.634,10 |
| 01110961 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 314,96 |
| 01110959 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,55 |
| 01110958 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 831,33 |
| 01110954 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 554,26 |
| 01110949 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 554,26 |
| 01110895 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01110695 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 01110686 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01110663 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 01110563 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.860,62 |
| 01110562 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 843,64 |
| 01110561 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,60 |
| 01110560 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 44,61 |
| 01110559 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,60 |
| 01110558 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,00 |
| 01110557 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 33,53 |
| 01110556 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 43,30 |
| 01110555 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 30,28 |
| 01110554 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01110531 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01110483 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 139,85 |
| 01110482 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 303,47 |
| 01110481 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,55 |
| 01110480 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,58 |
| 01110479 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 141,80 |
| 01110478 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.634,10 |
| 01110476 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 314,96 |
| 01110475 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMNRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,55 |
| 01110474 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 831,33 |
| 01110473 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 554,26 |
| 01110471 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 77,26 |
| 01110468 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 509,76 |
| 01110467 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 65,57 |
| 01110463 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110462 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110461 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110460 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01110459 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 80,00 |
| 01110458 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 01110457 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS UNIFICADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.880,00 |
| 01110456 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DOS PEREIROS E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 80,00 |
| 01110455 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 783,24 |
| 01110454 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 24,22 |
| 01110453 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 48,50 |
| 01110452 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.860,62 |
| 01110451 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,76 |
| 01110450 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.395,97 |
| 01110449 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 121,13 |
| 01110447 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 205,65 |
| 01110446 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,57 |
| 01110445 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 286,17 |
| 01110444 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 310,03 |
| 01110443 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 888,11 |
| 01110442 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,55 |
| 01110440 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 683,93 |
| 01110436 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 01110430 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01110429 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01110427 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.049,44 |
| 01110426 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 289,37 |
| 01110425 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 22.571,20 |
| 01110423 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.129,78 |
| 01110420 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 223,30 |
| 01110419 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 28,82 |
| 01110353 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01110341 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.351,07 |
| 01110290 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01110289 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 01110288 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 84.330,05 |
| 01110286 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.010,00 |
| 01110247 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 232.767,90 |
| 01110209 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/202 | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,98 |
| 01110208 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01110206 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 01110116 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 75.897,97 |
| 01110076 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01110075 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 3.500,00 |
| 01110074 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01110073 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 01110070 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,64 |
| 01110069 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,82 |
| 01110066 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 01110059 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110058 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110056 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 49,41 |
| 01110055 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 01110054 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 01110038 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (EPSON 6490 COM TROCA DO CHIP), PERTENCENTE A ESCOLA ALEGRIA DE VIVER NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 300,00 |
| 01110037 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/2024 A 17/11 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 369,90 |
| 01110036 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 01110035 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 01110030 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 198,63 |
| 01110008 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.223,57 |
| 01110004 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DE IMPRESSORAS BROTHER 8085, BROTHER 1602 E EPSON 6490 COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTES A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 900,00 |
| 01110003 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 372,00 |
| 01110002 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 84,00 |
| 01110001 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.026,14 |
| 01110469 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 5.420,33 |
| 01110064 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110062 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110061 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL, REF MES DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110060 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110057 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01110020 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.284.253-** | PEDRO ROCHA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01110027 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DO CONVENIO N. 42/2023 MAPP 5099 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 72.690,66 |
| 01110021 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A SER DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.378,80 |
| 01110540 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01110538 | 2024 | 01/11/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.488,96 |
| 01110537 | 2024 | 01/11/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 217,72 |
| 01110532 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01110525 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 01110518 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01110511 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01110508 | 2024 | 01/11/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 186,12 |
| 01110505 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01110502 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 806,52 |
| 01110497 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 01110492 | 2024 | 01/11/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01110428 | 2024 | 01/11/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 72.975,48 |
| 31100006 | 2024 | 31/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 31100003 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 178,92 |
| 31100004 | 2024 | 31/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 24/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.901,46 |
| 31100031 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.067.233-** | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | 800,00 |
| 31100030 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.863-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 600,00 |
| 31100029 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.665.753-** | FRANCISCO MARDONIO SOUSA DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 31100028 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.665.753-** | FRANCISCO MARDONIO SOUSA DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 31100027 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.665.753-** | FRANCISCO MARDONIO SOUSA DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 31100026 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.218.793-** | FRANCISCA GLEUCIVANIA ALVES DE LIMA | 500,00 |
| 31100025 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.067.233-** | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | 500,00 |
| 31100024 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.268.113-** | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 460,00 |
| 31100023 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.399.233-** | ROSERINA DE ARAUJO LINO | 400,00 |
| 31100022 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.123-** | GABRIELA DA SILVA COSTA | 300,00 |
| 31100021 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.600.213-** | RITA DO NASCIMENTO | 300,00 |
| 31100020 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.977.503-** | FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA | 250,00 |
| 31100019 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.414.283-** | MARIA DAS GRAÇAS INACIO DA SILVA | 250,00 |
| 31100018 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.646.233-** | CARLA ADRIANA MENDES ROCHA | 220,00 |
| 31100017 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.497.393-** | CLARA VITORIA VASCONCELOS JALES | 200,00 |
| 31100016 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.696.453-** | CRISTIANE ALVES DE ARAUJO | 200,00 |
| 31100015 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.543-** | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 200,00 |
| 31100014 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.648.773-** | MARIA DEUZIMAR ALVES APOLINARIO | 200,00 |
| 31100013 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.833-** | MARIA LIDIANE SOUSA CHAGAS | 200,00 |
| 31100012 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 200,00 |
| 31100011 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.853-** | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 200,00 |
| 31100010 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.961.273-** | ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES | 200,00 |
| 31100009 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.968.053-** | TAMIRES SANTIAGO ROQUE | 200,00 |
| 31100008 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.867.043-** | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES DE MOURA | 200,00 |
| 31100007 | 2024 | 31/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.379.113-** | DAVI LOPES AMORIM | 150,00 |
| 31100034 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLCHAO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0019-83 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA-B.STUDART | 1.360,00 |
| 31100032 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.448,80 |
| 31100005 | 2024 | 31/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.192,90 |
| 31100002 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONRATO N. 2703.01/2024FMS | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 68,33 |
| 31100001 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024SMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 81,45 |
| 31100033 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.633,33 |
| 31100035 | 2024 | 31/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 30100088 | 2024 | 30/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 3.027,72 |
| 30100084 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 750,00 |
| 30100082 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 30100029 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.160,00 |
| 30100028 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.152,10 |
| 30100027 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01./2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.555,00 |
| 30100026 | 2024 | 30/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.576,00 |
| 30100013 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 14.410,64 |
| 30100011 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 7.076,67 |
| 30100009 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 7.980,58 |
| 30100003 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.4.2024. NESTE MUNICIPIO. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.105,93 |
| 30100001 | 2024 | 30/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 400,00 |
| 30100086 | 2024 | 30/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 30100085 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 368,42 |
| 30100005 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 105,26 |
| 30100089 | 2024 | 30/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 1.945,00 |
| 30100087 | 2024 | 30/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE (08 RECARGAS HP, 06 RECARGAS PANTUM, 04 RECARGAS EPSON BOOKING ) DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.240,00 |
| 30100083 | 2024 | 30/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDITAL CARIDADE DAS ARTES - 01/2024 - LEI PAULO GUSTAVO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR 195/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 17 E ARTIGO 18 DA CITADA LEI. SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURIDICA, EDITAIS, MINUTAS, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO E CONTAS. | 51.498.007/0001-16 | MARCOS LENNON JUCA LOPES | 11.000,00 |
| 30100081 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A BOLETO DE RENOVAÇÃO INDENTIDADE ELETRONICA - CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA SIMONE FERNANDES TAVARES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 19.468.242/0001-32 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 210,00 |
| 30100015 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 108,00 |
| 30100014 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKE, REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO Nº. 2703.01/2024 A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 9.413,18 |
| 30100012 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKE, REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO Nº. 2703.01/2024 A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 5.447,12 |
| 30100010 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKE, REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO Nº. 2703.01/2024 A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 5.944,12 |
| 30100008 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.07. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 7.029,02 |
| 30100007 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.07. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 11.947,90 |
| 30100006 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.07. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 9.222,90 |
| 30100004 | 2024 | 30/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04.1 | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 50.005,26 |
| 30100002 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS,NA ZONA RURAL DE CARIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 684,21 |
| 30100024 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30100023 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 30100022 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 9.004,55 |
| 30100025 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57.960,09 |
| 30100021 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 118/182 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.274,42 |
| 30100020 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 92/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.484,54 |
| 30100019 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 32/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.441,14 |
| 30100018 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 32/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 55.979,35 |
| 30100017 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 17/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 637,75 |
| 30100016 | 2024 | 30/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 18/60 . | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.637,19 |
| 30100080 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 30100079 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 30100078 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 30100077 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 30100076 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30100075 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 30100074 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 30100073 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 30100072 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 30100071 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 30100070 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 30100069 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA | 300,00 |
| 30100068 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 30100067 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 30100066 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 30100065 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 30100064 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 30100063 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.372.253-** | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 30100062 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 30100061 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.423-** | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 30100060 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 30100059 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 30100058 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 02.347.721/0001-06 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 30100057 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 30100056 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.663-** | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30100055 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 30100054 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30100053 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 30100052 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 30100051 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 30100050 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 30100049 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 1.000,00 |
| 30100048 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 30100047 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 30100046 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30100045 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 30100044 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 30100043 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 30100042 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 30100041 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30100040 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 30100039 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 30100038 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 30100037 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 30100036 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 30100035 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 30100034 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 30100033 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 30100032 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 30100031 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 30100030 | 2024 | 30/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 29100009 | 2024 | 29/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 48,50 |
| 29100001 | 2024 | 29/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 426,55 |
| 29100003 | 2024 | 29/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 900,00 |
| 29100002 | 2024 | 29/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.935.873-** | MARIA NATALIA BAIA PONTES | 200,00 |
| 29100008 | 2024 | 29/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 29100007 | 2024 | 29/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 29100006 | 2024 | 29/10/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 29100005 | 2024 | 29/10/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 29100013 | 2024 | 29/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O DIA DE FINADOS NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, IPUEIRAS, SÃO DOMINGOS E SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.324,67 |
| 29100012 | 2024 | 29/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 771,90 |
| 29100010 | 2024 | 29/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA A MONTAGEM DOS KITS BEBE DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.401.665/0001-27 | BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA | 5.103,00 |
| 29100004 | 2024 | 29/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 1.398,24 |
| 29100011 | 2024 | 29/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 28100020 | 2024 | 28/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.602,82 |
| 28100018 | 2024 | 28/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 28100017 | 2024 | 28/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 28100016 | 2024 | 28/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 28100024 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.925,00 |
| 28100023 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.572,10 |
| 28100022 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 35.550,00 |
| 28100011 | 2024 | 28/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.048,10 |
| 28100015 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE ( TORNEIO COMUNIDADE DE RETIRO) DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.468,71 |
| 28100019 | 2024 | 28/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 28100013 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 28100012 | 2024 | 28/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 28100009 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATRIAIS PARA EVENTO ESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.719.603-** | LUIS RODRIGUES NETO | 736,84 |
| 28100014 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.052,63 |
| 28100010 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 526,32 |
| 28100008 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO CULTURAL, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE, NESTE MUNICIPIO. | ***.440.193-** | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 631,58 |
| 28100007 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 600,00 |
| 28100006 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A UTILIZAÇÃO DO EVENTO DA PAROQUIA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.974.933-** | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 421,05 |
| 28100005 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA - PULA PARA O EVENTO CULTURAL, COMEMORAÇÃO DOS DIAS DA CRIANÇA NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, EM CARIDADE. | ***.440.193-** | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 631,58 |
| 28100004 | 2024 | 28/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 842,11 |
| 28100003 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER UTILIZADO NO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, CAMPOS BELOS, , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.136,84 |
| 28100002 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇÃO COM A COMUNIDADE NA LOCALIDADE DE BOM SUCESSO, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 105,26 |
| 28100001 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇAÕ COM A COMUNIDADE NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA,DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE, REALIZADO DESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 210,53 |
| 28100021 | 2024 | 28/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 144,00 |
| 25100030 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 25100026 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 25100025 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25100024 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25100012 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25100007 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.286,18 |
| 25100027 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GELADEIRA A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.999,00 |
| 25100019 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO INVERTER A SEREM DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, PARA SER INSTALADO NO ( ESTAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 2.499,00 |
| 25100013 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA SER INSTALADA NA FONTE DE ÁGUA NA PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO , DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.200,00 |
| 25100032 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ADAPTADOR USB A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 330,00 |
| 25100031 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLCHAO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.323.104/0001-86 | R N DIAS DA SILVA COUROS - ME | 2.500,00 |
| 25100028 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 727,50 |
| 25100023 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.180,00 |
| 25100021 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.242,60 |
| 25100020 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.715,00 |
| 25100018 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINA DO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADOS NOS DISTRITOS E SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.900,50 |
| 25100016 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SER INSTALADO NA ALTURA DA RUA DR.PLÁCITO PINHO, PROXIMO A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.442.347/0001-48 | ERIC ALAN MELO DA SILVA | 2.500,00 |
| 25100011 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 7.505,00 |
| 25100010 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.246,90 |
| 25100009 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PEQUENOS REPAROS E PINTURAS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.388,45 |
| 25100008 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÕ DOMINGOS E ACESSORIOS DE USO DA EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA PUBLICA, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.202,50 |
| 25100006 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REVITALIZAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES E CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.308,50 |
| 25100005 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.270,00 |
| 25100004 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( AREIA, ARISCO E TIJOLOS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E RECUPERAÇÃO DE MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAÍAS MARQUES E CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.600,00 |
| 25100003 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.117,75 |
| 25100001 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.312,85 |
| 25100022 | 2024 | 25/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.600,00 |
| 25100029 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 25100017 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 25100015 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 25100014 | 2024 | 25/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 25100002 | 2024 | 25/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.578,95 |
| 24100017 | 2024 | 24/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 770,00 |
| 24100015 | 2024 | 24/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 351,40 |
| 24100020 | 2024 | 24/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 24100019 | 2024 | 24/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSA NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.473,68 |
| 24100014 | 2024 | 24/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 24100006 | 2024 | 24/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 24100003 | 2024 | 24/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 24100002 | 2024 | 24/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 240,27 |
| 24100016 | 2024 | 24/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 24100005 | 2024 | 24/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 1.578,95 |
| 24100004 | 2024 | 24/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 1.578,95 |
| 24100001 | 2024 | 24/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.105,26 |
| 24100018 | 2024 | 24/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MESA A SEREM DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 718,80 |
| 24100013 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.614.083-** | JOSIEL DA SILVA FERRO | 850,00 |
| 24100012 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.263-** | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 600,00 |
| 24100011 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.823-** | MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ | 500,00 |
| 24100010 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.745.903-** | FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA | 500,00 |
| 24100009 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.800.533-** | ODALINA SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 24100008 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.572.003-** | ANA PAULA BERNARDO DA SILVA | 300,00 |
| 24100007 | 2024 | 24/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS | 150,00 |
| 23100012 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 23100011 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 23100006 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 50.016,08 |
| 23100002 | 2024 | 23/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 1.020,00 |
| 23100001 | 2024 | 23/10/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | A 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-INX E CONTRATO 2022.06.30-0001. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 320.752,54 |
| 23100009 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 23100003 | 2024 | 23/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 131.736,57 |
| 23100017 | 2024 | 23/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE CIRCUITOS DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 23100016 | 2024 | 23/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE CIRCUITOS DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 23100015 | 2024 | 23/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE CIRCUITOS DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PALA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 23100010 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 700,00 |
| 23100007 | 2024 | 23/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA O PROJETO CARIDADE FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 3.500,00 |
| 23100005 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.296,89 |
| 23100004 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.309,80 |
| 23100014 | 2024 | 23/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA VISITA DE PARENTE ENFERMO NA CIDADE DE JAGUARUANA, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.900.753-** | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 1.578,95 |
| 23100013 | 2024 | 23/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE QUIXERAMOBIM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.609.903-** | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 2.315,79 |
| 23100008 | 2024 | 23/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 22100023 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE DIVISORIA EUCATEX SEM PORTA A SEREM INSTALADA NO SETOR DE MEDICAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.682.220/0001-50 | ANTONIO MARCELO BENTO VIANA | 1.360,00 |
| 22100012 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 68.965,23 |
| 22100011 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 4.535,65 |
| 22100010 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.259,10 |
| 22100009 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 39.740,50 |
| 22100008 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 39.997,97 |
| 22100007 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 36.494,92 |
| 22100004 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.186,30 |
| 22100003 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS, TINTAS E CILINDROS), A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 740,00 |
| 22100029 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.993-** | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 1.157,89 |
| 22100028 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA EM EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A MULUNGU. | ***.988.673-** | LETICIA BARBOSA LIMA | 1.684,21 |
| 22100027 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULOS ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNO PARA A PARTICIPAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL NA CIDADE DE QUIXADÁ - CE. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 1.894,74 |
| 22100026 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.832.073-** | MARIA LIVIA VIANA RODRIGUES | 768,42 |
| 22100025 | 2024 | 22/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 22100022 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.785.683-** | JOSE DE SOUSA COSTA | 947,37 |
| 22100021 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.357.873-** | ANTONIA RAQUEL S. MATOS | 2.105,26 |
| 22100020 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.770.083-** | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 373,68 |
| 22100019 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.646.293-** | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 315,79 |
| 22100018 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.284,21 |
| 22100017 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO LICEF NO DIA 31 DE OUTUBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.284,21 |
| 22100016 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.903-** | ARISTONES SILVA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 22100015 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 22100005 | 2024 | 22/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | ***.126.078-** | ANTONIO ISRAEL SILVA UCHOA | 631,58 |
| 22100024 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 22100014 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 22100006 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 17.283,10 |
| 22100002 | 2024 | 22/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,63 |
| 22100013 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) ,3,4CM/COL, A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 173,40 |
| 22100001 | 2024 | 22/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 365,80 |
| 21100037 | 2024 | 21/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS HP 135-A, MANUTENÇÃO COM CABEÇOTE 416, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MARIA NILZA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 540,00 |
| 21100036 | 2024 | 21/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS 04 200MG ECOTANK 6490, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 500,00 |
| 21100035 | 2024 | 21/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E BROTHER 5652, PERTENCENTES A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOUR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 300,00 |
| 21100034 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.217.413-** | ERANI DE SOUSA BARBOSA | 500,00 |
| 21100033 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 21100032 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.003-** | JOSE JAIRTON BARBOSA DA SILVA | 800,00 |
| 21100031 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 21100030 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 21100029 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 21100028 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 700,00 |
| 21100027 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 21100026 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 21100025 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 21100024 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 21100023 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 21100022 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 21100021 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 21100020 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 500,00 |
| 21100019 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 21100018 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 21100017 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 21100016 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 21100015 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 21100014 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 21100013 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 21100012 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 21100011 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.732.593-** | FRANCISCA JUCILENE VIANA GOMES | 300,00 |
| 21100010 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 300,00 |
| 21100009 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.813.813-** | CAMILA VIANA DA SILVA | 300,00 |
| 21100008 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.445.953-** | LUCAS LUCIANO DOS SANTOS VIANA | 300,00 |
| 21100007 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 21100006 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 21100005 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 21100004 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 21100003 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.098.273-** | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 250,00 |
| 21100002 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 21100001 | 2024 | 21/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 21100047 | 2024 | 21/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA DESTINADOS PARA OS CEMITERIOS LOCALIZADOS NA SEDE E DIDTRITO DE CAMPOS BELSO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 1.159,50 |
| 21100046 | 2024 | 21/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 590,00 |
| 21100038 | 2024 | 21/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS E TINTAS), A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.080,00 |
| 21100040 | 2024 | 21/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CORRETIVO E CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 453,80 |
| 21100049 | 2024 | 21/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 21100041 | 2024 | 21/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 21100048 | 2024 | 21/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESTUDANTIL NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.000,00 |
| 21100045 | 2024 | 21/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.581.803-** | MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA | 736,84 |
| 21100044 | 2024 | 21/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO ( 8° TORNEIO SOCIETY DA COMUNIDADE DE RETIRO ) NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTE ,MUNICIPIO. | ***.111.673-** | ALEXANDRO PEREIRA ALMEIDA | 4.842,11 |
| 21100043 | 2024 | 21/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTRO ESPORTIVO ( 6° PEGA DO BOI NA MATA) PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDADE, NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.208.523-** | JAINA MOREIRA DA COSTA | 2.105,26 |
| 21100042 | 2024 | 21/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 21100039 | 2024 | 21/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.153-** | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 1.157,89 |
| 18100004 | 2024 | 18/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000273184758, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.012,47 |
| 18100019 | 2024 | 18/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 1.291,29 |
| 18100008 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 3.340,00 |
| 18100009 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CALÇADOS ORTOPEDICOS E OUTROS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.529,90 |
| 18100005 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.360,00 |
| 18100021 | 2024 | 18/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 18100018 | 2024 | 18/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.770.083-** | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 368,42 |
| 18100017 | 2024 | 18/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE DE CARIDADE. | ***.302.703-** | ANTONIO AURELIANO DA SILVA GOMES | 348,42 |
| 18100016 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 18100015 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 25 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.104.254-** | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 2.218,97 |
| 18100012 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 18100011 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 18100010 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 18100002 | 2024 | 18/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 631,58 |
| 18100020 | 2024 | 18/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 5.267,72 |
| 18100013 | 2024 | 18/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 74.848,50 |
| 18100007 | 2024 | 18/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 2,57 |
| 18100006 | 2024 | 18/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 4.027,71 |
| 18100001 | 2024 | 18/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 18100003 | 2024 | 18/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | ***.572.843-** | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 1.052,63 |
| 18100014 | 2024 | 18/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, FRANCISCO DE MOURA BARROS (ANEXO), SITUADA NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 04.222.443/0001-88 | LM CAMPOS EIRELI ME. | 1.500,00 |
| 17100022 | 2024 | 17/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.164,29 |
| 17100021 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 190,52 |
| 17100020 | 2024 | 17/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 113,23 |
| 17100018 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 400,00 |
| 17100015 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULAGEM DE LONAS, LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 540,00 |
| 17100013 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( US ARTERIAL E VENOSO COM DOPPLER DO M.I.E, US PELVICA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 820,00 |
| 17100004 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.200,00 |
| 17100002 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, RAIO-X DO JOELHO DIREITO, RAIO-X DO JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 495,00 |
| 17100001 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( DESNITOMETRIA OSSEA, RAIO-X LOMBO SACRA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 385,00 |
| 17100003 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 17100011 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE), COM O TEMA ENCERRAMENTO DA GESTAO. | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 100,00 |
| 17100014 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.342,48 |
| 17100012 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.216,89 |
| 17100010 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.456,86 |
| 17100009 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 495,30 |
| 17100008 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 278,92 |
| 17100007 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 276,82 |
| 17100006 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.600,98 |
| 17100005 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 286,00 |
| 17100023 | 2024 | 17/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA VISITA A FAMILIARES DOETES NA CIDADE DE FORTALEZA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 578,95 |
| 17100019 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 947,37 |
| 17100017 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 25 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | ***.376.523-** | RAISSA MATOS TAVARES | 3.193,25 |
| 17100016 | 2024 | 17/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 16100008 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000272531344. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.073,28 |
| 16100014 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O BLOQUEIO JUDICIAL 12.490.703.720.101, NESTA DATA. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 6,00 |
| 16100010 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.276,30 |
| 16100099 | 2024 | 16/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSO EM OUTROS MUNICIPIOS. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.631,58 |
| 16100098 | 2024 | 16/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA VISITA A FAMILIARES DOETES NA CIDADE DE BATURITE DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 16100097 | 2024 | 16/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 2.631,58 |
| 16100096 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16100095 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16100094 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 16100093 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16100092 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 473,68 |
| 16100091 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 578,95 |
| 16100090 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 16100089 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 842,11 |
| 16100088 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 368,42 |
| 16100087 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 631,58 |
| 16100086 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 16100085 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 631,58 |
| 16100084 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 631,58 |
| 16100083 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 526,32 |
| 16100082 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16100081 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 842,11 |
| 16100080 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16100079 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 16100078 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16100077 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 442,11 |
| 16100076 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 16100075 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 263,16 |
| 16100074 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16100073 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16100072 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16100071 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16100070 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 16100069 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16100068 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16100067 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16100066 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.949.623-** | FRANCISCO CLEBER SOUSA DAMASIO | 684,21 |
| 16100065 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 578,95 |
| 16100064 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16100063 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 16100062 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 16100061 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 789,47 |
| 16100060 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 631,58 |
| 16100059 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16100058 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16100057 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16100056 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 16100055 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 16100054 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16100053 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16100052 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 16100051 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 578,95 |
| 16100050 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16100049 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 684,21 |
| 16100048 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16100047 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16100046 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 873,68 |
| 16100045 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16100044 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16100043 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 16100042 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 16100041 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 873,68 |
| 16100040 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 16100039 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 610,53 |
| 16100038 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 578,95 |
| 16100037 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 673,68 |
| 16100036 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 16100035 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 16100034 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 OUTUBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 16100033 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 736,84 |
| 16100032 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 842,11 |
| 16100031 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 1.105,26 |
| 16100030 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 552,63 |
| 16100029 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 631,58 |
| 16100028 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 947,37 |
| 16100027 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 631,58 |
| 16100026 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 736,84 |
| 16100025 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 16100024 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 1.052,63 |
| 16100023 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 1.578,95 |
| 16100022 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16100021 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 16100020 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16100019 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 16100018 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 421,05 |
| 16100017 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16100016 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 578,95 |
| 16100015 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 1.052,63 |
| 16100012 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 16100007 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 16100006 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 16100005 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 16100013 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 75.897,97 |
| 16100011 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (DENSIOMETRIA OSSEA, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 610,00 |
| 16100009 | 2024 | 16/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA EAXME ( COLANGIORRESSONANCIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 782,00 |
| 16100004 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 36,50 |
| 16100003 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 16100002 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 16100001 | 2024 | 16/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 15100031 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05 | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 59.550,40 |
| 15100030 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 15100021 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 4.400,00 |
| 15100018 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 900,00 |
| 15100015 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 620,00 |
| 15100014 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, OMBRO DIREITO, OMBRO ESQUERDO, COTOVELO DIREITO, COTOVELO ESQUERDO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 880,00 |
| 15100013 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 383,75 |
| 15100001 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 15100002 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 15100012 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.357.633-** | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 450,00 |
| 15100011 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 450,00 |
| 15100010 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.662-** | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 450,00 |
| 15100009 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.702-** | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 420,00 |
| 15100008 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 300,00 |
| 15100007 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.292.403-** | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 300,00 |
| 15100006 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.792.513-** | JOSÉ LEONCIO MOREIRA | 300,00 |
| 15100005 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.802.703-** | FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES | 300,00 |
| 15100004 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.708.463-** | FRANCILEUDA DIAS VIEIRA | 250,00 |
| 15100003 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.277.003-** | ANTONIO MAURO DE ABREU | 200,00 |
| 15100035 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 300,00 |
| 15100034 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA A MANUTENÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.011,68 |
| 15100029 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 48.607,60 |
| 15100028 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.985,55 |
| 15100016 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SE INSTALADO NO TRECCHO DA AVENIDADE CORONEL FRANCISCO LINHARES, PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTERNCOUT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 10.442.347/0001-48 | ERIC ALAN MELO DA SILVA | 1.800,00 |
| 15100020 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE E IMOBILIZADOR, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.918,00 |
| 15100019 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.360,00 |
| 15100041 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUNIPES PARA QUE OS MESMO POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 15100040 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.946.573-** | EUDA MARIA AMORIM DA SILVA | 368,42 |
| 15100039 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO FUTEBOL FEMININO EM CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 842,11 |
| 15100038 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.052,63 |
| 15100037 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE EM EXCURSSÃO ESTUDANTIL NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | ***.609.903-** | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 2.631,58 |
| 15100036 | 2024 | 15/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA VISITA A FAMILIARES DOETES NA CIDADE DE FORTALEZA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.518.103-** | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 736,84 |
| 15100033 | 2024 | 15/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 2.105,26 |
| 15100032 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 5.918,58 |
| 15100027 | 2024 | 15/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 15100026 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS - PROJETO NOVO MUNDO), NA SEDE DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 1.052,63 |
| 15100025 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, DISTRITO DE CAMPOS BELOS, CARIDADE-CE. | ***.856.453-** | SONIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | 1.052,63 |
| 15100024 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NA ZONA RURAL DE CARIDADE - CE. | ***.755.643-** | BENEDITA LARISSA DE CASTRO SILVA | 842,11 |
| 15100023 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.338.903-** | JOSE MACIEL GOMES | 1.578,95 |
| 15100022 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.353,68 |
| 15100017 | 2024 | 15/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS (FORMAÇÕES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 2.105,26 |
| 14100048 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 62.921,04 |
| 14100046 | 2024 | 14/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.493,21 |
| 14100045 | 2024 | 14/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 28.502,36 |
| 14100044 | 2024 | 14/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 65.020,01 |
| 14100043 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 7.085,51 |
| 14100041 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E FORRAMENTOS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 2.312,00 |
| 14100040 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.403-** | JOAO LUIZ RIBEIRO ROCHA | 378,84 |
| 14100039 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 2.576,90 |
| 14100038 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 736,00 |
| 14100037 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 1.088,00 |
| 14100036 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 1.088,00 |
| 14100035 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.803-** | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 2.250,00 |
| 14100034 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.117.043-** | MARIA JAQUELINE PEREIRA LIMA | 1.632,00 |
| 14100033 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.623.063-** | SEBASTIÃO LAUREANO DA SILVA | 2.875,10 |
| 14100032 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 2.275,83 |
| 14100031 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.573-** | MARIA LEOMAR DA SILVA SANTOS | 1.800,86 |
| 14100030 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.303-** | PEDRO LOPES DE ALMEIDA | 1.700,30 |
| 14100029 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 1.460,00 |
| 14100028 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 1.460,00 |
| 14100027 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.762.473-** | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 3.438,00 |
| 14100026 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 2.456,80 |
| 14100050 | 2024 | 14/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO ESPORTIVO EM SÃO DOMINGOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 840,60 |
| 14100047 | 2024 | 14/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 595,50 |
| 14100049 | 2024 | 14/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 14100025 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO), A SER REALIZADO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.623-** | KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS | 842,11 |
| 14100056 | 2024 | 14/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DO RPPS EM ARACAJU-SE NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.184.280/0001-17 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC | 950,00 |
| 14100055 | 2024 | 14/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CARIPREV PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DO RPPS EM ARACAJU-SE NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.184.280/0001-17 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC | 950,00 |
| 14100054 | 2024 | 14/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DO RPPS EM ARACAJU-SE NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.184.280/0001-17 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC | 950,00 |
| 14100053 | 2024 | 14/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DO RPPS EM ARACAJU-SE NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.184.280/0001-17 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC | 950,00 |
| 14100052 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANEXO PEREIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 124,24 |
| 14100051 | 2024 | 14/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 844,94 |
| 14100042 | 2024 | 14/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.400,00 |
| 14100001 | 2024 | 14/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 130,45 |
| 14100024 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 14100023 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 14100022 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 14100021 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 14100020 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 14100019 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 14100018 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 14100017 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 14100016 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 14100015 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 14100014 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 14100013 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 500,00 |
| 14100012 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 14100011 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 14100010 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 14100009 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 14100008 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 14100007 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.906.743-** | MARIA ELIENE DOS SANTOS | 300,00 |
| 14100006 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 14100005 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.928.893-** | ISABELLA AMORIM XAVIER | 300,00 |
| 14100004 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.463.243-** | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | 300,00 |
| 14100003 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 14100002 | 2024 | 14/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 11100025 | 2024 | 11/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A ASSESSORA JURIDICA, A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS PARA OS RPPS, PROMOVIDA PELA ABIPEM, NO PERIDO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 36.311.734/0001-39 | TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA | 2.250,00 |
| 11100024 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 1.290,85 |
| 11100023 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 4.473,64 |
| 11100021 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 772,03 |
| 11100020 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 27,50 |
| 11100019 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE REFREGERAÇAO VEICULAR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, COM SUBSTITUIÇAO DE CAIXA EVAPORADORA, LIMPEZA DE SISTEMA, REPOSIÇAO DE GAS E OLEO E REPAROS ELETRICOS | 22.331.885/0001-44 | AUTO CENTER YURI CAR LTDA | 950,00 |
| 11100007 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 312,00 |
| 11100006 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.640,00 |
| 11100001 | 2024 | 11/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 11100022 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL/SAAER, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LAGES, SITUADA NA REGIÃO DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.510,00 |
| 11100012 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 710,00 |
| 11100018 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 22.331.885/0001-44 | AUTO CENTER YURI CAR LTDA | 1.000,00 |
| 11100017 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 45.784,38 |
| 11100016 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VINCULADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 31.043,33 |
| 11100009 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 600,00 |
| 11100008 | 2024 | 11/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS, PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS A BRINQUEDOPRAÇA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 2.290,00 |
| 11100011 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.463,15 |
| 11100010 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 723,10 |
| 11100015 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.290.423-** | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 526,32 |
| 11100014 | 2024 | 11/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 1.157,89 |
| 11100013 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.747.709-** | EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO | 2.105,26 |
| 11100005 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 11100004 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.105,26 |
| 11100003 | 2024 | 11/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 473,68 |
| 11100002 | 2024 | 11/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 10100020 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 71.447,00 |
| 10100009 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.220,14 |
| 10100030 | 2024 | 10/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 10100032 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.415,00 |
| 10100024 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.052,63 |
| 10100023 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 1.657,89 |
| 10100022 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 10100021 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.694,40 |
| 10100019 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 10100018 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 10100017 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 3.424,00 |
| 10100016 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NA SOLDAGEM DE TAMBORES PARA A COLETA DE LIXO, DESTIANDOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.545.583-** | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 1.157,89 |
| 10100015 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 10100014 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 10100031 | 2024 | 10/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 203,84 |
| 10100029 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.010,00 |
| 10100028 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 10100027 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10100026 | 2024 | 10/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05 | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 59.800,45 |
| 10100025 | 2024 | 10/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 11.411,12 |
| 10100005 | 2024 | 10/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09/2024 A 14/10 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 369,90 |
| 10100004 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10100003 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10100002 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10100001 | 2024 | 10/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10100013 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 92,03 |
| 10100012 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14,37 |
| 10100011 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 10.562,39 |
| 10100008 | 2024 | 10/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.786.383-** | ANTONIO DANIELSON BARBOSA SANTIAGO | 1.374,84 |
| 10100010 | 2024 | 10/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.665,13 |
| 10100007 | 2024 | 10/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 610,00 |
| 10100006 | 2024 | 10/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.183.003-** | MARIA ELIANE FERREIRA MIRANDA | 300,00 |
| 09100030 | 2024 | 09/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 09100018 | 2024 | 09/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 63,59 |
| 09100017 | 2024 | 09/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1,02 |
| 09100016 | 2024 | 09/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,67 |
| 09100014 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.001,66 |
| 09100013 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.321,61 |
| 09100012 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.344,07 |
| 09100011 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.816,49 |
| 09100010 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,83 |
| 09100009 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,11 |
| 09100008 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.562,09 |
| 09100007 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,11 |
| 09100006 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 380,25 |
| 09100005 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,10 |
| 09100004 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,11 |
| 09100003 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3,80 |
| 09100002 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 190,54 |
| 09100029 | 2024 | 09/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 09100028 | 2024 | 09/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 09100027 | 2024 | 09/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 09100019 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.296,30 |
| 09100015 | 2024 | 09/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.850,00 |
| 09100001 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 58.607,75 |
| 09100026 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.245.263-** | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 315,79 |
| 09100025 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, EM CARIDADE - CE. | ***.309.743-** | FRANCISCO RENNAN SOUSA GOMES | 1.578,95 |
| 09100024 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.398.363-** | FERNANDA BEZERRA COSTA | 1.578,95 |
| 09100023 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.783-** | FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA | 842,11 |
| 09100022 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (CRUZADA EVANGELICA - ASSEMBLEIA DE DEUS GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS), CARIDADE - CE. | ***.180.343-** | FRANCISCO ROBSON FERREIRA DA SILVA | 2.105,26 |
| 09100021 | 2024 | 09/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.193-** | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 631,58 |
| 09100020 | 2024 | 09/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 08100016 | 2024 | 08/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 08100015 | 2024 | 08/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 08100014 | 2024 | 08/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 08100001 | 2024 | 08/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 38.491,41 |
| 08100010 | 2024 | 08/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 08100009 | 2024 | 08/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 252,63 |
| 08100007 | 2024 | 08/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA E CASTELO INFLÁVEL ), PARA EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS, NA SEDE DE CARIDADE. | ***.440.193-** | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 1.052,63 |
| 08100006 | 2024 | 08/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ( DIA DAS CRIANÇAS ), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS NA SEDE DE CARIDADE. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 1.578,95 |
| 08100013 | 2024 | 08/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS PARA OS RPPS, PROMOVIDA PELA ABIPEM, NO PERIDO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 36.311.734/0001-39 | TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA | 6.750,00 |
| 08100012 | 2024 | 08/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 60.001,38 |
| 08100011 | 2024 | 08/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 08100008 | 2024 | 08/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,65 |
| 08100005 | 2024 | 08/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 44,01 |
| 08100004 | 2024 | 08/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 176,10 |
| 08100003 | 2024 | 08/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 57,30 |
| 08100002 | 2024 | 08/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 779,00 |
| 07100017 | 2024 | 07/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA, A SER PRESTADO NO CORPO DE RIUDEMBRULLE BRAGA. UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 07100016 | 2024 | 07/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.362,30 |
| 07100015 | 2024 | 07/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 50.076,00 |
| 07100014 | 2024 | 07/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 130,00 |
| 07100013 | 2024 | 07/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 73,58 |
| 07100005 | 2024 | 07/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 762,77 |
| 07100004 | 2024 | 07/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 173,56 |
| 07100002 | 2024 | 07/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS C/DOPPLER, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 835,00 |
| 07100001 | 2024 | 07/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 1.200,00 |
| 07100012 | 2024 | 07/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PORTAO DE ALUMINIO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50.978.116/0001-78 | JOSE PAULO SOUSA SANTOS | 2.200,00 |
| 07100011 | 2024 | 07/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA, MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 737,10 |
| 07100009 | 2024 | 07/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 51.483,49 |
| 07100003 | 2024 | 07/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.357,00 |
| 07100010 | 2024 | 07/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 07100008 | 2024 | 07/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 631,58 |
| 07100007 | 2024 | 07/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 315,79 |
| 07100006 | 2024 | 07/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SITUADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 2.631,58 |
| 04100007 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.703,00 |
| 04100006 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.207,25 |
| 04100005 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.209,00 |
| 04100004 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.247,14 |
| 04100003 | 2024 | 04/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.144,00 |
| 04100002 | 2024 | 04/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 3.406,00 |
| 04100017 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.301.183-** | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 2.105,26 |
| 04100016 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 04100015 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 04100014 | 2024 | 04/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 2.105,26 |
| 04100012 | 2024 | 04/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARACOIABA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 736,84 |
| 04100021 | 2024 | 04/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 87,59 |
| 04100020 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 96,74 |
| 04100019 | 2024 | 04/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 47,75 |
| 04100018 | 2024 | 04/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 04100013 | 2024 | 04/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 613,00 |
| 04100011 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 782,00 |
| 04100010 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAS COM DOPPLER ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 385,00 |
| 04100009 | 2024 | 04/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 04100008 | 2024 | 04/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 2.592,00 |
| 04100001 | 2024 | 04/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | ***.056.353-** | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 2.158,05 |
| 03100012 | 2024 | 03/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 33ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 92.285,74 |
| 03100010 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 03100009 | 2024 | 03/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 123,16 |
| 03100008 | 2024 | 03/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 420,07 |
| 03100007 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 780,00 |
| 03100006 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 03100005 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE PROTESE PPR SUPERIOR, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 750,00 |
| 03100014 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.200,00 |
| 03100013 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.879,62 |
| 03100003 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.048,00 |
| 03100002 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 246,40 |
| 03100001 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.263,80 |
| 03100011 | 2024 | 03/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 03100004 | 2024 | 03/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES, PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO MUNICIPIO DE QUIXADA. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 842,11 |
| 02100009 | 2024 | 02/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 682,10 |
| 02100020 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02100018 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, NA IMPEZA DO ENTORNO DA IGREJA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO PERIODO DE 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.418.693-** | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 368,42 |
| 02100017 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA E REPAROS DE VEICULOS, MAQUINAS E CAÇAMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 4.347,37 |
| 02100015 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.198.793-** | VANDEILSON DOS SANTOS SILVA | 2.631,58 |
| 02100013 | 2024 | 02/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 02100011 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA CIDADE DE MULUNGÚ. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 02100010 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ONIBUS), PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES DA LOCALIDADE DE BARRA DO LEÃO PARA A LOCALIDADE DE CABOCLOS, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.247.163-** | JOSE ALLAN DE SOUSA MOREIRA | 526,32 |
| 02100008 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.055.883-** | MARCOS DA SILVA FREITAS | 1.052,63 |
| 02100007 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS CABOCLOS - FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ), NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.733.933-** | MARIANA RODRIGUES AMORIM | 3.157,89 |
| 02100006 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO ECC (ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO), PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 631,58 |
| 02100005 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA VIAGEM MISSIONÁRIA - ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.368,42 |
| 02100004 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.386.363-** | GERLUCIO OLIVEIRA LIMA | 1.578,95 |
| 02100022 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,07 |
| 02100021 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0001. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02100019 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,86 |
| 02100016 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,23 |
| 02100014 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 02100012 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 02100002 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINITRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.169.733-** | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 842,11 |
| 02100001 | 2024 | 02/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 817,46 |
| 02100003 | 2024 | 02/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 132.380,58 |
| 01100479 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,81 |
| 01100478 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,60 |
| 01100477 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,80 |
| 01100476 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,70 |
| 01100475 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 417,12 |
| 01100474 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 308,99 |
| 01100473 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 134,96 |
| 01100472 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.278,44 |
| 01100471 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 269,50 |
| 01100470 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01100469 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 809,79 |
| 01100468 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01100467 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 484,22 |
| 01100466 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 541,20 |
| 01100463 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,60 |
| 01100426 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01100424 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 01100423 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01100420 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 01100416 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE OUUBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 01100403 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01100402 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 01100383 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 01100381 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,23 |
| 01100379 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,01 |
| 01100377 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 47,58 |
| 01100359 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 491,48 |
| 01100279 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100278 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOURA BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100276 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 139,96 |
| 01100275 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 310,02 |
| 01100274 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 541,08 |
| 01100273 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 175,96 |
| 01100272 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01100271 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01100270 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 242,06 |
| 01100269 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 754,05 |
| 01100268 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01100267 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 |
| 01100210 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 123,68 |
| 01100209 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,18 |
| 01100208 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,62 |
| 01100207 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,76 |
| 01100205 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 63,86 |
| 01100203 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 296,12 |
| 01100051 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 677,97 |
| 01100202 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 78.328,23 |
| 01100201 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 78.328,23 |
| 01100200 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.243,20 |
| 01100199 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.258,08 |
| 01100197 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01100188 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01100180 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 01100179 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01100176 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05.1 | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 2.415,00 |
| 01100172 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 20.078,80 |
| 01100169 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01100168 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01100166 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01100162 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.244,01 |
| 01100134 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,36 |
| 01100046 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 01100043 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 75.897,97 |
| 01100041 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01100039 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01100038 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 117,39 |
| 01100037 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,18 |
| 01100036 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01100035 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 01100034 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01100031 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100027 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100024 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 01100023 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 01100022 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 01100013 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 01100012 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇAO DA URBANIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 01100010 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.832,56 |
| 01100009 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.844,31 |
| 01100002 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 60,09 |
| 01100001 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 954,24 |
| 01100496 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 5.420,33 |
| 01100030 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100029 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL, REF MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100028 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100026 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100025 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01100006 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 32.526.831/0001-98 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 31.479,54 |
| 01100433 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01100430 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01100428 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 806,52 |
| 01100421 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 01100414 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01100327 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01100317 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 01100315 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 186,12 |
| 01100310 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01100301 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.488,96 |
| 01100290 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01100289 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 310,20 |
| 01100304 | 2024 | 01/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 72.975,48 |
| 01100004 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 500,00 |
| 01100003 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 400,00 |
| 01100432 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.483,33 |
| 01100431 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 28.766,00 |
| 01100429 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.414,56 |
| 01100427 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 125.244,46 |
| 01100425 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01100422 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 01100419 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 105.181,89 |
| 01100418 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01100417 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 01100415 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01100413 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.734,54 |
| 01100412 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01100411 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01100410 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.251,64 |
| 01100409 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01100408 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01100407 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.562,34 |
| 01100406 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,66 |
| 01100405 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 52.955,46 |
| 01100404 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 01100326 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 48.269,24 |
| 01100325 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.747,78 |
| 01100322 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.726,00 |
| 01100320 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.800,00 |
| 01100319 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 19.457,33 |
| 01100318 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 51.955,00 |
| 01100316 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 76.925,70 |
| 01100314 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 38.413,01 |
| 01100313 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01100312 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.963,33 |
| 01100311 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01100309 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.474,04 |
| 01100308 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 70%(PROFESSORES CONCURSADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 9.768,88 |
| 01100307 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 01100305 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 280.836,96 |
| 01100303 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 36.850,32 |
| 01100300 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.583,36 |
| 01100299 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 199.581,08 |
| 01100298 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.282,66 |
| 01100296 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 493.598,28 |
| 01100295 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 42.592,26 |
| 01100293 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 117.344,94 |
| 01100292 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01100288 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.500,00 |
| 01100287 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.313.577,36 |
| 01100286 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 9.026,00 |
| 01100285 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.958,00 |
| 01100306 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.240,80 |
| 01100302 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01100297 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70%(PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.426,92 |
| 01100294 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70%(PROFESSORES COMISSIONADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01100291 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 310,20 |
| 01100868 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.851.833-** | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 800,00 |
| 01100498 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 01100492 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 700,00 |
| 01100491 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 700,00 |
| 01100490 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.200.533-** | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 700,00 |
| 01100489 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01100488 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 01100487 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 01100486 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 01100485 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 01100484 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.801.683-** | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 800,00 |
| 01100280 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.500.013-** | JOAQUIM CARLOS MOURA | 800,00 |
| 01100206 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADES AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.169.733-** | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 800,00 |
| 01100159 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 01100158 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 01100157 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 01100156 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 01100155 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 01100154 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 01100465 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.965,00 |
| 01100187 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 67.150,00 |
| 01100186 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 35.550,00 |
| 01100185 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.819,00 |
| 01100184 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.722,20 |
| 01100177 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C E CONTRATO DE N° 09.08.2.2024 | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.132,70 |
| 01100175 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 7.076,67 |
| 01100021 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.485,76 |
| 01100020 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.875,67 |
| 01100019 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.150,77 |
| 01100018 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.002,02 |
| 01100017 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 38.494,66 |
| 01100016 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 7.501,24 |
| 01100015 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 36.496,96 |
| 01100014 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.000,00 |
| 01100165 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ARENINHA )SEDE,IPUEIRAS, CAMPOS BELO, SAO DOMINGOA) TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.397,87 |
| 01100497 | 2024 | 01/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01100464 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 26.755.292/0001-66 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |
| 01100277 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01100264 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01100198 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01100196 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01100178 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01100170 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01100167 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01100163 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01100161 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01100160 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01100008 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01100007 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01100005 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 01100867 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01100866 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100865 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100864 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100863 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01100862 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01100861 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01100860 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01100859 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01100858 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100857 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO SDE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01100856 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01100855 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 01100854 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01100853 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01100852 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01100851 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01100850 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01100849 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01100848 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01100847 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01100846 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100845 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01100844 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.920.433-** | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 1.712,00 |
| 01100843 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01100842 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01100841 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01100840 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01100839 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.862,00 |
| 01100838 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01100837 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 3.624,00 |
| 01100836 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.762,00 |
| 01100835 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 3.512,00 |
| 01100834 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01100833 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.786,83 |
| 01100832 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01100831 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01100830 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01100829 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01100828 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 01100827 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 01100826 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 01100825 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.071,78 |
| 01100824 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.931,62 |
| 01100823 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.922,79 |
| 01100822 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.931,62 |
| 01100821 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 01100820 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.052,63 |
| 01100819 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01100818 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 2.676,11 |
| 01100817 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01100816 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.561,83 |
| 01100815 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100814 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 2.676,11 |
| 01100813 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01100812 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 2.133,26 |
| 01100811 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01100810 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01100809 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100808 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 1.412,00 |
| 01100807 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01100806 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01100805 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01100804 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.390,40 |
| 01100803 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01100802 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01100801 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01100800 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01100799 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01100798 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.390,40 |
| 01100797 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01100796 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.412,00 |
| 01100795 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01100794 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01100793 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.390,40 |
| 01100792 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01100791 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01100790 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01100789 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.133,26 |
| 01100788 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100787 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01100786 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.537,00 |
| 01100785 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 01100784 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01100783 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 01100782 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.390,40 |
| 01100781 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 4.674,00 |
| 01100780 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01100779 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100778 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01100777 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100776 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 01100775 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01100774 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01100773 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01100772 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01100771 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01100770 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100769 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.747,04 |
| 01100768 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01100767 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01100766 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.931,62 |
| 01100765 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01100764 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 2.010,31 |
| 01100763 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01100762 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.605,30 |
| 01100761 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01100760 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.905,30 |
| 01100759 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 01100758 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 1.712,00 |
| 01100757 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,62 |
| 01100756 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 2.412,00 |
| 01100755 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.341,35 |
| 01100754 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100753 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01100752 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01100751 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01100750 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01100749 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01100748 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.976,80 |
| 01100747 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01100746 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.879,24 |
| 01100745 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.833,03 |
| 01100744 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.612,00 |
| 01100743 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01100742 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01100741 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01100740 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01100739 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 01100738 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01100737 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 01100736 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.905,30 |
| 01100735 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01100734 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01100733 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01100732 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.984,26 |
| 01100731 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01100730 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01100729 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01100728 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01100727 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01100726 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.931,62 |
| 01100725 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 01100724 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.063,21 |
| 01100723 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01100722 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.355.163-** | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 2.105,26 |
| 01100721 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01100720 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.771.863-** | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 2.640,00 |
| 01100719 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01100718 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.449.953-** | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 5.504,62 |
| 01100717 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUTBRO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 01100716 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 4.132,93 |
| 01100715 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01100714 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.784,40 |
| 01100713 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.712,00 |
| 01100712 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 01100711 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01100710 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.502,00 |
| 01100709 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 1.976,80 |
| 01100708 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.784,40 |
| 01100707 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.784,40 |
| 01100706 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.132.443-** | IRACI DE SOUSA MARQUES | 1.694,40 |
| 01100705 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01100704 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.786,83 |
| 01100703 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01100702 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.712,00 |
| 01100701 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01100700 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 3.424,00 |
| 01100699 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 2.112,00 |
| 01100698 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01100697 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.372.063-** | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 1.712,00 |
| 01100696 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 01100695 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.412,00 |
| 01100694 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.126.153-** | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 1.412,00 |
| 01100693 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01100692 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01100691 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01100690 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01100689 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01100688 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01100687 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01100686 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01100685 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01100684 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01100683 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.994,40 |
| 01100682 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01100681 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.984,40 |
| 01100680 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 2.024,40 |
| 01100679 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.557.133-** | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 1.694,40 |
| 01100678 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.694,40 |
| 01100677 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01100676 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 2.024,40 |
| 01100675 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 01100674 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01100673 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01100672 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.412,00 |
| 01100671 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01100670 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01100669 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01100668 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01100667 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01100666 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 01100665 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01100664 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 2.024,40 |
| 01100663 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 4.500,00 |
| 01100662 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 2.024,40 |
| 01100661 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 2.292,00 |
| 01100660 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.694,40 |
| 01100659 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 01100658 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01100657 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.924,40 |
| 01100656 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.412,00 |
| 01100655 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01100654 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.284.253-** | PEDRO ROCHA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01100653 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01100652 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01100651 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.489.403-** | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100650 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 1.412,00 |
| 01100649 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01100648 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01100647 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 2.212,00 |
| 01100646 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01100645 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01100644 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 2.012,00 |
| 01100643 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 01100642 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.784,40 |
| 01100641 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01100640 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.784,40 |
| 01100639 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01100638 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 01100637 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.914,00 |
| 01100636 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01100635 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.694,40 |
| 01100634 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.603.963-** | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 2.412,00 |
| 01100633 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.712,00 |
| 01100632 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01100631 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01100630 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01100629 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01100628 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.784,40 |
| 01100627 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 2.012,00 |
| 01100626 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01100625 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 4.090,00 |
| 01100624 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01100623 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.430.783-** | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 1.412,00 |
| 01100622 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.784,40 |
| 01100621 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.724.853-** | TARCISIO GOMES DA SILVA | 3.055,05 |
| 01100620 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01100619 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01100618 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.784,40 |
| 01100617 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,69 |
| 01100616 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01100615 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 526,32 |
| 01100614 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01100613 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01100612 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 6.980,07 |
| 01100611 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 7.070,13 |
| 01100610 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01100609 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 6.250,85 |
| 01100608 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.912,00 |
| 01100607 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.641,19 |
| 01100606 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01100605 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 1.694,40 |
| 01100604 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01100603 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.360.423-** | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 1.694,40 |
| 01100602 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,14 |
| 01100601 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.874,40 |
| 01100600 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01100599 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01100598 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.368,17 |
| 01100597 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.628,15 |
| 01100596 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 01100595 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.668.433-** | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 1.553,20 |
| 01100594 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.643,20 |
| 01100593 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01100592 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.553,20 |
| 01100591 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01100590 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.370.113-** | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 1.553,20 |
| 01100589 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 01100588 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 1.553,20 |
| 01100587 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01100586 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01100585 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.269.683-** | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 1.553,20 |
| 01100584 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.794,40 |
| 01100583 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01100582 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.024.503-** | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 1.694,40 |
| 01100581 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 1.844,40 |
| 01100580 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.412,00 |
| 01100579 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01100578 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.694,40 |
| 01100577 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01100576 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01100575 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 4.290,00 |
| 01100574 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01100573 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01100572 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01100571 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.874,40 |
| 01100570 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01100569 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01100568 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.126,58 |
| 01100567 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01100566 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01100565 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01100564 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01100563 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01100562 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01100561 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01100560 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.126,58 |
| 01100559 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01100558 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01100557 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01100556 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 4.794,87 |
| 01100555 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 01100554 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01100553 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01100552 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 01100551 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.276,58 |
| 01100550 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 3.034,00 |
| 01100549 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.474,04 |
| 01100548 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.930,17 |
| 01100547 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01100546 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 3.990,00 |
| 01100545 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.976,80 |
| 01100544 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01100543 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01100542 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.994,40 |
| 01100541 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.341,35 |
| 01100540 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.626.763-** | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100539 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01100538 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.784,40 |
| 01100537 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100536 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01100535 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.784,40 |
| 01100534 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUUBRO DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.784,40 |
| 01100533 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 4.100,00 |
| 01100532 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.574,40 |
| 01100531 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100530 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01100529 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.110.293-** | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 1.612,00 |
| 01100528 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 01100527 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01100526 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01100525 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01100524 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01100523 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01100522 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100521 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01100520 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01100519 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01100518 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01100517 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01100516 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01100515 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.176.793-** | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 1.412,00 |
| 01100514 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01100513 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01100512 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01100511 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100510 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100509 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100508 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.056.353-** | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 2.162,00 |
| 01100507 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01100506 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 01100505 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100504 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01100503 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01100502 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01100501 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.462,00 |
| 01100500 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01100499 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01100495 | 2024 | 01/10/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 1.412,00 |
| 01100494 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 2.000,00 |
| 01100493 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ***.617.583-** | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 1.094,74 |
| 01100483 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE OUUBRO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 01100482 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 01100481 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01100480 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 01100462 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.712,00 |
| 01100461 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100460 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100459 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 01100458 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01100457 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 01100456 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 01100455 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 01100454 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.502,00 |
| 01100453 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 01100452 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 01100451 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.794,00 |
| 01100450 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 01100449 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01100448 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01100447 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 01100446 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 01100445 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.502,00 |
| 01100444 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 01100443 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.882,00 |
| 01100442 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01100441 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01100440 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 01100439 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01100438 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01100437 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01100436 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01100435 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01100434 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01100401 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01100400 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100399 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.911.083-** | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01100398 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 01100397 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01100396 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01100395 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 01100394 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01100393 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 2.062,00 |
| 01100392 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01100391 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01100390 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.712,00 |
| 01100389 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.246.003-** | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 1.712,00 |
| 01100388 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.872.943-** | LAIZA VIANA BELCHIOR | 1.712,00 |
| 01100387 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.814.413-** | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1.712,00 |
| 01100386 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 01100385 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.802,00 |
| 01100384 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 01100382 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 01100380 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 01100378 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 01100376 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 01100375 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 01100374 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.412,00 |
| 01100373 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.225.553-** | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 3.177,00 |
| 01100372 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 01100371 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01100370 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 01100369 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01100368 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 01100367 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 01100366 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.502,00 |
| 01100365 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 01100364 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 01100363 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01100362 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01100361 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01100360 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01100358 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01100357 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01100356 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.502,00 |
| 01100355 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01100354 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 01100353 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 01100352 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01100351 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. | ***.614.123-** | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 8.472,00 |
| 01100350 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.356.663-** | PATRICIA SILVA CELESTINO | 8.472,00 |
| 01100349 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.531.603-** | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 8.472,00 |
| 01100348 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 8.472,00 |
| 01100347 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 8.472,00 |
| 01100346 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 736,84 |
| 01100345 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.347.553-** | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 736,84 |
| 01100344 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.570.623-** | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 8.472,00 |
| 01100343 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 8.472,00 |
| 01100342 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.614.013-** | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 8.472,00 |
| 01100341 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.207.513-** | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 8.472,00 |
| 01100340 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 8.472,00 |
| 01100339 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.529.593-** | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 8.472,00 |
| 01100338 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.754.873-** | TELINA SOUSA CHAGAS | 8.472,00 |
| 01100337 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.123.463-** | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 8.472,00 |
| 01100336 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.945.353-** | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 8.472,00 |
| 01100335 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.671.653-** | JANETE MACEDA CARDOSO | 8.472,00 |
| 01100334 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 8.472,00 |
| 01100333 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 8.472,00 |
| 01100332 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.539.983-** | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 8.472,00 |
| 01100331 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | ***.097.793-** | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 8.472,00 |
| 01100330 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.409.003-** | ADRIANA LIMA VIEIRA | 8.472,00 |
| 01100329 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.359.653-** | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 8.472,00 |
| 01100328 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 8.472,00 |
| 01100324 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 8.472,00 |
| 01100323 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 8.472,00 |
| 01100321 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 8.472,00 |
| 01100284 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01100283 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01100282 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01100281 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01100266 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 578,95 |
| 01100265 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 01100263 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.610,73 |
| 01100262 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.610,73 |
| 01100261 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01100260 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01100259 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01100258 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.610,73 |
| 01100257 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 1.642,07 |
| 01100256 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.610,73 |
| 01100255 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 01100254 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01100253 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.610,73 |
| 01100252 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.642,07 |
| 01100251 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.133,38 |
| 01100250 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01100249 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01100248 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01100247 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01100246 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01100245 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01100244 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01100243 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01100242 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01100241 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01100240 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01100239 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01100238 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01100237 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01100236 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01100235 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01100234 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 01100233 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01100232 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 01100231 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01100230 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 01100229 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 01100228 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 01100227 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 01100226 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 295,45 |
| 01100225 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 01100224 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 01100223 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 01100222 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 01100221 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 01100220 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 01100219 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 01100218 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01100217 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 01100216 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01100215 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01100214 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 01100213 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 01100212 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 01100211 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.846.973-** | ANTONIO EDVANDO AMORIM BEZERRA | 1.031,58 |
| 01100204 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 01100195 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01100194 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01100193 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01100192 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01100191 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01100190 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01100189 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01100183 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,08,14,15,21,22 DE AGOSTO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 7.577,85 |
| 01100182 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,07,09,14,16,21,23,30 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 10.540,80 |
| 01100181 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 13.503,77 |
| 01100174 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 01100173 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 01100171 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01100164 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.646.293-** | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 842,11 |
| 01100153 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RUZILHA, VARZEA COMPRIDA, CABOCLOS E HUMARIZEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 2.789,47 |
| 01100152 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 736,84 |
| 01100151 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 01100150 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 01100149 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 631,58 |
| 01100148 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 631,58 |
| 01100147 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01100146 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01100145 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01100144 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 684,21 |
| 01100143 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 01100142 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01100141 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01100140 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01100139 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 631,58 |
| 01100138 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01100137 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 631,58 |
| 01100136 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 01100135 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 473,68 |
| 01100133 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01100132 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01100131 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 736,84 |
| 01100130 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01100129 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01100128 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 631,58 |
| 01100127 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 736,84 |
| 01100126 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 01100125 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 01100124 | 2024 | 01/10/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.263,16 |
| 01100123 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 610,53 |
| 01100122 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 642,11 |
| 01100121 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 610,53 |
| 01100120 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 01100119 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 01100118 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 OUTUBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 01100117 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 684,21 |
| 01100116 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 842,11 |
| 01100115 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 421,05 |
| 01100114 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 526,32 |
| 01100113 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 526,32 |
| 01100112 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 684,21 |
| 01100111 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 473,68 |
| 01100110 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 684,21 |
| 01100109 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 421,05 |
| 01100108 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 710,53 |
| 01100107 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 947,37 |
| 01100106 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 01100105 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 01100104 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 01100103 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 01100102 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 01100101 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 473,68 |
| 01100100 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 01100099 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 789,47 |
| 01100098 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 01100097 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 789,47 |
| 01100096 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 01100095 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 368,42 |
| 01100094 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01100093 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 473,68 |
| 01100092 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 01100091 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 01100090 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01100089 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 01100088 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 368,42 |
| 01100087 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01100086 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 01100085 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 473,68 |
| 01100084 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 01100083 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 01100082 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01100081 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 500,00 |
| 01100080 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01100079 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 01100078 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 473,68 |
| 01100077 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 526,32 |
| 01100076 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 578,95 |
| 01100075 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01100074 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01100073 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01100072 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 1.052,63 |
| 01100071 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01100070 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 01100069 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01100068 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 01100067 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01100066 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.949.623-** | FRANCISCO CLEBER SOUSA DAMASIO | 263,16 |
| 01100065 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 578,95 |
| 01100064 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.495,04 |
| 01100063 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.495,04 |
| 01100062 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.495,04 |
| 01100061 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.495,04 |
| 01100060 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.495,04 |
| 01100059 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.495,04 |
| 01100058 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.495,04 |
| 01100057 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.495,04 |
| 01100056 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.495,04 |
| 01100055 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.495,04 |
| 01100054 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.495,04 |
| 01100053 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.495,04 |
| 01100052 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.495,04 |
| 01100050 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.495,04 |
| 01100049 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.495,04 |
| 01100048 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.495,04 |
| 01100047 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.495,04 |
| 01100045 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS ) NA ARENINHA SEDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.518.103-** | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 315,79 |
| 01100044 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASPORTE DE JOGADORES DA SEDE DE CARIDADE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE CAMPEONATO SUB 12, NA CIDADE DE ITATIRA. | ***.518.103-** | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 1.684,21 |
| 01100042 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 1.052,63 |
| 01100040 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 500,00 |
| 01100033 | 2024 | 01/10/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01100032 | 2024 | 01/10/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 01100011 | 2024 | 01/10/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.736,84 |
| 30090082 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 010/2024-PE E CONTRATO 2024.09.18.02. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 17.418,70 |
| 30090081 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 010/2024-PE E CONTRATO 2024.09.18.02 | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 8.472,90 |
| 30090080 | 2024 | 30/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.789,90 |
| 30090079 | 2024 | 30/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16.665,20 |
| 30090078 | 2024 | 30/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.553,40 |
| 30090071 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.087,26 |
| 30090067 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RETIRO SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 3.163,12 |
| 30090065 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.469,42 |
| 30090063 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA A MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE TORRAO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 757,04 |
| 30090088 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.213.263-** | JOSE DA SILVA FERNANDES | 1.400,00 |
| 30090087 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.046.353-** | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 1.400,00 |
| 30090086 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.318.243-** | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | 1.400,00 |
| 30090085 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.367.563-** | DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA | 1.400,00 |
| 30090084 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.892.333-** | ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA | 1.400,00 |
| 30090083 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.079.993-** | ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO | 1.400,00 |
| 30090074 | 2024 | 30/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 30090070 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MAGUARI DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.398.153-** | JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS | 631,58 |
| 30090068 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NALOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES DA LOCALIDADE DE BARRA DO LEÃO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 842,11 |
| 30090002 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.684,21 |
| 30090089 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 2.997,61 |
| 30090075 | 2024 | 30/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 740,00 |
| 30090073 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 627,91 |
| 30090072 | 2024 | 30/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 3.082,81 |
| 30090001 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 54.183.429/0001-90 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 1.700,00 |
| 30090077 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30090076 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,55 |
| 30090039 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 9.929,34 |
| 30090066 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RETIRO SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.430,00 |
| 30090064 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.312,60 |
| 30090062 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE TORRAO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 815,90 |
| 30090061 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FOGÃO E E VENTILADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DOS POLICIAIS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 768,00 |
| 30090060 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57.575,12 |
| 30090014 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 17/60 . | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.610,80 |
| 30090013 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 16/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 633,08 |
| 30090012 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 31/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 55.615,82 |
| 30090011 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 31/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.431,85 |
| 30090010 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 91/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.407,72 |
| 30090009 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 117/182 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.260,49 |
| 30090008 | 2024 | 30/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 23/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.888,39 |
| 30090069 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 30090059 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.423-** | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 30090058 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 30090057 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 1.000,00 |
| 30090056 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 30090055 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 30090054 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 30090053 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 30090052 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 30090051 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 30090050 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 30090049 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 30090048 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 30090047 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 30090046 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 30090045 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 30090044 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 30090043 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 30090042 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 30090041 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 30090040 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.372.253-** | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 30090038 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 30090037 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 30090036 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 30090035 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 30090034 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 30090033 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 30090032 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 30090031 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 30090030 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 30090029 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 30090028 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30090027 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 30090026 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30090025 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30090024 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 30090023 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.663-** | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30090022 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 30090021 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 30090020 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 30090019 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 30090018 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 30090017 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 30090016 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 30090015 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 30090007 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA | 300,00 |
| 30090006 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 30090005 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 30090004 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 30090003 | 2024 | 30/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 27090012 | 2024 | 27/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO RPPS MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. | 43.446.228/0001-12 | ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER | 75,00 |
| 27090011 | 2024 | 27/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO RPPS JEFERSON BARBOSA CUNHA. | 43.446.228/0001-12 | ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER | 75,00 |
| 27090010 | 2024 | 27/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA PRESIDENTE DO RPPS AURILENE GOMES CAVALCANTE. | 43.446.228/0001-12 | ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER | 77,96 |
| 27090004 | 2024 | 27/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA SEDE E NAS REGIÕES DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.241,50 |
| 27090003 | 2024 | 27/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 750,00 |
| 27090002 | 2024 | 27/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 27090009 | 2024 | 27/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 27090008 | 2024 | 27/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.747.709-** | EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO | 2.105,26 |
| 27090007 | 2024 | 27/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 27090006 | 2024 | 27/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 27090005 | 2024 | 27/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 315,79 |
| 27090001 | 2024 | 27/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 315,79 |
| 26090008 | 2024 | 26/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 586,00 |
| 26090012 | 2024 | 26/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 26090010 | 2024 | 26/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 94,74 |
| 26090009 | 2024 | 26/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 105,26 |
| 26090007 | 2024 | 26/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTBOL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.604.353-** | ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES | 947,37 |
| 26090006 | 2024 | 26/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.614.083-** | JOSIEL DA SILVA FERRO | 894,74 |
| 26090003 | 2024 | 26/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 26090002 | 2024 | 26/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 526,32 |
| 26090013 | 2024 | 26/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 76,46 |
| 26090011 | 2024 | 26/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA, DENSITOMETRIA OSSEA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 970,00 |
| 26090005 | 2024 | 26/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.387,00 |
| 26090004 | 2024 | 26/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 26090001 | 2024 | 26/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 500,00 |
| 25090045 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CARMOZINA 2X1, SANTA MARIA 150X80 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1,50X80), NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 1.150,00 |
| 25090044 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25090043 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 81,00 |
| 25090042 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 81,00 |
| 25090040 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.000,00 |
| 25090039 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 25090030 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 600,00 |
| 25090034 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E TELEVISAO A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.188,90 |
| 25090029 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.272,64 |
| 25090028 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 63.501,55 |
| 25090027 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 6.503,00 |
| 25090026 | 2024 | 25/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.019,45 |
| 25090025 | 2024 | 25/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.945,27 |
| 25090024 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.035,99 |
| 25090023 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 70.003,56 |
| 25090022 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.098,02 |
| 25090021 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 28.901,99 |
| 25090031 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.135,00 |
| 25090041 | 2024 | 25/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 25090038 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 4.320,00 |
| 25090037 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 588,42 |
| 25090036 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.263,16 |
| 25090035 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 526,32 |
| 25090033 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL CAVALGADA SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 473,68 |
| 25090032 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 631,58 |
| 25090020 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.938.373-** | FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA | 2.105,26 |
| 25090019 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TRADICIOANL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.541.743-** | FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA | 4.842,11 |
| 25090018 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.831.723-** | FRANCISCO BRENO DE ABREU LIMA | 4.210,53 |
| 25090017 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTSAL TAÇA NILTON FRANCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.742.543-** | VENICIO LOPES DE SOUSA | 2.368,42 |
| 25090016 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 23° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.272.703-** | FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA | 5.000,00 |
| 25090015 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.876.013-** | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 4.842,11 |
| 25090014 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.609.813-** | FRANCISCO ANTONIO FEITOSA DE OLIVEIRA | 736,84 |
| 25090013 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.646.293-** | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 526,32 |
| 25090012 | 2024 | 25/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 5° OPEN JIU JITSU A SER REALIZADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.946.573-** | EUDA MARIA AMORIM DA SILVA | 1.052,63 |
| 25090011 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.105,26 |
| 25090010 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.105,26 |
| 25090009 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A MULUNGU. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 25090008 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 10° CONGRESSO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.266.823-** | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 1.578,95 |
| 25090007 | 2024 | 25/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.684,21 |
| 25090006 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA REFERENTE AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.393-** | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 25090005 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.559.533-** | ODAIR SOUSA OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 25090004 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.208.023-** | MARIA SANTIAGO GOMES | 2.105,26 |
| 25090003 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE MULHERES A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.714.623-** | BRENA KESIA MOREIRA FLOR | 631,58 |
| 25090002 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.213.913-** | ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES | 736,84 |
| 25090001 | 2024 | 25/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DO TEMPLO CAPORÊ VALE DO AMANHECER NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.710.133-** | JUCIENE ZACARIAS DE FREITAS | 1.052,63 |
| 24090011 | 2024 | 24/09/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 24090010 | 2024 | 24/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 24090009 | 2024 | 24/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 24090005 | 2024 | 24/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 1.472,10 |
| 24090004 | 2024 | 24/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 1.472,10 |
| 24090007 | 2024 | 24/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 24090002 | 2024 | 24/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 24090012 | 2024 | 24/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 24090006 | 2024 | 24/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.544,00 |
| 24090008 | 2024 | 24/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 251,17 |
| 24090003 | 2024 | 24/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 24090001 | 2024 | 24/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.662-** | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 970,00 |
| 23090038 | 2024 | 23/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 781,00 |
| 23090037 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 789,47 |
| 23090034 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 947,37 |
| 23090027 | 2024 | 23/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.478,00 |
| 23090024 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 23090015 | 2024 | 23/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.05. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 27.987,20 |
| 23090002 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 142,53 |
| 23090001 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, 3ª MEDIÇÃO. | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 184.220,85 |
| 23090020 | 2024 | 23/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 3.458,00 |
| 23090016 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE AGRESTE SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.756,72 |
| 23090035 | 2024 | 23/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.485,20 |
| 23090026 | 2024 | 23/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.259,80 |
| 23090019 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PAPEL CHAMEX A4 ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 1.526,70 |
| 23090017 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS . DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.008,80 |
| 23090014 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.260,12 |
| 23090013 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DETRAN - DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 175,96 |
| 23090012 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.617,15 |
| 23090011 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.175,92 |
| 23090010 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 604,71 |
| 23090009 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.505,81 |
| 23090008 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.506,64 |
| 23090007 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.892,29 |
| 23090006 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.937,12 |
| 23090005 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.543,80 |
| 23090004 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 02/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.772,90 |
| 23090003 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.370,00 |
| 23090018 | 2024 | 23/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 723,10 |
| 23090036 | 2024 | 23/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 23090033 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 142,11 |
| 23090032 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 526,32 |
| 23090031 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 168,42 |
| 23090030 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO - TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 757,89 |
| 23090029 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 421,05 |
| 23090028 | 2024 | 23/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 421,05 |
| 23090025 | 2024 | 23/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM-CE. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 23090023 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 1.105,26 |
| 23090022 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CAUCAIA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 1.684,21 |
| 23090021 | 2024 | 23/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 947,37 |
| 20090013 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000265047643, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.701,72 |
| 20090044 | 2024 | 20/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 20090043 | 2024 | 20/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 20090042 | 2024 | 20/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 20090033 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 2.100,00 |
| 20090019 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA, REFRIGERANTES E BISCOITOS ) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIMPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.402,80 |
| 20090017 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COPINHOS DE AGUA A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS EVENTOS LIGADOS COM A AÇÃO COM O DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.925,45 |
| 20090016 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.655,26 |
| 20090014 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.892,44 |
| 20090003 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C. | 47.396.449/0001-84 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME | 40.230,00 |
| 20090002 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C. | 47.396.449/0001-84 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME | 147.885,00 |
| 20090001 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . CONFORME LICITAÇAO N. 006/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.09/01 | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ | 16.908,68 |
| 20090029 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 2º TORNEIO TAÇA NILTON FRANCO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.745,46 |
| 20090028 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 23º TRADICIONAL TORNEIO DA VARZEA REDONDA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.453,12 |
| 20090027 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.084,12 |
| 20090026 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.382,12 |
| 20090024 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 595,50 |
| 20090040 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.578,95 |
| 20090032 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.105,26 |
| 20090031 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 168,42 |
| 20090023 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 20090022 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 20090021 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 20090018 | 2024 | 20/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 20090041 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 60.045,13 |
| 20090037 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 552,00 |
| 20090035 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20090034 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 20090025 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 20090020 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 780,00 |
| 20090015 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 249.932,14 |
| 20090012 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 32ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 96.049,84 |
| 20090008 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 56,80 |
| 20090007 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,02 |
| 20090006 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,39 |
| 20090005 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 53,80 |
| 20090004 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 159,78 |
| 20090039 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,90 |
| 20090038 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 368,27 |
| 20090030 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 2.989,16 |
| 20090011 | 2024 | 20/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 20090010 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.263,16 |
| 20090009 | 2024 | 20/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.572.843-** | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 1.052,63 |
| 20090036 | 2024 | 20/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ARMARIO, BIRO, E CADEIRA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUADE, DESTE MUNICIPIO. | 07.054.874/0001-70 | SUPRICENTER COMERCIAL LTDA | 2.060,10 |
| 19090045 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 147,92 |
| 19090043 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.400,00 |
| 19090001 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 17.858.711/0001-02 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 1.600,00 |
| 19090038 | 2024 | 19/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 25.166,87 |
| 19090036 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.423.983-** | CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA | 1.000,00 |
| 19090035 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 19090034 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 19090033 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 19090032 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 19090031 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 19090030 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 19090029 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 19090028 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 19090027 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 19090026 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.477.793-** | MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS | 580,00 |
| 19090025 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 19090024 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 19090023 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 19090022 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 500,00 |
| 19090021 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 19090020 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 19090019 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 19090018 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 19090017 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 19090016 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 19090015 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 19090014 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.665.753-** | FRANCISCO MARDONIO SOUSA DO NASCIMENTO | 400,00 |
| 19090013 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 19090012 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 19090011 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 19090010 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 19090009 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.013.253-** | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 250,00 |
| 19090008 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.098.273-** | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 250,00 |
| 19090007 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.053-** | FABIANA SOUSA DOS SANTOS3 | 250,00 |
| 19090006 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.505.153-** | CELENE DE ANDRADE UCHOA | 250,00 |
| 19090005 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 19090004 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 19090003 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 19090002 | 2024 | 19/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.829.233-** | ELZA SULANI DA SILVA | 200,00 |
| 19090042 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 1.385,70 |
| 19090037 | 2024 | 19/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 960,00 |
| 19090048 | 2024 | 19/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEIOES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO- TORNEIO DAS COMUNIDADES DE (VARZEA REDONDA,CABOCLOS, BOM SUCESSO) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.680,00 |
| 19090047 | 2024 | 19/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO- TORNEIO BOM SUCESSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 19090046 | 2024 | 19/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO-TORNEIO VARZEA REDONDA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 19090039 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 624,00 |
| 19090044 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA CONSULTAS E EXAMES A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIS GONZAGA, DESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 126,32 |
| 19090041 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 25 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.104.254-** | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 2.210,53 |
| 19090040 | 2024 | 19/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 18090034 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 12.977,27 |
| 18090033 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 48.592,40 |
| 18090032 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 35.198,00 |
| 18090031 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.190,25 |
| 18090030 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 73.589,40 |
| 18090029 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 72.345,30 |
| 18090026 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.368,42 |
| 18090025 | 2024 | 18/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ELETRODO E PAPEL ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 374,60 |
| 18090020 | 2024 | 18/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.853,90 |
| 18090008 | 2024 | 18/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 360,00 |
| 18090007 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 590,00 |
| 18090003 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.934,90 |
| 18090002 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.696,70 |
| 18090001 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.478,15 |
| 18090028 | 2024 | 18/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DAS DESPESAS DE ACORDO COM SUAS FASES ESTABELECIDAS PELA LEI 4.320/64 PARASEREM UTILOIZADAS NAS ROTINAS INERENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 38.230.317/0001-97 | P. A. M OLIVEIRA - ME | 8.000,00 |
| 18090024 | 2024 | 18/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROPEDIATRA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | ***.376.523-** | RAISSA MATOS TAVARES | 3.781,06 |
| 18090022 | 2024 | 18/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 18090015 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE PARAMOTI, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.609.903-** | CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES | 947,37 |
| 18090019 | 2024 | 18/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 315,79 |
| 18090017 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE BOA VIAGEM, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 842,11 |
| 18090016 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DA COMUNIDADE DE PATÓ A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 947,37 |
| 18090014 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.408.603-** | FABIO JOSE BEZERRA FERREIRA | 1.473,68 |
| 18090013 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.210,53 |
| 18090012 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.263,16 |
| 18090011 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.000,00 |
| 18090010 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 526,32 |
| 18090027 | 2024 | 18/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 5.131,43 |
| 18090023 | 2024 | 18/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM PVC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 1.716,00 |
| 18090021 | 2024 | 18/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 18090018 | 2024 | 18/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 580,00 |
| 18090009 | 2024 | 18/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 18090006 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.668.883-** | VICENTE FERREIRA DA SILVA | 4.618,30 |
| 18090005 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.668.883-** | VICENTE FERREIRA DA SILVA | 4.618,30 |
| 18090004 | 2024 | 18/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 3.157,89 |
| 17090020 | 2024 | 17/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO EM OFICINA PRATICA DE LGPD REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024. DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 597,00 |
| 17090013 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO PERSONALIZADO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, NO VEICULO DE PLACA POK-2468, (AMBULANCIA), VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 3.200,00 |
| 17090008 | 2024 | 17/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEUFINA TEIXEIRA DE CASTRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.700,00 |
| 17090005 | 2024 | 17/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 312,61 |
| 17090004 | 2024 | 17/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,89 |
| 17090003 | 2024 | 17/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 137,99 |
| 17090002 | 2024 | 17/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 112,81 |
| 17090001 | 2024 | 17/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2023/2024, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA. PARCELA 05/06 | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 18.396,00 |
| 17090015 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 17090006 | 2024 | 17/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.051.013-** | RAFAEL FERREIRA DE SOUSA | 300,00 |
| 17090019 | 2024 | 17/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 17090018 | 2024 | 17/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTOA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 17090017 | 2024 | 17/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 17090016 | 2024 | 17/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.355,00 |
| 17090012 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.643,90 |
| 17090011 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.152,44 |
| 17090007 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 727,00 |
| 17090014 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 17090010 | 2024 | 17/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 17090009 | 2024 | 17/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ¹/³ DE FERIAS DE UM ANTIGO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO NARCISO VICENTE MARTINS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.233-** | ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS | 463,16 |
| 16090047 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE IPUEIRASDOS GOMES, PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 607,50 |
| 16090046 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REVITALIZAÇÃO/PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.080,00 |
| 16090043 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 1.062,00 |
| 16090039 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 6.876,98 |
| 16090037 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.618,20 |
| 16090035 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.381,84 |
| 16090034 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 16090033 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 960,00 |
| 16090030 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.136,10 |
| 16090006 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.817.203/0001-50 | GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB | 5.660,00 |
| 16090002 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BAIXA DO JUÁ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.999,82 |
| 16090044 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DO BATOQUE, SIRIEMA E CAMPOS BELOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 8.209,17 |
| 16090023 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TIME DE CAMPOS BELOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 480,00 |
| 16090021 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 658,00 |
| 16090019 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES VILA NOVA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 600,00 |
| 16090017 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 16090005 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS DE CATARATA, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 16090004 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM PERCUSSO DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.473,68 |
| 16090134 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 26.221.711/0001-80 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 7.400,00 |
| 16090032 | 2024 | 16/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.000,00 |
| 16090031 | 2024 | 16/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 6.000,00 |
| 16090135 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 368,42 |
| 16090133 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 736,84 |
| 16090132 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.347.553-** | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 736,84 |
| 16090131 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16090130 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16090129 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 16090128 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16090127 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 473,68 |
| 16090126 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16090125 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 16090124 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 789,47 |
| 16090123 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 368,42 |
| 16090122 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 16090121 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 16090120 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 16090119 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 16090118 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBROO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 16090117 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16090116 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 16090115 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 16090114 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 16090113 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 16090112 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 16090111 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 473,68 |
| 16090110 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 578,95 |
| 16090109 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16090108 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16090107 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16090106 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16090105 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 16090104 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16090103 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16090102 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16090101 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.307.903-** | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 578,95 |
| 16090100 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 736,84 |
| 16090099 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 16090098 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 16090097 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16090096 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16090095 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16090094 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16090093 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16090092 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 16090091 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 16090090 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16090089 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16090088 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 16090087 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 368,42 |
| 16090086 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16090085 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 631,58 |
| 16090084 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16090083 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16090082 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16090081 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16090080 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 736,84 |
| 16090079 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 684,21 |
| 16090078 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 631,58 |
| 16090077 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 16090076 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 736,84 |
| 16090075 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 673,68 |
| 16090074 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 673,68 |
| 16090073 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 736,84 |
| 16090072 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 16090071 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 16090070 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 SETEMBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 16090068 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 552,63 |
| 16090067 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 1.000,00 |
| 16090066 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 315,79 |
| 16090065 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 368,42 |
| 16090064 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 500,00 |
| 16090063 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 789,47 |
| 16090062 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 368,42 |
| 16090061 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 1.000,00 |
| 16090060 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 SETEMBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 16090059 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 16090058 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16090057 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 16090056 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 16090055 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 342,11 |
| 16090054 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 16090053 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 315,79 |
| 16090052 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 473,68 |
| 16090051 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 368,42 |
| 16090050 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 447,37 |
| 16090049 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 1.052,63 |
| 16090045 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 117 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 5.622,28 |
| 16090042 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 16090029 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.893-** | FRANCISCO ALEX SOARES DA SILVA | 8.421,05 |
| 16090027 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.490.863-** | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | 736,84 |
| 16090026 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.427.393-** | FRANCISCO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 16090025 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 15º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.934.483-** | FRANCISCO TEOFILO SOUSA SECUNDINO | 4.736,84 |
| 16090024 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL - 4º VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE LAGES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.105.423-** | MARIA LIANDRA SILVA DO NASCIMENTO | 3.157,89 |
| 16090022 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA A EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SERROTE A REDENÇÃO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.789,47 |
| 16090020 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA A EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE IPUEIRA DOS GOMES A REDENÇÃO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.000,00 |
| 16090018 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA A EXCURSSÃO CULTURAL COM PERCURSO DE IPUEIRA DOS GOMES A FORTALEZA. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.105,26 |
| 16090016 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.213.913-** | ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES | 947,37 |
| 16090015 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.783-** | FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA | 2.105,26 |
| 16090014 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PATÓ. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.521.993-** | DEIZIANE SILVA ALVES | 526,32 |
| 16090013 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.049.483-** | MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES | 1.052,63 |
| 16090012 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.608.603-** | JOÃO PAULO DE LIMA | 315,79 |
| 16090011 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.638.933-** | FRANCISCO AUGUSTO SOUSA OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 16090010 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.052,63 |
| 16090009 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 8° FEIRA DOS ANIMAIS A SE REALIZAR NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 2.105,26 |
| 16090008 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO- 3º TRADICIONAL TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 4.368,42 |
| 16090007 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTE MUNICIPIO. | ***.272.703-** | FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA | 421,05 |
| 16090003 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 526,32 |
| 16090069 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS E TENAS A SEREM DESTINADOS A SECREARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 14.000,00 |
| 16090041 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTAO E PLANEJAMENTO, DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 1.180,00 |
| 16090040 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS TAMBORES DE COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 2.400,00 |
| 16090038 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS S ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O PROJETO CARIDADE SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.820.180/0001-65 | MARTA MARIA ALVES DE SOUSA | 6.540,00 |
| 16090036 | 2024 | 16/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 4.400,00 |
| 16090001 | 2024 | 16/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROFESSORES E ALUNOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 1.895,37 |
| 16090048 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 780,00 |
| 16090028 | 2024 | 16/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA COM POÇO PROFUNDO , SITUADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.756,72 |
| 13090026 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 55,23 |
| 13090025 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 651,72 |
| 13090022 | 2024 | 13/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 13090016 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.400,00 |
| 13090015 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA, EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 300,00 |
| 13090014 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CONSERTO DA CAMARA FRIA, DESMONTAGEM PARA REPARAÇAO DE FILTRO SECADOR, VALVULA SCHRADER, FLUIDO PARA LIMPEZA, FLUIDO REFRIGERANTE, BARRA DE LED, ELIMINAÇAO DE VAZAMENTOS E TESTES OPERACIONAIS. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 35.069.947/0001-33 | AMED APARELHOS MEDICOS LTDA | 1.910,00 |
| 13090013 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 359,58 |
| 13090023 | 2024 | 13/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO CREDENCIAMENTO N°001/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO ) PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) , EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) ,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.538,50 |
| 13090001 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 1.052,63 |
| 13090029 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANASCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE AO CONVENIO N.015/2018 DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA AREA OFTALMOLOGICA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.125,09 |
| 13090010 | 2024 | 13/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. | 07.501.407/0001-41 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 219.771,91 |
| 13090009 | 2024 | 13/09/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., NOS MOLDES DO CONVÊNIO 095/2023-SOP MAPP: 1705, CONFORME TOMADA DE PREÇO 10/2023-TP E CONTRATO 2602.01/2024 | 07.501.407/0001-41 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 48.518,71 |
| 13090030 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 13.08.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 14.08.3.2024. | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 21.300,00 |
| 13090028 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 13.08.01/2024-C E CONTRATO N. 14.08.2.2024. | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 8.970,00 |
| 13090027 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 630,00 |
| 13090021 | 2024 | 13/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.734,78 |
| 13090020 | 2024 | 13/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.476,78 |
| 13090019 | 2024 | 13/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 4.765,39 |
| 13090018 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 69.994,81 |
| 13090017 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 6.035,91 |
| 13090012 | 2024 | 13/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 709,73 |
| 13090011 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.134,88 |
| 13090003 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.288,20 |
| 13090002 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.224,14 |
| 13090024 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.105,26 |
| 13090008 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 13090007 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO APOIO NOS FESTEJOS DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 13090006 | 2024 | 13/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 13090005 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.768,42 |
| 13090004 | 2024 | 13/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO NO POLO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 2.105,26 |
| 12090006 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDO EM FAVOR DO SRA. ROSA MARIA FERREIRA MARROCOS PROCESSO N°00033699020178060057 COMARCA DE CARIDADE, RPVID 14229213 | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 6.497,28 |
| 12090005 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDO EM FAVOR DO SR. ITALO HIDE FREIRE GUERREIRO PROCESSO N°00033699020178060057 COMARCA DE CARIDADE, RPVID 14229213 | ***.956.093-** | ITALO HIDE FREIRE | 1.364,43 |
| 12090015 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS A SEREM DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO | 44.875.712/0001-20 | KAMILA DE LIMA RICARTE | 2.500,00 |
| 12090013 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.097,52 |
| 12090012 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 74.902,48 |
| 12090011 | 2024 | 12/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.492,07 |
| 12090010 | 2024 | 12/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.496,43 |
| 12090008 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RECHEADOS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.792,80 |
| 12090007 | 2024 | 12/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12090016 | 2024 | 12/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO AO DEPARTAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.712.004/0001-38 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO EIRELI | 180,00 |
| 12090014 | 2024 | 12/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 77,77 |
| 12090009 | 2024 | 12/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.760,00 |
| 12090001 | 2024 | 12/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 183.779,49 |
| 12090004 | 2024 | 12/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.253-** | FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA | 420,00 |
| 12090003 | 2024 | 12/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 200,00 |
| 12090002 | 2024 | 12/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.213-** | FRANCISCA FÁTIMA VIEIRA ROCHA | 420,00 |
| 11090007 | 2024 | 11/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 11090002 | 2024 | 11/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.514.163-** | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 150,00 |
| 11090001 | 2024 | 11/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.208.023-** | MARIA SANTIAGO GOMES | 350,00 |
| 11090008 | 2024 | 11/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 11090006 | 2024 | 11/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 11.010,45 |
| 11090005 | 2024 | 11/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 11090004 | 2024 | 11/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE SANTA QUITERIA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.052,63 |
| 11090003 | 2024 | 11/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 10090062 | 2024 | 10/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM COMPREV REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 10090061 | 2024 | 10/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM COMPREV REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 10090060 | 2024 | 10/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM COMPREV REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 10090048 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDADE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.434,72 |
| 10090042 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9.736,36 |
| 10090045 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.578,95 |
| 10090044 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 10090043 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.183-** | JULIETA NECO DE SOUSA | 757,89 |
| 10090040 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA BATISTA EL BETEL. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.363.813-** | MARIA GORETH A MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 10090037 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.627.753-** | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 1.052,63 |
| 10090034 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE DEFESA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, CONFORME LEI DE Nº 438/2021 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.478.783-** | SONIA MARIA LOPES MATOS | 2.105,26 |
| 10090058 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 5.193,71 |
| 10090057 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 6.434,51 |
| 10090056 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 5.824,98 |
| 10090055 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 4.433,45 |
| 10090054 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 4.689,94 |
| 10090053 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 27,50 |
| 10090049 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 10090046 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 10090041 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATY GIRL, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 15 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 23.268.243/0001-00 | TATY GIL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTD | 250.000,00 |
| 10090039 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 15/09/24 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 51.253.200/0001-97 | BEZERRA SERVIÇOS LTDA | 11.210,53 |
| 10090038 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 900,00 |
| 10090036 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 10090032 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10090031 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10090030 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10090029 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10090004 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10090003 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 10090059 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,30 |
| 10090051 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 9.214,45 |
| 10090033 | 2024 | 10/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.454,00 |
| 10090002 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 4.153,00 |
| 10090001 | 2024 | 10/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.167.513-** | DIOGO PAIVA MARQUES | 3.912,00 |
| 10090047 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.915,40 |
| 10090052 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 23.578,37 |
| 10090050 | 2024 | 10/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.643,23 |
| 10090035 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.674.833-** | FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 650,00 |
| 10090028 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 10090027 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 10090026 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 10090025 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 10090024 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10090023 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 10090022 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 10090021 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 10090020 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 10090019 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 10090018 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 10090017 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 10090016 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 500,00 |
| 10090015 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 10090014 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 10090013 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 10090012 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 10090011 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 10090010 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 10090009 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 10090008 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.928.893-** | ISABELLA AMORIM XAVIER | 300,00 |
| 10090007 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.463.243-** | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | 300,00 |
| 10090006 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 10090005 | 2024 | 10/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 09090045 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 9.994,30 |
| 09090026 | 2024 | 09/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM INSTALADAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ( ANEXO - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA E ANEXO - ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA), LOCALIZADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 1.100,00 |
| 09090012 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 09090010 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.698,00 |
| 09090009 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 09090008 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 09090006 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 281,81 |
| 09090001 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.400,00 |
| 09090013 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N. 06/2024-CE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U) NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.741,80 |
| 09090044 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 6.074,01 |
| 09090027 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.101,95 |
| 09090005 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 500,00 |
| 09090004 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.178.813-** | FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA | 650,00 |
| 09090003 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.073-** | FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS | 650,00 |
| 09090002 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 200,00 |
| 09090028 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 114,20 |
| 09090023 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 09090022 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 23º TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE BATOQUE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 09090021 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COMPRA DE UNIFORMES) ESPORTIVOS PARA ENTREGA OFICIAL DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 640,00 |
| 09090020 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 557,46 |
| 09090015 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO 13º TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.170,24 |
| 09090011 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.490,00 |
| 09090043 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 315,79 |
| 09090042 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 315,79 |
| 09090041 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 631,58 |
| 09090040 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ROÇO/CAPINAGEM DE MATO EM PRAÇAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 1.263,16 |
| 09090039 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 315,79 |
| 09090038 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 315,79 |
| 09090037 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 315,79 |
| 09090036 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 315,79 |
| 09090035 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRASS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 315,79 |
| 09090034 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 315,79 |
| 09090033 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 315,79 |
| 09090032 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.578,95 |
| 09090031 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 09090030 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 09090029 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 09090025 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 09090024 | 2024 | 09/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.282.883-** | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES | 2.105,26 |
| 09090019 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TRADICIONAL CAVALGADA DE SÃO MIGUEL ARCANJO A SER REALIZADA NA COMUNIADADE DE POÇO VERMELHO | ***.492.713-** | FRANCISCO ALAN SOUSA SILVA | 2.105,26 |
| 09090018 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.135.133-** | JOSE WELTON SILVA DE SOUSA | 526,32 |
| 09090017 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -13° TRADICIONAL TORNEIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 5.000,00 |
| 09090016 | 2024 | 09/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.614.223-** | FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA | 2.105,26 |
| 09090014 | 2024 | 09/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.733.073-** | FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA | 5.052,63 |
| 09090007 | 2024 | 09/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 631,58 |
| 06090005 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 682,10 |
| 06090020 | 2024 | 06/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0210 DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 467,50 |
| 06090019 | 2024 | 06/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0235 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 190,00 |
| 06090016 | 2024 | 06/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 526,32 |
| 06090015 | 2024 | 06/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.352.783-** | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 873,68 |
| 06090014 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 06090012 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 06090011 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 06090018 | 2024 | 06/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 774,47 |
| 06090010 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.784,00 |
| 06090009 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 06090008 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 06090006 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.350,00 |
| 06090022 | 2024 | 06/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 06090021 | 2024 | 06/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.631,58 |
| 06090004 | 2024 | 06/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.167.513-** | DIOGO PAIVA MARQUES | 3.912,00 |
| 06090003 | 2024 | 06/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.395.923-** | ALDEMAR RODRIGUES | 10.540,80 |
| 06090002 | 2024 | 06/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. . | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 6.096,36 |
| 06090001 | 2024 | 06/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 6.096,36 |
| 06090017 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 798,00 |
| 06090013 | 2024 | 06/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ARMARIO A SEREM DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 1.000,00 |
| 06090007 | 2024 | 06/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 830,00 |
| 05090054 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 102,35 |
| 05090051 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 528,61 |
| 05090050 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE -. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 158,02 |
| 05090049 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO E DE CATARATA, DA CIDADE DE CARIDADE A MARACANAU-CE, DESTE MUNICIPIO. | 42.216.645/0001-06 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 2.200,00 |
| 05090042 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 830,00 |
| 05090041 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ENDOSCOPIA, TESTE ALERGICO REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 690,00 |
| 05090039 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05090038 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05090037 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05090036 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10,52 |
| 05090035 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. DISTRITO DE CAMPOS BELOS. | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 42.920,95 |
| 05090017 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 31ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 46.184,01 |
| 05090013 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 05090012 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 311,70 |
| 05090011 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 05090010 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 05090009 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 05090008 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.505,00 |
| 05090007 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 05090006 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 286,84 |
| 05090005 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 05090004 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.538,34 |
| 05090003 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.050,32 |
| 05090002 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.424,62 |
| 05090001 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.570,77 |
| 05090048 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 193,80 |
| 05090021 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 011/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.648,50 |
| 05090018 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.089,36 |
| 05090026 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.048.883-** | RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES | 1.000,00 |
| 05090025 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.234.463-** | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 900,00 |
| 05090024 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.143-** | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 500,00 |
| 05090023 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 300,00 |
| 05090022 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 05090053 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 7.741,57 |
| 05090052 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, PARA MANUNTEÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE | 16.721.535/0001-91 | ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA | 15.600,00 |
| 05090043 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03.886.138/0001-28 | ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP | 1.272,80 |
| 05090034 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.002,87 |
| 05090033 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.006,02 |
| 05090032 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.294,62 |
| 05090031 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.701,66 |
| 05090030 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.107,95 |
| 05090029 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 28.893,01 |
| 05090028 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.005,63 |
| 05090027 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 70.001,35 |
| 05090020 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.315,30 |
| 05090019 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.248,89 |
| 05090016 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.751,00 |
| 05090015 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 917,00 |
| 05090014 | 2024 | 05/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.489,00 |
| 05090046 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA AO 24° TORNEIO DA COMUNIDADE DE BATOQUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.431,16 |
| 05090055 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 2.000,00 |
| 05090047 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.052,63 |
| 05090045 | 2024 | 05/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 842,11 |
| 05090044 | 2024 | 05/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE BATURITÉ, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 789,47 |
| 05090040 | 2024 | 05/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 04090027 | 2024 | 04/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA ENCHEDEIRA NEW W130 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 13.08.01/2024C E CONTRATO 14.08.01.2024 | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 34.899,80 |
| 04090016 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.965,00 |
| 04090015 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E BENGALA A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.450,00 |
| 04090033 | 2024 | 04/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.063.643-** | ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA | 1.052,63 |
| 04090024 | 2024 | 04/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 947,37 |
| 04090023 | 2024 | 04/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- 1° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELO PARQUE JAMILY NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.864.583-** | FRANCISCO MIKAEL DE ABREU CORDEIRO | 3.157,89 |
| 04090022 | 2024 | 04/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFCÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.564.073-** | EDILSON SABINO DE SOUSA | 2.947,37 |
| 04090020 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 04090032 | 2024 | 04/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 16.000,00 |
| 04090031 | 2024 | 04/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 142,24 |
| 04090030 | 2024 | 04/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 121,28 |
| 04090029 | 2024 | 04/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,88 |
| 04090028 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 246,19 |
| 04090026 | 2024 | 04/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 139, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA PAIXÃO DE CRISTO POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 46,25 |
| 04090025 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CONSERVADORA ELBER CSV120, NA DESMONTAGEM PARA REPARAÇAO DO VENTILADOR DO EVAPARADOR E CONDENSADOR, BATERIA, CONVERSOR ESTATICO, PORTA COMPLETA, CAPACITOR EPCOS, GLICEROL, ELIMINAÇAO DE VAZAMENTO E TESTES OPERACIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 35.069.947/0001-33 | AMED APARELHOS MEDICOS LTDA | 4.895,00 |
| 04090021 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.100,00 |
| 04090019 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04090018 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04090017 | 2024 | 04/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04090014 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.745.903-** | FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA | 500,00 |
| 04090013 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.583-** | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 400,00 |
| 04090012 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.629.823-** | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | 300,00 |
| 04090011 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.433-** | FRANCISCO ANTONIO SOARES | 300,00 |
| 04090010 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.083-** | MARIA THALLYA ADRIANO DA SILVA | 300,00 |
| 04090009 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.020.893-** | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 300,00 |
| 04090008 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.949.143-** | SIMONE BRASIL ALVES | 300,00 |
| 04090007 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.944.483-** | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 300,00 |
| 04090006 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.030.143-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS | 200,00 |
| 04090005 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.236.713-** | DANIELA SILVA FAUSTINO | 200,00 |
| 04090004 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.993-** | CRISTIANE DIAS DE SOUSA | 200,00 |
| 04090003 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.516.873-** | LUZIRENE FELIPE DE SOUSA | 200,00 |
| 04090002 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.950.893-** | MARIA IMACULADA FELIPE MARQUES | 200,00 |
| 04090001 | 2024 | 04/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.384.393-** | MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS | 250,00 |
| 03090042 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 12.000,00 |
| 03090041 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 10.000,00 |
| 03090040 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 13.000,00 |
| 03090039 | 2024 | 03/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 13.000,00 |
| 03090038 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 03090037 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 12.000,00 |
| 03090036 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 12.000,00 |
| 03090035 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 10.000,00 |
| 03090034 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 03090032 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 984,82 |
| 03090028 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 03090015 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 11.965,05 |
| 03090011 | 2024 | 03/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 11.341,41 |
| 03090009 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 34.678.647/0001-99 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 947,37 |
| 03090024 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PONTO DE APOIO DE SAUDE DOS PEREIROS, DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 3.952,00 |
| 03090030 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 03090029 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 03090026 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 13.08.01/2024C E CONTRATO 14.08.01.2024 | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 15.106,00 |
| 03090025 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERTIS IVECO PLACA PMR-6730 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 13.08.01/2024C E CONTRATO 14.08.01.2024 | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 38.994,00 |
| 03090020 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 1.150,23 |
| 03090019 | 2024 | 03/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 4.591,88 |
| 03090018 | 2024 | 03/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | 28.539.346/0001-81 | CELINA NETO DA MOTTA | 1.000,00 |
| 03090014 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 246,40 |
| 03090016 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.143,00 |
| 03090010 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLETE, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.252,00 |
| 03090027 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, -LOA, PARA EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 03090033 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 2.700,00 |
| 03090031 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,25,26 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 10.540,80 |
| 03090023 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.260.953-** | MARIA JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | 1.052,63 |
| 03090022 | 2024 | 03/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.679.853-** | ANTONIO MARIANO ALVES | 3.578,95 |
| 03090021 | 2024 | 03/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 03090017 | 2024 | 03/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSÉ A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO PERIODO 05/09/24 Á 14/09/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.211.003-** | MATHEUS CAMPELO MACIEL | 3.157,89 |
| 03090013 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 757,89 |
| 03090012 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 1.000,00 |
| 03090008 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 1.684,21 |
| 03090007 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 578,95 |
| 03090006 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.759.303-** | VANDERLUCIA PIRES SILVA | 645,26 |
| 03090005 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.193-** | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 315,79 |
| 03090004 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.011.653-** | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | 157,89 |
| 03090003 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.606.163-** | MARIA GERLANE SIQUEIRA DIAS | 210,53 |
| 03090002 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 126,32 |
| 03090001 | 2024 | 03/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.525.233-** | ANA LUCIA DANIEL MONTEIRO | 63,16 |
| 02090970 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 2.094,46 |
| 02090562 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,66 |
| 02090561 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 02090560 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.734,54 |
| 02090559 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 02090558 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 02090557 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 02090556 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 02090555 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.993,66 |
| 02090554 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.592,34 |
| 02090552 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 02090551 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 477.497,75 |
| 02090549 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 02090548 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 50.862,57 |
| 02090547 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 02090546 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 47.965,66 |
| 02090545 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 02090544 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.600,00 |
| 02090543 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 55.241,58 |
| 02090541 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.124,00 |
| 02090540 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 117.665,32 |
| 02090537 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 02090536 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 84.882,97 |
| 02090534 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.303.087,66 |
| 02090532 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 38.010,33 |
| 02090531 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.651,64 |
| 02090530 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.117,72 |
| 02090528 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 49.706,32 |
| 02090526 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 107.735,07 |
| 02090525 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.963,33 |
| 02090523 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 02090522 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 287.092,61 |
| 02090521 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.355,88 |
| 02090519 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 34.713,00 |
| 02090517 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.474,04 |
| 02090516 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 123.498,46 |
| 02090514 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 02090510 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 201.372,41 |
| 02090509 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.642,38 |
| 02090508 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 26.209,40 |
| 02090505 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.212,00 |
| 02090504 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.827,46 |
| 02090503 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 9.416,00 |
| 02090502 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 02090501 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.028,00 |
| 02090500 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.500,00 |
| 02090499 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.106,66 |
| 02090964 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.602,82 |
| 02090553 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR EDUCAÇÃO 70% (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.302,84 |
| 02090542 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR EDUCAÇÃO 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02090527 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 744,48 |
| 02090511 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02090507 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 310,20 |
| 02090957 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CIELLO DE TREINAMENTOS EM RPPS REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 02090956 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO CIELLO DE TREINAMENTOS EM RPPS REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 02090955 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO CIELLO DE TREINAMENTOS EM RPPS REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 02090987 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 02090980 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.076.593-** | JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL | 400,00 |
| 02090979 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 800,00 |
| 02090978 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 02090977 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 02090976 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 02090975 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 02090974 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 02090973 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 02090972 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.855.273-** | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 400,00 |
| 02090971 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 02090969 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.576.363-** | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 500,00 |
| 02090968 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.733.383-** | GIZELE LORRAYNE SALES BITTENCOURT | 500,00 |
| 02090967 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.625.663-** | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 800,00 |
| 02090430 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.801.683-** | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 800,00 |
| 02090429 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 02090428 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 02090427 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 02090426 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 02090425 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 02090424 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 700,00 |
| 02090423 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 700,00 |
| 02090422 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 02090420 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 600,00 |
| 02090372 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 02090371 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 02090370 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 02090369 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 02090368 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02090367 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 02090351 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.851.833-** | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 1.000,00 |
| 02090879 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9.759,24 |
| 02090256 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIDOS AOS MUNICIPES COMTEMPLADOS AO RECEBIMENTO DO SEGURO SAFRA, NESTA MUNICIPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 10.665,84 |
| 02090209 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E OVOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.117.043-** | MARIA JAQUELINE PEREIRA LIMA | 1.414,75 |
| 02090208 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 3.044,36 |
| 02090207 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 5.650,00 |
| 02090206 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.762.473-** | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 3.025,80 |
| 02090205 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.380.593-** | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 8.500,00 |
| 02090200 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.811,10 |
| 02090199 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.706,40 |
| 02090198 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.185,00 |
| 02090197 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 27.650,00 |
| 02090196 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 51.350,00 |
| 02090195 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.715,00 |
| 02090194 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.925,00 |
| 02090085 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 9.485,76 |
| 02090046 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 1.585,70 |
| 02090025 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.154,40 |
| 02090022 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.267,25 |
| 02090001 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 47.396.449/0001-84 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME | 40.175,00 |
| 02090487 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE VARZEA REDONDA,, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.000,00 |
| 02090486 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO BOM SUCESSSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.000,00 |
| 02090485 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE CABOCLOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 02090081 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.924,74 |
| 02090035 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.310,93 |
| 02090021 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLCHAO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.320,00 |
| 02090084 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.850.373-** | SEBASTIÃO FERREIRA AMBROSIO | 600,00 |
| 02090982 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 02090963 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02090962 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 02090961 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 02090960 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 02090506 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 02090484 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 26.755.292/0001-66 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |
| 02090483 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 26.755.292/0001-66 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |
| 02090365 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 02090364 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02090359 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02090358 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 02090289 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 02090186 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 02090185 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02090184 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 02090183 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.000,00 |
| 02090182 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02090181 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02090180 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02090017 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02090015 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02090014 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 02090995 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.284.253-** | PEDRO ROCHA FERNANDES | 1.412,00 |
| 02090994 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02090993 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02090992 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02090991 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02090988 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 02090986 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 02090985 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 02090984 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 02090981 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 02090966 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.511.453-** | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 1.500,00 |
| 02090965 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 02090958 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 1.412,00 |
| 02090954 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.372.063-** | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 1.712,00 |
| 02090953 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 02090952 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 02090951 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.429.403-** | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | 171,60 |
| 02090950 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.614.123-** | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 02090949 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 2.640,00 |
| 02090948 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 2.640,00 |
| 02090947 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.570.623-** | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 2.640,00 |
| 02090946 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 2.640,00 |
| 02090945 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.614.013-** | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 2.640,00 |
| 02090944 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.207.513-** | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 2.720,00 |
| 02090943 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 2.640,00 |
| 02090942 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.529.593-** | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 2.640,00 |
| 02090941 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.754.873-** | TELINA SOUSA CHAGAS | 2.640,00 |
| 02090940 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.356.663-** | PATRICIA SILVA CELESTINO | 2.640,00 |
| 02090939 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 3.527,00 |
| 02090938 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.531.603-** | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 2.640,00 |
| 02090937 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.123.463-** | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 2.640,00 |
| 02090936 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.945.353-** | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 2.640,00 |
| 02090935 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.671.653-** | JANETE MACEDA CARDOSO | 2.640,00 |
| 02090934 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 2.640,00 |
| 02090933 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 02090932 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 02090931 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 02090930 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02090929 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.539.983-** | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 2.640,00 |
| 02090928 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.097.793-** | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 2.640,00 |
| 02090927 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.771.863-** | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 2.640,00 |
| 02090926 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.409.003-** | ADRIANA LIMA VIEIRA | 2.640,00 |
| 02090925 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02090924 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 02090923 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.359.653-** | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 2.640,00 |
| 02090922 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 3.140,00 |
| 02090921 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 02090920 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 02090919 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 2.254,40 |
| 02090918 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 02090917 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 3.972,00 |
| 02090916 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 3.600,00 |
| 02090915 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 02090914 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 02090913 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.972,00 |
| 02090912 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.784,40 |
| 02090911 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 02090910 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 2.174,40 |
| 02090909 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.132.443-** | IRACI DE SOUSA MARQUES | 1.694,40 |
| 02090908 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 2.424,40 |
| 02090907 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02090906 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.694,40 |
| 02090905 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 3.224,50 |
| 02090904 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 02090903 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 2.647,54 |
| 02090902 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090901 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 02090900 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 2.424,40 |
| 02090899 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 02090898 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 02090897 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 02090896 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.390,40 |
| 02090895 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090894 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 3.162,00 |
| 02090893 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 02090892 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.412,00 |
| 02090891 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 02090890 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 02090889 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.390,40 |
| 02090888 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 02090887 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 3.193,25 |
| 02090886 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.920.433-** | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 1.712,00 |
| 02090885 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 02090884 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.894,74 |
| 02090883 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02090882 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.974,50 |
| 02090881 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 3.768,80 |
| 02090880 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 02090878 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 02090877 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.912,00 |
| 02090876 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02090875 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 2.024,40 |
| 02090874 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.862,00 |
| 02090873 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 2.074,40 |
| 02090872 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090871 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.390,40 |
| 02090870 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.694,40 |
| 02090869 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 02090868 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.934,40 |
| 02090867 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090866 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02090865 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.388,80 |
| 02090864 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 02090863 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.694,40 |
| 02090862 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.784,40 |
| 02090861 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.033,09 |
| 02090860 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.931,62 |
| 02090859 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.824,00 |
| 02090858 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.657,94 |
| 02090857 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 1.412,00 |
| 02090856 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.225,46 |
| 02090855 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.694,40 |
| 02090854 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02090853 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02090852 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 02090851 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02090850 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.784,40 |
| 02090849 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.141,64 |
| 02090848 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.905,30 |
| 02090847 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 4.190,00 |
| 02090846 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.981,62 |
| 02090845 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.955,30 |
| 02090844 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 02090843 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.854,40 |
| 02090842 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.981,62 |
| 02090841 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.931,62 |
| 02090840 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.784,40 |
| 02090839 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.957,94 |
| 02090838 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02090837 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 526,32 |
| 02090836 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.931,62 |
| 02090835 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.433,10 |
| 02090834 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 02090833 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.449.953-** | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 5.404,62 |
| 02090832 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 02090831 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 02090830 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 1.694,40 |
| 02090829 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.994,40 |
| 02090828 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 02090827 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.360.423-** | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 1.694,40 |
| 02090826 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 02090825 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.874,40 |
| 02090824 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.984,40 |
| 02090823 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF. MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 02090822 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.553,20 |
| 02090821 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 02090820 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 02090819 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 02090818 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE STEMBRO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 02090817 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 3.624,00 |
| 02090816 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024, | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02090815 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.694,40 |
| 02090814 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.557.133-** | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 1.694,40 |
| 02090813 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.094,40 |
| 02090812 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 02090811 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 02090810 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.694,40 |
| 02090809 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 02090808 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE SETEMBRO DE 2024, | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02090807 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 4.430,00 |
| 02090806 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.872,00 |
| 02090805 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02090804 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 02090803 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 02090802 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 02090801 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.572,00 |
| 02090800 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 02090799 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.336,58 |
| 02090798 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 02090797 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 02090796 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02090795 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 02090794 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 02090793 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 4.500,00 |
| 02090792 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 2.002,00 |
| 02090791 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 02090790 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.336,58 |
| 02090789 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 02090788 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 02090787 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02090786 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADEREF MES DE SETEMBRO. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 02090785 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 02090784 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 4.136,58 |
| 02090783 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 02090782 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 02090781 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 02090780 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 02090779 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 02090778 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 3.194,00 |
| 02090777 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 02090776 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.412,00 |
| 02090775 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 02090774 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 2.010,17 |
| 02090773 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 02090772 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 3.990,00 |
| 02090771 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 02090770 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.784,40 |
| 02090769 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02090768 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.994,40 |
| 02090767 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 02090766 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02090765 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 02090764 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 5.304,00 |
| 02090763 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090762 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 02090761 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 02090760 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 02090759 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02090758 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 02090757 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02090756 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 02090755 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 02090754 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2024. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 1.712,00 |
| 02090753 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 2.562,00 |
| 02090752 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.562,00 |
| 02090751 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02090750 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.762,00 |
| 02090749 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 02090748 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.410.503-** | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090747 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 02090746 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 02090745 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 02090744 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 02090743 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02090742 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 02090741 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 02090740 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 02090739 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 02090738 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 02090737 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.784,40 |
| 02090736 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 02090735 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 02090734 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.854,40 |
| 02090733 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.712,00 |
| 02090732 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.724.853-** | TARCISIO GOMES DA SILVA | 4.133,31 |
| 02090731 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 3.990,00 |
| 02090730 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 4.263,83 |
| 02090729 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 02090728 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 5.588,32 |
| 02090727 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 2.112,00 |
| 02090726 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.494,40 |
| 02090725 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 5.448,96 |
| 02090724 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 02090723 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 02090722 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 6.002,47 |
| 02090721 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 02090720 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 02090719 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,15 |
| 02090718 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.412,00 |
| 02090717 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 02090716 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 02090715 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 02090714 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02090713 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 02090712 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090711 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 02090710 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 02090709 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 02090708 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 4.672,44 |
| 02090707 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 02090706 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02090705 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.962,88 |
| 02090704 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 02090703 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.540,15 |
| 02090702 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090701 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 02090700 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 02090699 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 02090698 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 02090697 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.668.433-** | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 1.553,20 |
| 02090696 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.553,20 |
| 02090695 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.370.113-** | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 1.553,20 |
| 02090694 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 1.553,20 |
| 02090693 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.269.683-** | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 1.553,20 |
| 02090692 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.024.503-** | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 1.694,40 |
| 02090691 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 02090690 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 02090689 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 02090688 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 02090687 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 02090686 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 02090685 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 02090684 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 02090683 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 02090682 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.695,64 |
| 02090681 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 02090680 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 02090679 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.412,00 |
| 02090678 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 02090677 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 1.412,00 |
| 02090676 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 02090675 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 2.212,00 |
| 02090674 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 02090673 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 02090672 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 02090671 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 1.412,00 |
| 02090670 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 02090669 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.110.293-** | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 1.612,00 |
| 02090668 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 02090667 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.786,82 |
| 02090666 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 02090665 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 427,02 |
| 02090664 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 02090663 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE SETEMBRO NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 02090662 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 02090661 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 02090660 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 02090659 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 02090658 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090657 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.603.963-** | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 2.412,00 |
| 02090656 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 02090655 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 02090654 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 02090653 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02090652 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02090651 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02090650 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 02090649 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02090648 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02090647 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090646 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 02090645 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 02090644 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 02090643 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02090642 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.176.793-** | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 1.412,00 |
| 02090641 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 02090640 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES DE SETEMBRO 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02090639 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 02090638 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 02090637 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 02090636 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02090635 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.412,00 |
| 02090634 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02090633 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090632 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02090631 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090630 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 02090629 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,62 |
| 02090628 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.879,24 |
| 02090627 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 02090626 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 2.230,72 |
| 02090625 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 02090624 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 02090623 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 02090622 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 02090621 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 02090620 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 02090619 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 4.132,93 |
| 02090618 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.318,25 |
| 02090617 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.126.153-** | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 1.412,00 |
| 02090616 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02090615 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.489.403-** | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090614 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 02090613 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 02090612 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.712,00 |
| 02090611 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 2.012,00 |
| 02090610 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.430.783-** | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 1.412,00 |
| 02090609 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 02090608 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.502,00 |
| 02090607 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 02090606 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 02090605 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 02090604 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.502,00 |
| 02090603 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 02090602 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 02090601 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 02090600 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 02090599 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 02090598 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 02090597 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2024. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 02090596 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02090595 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 02090594 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.056.353-** | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 2.162,00 |
| 02090593 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 02090592 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090591 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 02090590 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 02090589 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 02090588 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 02090587 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02090586 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 02090585 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 02090584 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02090583 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 02090582 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 02090581 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02090580 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 02090579 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090578 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 02090577 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 02090576 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 02090575 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 02090574 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. ,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024, | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 02090573 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 02090572 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 02090571 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.462,00 |
| 02090570 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024, | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 02090569 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02090568 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.626.763-** | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090567 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 02090566 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 02090565 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090564 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 02090563 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 02090495 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 315,79 |
| 02090494 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.110.293-** | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 1.578,95 |
| 02090492 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.732,00 |
| 02090482 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 1.052,63 |
| 02090481 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090480 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 2.000,00 |
| 02090479 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 2.000,00 |
| 02090478 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02090477 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO 2024. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02090474 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.176.793-** | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 1.374,84 |
| 02090473 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO 2024.06.03.01 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 02090472 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO 2024.06.03.01 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 02090471 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO 2024.06.03.01 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 02090470 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 02090469 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 02090468 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 02090467 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 02090466 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (I FEIRA DE GASTRONOMIA DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA SANTO ANTONIO ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 6.470,00 |
| 02090465 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 6.470,00 |
| 02090464 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 02090463 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (SABOR A+ : CONHECENDO OS SABORES DA COZINHA REGIONAL ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 6.470,00 |
| 02090462 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (OFICINA - FÉ E ARTE: CRIANDO OPORTUNIDADES ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.482.173-** | ANA SIMONE VIANA TABOSA | 6.470,00 |
| 02090461 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (ALPENDRE DA AUCELIA - OFICINA DE PRODUTOS DE PALHA E DECORAÇÃO ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.932.233-** | AUCELIA MARIA RODRIGUES ROCHA | 6.470,00 |
| 02090460 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (FERNANDINO DO ACORDEON - RELEMBRANDO O GONZAGÃO ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.354.103-** | ANTONIO FERNANDO CASTRO ROCHA | 6.470,00 |
| 02090459 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (MÃOS QUE TECEM OFICINAS DE CROCHÊ ARTESANAL ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.253.513-** | MARIA BETIANA ROCHA MARTINS | 6.470,00 |
| 02090458 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (FORMAÇÃO DE TECLADISTAS PARA ADOLESCENTES DOS DISTRITOS DE CARIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.031.703-** | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 6.470,00 |
| 02090457 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (MOSTRA DE ARTE E CULTURA DE CARIDADE - CE ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.296.003-** | JOSE JAIRTON BARBOSA DA SILVA | 6.470,00 |
| 02090456 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (2° EDIÇÃO DA FEIRINHA DO ARTESANATO E CULINÁRIA REGIONAL ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.582.223-** | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | 6.470,00 |
| 02090455 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (ENTRE LENTES E ACORDES. A HISTORIA EM OBJETOS ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.566.743-** | KARIZA MENEZES RAMOS | 5.525,00 |
| 02090454 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CINE CLUBE ITINERANTE HORA DO CINEMA ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 7.025,00 |
| 02090453 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CINEMA ITINERANTE DE CARIDADE - CINECARI ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.235.493-** | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 9.000,00 |
| 02090452 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CINE SERTÃO CARIDADE ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 9.000,00 |
| 02090451 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (A MENINA DA CIDADE ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 4.000,00 |
| 02090450 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (DANÇA PARA TODOS ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.156.233-** | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 4.000,00 |
| 02090449 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CLIPE DE MUSICA AUTORAL - VÉI NÃO, EXPERIENTE! ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.432.323-** | FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA VIEIRA | 4.000,00 |
| 02090448 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE PARA GABRIEL LEAL ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 4.000,00 |
| 02090447 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE AUTORAL PARA JOÃO VICTOR CANTOR ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.880.273-** | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 4.000,00 |
| 02090446 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE AUTORAL, POR MATHEUS LIMA, CANTOR EM CARIDADE-CE ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 4.000,00 |
| 02090445 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (VIDEOCLIPE DE MUSICA AUTORAL ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 4.000,00 |
| 02090444 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.410.503-** | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 6.874,20 |
| 02090443 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (MORES - A VIDA DE UM INFLUENCER NO INTERIOR). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.325.853-** | PEDRO VICTOR LIMA GOMES | 8.000,00 |
| 02090442 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (A GRANDEZA DO VAQUEIRO - O DIA DO VAQUEIRO NA PEQUENA CARIDADE). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.538.413-** | PAULO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 8.000,00 |
| 02090441 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CURTA - METRAGEM SANTO ANTONIO DO BURACO - UMA HISTORIA INUSITADA NO INTERIOR DE CARIDADE). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.685.453-** | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 8.000,00 |
| 02090440 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE - O DOCUMENTARIO). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.206.713-** | JESSICA SILVA RIBEIRO | 8.000,00 |
| 02090439 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (A ROTINA DE UM VAQUEIRO). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 8.000,00 |
| 02090438 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (A HISTORIA DO SANTO SEM CABEÇA). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.254.993-** | PEDRO FERREIRA CAMPOS | 8.000,00 |
| 02090437 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CARIMIDIA). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.372.063-** | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 8.000,00 |
| 02090436 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (BANDA DE MUSICA DE CARIDADE - MEIO SECULO DE HISTORIA). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.134.763-** | FRANCISCO ESTENIO SILVA VASCONCELOS | 8.000,00 |
| 02090435 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (BARRO E MEMORIA: A HISTORIA DE UMA MESTRA ARTESÃ - DE GERAÇÃO A GERAÇÃO A HISTORIA SE PERPETUA). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.314.603-** | BENEDITA GOMES DE ARAUJO | 8.000,00 |
| 02090434 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (DOCUMENTARIO - OS DRAMAS DE CARIDADE - A ÓPERA DO SERTÃO). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.349.253-** | FRANCISCO FONSECA LOPES | 8.000,00 |
| 02090433 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 02090432 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.374,84 |
| 02090431 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUE O MESMO POSSA ELABORAR PROJETO CULTURAL (CHICO BELO O ARTESÃO QUE SE TORNOU TESOURO VIVO DO CEARÁ). CONFORME LEI PAULO GUSTAVO , LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.989.993-** | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 8.000,00 |
| 02090415 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 02090414 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 02090413 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 02090410 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 02090403 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 02090399 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.740.463-** | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 368,42 |
| 02090378 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 315,79 |
| 02090357 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02090355 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 02090354 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02090353 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02090352 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02090348 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 02090347 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02090346 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 02090345 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 6.771,20 |
| 02090344 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 12.022,28 |
| 02090343 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 10.540,80 |
| 02090342 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 02090341 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 02090340 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02090339 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 02090338 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.783.193-** | NATHIELLE LOPES GOMES | 1.610,73 |
| 02090337 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.733.483-** | ERENILSON DA SILVA LOPES | 1.642,07 |
| 02090336 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.610,73 |
| 02090335 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.610,73 |
| 02090334 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.610,73 |
| 02090333 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 02090332 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 02090331 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.610,73 |
| 02090330 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.642,07 |
| 02090329 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.133,38 |
| 02090328 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 02090327 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02090326 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 02090325 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 02090324 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 02090323 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 02090322 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02090321 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 02090320 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 02090319 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 02090318 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02090317 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02090316 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02090315 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02090314 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02090313 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02090312 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 02090311 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02090310 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 02090309 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02090308 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 02090307 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 02090306 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 02090305 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 02090304 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 295,45 |
| 02090303 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 02090302 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 02090301 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 02090300 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 02090299 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 02090298 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 02090297 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 02090296 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02090295 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 02090294 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02090293 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02090292 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 02090291 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 02090290 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 02090285 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.872,00 |
| 02090284 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.492,00 |
| 02090283 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.492,00 |
| 02090282 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.572,00 |
| 02090281 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.492,00 |
| 02090280 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 02090279 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 02090278 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 02090277 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02090276 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 02090275 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 02090274 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.794,00 |
| 02090273 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 02090272 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.257,00 |
| 02090271 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02090270 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.492,00 |
| 02090269 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.572,00 |
| 02090268 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 02090267 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 02090266 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 3.262,00 |
| 02090265 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02090264 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02090263 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 02090262 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02090261 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 02090260 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 02090259 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 02090258 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 02090257 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02090255 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.712,00 |
| 02090254 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.246.003-** | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 1.712,00 |
| 02090253 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.872.943-** | LAIZA VIANA BELCHIOR | 2.032,00 |
| 02090252 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.814.413-** | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1.712,00 |
| 02090251 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.792,00 |
| 02090250 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.792,00 |
| 02090249 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 02090248 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 2.032,00 |
| 02090247 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 2.032,00 |
| 02090246 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 02090245 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 02090244 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 02090243 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02090242 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.911.083-** | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02090241 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 02090240 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 02090239 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02090238 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 02090237 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 02090236 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 2.062,00 |
| 02090235 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02090234 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.412,00 |
| 02090233 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.225.553-** | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 3.497,00 |
| 02090232 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 02090231 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02090230 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.512,00 |
| 02090229 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.260,00 |
| 02090228 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 02090227 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.572,00 |
| 02090226 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02090225 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.692,00 |
| 02090224 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02090223 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 02090222 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02090221 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 02090220 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 02090219 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02090218 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.472,00 |
| 02090217 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 02090216 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02090215 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 02090214 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 02090213 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02090212 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02090211 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02090210 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02090202 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.824,00 |
| 02090193 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 02090191 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 3.387,00 |
| 02090190 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.487,00 |
| 02090189 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 02090188 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 4.568,80 |
| 02090187 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 4.388,80 |
| 02090177 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 02090176 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02090175 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 02090172 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 02090171 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02090170 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 02090169 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 02090167 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 02090166 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ATRAÇÕES CATÓLICAS PARA O EVENTO RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 05/09/24 A 15/09/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.821.263-** | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 8.421,05 |
| 02090165 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA MUSICAL NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 05/09/24 A 15/09/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.994.773-** | MARIA AMELIA LOPES FLOR | 10.526,32 |
| 02090164 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 684,21 |
| 02090163 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02090162 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 05/09/24 A 15/09/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.113-** | REGINALDO ARAGÃO ARAUJO | 3.578,95 |
| 02090161 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 473,68 |
| 02090160 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 05/09/24 A 15/09/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.183.493-** | SAMARA XAVIER DA SILVA OLIVEIRA | 544,21 |
| 02090159 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 05/09/24 A 15/09/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 3.789,47 |
| 02090158 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 02090157 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 02090156 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 02090155 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02090154 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBROO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 02090153 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 02090152 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 02090151 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEBRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 02090150 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 02090149 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COVEIRO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 02090148 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 02090147 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 02090146 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 526,32 |
| 02090145 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 631,58 |
| 02090144 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 631,58 |
| 02090143 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 631,58 |
| 02090142 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 631,58 |
| 02090141 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 526,32 |
| 02090140 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 631,58 |
| 02090139 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 631,58 |
| 02090138 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 631,58 |
| 02090137 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 526,32 |
| 02090136 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 02090135 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 02090134 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 02090133 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 02090132 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 02090131 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 02090130 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 02090129 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 02090128 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 02090127 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 02090126 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02090125 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 02090124 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 400,00 |
| 02090123 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 02090122 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 631,58 |
| 02090121 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 02090120 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 02090119 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 02090118 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02090117 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 715,79 |
| 02090116 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 715,79 |
| 02090115 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 631,58 |
| 02090114 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 736,84 |
| 02090113 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 578,95 |
| 02090112 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 673,68 |
| 02090111 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 578,95 |
| 02090110 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 02090109 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 642,11 |
| 02090108 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 SETEMBRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 02090107 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 526,32 |
| 02090106 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 526,32 |
| 02090105 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 421,05 |
| 02090104 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 526,32 |
| 02090103 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 526,32 |
| 02090102 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 789,47 |
| 02090101 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 526,32 |
| 02090100 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 631,58 |
| 02090099 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 473,68 |
| 02090098 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 02090097 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 947,37 |
| 02090096 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 02090095 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SEETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 02090094 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 02090093 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 473,68 |
| 02090092 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 526,32 |
| 02090091 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 421,05 |
| 02090090 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 578,95 |
| 02090089 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 578,95 |
| 02090088 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 473,68 |
| 02090086 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE SETEMBRO, DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 02090082 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- 5° PEGA DE CURRAL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO, DESTE MUNICIPIO. | ***.331.653-** | ANTONIA JANAELI SANTIAGO INACIO | 3.157,89 |
| 02090076 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 947,37 |
| 02090074 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.495,04 |
| 02090073 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.495,04 |
| 02090072 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.495,04 |
| 02090071 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.495,04 |
| 02090070 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.495,04 |
| 02090069 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.495,04 |
| 02090068 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.495,04 |
| 02090067 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.495,04 |
| 02090066 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.495,04 |
| 02090065 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.495,04 |
| 02090064 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.495,04 |
| 02090063 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.495,04 |
| 02090062 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.495,04 |
| 02090061 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.495,04 |
| 02090060 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.495,04 |
| 02090059 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.495,04 |
| 02090058 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.495,04 |
| 02090048 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 02090047 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 526,32 |
| 02090045 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 02090042 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ADVENTISTA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.409.781-** | ANA CARLA PINHO SAMPAIO | 1.473,68 |
| 02090041 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMANAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 526,32 |
| 02090040 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURALE RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA COMUNIDADE TRES MARIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.991.188-** | JOSE SABINO DE QUEIROZ | 1.052,63 |
| 02090039 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DE CARIDADE. | ***.698.553-** | FRANCISCO RENATO JORGE DE SOUSA | 2.105,26 |
| 02090038 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.633-** | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 1.578,95 |
| 02090037 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.398.343-** | ROBERTO CASTRO GOMES | 1.368,42 |
| 02090036 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.103-** | FRANCISCA LUZIANE ALVES DE SOUSA | 842,11 |
| 02090032 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.473,68 |
| 02090031 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.093.373-** | ANA LILIA FELIPE JOVINO | 1.473,68 |
| 02090030 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 2.105,26 |
| 02090029 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.646.293-** | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 526,32 |
| 02090028 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELO PARQUE TRES LUIZ NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.641.253-** | MARIA NAZARE DE SOUSA | 3.157,89 |
| 02090027 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL MASCULINO MAGUARI NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.431.273-** | FRANCISCA ELIZEUDA SIMPLICIO RAMOS | 894,74 |
| 02090026 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL MASCULINO AZULÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.798.903-** | MAILSON PAULINO DA SILVA | 1.052,63 |
| 02090023 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.052,63 |
| 02090020 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA O 7 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 1.052,63 |
| 02090018 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA O 7 DE SETEMBRO NA SEDE DE CARIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 368,42 |
| 02090013 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 02090996 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXTO DE MENSAGEM/LEI, PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02090990 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02090989 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02090983 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 5.000,00 |
| 02090498 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,04 |
| 02090497 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,83 |
| 02090496 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 585,52 |
| 02090490 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 02090476 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 02090475 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 02090421 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,30 |
| 02090419 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 324,79 |
| 02090418 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,64 |
| 02090417 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,63 |
| 02090416 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,70 |
| 02090412 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02090411 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02090409 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,70 |
| 02090408 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 13,24 |
| 02090407 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.845,66 |
| 02090406 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02090405 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02090404 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02090402 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 02090401 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 46,45 |
| 02090400 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS UNIFICADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.880,00 |
| 02090398 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,15 |
| 02090397 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10,55 |
| 02090396 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PERERIOS, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.130,58 |
| 02090395 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.774,53 |
| 02090394 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.930,95 |
| 02090393 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,75 |
| 02090392 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 768,51 |
| 02090391 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 277,24 |
| 02090390 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 253,04 |
| 02090389 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 669,42 |
| 02090388 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,08 |
| 02090387 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 177,80 |
| 02090386 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 513,68 |
| 02090385 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 202,66 |
| 02090384 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,08 |
| 02090383 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,44 |
| 02090382 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,46 |
| 02090381 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,23 |
| 02090380 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 946,44 |
| 02090379 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 563,55 |
| 02090377 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 62.251,45 |
| 02090376 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 354,31 |
| 02090375 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.025,45 |
| 02090374 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.677,71 |
| 02090373 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 609,81 |
| 02090366 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02090363 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 108,15 |
| 02090362 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 344,66 |
| 02090361 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.832,33 |
| 02090360 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE STEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 486,33 |
| 02090356 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 02090350 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 02090349 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 02090288 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02090287 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02090286 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02090204 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 130,00 |
| 02090203 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02090201 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02090192 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.010,00 |
| 02090179 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,10 |
| 02090178 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,59 |
| 02090174 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 138,94 |
| 02090173 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 107,17 |
| 02090168 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 11.500,00 |
| 02090087 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 666,94 |
| 02090083 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44,89 |
| 02090080 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS ACRÍLICOS) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 37.913.739/0001-02 | KAIO BRENO SERAFIM MARIANO | 590,00 |
| 02090077 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02090075 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02090057 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02090053 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 02090052 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 02090050 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02090049 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02090044 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. DISTRITO DE CAMPOS BELOS. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.02/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.25.01. | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 68.870,00 |
| 02090043 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE.NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. | 45.340.526/0001-59 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 47.997,60 |
| 02090034 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.553,00 |
| 02090033 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.345,00 |
| 02090024 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E COMPLEMENTARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 800,00 |
| 02090019 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 790,00 |
| 02090016 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02090493 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 5.420,33 |
| 02090079 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR LICITAÇÃO - , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02090078 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 02090056 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02090055 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02090054 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02090051 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02090491 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 228,00 |
| 02090489 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.886.613-** | ABELARDO SOARES TAVARES | 2.045,37 |
| 02090488 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.886.613-** | ABELARDO SOARES TAVARES | 2.045,37 |
| 02090002 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4,36 |
| 02090550 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02090539 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 02090538 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR EDUCAÇÃO 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 02090535 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02090533 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02090529 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 02090524 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 02090520 | 2024 | 02/09/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02090518 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 02090515 | 2024 | 02/09/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.488,96 |
| 02090513 | 2024 | 02/09/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02090512 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 310,20 |
| 02090959 | 2024 | 02/09/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 71.940,01 |
| 02090012 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.922.373-** | ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA | 500,00 |
| 02090011 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.384.923-** | FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO | 500,00 |
| 02090010 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 02090009 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.163-** | ANA FÁBIA LOPES ANDRADE | 300,00 |
| 02090008 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 300,00 |
| 02090007 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.591.173-** | MARIA CREUZA MONTE SALES | 250,00 |
| 02090006 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.031.463-** | ANA MARIA SOARES PINHEIRO | 250,00 |
| 02090005 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 250,00 |
| 02090004 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.823.263-** | MARIA CLEANE DE LIMA DOS SANTOS | 200,00 |
| 02090003 | 2024 | 02/09/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.453-** | MAURO DE PAULO SOARES DE FREITAS | 150,00 |
| 30080057 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.049,35 |
| 30080056 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.118,27 |
| 30080053 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 440,00 |
| 30080045 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 3.800,00 |
| 30080040 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 44.143.560/0001-70 | F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA | 25.000,00 |
| 30080028 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 785,00 |
| 30080023 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 30080022 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 30080008 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, FAIXAS EM LONA, PVC'S) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO (ANEXO POLO) SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 37.913.739/0001-02 | KAIO BRENO SERAFIM MARIANO | 1.795,00 |
| 30080005 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | A 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-INX E CONTRATO 2022.06.30-0001. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 245.783,98 |
| 30080044 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024-TP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO JORNAL DE GRANDE CIRRCULAÇÃO (O POVO), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICADO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.746,90 |
| 30080032 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2024-CE ( AVISO DE RETIFICAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.726,50 |
| 30080004 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,90 |
| 30080003 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 363,12 |
| 30080002 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30080027 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.673.503-** | IVANIA DE SOUSA MACIEL | 789,47 |
| 30080026 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINITRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.169.733-** | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 842,11 |
| 30080021 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.454,00 |
| 30080006 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.730.163-** | FERNANDO ANTONIO ALVES FAUSTINO | 1.578,95 |
| 30080001 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023 E CONTRATO 0403.01/2024. | 07.501.407/0001-41 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 113.632,96 |
| 30080042 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 878,24 |
| 30080034 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A155M GALAXY A15 NA COR AZUL ESCURO A SER DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.073,80 |
| 30080015 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.423.220/0001-44 | L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 1.800,00 |
| 30080017 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 90/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.328,16 |
| 30080016 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 30/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.422,24 |
| 30080014 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 116/182 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.246,07 |
| 30080013 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 22/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.874,85 |
| 30080012 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 16/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.583,48 |
| 30080011 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 15/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 628,24 |
| 30080010 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 30/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 55.239,30 |
| 30080009 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA 26/240. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57.176,41 |
| 30080054 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM PARA A CONFECCAO DE LENCOL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 873,18 |
| 30080052 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 13.08.01/2024-C E CONTRATO N. 14.08.2.2024. | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 30.030,00 |
| 30080043 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA MANUTENÇOES DO POÇO PROFUNDO SITUADO NA LOCALIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.267,78 |
| 30080041 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.886,03 |
| 30080036 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE OXIMETRO E APARELHO AEROSOL MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 507,00 |
| 30080035 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE UM CHIP SIM CLARO A SER DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 5,00 |
| 30080033 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MADEIRAS ) A SEREM DESTINADAS AO ARQUIVO DA PMC VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA , NESTE MUNICIPIO. | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 5.600,00 |
| 30080030 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 1.140,42 |
| 30080029 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 1.000,00 |
| 30080020 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS ALUNOS PARTICIPANTES O DISFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2024. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESFILE ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 8.878,04 |
| 30080019 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS ALUNOS PARTICIPANTES O DISFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2024. NA SEDE DE CARIDADE, DESFILE ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 13.473,12 |
| 30080018 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS ALUNOS PARTICIPANTES O DISFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2024. NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESFILE ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.197,40 |
| 30080051 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 30080031 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 700,00 |
| 30080055 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.282.883-** | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES | 2.105,26 |
| 30080050 | 2024 | 30/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 30080049 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12° TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTO A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.731.993-** | FRANCISCO IVONILDO PAIVA TEIXEIRA | 4.210,53 |
| 30080048 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DA INDEPENDENCIA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.427.543-** | FRANCISCA RAFAELE LIMA DE ABREU LOPES | 3.157,89 |
| 30080047 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -10° TORNEIO SOCIETY A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.739.573-** | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 4.473,68 |
| 30080046 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 631,58 |
| 30080039 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 30080038 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 30080037 | 2024 | 30/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 30080025 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 30080024 | 2024 | 30/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 30080007 | 2024 | 30/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 294,74 |
| 29080074 | 2024 | 29/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO COMPREV REALIZADO PELA WVP NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 29080073 | 2024 | 29/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO COMPREV REALIZADO PELA WVP NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 29080072 | 2024 | 29/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO COMPREV REALIZADO PELA WVP NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 29080071 | 2024 | 29/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.697,84 |
| 29080070 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 29080069 | 2024 | 29/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.299.263-** | SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA | 578,95 |
| 29080075 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 1.954,38 |
| 29080067 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 800,00 |
| 29080066 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (ULRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 570,00 |
| 29080065 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.100,00 |
| 29080064 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 780,00 |
| 29080068 | 2024 | 29/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2024-CE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.741,80 |
| 29080001 | 2024 | 29/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 8.481,63 |
| 29080063 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 29080062 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29080061 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29080060 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 29080059 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
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| 29080055 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 29080054 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
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| 29080043 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
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| 29080041 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.076.963-** | ANTONIA MARIA ROCHA | 500,00 |
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| 29080038 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 29080037 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 29080036 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 29080035 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 29080034 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 29080033 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 29080032 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.055.883-** | MARCOS DA SILVA FREITAS | 400,00 |
| 29080031 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.648.203-** | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 350,00 |
| 29080030 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 29080029 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA | 300,00 |
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| 29080024 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
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| 29080022 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 29080021 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29080020 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29080019 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 29080018 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 29080017 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29080016 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 29080015 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.503-** | VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS | 300,00 |
| 29080014 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 29080013 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 29080012 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.243-** | FRANCISCO LEONARDO ALVES SANTIAGO | 300,00 |
| 29080011 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.289.313-** | EDIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | 250,00 |
| 29080010 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 29080009 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 29080008 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 29080007 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 29080006 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.535.293-** | LILIAM SANTIAGO DA SILVA | 200,00 |
| 29080005 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.164.653-** | ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES | 200,00 |
| 29080004 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.263-** | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 200,00 |
| 29080003 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.983.643-** | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 200,00 |
| 29080002 | 2024 | 29/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.553-** | ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 200,00 |
| 28080022 | 2024 | 28/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 23,50 |
| 28080017 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 38.083.794/0001-77 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA | 756,00 |
| 28080016 | 2024 | 28/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 28080015 | 2024 | 28/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (ULRASSONOGRAFIA DE MAMAS BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS COM DOPPLER ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 605,00 |
| 28080003 | 2024 | 28/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 506,40 |
| 28080001 | 2024 | 28/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 28080002 | 2024 | 28/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.930.613-** | ANTONIO GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 28080018 | 2024 | 28/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 980,00 |
| 28080014 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 1.490,05 |
| 28080013 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM MASTRO DE BANDEIRA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PIHO - SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.367.378/0001-77 | CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 534,00 |
| 28080011 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA ,SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 4.000,00 |
| 28080010 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 400,00 |
| 28080009 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 1.000,00 |
| 28080008 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 02.884.314/0001-20 | RAFAEL & DANTAS LTDA | 645,63 |
| 28080007 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 5.065,00 |
| 28080006 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.660.090/0001-61 | F D EDIFICAÇÕES LTDA | 2.356,50 |
| 28080021 | 2024 | 28/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 526,32 |
| 28080020 | 2024 | 28/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 28080019 | 2024 | 28/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 1.368,42 |
| 28080012 | 2024 | 28/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DE CARIDADE. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 1.621,05 |
| 28080005 | 2024 | 28/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE PENTECOSTE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 1.263,16 |
| 28080004 | 2024 | 28/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 947,37 |
| 27080034 | 2024 | 27/08/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 27080033 | 2024 | 27/08/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 30.000,00 |
| 27080031 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.250,00 |
| 27080028 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 1.200,00 |
| 27080024 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.268,89 |
| 27080023 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTUR SALVINO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.367.378/0001-77 | CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 510,00 |
| 27080022 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS E BANDEIRAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 1.700,00 |
| 27080020 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 1.200,00 |
| 27080019 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.953.234/0001-07 | C DIAS RIBEIRO | 900,00 |
| 27080018 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, CRECHE ALEGRIA DE VIVER E ARTUR SALVINO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.953.234/0001-07 | C DIAS RIBEIRO | 3.425,00 |
| 27080017 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.291.485/0001-05 | TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI | 1.302,00 |
| 27080016 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.291.485/0001-05 | TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI | 3.922,00 |
| 27080003 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.643,81 |
| 27080001 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 48.948,16 |
| 27080027 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E LUVA DE COMPRESSAO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.293,00 |
| 27080007 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 461,00 |
| 27080030 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 27080014 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 27080006 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 1.789,47 |
| 27080005 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.974.933-** | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 263,16 |
| 27080004 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 684,21 |
| 27080032 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇAO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 816,00 |
| 27080029 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 38.083.794/0001-77 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA | 3.000,00 |
| 27080026 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 270,00 |
| 27080025 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 830,00 |
| 27080021 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS EM TECIDO DRY FIT, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E ENEAS HONORIO DE ABREU, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 56.951.107/0001-70 | ANA ALICE DA SILVA ALMEIDA | 1.107,00 |
| 27080002 | 2024 | 27/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.125,68 |
| 27080008 | 2024 | 27/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, 2ª MEDIÇÃO. | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 150.089,63 |
| 27080015 | 2024 | 27/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 41.291.485/0001-05 | TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI | 1.078,00 |
| 27080013 | 2024 | 27/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.744.223-** | TEREZINHA DE SOUSA FREITAS | 600,00 |
| 27080012 | 2024 | 27/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.406.373-** | ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA | 400,00 |
| 27080011 | 2024 | 27/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.934.033-** | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 300,00 |
| 27080010 | 2024 | 27/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.503-** | VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS | 300,00 |
| 27080009 | 2024 | 27/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.001.743-** | CARLA FERREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
| 26080063 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 26080047 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 26080046 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 26080038 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 760,00 |
| 26080036 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE 6 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 510,00 |
| 26080031 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 781,00 |
| 26080017 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.400,00 |
| 26080010 | 2024 | 26/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE HAMILTON PEREIRA FLOR FALECIDA NO DE DIA 25/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 26080008 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.641,02 |
| 26080006 | 2024 | 26/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS AZN: 9695, SAINDO DA CIDADE DE FORTALEZA A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 42.216.645/0001-06 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 1.100,00 |
| 26080005 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.423,32 |
| 26080049 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°04/2024CE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO EM 1° CARDENO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 976,90 |
| 26080048 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 010/2024-PE- (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO EM 1° CARDENO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 26080004 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CARNEIOR, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 82,87 |
| 26080055 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 1.320,00 |
| 26080018 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO POÇO PROFUNDO SITUADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.707,20 |
| 26080016 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BIENCOURT, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 26080015 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 2.990,00 |
| 26080062 | 2024 | 26/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 AMBOS REALIZADOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 26080061 | 2024 | 26/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 AMBOS REALIZADOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 26080060 | 2024 | 26/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 AMBOS REALIZADOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 26080058 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 13.08.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 14.08.3.2024. | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 38.999,36 |
| 26080056 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 3.208,00 |
| 26080054 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 26080052 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA ( QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) A SER DESTINADA AO TRECHO DA RUA JOANNA BITTERNCOURT, NESTE MUNICIPIO | 29.656.156/0001-07 | EDSON ALEX MELO DA SILVA | 1.800,00 |
| 26080044 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTAS AZ ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.744,40 |
| 26080043 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO A SER DESTINADA PARA A ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 35.009.752/0001-06 | M J DINIZ & CIA LTDA | 1.710,00 |
| 26080042 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 10.495,52 |
| 26080035 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.295,30 |
| 26080007 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 11.008.923/0001-06 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 3.800,00 |
| 26080003 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.074,90 |
| 26080002 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.556,70 |
| 26080001 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.478,15 |
| 26080057 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 26080040 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO( COLETE, TIPOIA IMOBILIZADORA, VENOSAN) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.274,00 |
| 26080059 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.393-** | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 26080053 | 2024 | 26/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 1.263,16 |
| 26080051 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 1.578,95 |
| 26080050 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 26080045 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 300,00 |
| 26080041 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA ESCOLA CASEMIRO BEZZERA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | ***.802.163-** | MARKES HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 2.000,00 |
| 26080039 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -4º TORNEIO MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.610.433-** | ANTONIO HEGUIBERTO MOREIRA DE SOUSA | 4.473,68 |
| 26080037 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1º TORNEIO DE SINUQUINHA CARIDADENSE A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.938.373-** | FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA | 2.105,26 |
| 26080034 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME MASCULINO EDF NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 526,32 |
| 26080033 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.052,63 |
| 26080032 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º COPA DAS GERAÇÕES A SER REALOZADA DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | ***.791.633-** | ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA | 757,89 |
| 26080030 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE NAMBI. | ***.047.593-** | GLEUCILANDIO TEIXEIRA SALES | 3.157,89 |
| 26080029 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES | ***.376.953-** | ELIEUDO SALES DA SILVA | 842,11 |
| 26080028 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. | ***.208.753-** | ITALO RUAN DA SILVA | 947,37 |
| 26080027 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 842,11 |
| 26080026 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO RUBERTO QUEIROZ. | ***.897.823-** | GUSTAVO O MENDONÇA | 3.157,89 |
| 26080025 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO CAMPO VERDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.900.753-** | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 1.052,63 |
| 26080024 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 1.052,63 |
| 26080023 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.836.263-** | JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA | 1.052,63 |
| 26080022 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.052,63 |
| 26080021 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.903-** | ARISTONES SILVA DOS SANTOS | 1.052,63 |
| 26080020 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTVO NA COMUNIDADE DE LAGES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 842,11 |
| 26080019 | 2024 | 26/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.786.893-** | ANDRÉ UCHOA MORIAS | 473,68 |
| 26080014 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, NESTA MUNICIPIO. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 210,53 |
| 26080013 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA O DIA DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 315,79 |
| 26080012 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE TORNEIO DE VILA NOVA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 473,68 |
| 26080011 | 2024 | 26/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE TORNEIO DE LAGES, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 421,05 |
| 26080009 | 2024 | 26/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.075.083-** | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 284,21 |
| 23080001 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,89 |
| 23080012 | 2024 | 23/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NO VEICULO PIPA DE PLACAS HUF7143, REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2024 | ***.010.493-** | PAULO CESAR MENEZES GOMES | 5.315,79 |
| 23080011 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 23080007 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | ***.933.763-** | VALFREDO FERREIRA LIMA | 631,58 |
| 23080004 | 2024 | 23/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.850.713-** | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 842,11 |
| 23080003 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2024. | ***.663.612-** | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 2.105,26 |
| 23080002 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 23080009 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 760,00 |
| 23080008 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 310,00 |
| 23080005 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.399,00 |
| 23080010 | 2024 | 23/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 19.696,22 |
| 23080006 | 2024 | 23/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 2.990,00 |
| 22080031 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 22080029 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 22080024 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 5.155,75 |
| 22080017 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS PNR: 9592, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 1.200,00 |
| 22080016 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO MAIS INFANCIA, REALIZADO DOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO COM TRES HORAS DE DIVERSÃO. NESTE MUNICIPO. | 53.047.493/0001-81 | ANA SELMA SILVA DE AGUIAR PARENTE | 10.800,00 |
| 22080011 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.689,00 |
| 22080009 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 780,00 |
| 22080002 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 30ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 84.159,30 |
| 22080030 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 32.397,74 |
| 22080001 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 98.098,97 |
| 22080018 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL (MESA REDONDA E MESA RETA), A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 818,00 |
| 22080014 | 2024 | 22/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 89,90 |
| 22080007 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.553-** | ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 600,00 |
| 22080006 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.893-** | FRANCISCO SABINO | 300,00 |
| 22080005 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.093-** | ANTONIA RAYANE SILVA DOS SANTOS | 280,00 |
| 22080004 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.800.293-** | ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA | 200,00 |
| 22080003 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 200,00 |
| 22080023 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 2.867,89 |
| 22080022 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.059,87 |
| 22080021 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 1.003,27 |
| 22080020 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 5.042,28 |
| 22080019 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.703,72 |
| 22080012 | 2024 | 22/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PANELAS DESTINADOS PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 269,00 |
| 22080008 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.186,80 |
| 22080026 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 723,10 |
| 22080028 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 2.105,26 |
| 22080027 | 2024 | 22/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 1.684,21 |
| 22080025 | 2024 | 22/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 5 AR CONDICIONADOS DE 24 MIL BTUS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT, MAIS 3 REINSTALAÇÃO COM LIMPEZA, AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS. NA SEDE DE CARIADE. | ***.850.713-** | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 3.578,95 |
| 22080015 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 1.578,95 |
| 22080013 | 2024 | 22/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.188.483-** | FRANCISCO JUCIER LUZ SAMPAIO | 1.578,95 |
| 22080010 | 2024 | 22/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 21080040 | 2024 | 21/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE MENTORIA JUNTO A 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 21080039 | 2024 | 21/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE MENTORIA JUNTO A 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 21080038 | 2024 | 21/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE MENTORIA JUNTO A 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 21080037 | 2024 | 21/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 6.051,35 |
| 21080036 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.120,58 |
| 21080035 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 37.488,25 |
| 21080034 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 4.569,82 |
| 21080033 | 2024 | 21/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.030,48 |
| 21080032 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.330,58 |
| 21080031 | 2024 | 21/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 80.075,99 |
| 21080030 | 2024 | 21/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 80.002,05 |
| 21080029 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 32.495,88 |
| 21080027 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 21080023 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 21080021 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 1.157,89 |
| 21080026 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS MBU: L3H2, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 1.700,00 |
| 21080025 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS OIO: 2831, SAINDO DA CIDADE DE EUSEBIO A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 42.216.645/0001-06 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 1.000,00 |
| 21080024 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.684,21 |
| 21080022 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 21080020 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 21080003 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO 2024.07.24.07. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 9.222,90 |
| 21080002 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO 2024.07.24.07. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 11.947,90 |
| 21080001 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO 2024.07.24.07. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 7.643,88 |
| 21080005 | 2024 | 21/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 21080004 | 2024 | 21/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.528,50 |
| 21080028 | 2024 | 21/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 2.990,00 |
| 21080006 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DE MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 5.698,00 |
| 21080019 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 21080018 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.843-** | MARIA CELENE SOARES DA SILVA | 500,00 |
| 21080017 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.682.263-** | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 500,00 |
| 21080016 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.390.303-** | FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA | 450,00 |
| 21080015 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.458.393-** | MARCELA DA SILVA HOLANDA | 400,00 |
| 21080014 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.662-** | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 500,00 |
| 21080013 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 300,00 |
| 21080012 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.723-** | FRANCISCO ROBSON FERREIRA ROCHA | 300,00 |
| 21080011 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.687.713-** | NAYARA BARBOSA DOS SANTOS | 250,00 |
| 21080010 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.378.863-** | MARIA VALDENICE DA SILVA FERREIRA | 200,00 |
| 21080009 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.285.843-** | CRISTINA VIANA COSTA | 200,00 |
| 21080008 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.514.163-** | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 200,00 |
| 21080007 | 2024 | 21/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.653-** | LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 200,00 |
| 20080048 | 2024 | 20/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.223.904/0002-18 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1.000,00 |
| 20080047 | 2024 | 20/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.223.904/0002-18 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1.000,00 |
| 20080046 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA MEDINDO 3,5 X 2 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 1.450,00 |
| 20080003 | 2024 | 20/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 20080002 | 2024 | 20/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 247.583,00 |
| 20080004 | 2024 | 20/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.192,36 |
| 20080043 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 1.398,00 |
| 20080042 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.999,00 |
| 20080041 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DE MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 8.398,00 |
| 20080040 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTE DE 18.000 BTUS A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 3.699,00 |
| 20080001 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR (ONUREA PB), ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023/FNDE/MEC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 14.08.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024081901/2024. | 88.611.835/0018-77 | MARCOPOLO SA | 648.480,00 |
| 20080038 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 20080037 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 20080036 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 20080035 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 20080034 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 20080033 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 20080032 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 20080031 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 20080030 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 20080029 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 20080028 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 20080027 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 20080026 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 500,00 |
| 20080025 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 20080024 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 20080023 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 20080022 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 20080021 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 20080020 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 20080019 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 20080017 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 20080016 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 20080014 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 20080012 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 20080011 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.098.273-** | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 250,00 |
| 20080010 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 20080008 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 20080007 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 20080005 | 2024 | 20/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 8ª REUNIAO DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTAO CENTRAL. NA CIDADE DE SENADOR POMPEU-CE. | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 100,00 |
| 20080039 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 20080018 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 600,00 |
| 20080015 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 20080013 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 20080009 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 20080006 | 2024 | 20/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 20080050 | 2024 | 20/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 6.319,53 |
| 20080051 | 2024 | 20/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.736,84 |
| 20080049 | 2024 | 20/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 20080045 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE DIVERSOS VELORIOS DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 2.526,32 |
| 20080044 | 2024 | 20/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.421,05 |
| 19080056 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO (200 L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXOS DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.008.923/0001-06 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 8.000,00 |
| 19080052 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIGA UXI) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 10.537.090/0001-08 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 3.688,77 |
| 19080045 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 19080043 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 786,50 |
| 19080029 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETORES E LIXEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SECREATIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER ULTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.052.697/0001-60 | TALIMPINHO COMERCIAL LTDA - EPP | 3.396,20 |
| 19080024 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 16.130,46 |
| 19080023 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 6.283,45 |
| 19080022 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA MANUTENÇÕES NO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 392,95 |
| 19080006 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 59.010,00 |
| 19080005 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 65.604,00 |
| 19080004 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 59.235,00 |
| 19080003 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 49.851,00 |
| 19080002 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 59.222,50 |
| 19080001 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 39.036,50 |
| 19080054 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 19080033 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( CONJUNTO DE UNIFORMES ), A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.600,00 |
| 19080050 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 19080048 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 19080044 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 19080042 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.284,21 |
| 19080041 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | ***.156.233-** | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 1.052,63 |
| 19080040 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | ***.418.693-** | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 2.315,79 |
| 19080039 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO - 6º EDIÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS A SE REALIZAR NO BAIRRO BELA VISTA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 1.578,95 |
| 19080038 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | ***.980.443-** | FRANCISCA JOICIVANIA DA COSTA ABREU | 2.105,26 |
| 19080036 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024., NESTE MUNICIPIO. | ***.828.733-** | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 4.842,11 |
| 19080035 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 631,58 |
| 19080034 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 28º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE DESTERRO A SER REALIZADO NO DIA 24 AGOSTO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.220.633-** | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA | 4.789,47 |
| 19080032 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.604.353-** | ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES | 2.947,37 |
| 19080031 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL E ESPORTIVO - TORNEIO ENTRE CLASSES A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.626.553-** | MOISES DE OLIVEIRA | 1.578,95 |
| 19080030 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.273-** | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 2.105,26 |
| 19080028 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 210,53 |
| 19080027 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 315,79 |
| 19080026 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 210,53 |
| 19080025 | 2024 | 19/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 315,79 |
| 19080010 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 19080057 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 177,72 |
| 19080055 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.223.904/0002-18 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1.000,00 |
| 19080053 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DE DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 19080051 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA,CE. | 42.216.645/0001-06 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 2.200,00 |
| 19080049 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2.0 X 1.0 MT, JUNTO AO PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE PEREIROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 450,00 |
| 19080037 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2,35 X 0,46 MT, JUNTO AO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 230,00 |
| 19080009 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.05. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 27.987,20 |
| 19080008 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.05. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 72.348,75 |
| 19080007 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 1.260,00 |
| 19080047 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE N° 0108.01/2024-IN (EXTRATO DO CONTRATO N° 2024.08.02-01) A SER PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 770,00 |
| 19080046 | 2024 | 19/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE N° 0108.01/2024-IN (EXTRATO DE RATIFICAÇÃO) A SER PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 660,00 |
| 19080011 | 2024 | 19/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | ***.572.843-** | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 1.052,63 |
| 19080021 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.508.143-** | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 500,00 |
| 19080020 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 500,00 |
| 19080019 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.973-** | PRISCILA ELLEN DOS SANTOS NUNES | 300,00 |
| 19080018 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 300,00 |
| 19080017 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.680.193-** | LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 19080016 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 200,00 |
| 19080015 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.032.523-** | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 200,00 |
| 19080014 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.784.363-** | MARIA NILDA MENDES INACIO | 200,00 |
| 19080013 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.631.453-** | AURENIR DOS SANTOS FERREIRA | 200,00 |
| 19080012 | 2024 | 19/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.543-** | SUELY FERREIRA OLIVEIRA | 150,00 |
| 16080108 | 2024 | 16/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 117,24 |
| 16080025 | 2024 | 16/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.237,96 |
| 16080023 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES A SEREM DESTINADAS PARA A ARENINHA ESPORTIVA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 36.378.962/0001-26 | REGIANE LUCIANO DA SILVA | 4.421,05 |
| 16080020 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TAMBORES DE COLETA DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 2.400,00 |
| 16080015 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 275,00 |
| 16080013 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 16080009 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( ANGIO-RM ARTERIAL DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 16080008 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( ANGIO RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA VENOSA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 880,00 |
| 16080007 | 2024 | 16/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.368,42 |
| 16080019 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARAUBAS, SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.830,08 |
| 16080014 | 2024 | 16/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.333-** | MARIA DE FATIMA SOARES | 300,00 |
| 16080021 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE OFTALMOLOGICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 300,00 |
| 16080018 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO SETROR DE GARAGEM E OFICINA DOS TRANSPORTES,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.415,28 |
| 16080017 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 27.718,88 |
| 16080016 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.991,94 |
| 16080006 | 2024 | 16/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 704,70 |
| 16080005 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.03.2-03 | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 12.919,80 |
| 16080004 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 50/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.03.01-03 | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 559,50 |
| 16080003 | 2024 | 16/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 8.108,16 |
| 16080002 | 2024 | 16/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.897,60 |
| 16080001 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. 2024.07.03.1-03. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 34.753,30 |
| 16080109 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE AGOSTO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16080107 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 16080106 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16080105 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16080104 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16080103 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16080102 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 578,95 |
| 16080101 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 736,84 |
| 16080100 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 16080099 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 673,68 |
| 16080098 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 642,11 |
| 16080097 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 642,11 |
| 16080096 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16080095 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 16080094 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 16080093 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.020.533-** | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 842,11 |
| 16080092 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16080091 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 16080090 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 16080089 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 16080088 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 16080087 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 505,26 |
| 16080086 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 AGOSTO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 16080085 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 16080084 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16080083 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 16080082 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 16080081 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 631,58 |
| 16080080 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 526,32 |
| 16080079 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 16080078 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 842,11 |
| 16080077 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 631,58 |
| 16080076 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16080075 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 442,11 |
| 16080074 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 16080073 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 578,95 |
| 16080072 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 644,74 |
| 16080071 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16080070 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16080069 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16080068 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 578,95 |
| 16080067 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16080066 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 16080065 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16080064 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16080063 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16080062 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 16080061 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16080060 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 16080059 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 16080058 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 736,84 |
| 16080057 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16080056 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16080055 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16080054 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 526,32 |
| 16080053 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 736,84 |
| 16080052 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16080051 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 578,95 |
| 16080050 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,32 |
| 16080049 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE SÃO DOMINGOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 578,95 |
| 16080048 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 16080047 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16080046 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 736,84 |
| 16080045 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16080044 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 16080043 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 631,58 |
| 16080042 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 368,42 |
| 16080041 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16080040 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 684,21 |
| 16080039 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16080038 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 578,95 |
| 16080037 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 16080036 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16080035 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16080034 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 789,47 |
| 16080033 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16080032 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16080031 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 16080030 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 631,58 |
| 16080029 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 16080028 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16080027 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 473,68 |
| 16080026 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 789,47 |
| 16080024 | 2024 | 16/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.263,16 |
| 16080022 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 16080012 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 16080011 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 16080010 | 2024 | 16/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 15080053 | 2024 | 15/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.459,65 |
| 15080052 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.2.2024. | 46.465.130/0001-09 | I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20.763,68 |
| 15080046 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 15080044 | 2024 | 15/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL CAT120K PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 13.08.01/2024C E CONTRATO 14.08.01.2024 | 28.904.661/0001-60 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 20.735,00 |
| 15080041 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 30.278,95 |
| 15080040 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01./2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.041,50 |
| 15080039 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 5.650,00 |
| 15080038 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 5.343,16 |
| 15080037 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.205,30 |
| 15080036 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 383,52 |
| 15080035 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.573-** | MARIA LEOMAR DA SILVA SANTOS | 1.205,30 |
| 15080034 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.762.473-** | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 2.895,42 |
| 15080033 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 701,91 |
| 15080032 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.152,05 |
| 15080031 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.803-** | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 2.250,00 |
| 15080025 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.041,50 |
| 15080024 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BANANAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.623.063-** | SEBASTIÃO LAUREANO DA SILVA | 1.288,70 |
| 15080023 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.804,50 |
| 15080022 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.772,90 |
| 15080045 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.263,16 |
| 15080043 | 2024 | 15/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.290.423-** | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 526,32 |
| 15080030 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 15080026 | 2024 | 15/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 15080010 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EM DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 1.263,16 |
| 15080005 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETRO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 2.094,74 |
| 15080051 | 2024 | 15/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 27.101,65 |
| 15080050 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/2024 A 15/09 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 249,50 |
| 15080048 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 15080047 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 15080042 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, NO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 (AMBULANCIA), VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2.800,00 |
| 15080028 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 5.497,80 |
| 15080027 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 15080004 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO AOS PROJETOS CULTURAIS SE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 263,16 |
| 15080002 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA COM LIMPEZA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO NA FUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L6490, BROTHER 1602, RICOH 377, BROTHER 8085, BROTHER 5652, DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 30.881.453/0001-35 | I ARAGÃO ROCHA - ME | 4.000,00 |
| 15080001 | 2024 | 15/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 15080054 | 2024 | 15/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 23,24 |
| 15080049 | 2024 | 15/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 15080029 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.973-** | ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU | 1.500,00 |
| 15080021 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.483-** | MARIANA MARTINS ANTUNES | 942,00 |
| 15080020 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.803-** | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | 800,00 |
| 15080019 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.034.673-** | ANTONIA SANDRA FERREIRA | 600,00 |
| 15080018 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 600,00 |
| 15080017 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.803-** | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | 600,00 |
| 15080016 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.873-** | FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES | 500,00 |
| 15080015 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.613-** | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 500,00 |
| 15080014 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.943-** | FRANCISCO CESAR BATISTA | 500,00 |
| 15080013 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.983-** | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | 400,00 |
| 15080012 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.524.413-** | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 300,00 |
| 15080011 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.336.113-** | FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO | 300,00 |
| 15080009 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.263-** | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 300,00 |
| 15080008 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.143-** | IANA RODRIGUES CHAVES | 200,00 |
| 15080007 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.375.243-** | FABRICIO BATISTA LEONOR | 200,00 |
| 15080006 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.853-** | ANTONIA FLAVIA SOUSA SILVA | 200,00 |
| 15080003 | 2024 | 15/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.141.723-** | ALLAN OLIVEIRA SILVA | 300,00 |
| 14080040 | 2024 | 14/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 311,01 |
| 14080028 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RAIO-X PANORAMICO DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE, RAIO-X DE INCLINAÇOES DE PANORAMICO DE COLUNA TOTAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 902,00 |
| 14080041 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 14080001 | 2024 | 14/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 115/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.246,07 |
| 14080023 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.561.153-** | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 570,00 |
| 14080022 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.912.313-** | MARIA ROSELI TEIXEIRA ALVES | 1.000,00 |
| 14080021 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 570,00 |
| 14080020 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.707.743-** | ANTONIO DA SILVA CASTRO | 570,00 |
| 14080019 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.755.903-** | JOSE ERIVAN RODRIGUES DAS CHAGAS | 570,00 |
| 14080018 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.494.603-** | ANDERSON LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO | 500,00 |
| 14080017 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.004.023-** | MARGARIDA GOMES DA SILVA | 500,00 |
| 14080016 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.227.353-** | ANTONIA LUCIELE OLIVEIRA LIMA | 500,00 |
| 14080015 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 480,00 |
| 14080014 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.329.333-** | ALZIREIDE DANIEL | 400,00 |
| 14080013 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.792.683-** | ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA | 400,00 |
| 14080012 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.123-** | GABRIELA DA SILVA COSTA | 300,00 |
| 14080011 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.364.813-** | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 300,00 |
| 14080010 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.155.653-** | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 300,00 |
| 14080009 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.053-** | FABIANA SOUSA DOS SANTOS3 | 240,00 |
| 14080008 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.103-** | FRANCISCO FABIANO SANTOS ALVES | 200,00 |
| 14080007 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.256.553-** | LARISSA DE AQUINO E SILVA | 200,00 |
| 14080006 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.785.683-** | JOSE DE SOUSA COSTA | 200,00 |
| 14080005 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.433-** | MARIA LUIZA DE AZEVEDO SILVA | 200,00 |
| 14080004 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.263-** | MARIA ELENIR DE ABREU | 200,00 |
| 14080003 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.293-** | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 14080002 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.553-** | FRANCISCA SAMARA SILVA FREITAS | 150,00 |
| 14080029 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR FLUXOS DOS NOVOS SERVIÇOS DE ABERTURA DO PLITRAUMA. NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 100,00 |
| 14080039 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.250,00 |
| 14080038 | 2024 | 14/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 800,55 |
| 14080035 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 34.931,36 |
| 14080034 | 2024 | 14/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.002,05 |
| 14080033 | 2024 | 14/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 61.947,79 |
| 14080032 | 2024 | 14/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 12.001,93 |
| 14080031 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIVITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 33.019,84 |
| 14080030 | 2024 | 14/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.052,21 |
| 14080026 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.917,10 |
| 14080025 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.819,00 |
| 14080037 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 600,95 |
| 14080027 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.538,00 |
| 14080036 | 2024 | 14/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 14080024 | 2024 | 14/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.263,16 |
| 13080013 | 2024 | 13/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 13080011 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 290,00 |
| 13080014 | 2024 | 13/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES FALECIDA NO DIA 13/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 13080009 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 600,30 |
| 13080015 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 169 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 14,21 DE AGOSTO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 8.703,76 |
| 13080010 | 2024 | 13/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. | ***.227.223-** | FRANCISCA JOSIMARA MENDES DOS SANTOS | 1.578,95 |
| 13080008 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 13080007 | 2024 | 13/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | ***.705.163-** | LAURO BENES BARBOSA MARROCOS | 526,32 |
| 13080005 | 2024 | 13/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14° TORNEIO DA PAZ A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.469.123-** | FRANCISCO ADILTON DOS SANTOS SOUSA | 5.536,84 |
| 13080004 | 2024 | 13/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELA TIME NOVO CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 842,11 |
| 13080016 | 2024 | 13/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 357,95 |
| 13080012 | 2024 | 13/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 133,85 |
| 13080006 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO S/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 780,00 |
| 13080003 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.989,00 |
| 13080002 | 2024 | 13/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 13080001 | 2024 | 13/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 12080059 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 17.412,44 |
| 12080058 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 1.386,71 |
| 12080057 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 27,50 |
| 12080056 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 3.362,69 |
| 12080032 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.153,00 |
| 12080024 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 12080055 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº09/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 557,80 |
| 12080020 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA) DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 250,99 |
| 12080019 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO A SAUDE, NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 189,80 |
| 12080012 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COLEGIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 33.934,00 |
| 12080006 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 11.423.220/0001-44 | L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 1.135,00 |
| 12080017 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.853.773-** | FRANCISCA LILIANE RODRIGUES ANDRADE | 1.000,00 |
| 12080015 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.764.633-** | MARCIANA RAMOS MENEZES | 1.000,00 |
| 12080014 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.785.313-** | EUGENIO SILVA MAIA | 1.000,00 |
| 12080013 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 700,00 |
| 12080009 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.662-** | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 12080008 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.799.313-** | MARCIA JOSELANE SEVERINO DE CASTRO | 600,00 |
| 12080007 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.999.943-** | FRANCISCO ALOISIO FERREIRA DE FREITAS | 500,00 |
| 12080005 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.635.773-** | YANDRA SERAFIM LEITAO | 500,00 |
| 12080004 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.003.453-** | BRUNA COSTA BRAS | 400,00 |
| 12080003 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.923-** | FRANCISCO ISRAEL PEREIRA DA SILVA | 300,00 |
| 12080002 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.251.923-** | MARIVANIA DE AQUINO CUSTODIO | 250,00 |
| 12080001 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.272.123-** | FABIANA DA SILVA SOUSA | 200,00 |
| 12080023 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS ( REDES E BOLAS ), A SEREM DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 575,55 |
| 12080021 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE PANELAS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO A SAUDE, NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 269,00 |
| 12080018 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 510,03 |
| 12080016 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 08.649.177/0001-25 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA | 1.378,90 |
| 12080052 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.597,21 |
| 12080051 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.190,22 |
| 12080050 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.000,00 |
| 12080049 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.520,00 |
| 12080054 | 2024 | 12/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 12080053 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 12080048 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | ***.737.273-** | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 1.052,63 |
| 12080047 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO ARTUR CAMINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.720.743-** | LUZIA REGIA MONTEIRO | 2.105,26 |
| 12080046 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.220.633-** | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA | 631,58 |
| 12080045 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADAS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO. | ***.387.913-** | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 1.000,00 |
| 12080044 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NO PARQUE RAYANE NA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. NESTE MUNICIPIO. | ***.375.623-** | SUIANE ALEXANDRE DA SILVA | 3.157,89 |
| 12080043 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA. NESTE MUNICIPIO. | ***.146.313-** | MANOEL SIMPLICIO | 631,58 |
| 12080042 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.081.023-** | FRANCISCO EDVALDO GOMES LIRA | 2.105,26 |
| 12080041 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.903-** | ARISTONES SILVA DOS SANTOS | 526,32 |
| 12080040 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.684.023-** | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 842,11 |
| 12080039 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO, REALIZADO NO PERIODO DE 10/08/24 A 19/08/24 NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 2.105,26 |
| 12080038 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ORGANIZAÇÕES DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. | ***.830.783-** | RENATA LILIA FERNANDES RIBEIRO | 1.052,63 |
| 12080037 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.614.083-** | JOSIEL DA SILVA FERRO | 894,74 |
| 12080036 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 947,37 |
| 12080035 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SER REALIZADO PELO INSTITUTO QUALIFICA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.608.603-** | JOÃO PAULO DE LIMA | 1.684,21 |
| 12080034 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.113.713-** | MARIA LUZIA ALVES DE SOUSA | 736,84 |
| 12080033 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. | ***.910.183-** | BRUNA RAQUEL LIMA FLOR | 1.684,21 |
| 12080031 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/04/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 1.473,68 |
| 12080030 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 526,32 |
| 12080029 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.031.703-** | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 736,84 |
| 12080028 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.273-** | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 842,11 |
| 12080027 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTES OS FESTEJOS NO PERIODO 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 873,68 |
| 12080026 | 2024 | 12/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 526,32 |
| 12080025 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.052,63 |
| 12080022 | 2024 | 12/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVEAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA COM PERCURSO DA COMUNIDADE NAMBI A CIDADE DE FORTALEZA, CE. | ***.100.423-** | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA | 1.052,63 |
| 12080011 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 12080010 | 2024 | 12/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 09080038 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C. | 47.396.449/0001-84 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME | 99.938,00 |
| 09080034 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 530,00 |
| 09080033 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 29.449,78 |
| 09080021 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.984,78 |
| 09080020 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PAS DE DESFIBRILADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 2.600,00 |
| 09080018 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA TENDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 959,10 |
| 09080017 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA TENDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.562,00 |
| 09080009 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.703,00 |
| 09080008 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.875,75 |
| 09080002 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 67.069,37 |
| 09080030 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.463,15 |
| 09080032 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO, POÇO VERMELHO, BAIRRO DO AÇUDINHO E DISITRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 3.000,00 |
| 09080029 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 09080028 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVEAR PACIENTES PARA EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, CE. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 947,37 |
| 09080027 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPIO. | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 315,79 |
| 09080026 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.105,26 |
| 09080025 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.105,26 |
| 09080040 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COMPREENDENDO AS LOCALIDADES SEDE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, COM LOCAÇÕES DE TENDAS E BANHEIROS PUBLICOS ENTRE OS DIAS 11 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13.800,00 |
| 09080039 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 66,03 |
| 09080037 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | CONFECCÃO DE PLACAS A SEREM INSTALADAS NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | 10.595.602/0001-92 | G F MARTINS CONSTRUÇAO E SOLUCOES VISUAL LTDA | 10.600,00 |
| 09080036 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 379,23 |
| 09080035 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 69,09 |
| 09080031 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 09080024 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 09080023 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 09080022 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 09080019 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,61 |
| 09080015 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 09080014 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 09080013 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 09080012 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 09080011 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 42,60 |
| 09080010 | 2024 | 09/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 136,67 |
| 09080004 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 32,75 |
| 09080003 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 43,64 |
| 09080007 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 15.412,65 |
| 09080005 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 09080001 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 30.298,62 |
| 09080016 | 2024 | 09/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 3.872,00 |
| 09080006 | 2024 | 09/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.620,55 |
| 08080097 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MMII, A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 960,00 |
| 08080002 | 2024 | 08/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 29ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 93.906,24 |
| 08080096 | 2024 | 08/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA/FREEZER E GELAGUA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 5.397,00 |
| 08080006 | 2024 | 08/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 11.423.220/0001-44 | L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 3.000,00 |
| 08080093 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 08080092 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 08080091 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 08080090 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 08080089 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 08080088 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 08080087 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 08080086 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 08080085 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.073-** | FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS | 650,00 |
| 08080084 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.178.813-** | FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA | 650,00 |
| 08080083 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.674.833-** | FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 650,00 |
| 08080082 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.031.073-** | GERLANIA LOPES MUNIZ | 600,00 |
| 08080081 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 08080080 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 500,00 |
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| 08080058 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 08080057 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 08080056 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 08080055 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.936.603-** | ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 250,00 |
| 08080054 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.525.983-** | ALANE RODRIGUES SILVA | 250,00 |
| 08080053 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.327.423-** | JULIETE FERREIRA MOURA | 250,00 |
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| 08080046 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.902.843-** | PAULO RICARDO MORAIS DA SILVA | 200,00 |
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| 08080044 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.520.343-** | RAIMUNDO MARCOS FERREIRA DA COSTA | 200,00 |
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| 08080042 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.599.223-** | FRANCISCA SULENY BRAZ FERREIRA | 200,00 |
| 08080041 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.262.043-** | ANTONIA MARLI INACIO | 200,00 |
| 08080040 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.133-** | GESSICA INACIO ALMEIDA | 200,00 |
| 08080039 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.668.813-** | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | 200,00 |
| 08080038 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.622.533-** | NATALIA FERREIRA FELIX | 200,00 |
| 08080037 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.083-** | JOYCE SILVA CORREIA | 200,00 |
| 08080036 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.500.893-** | CARLOS EMANUEL MIGUEL BARBOSA | 200,00 |
| 08080035 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.826.683-** | FRANCISCO MAURO SILVA PONTES | 200,00 |
| 08080034 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 08080033 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 08080032 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08080031 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 08080030 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08080029 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 08080028 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 180,00 |
| 08080027 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 08080026 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 08080025 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 08080024 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 08080023 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08080022 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 180,00 |
| 08080021 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.824.673-** | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 180,00 |
| 08080020 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 08080019 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 08080018 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 180,00 |
| 08080017 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 08080016 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 180,00 |
| 08080015 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.442.703-** | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 180,00 |
| 08080014 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 08080013 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.703-** | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 180,00 |
| 08080012 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 08080011 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 180,00 |
| 08080010 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.833.083-** | MARIA DO SOCORRO INACIO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 08080009 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.783.183-** | CRISTIANE MENDES DA SILVA | 150,00 |
| 08080008 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.923-** | JEAN CARLOS DA SILVA RODRIGUES | 150,00 |
| 08080007 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.757.883-** | ANTÔNIO CARLOS SILVA PONTES | 150,00 |
| 08080102 | 2024 | 08/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000255098558, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.396,05 |
| 08080103 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE, PROMOVIDA PELO CONSELHO DA SSECREARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 100,00 |
| 08080105 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.310,00 |
| 08080099 | 2024 | 08/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS PARA REPAROS DIVERSOS NAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.855,56 |
| 08080098 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE DETECTOR FETAL E ELETRODO P/MONITORAÇAO CARDIOCA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 730,00 |
| 08080094 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.131,60 |
| 08080005 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.572,00 |
| 08080004 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.559,20 |
| 08080003 | 2024 | 08/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.096,00 |
| 08080001 | 2024 | 08/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.834,00 |
| 08080104 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.568.802-** | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 473,68 |
| 08080101 | 2024 | 08/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12° TRADICIONAL TORNEIO DIA DOS PAIS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO. | ***.023.183-** | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCIANO | 4.389,47 |
| 08080100 | 2024 | 08/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 08080095 | 2024 | 08/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 07080023 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 4.786,28 |
| 07080009 | 2024 | 07/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 562,90 |
| 07080026 | 2024 | 07/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA LIMA PAIVA FALECIDA NO DIA 07/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 07080024 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 10/08/24. NESTE MUNICIPIO. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 842,11 |
| 07080022 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTE MUNICIPIO. | ***.272.703-** | FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA | 526,32 |
| 07080021 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.646.293-** | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 526,32 |
| 07080020 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTE MUNICIPIO. | ***.292.403-** | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 1.052,63 |
| 07080019 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 10° TORNEIO DIA DOS PAIS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS. NESTE MUNICIPIO. | ***.294.233-** | GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA | 1.578,95 |
| 07080018 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY MV A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.088.533-** | AMANDAELLEN MARQUES CHAVES | 2.631,58 |
| 07080017 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 2.000,00 |
| 07080016 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MACACOS DIA 10/08/24. | ***.550.933-** | FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA | 1.578,95 |
| 07080015 | 2024 | 07/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.842,11 |
| 07080014 | 2024 | 07/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 07080007 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OSÓRIO ALVES DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPIO. | ***.361.053-** | ANTONIO CLEILSON PINTO DE LINO | 842,11 |
| 07080006 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 10/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.147.583-** | FRANCISCA MARIA COSMO | 3.157,89 |
| 07080005 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.600.293-** | ROSA MARIA ARAUJO BESSA | 1.578,95 |
| 07080004 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA TEMPO CENTRAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.409.781-** | ANA CARLA PINHO SAMPAIO | 1.052,63 |
| 07080003 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 09/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.269.523-** | MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE | 1.368,42 |
| 07080002 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.578,95 |
| 07080025 | 2024 | 07/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,33 |
| 07080001 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 07080008 | 2024 | 07/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 213,75 |
| 07080013 | 2024 | 07/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 1.397,60 |
| 07080012 | 2024 | 07/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 1.604,08 |
| 07080011 | 2024 | 07/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.120.973-** | FRANCISCO ALEXANDRE INÁCIO BARROS | 2.676,11 |
| 07080010 | 2024 | 07/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.091.483-** | RAIMUNDO VALETIM NETO | 2.105,26 |
| 06080022 | 2024 | 06/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 264,20 |
| 06080001 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 06080015 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.473-** | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA | 700,00 |
| 06080014 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 660,00 |
| 06080013 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 500,00 |
| 06080012 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 500,00 |
| 06080011 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.675.793-** | ANTONIO GENIVAL LOPES DE SOUSA | 500,00 |
| 06080010 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.590.983-** | RITA DE CASSIA LINO TAVARES | 500,00 |
| 06080009 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.074.773-** | ANA OLÍMPIA BANDEIRA DE FREITAS | 400,00 |
| 06080008 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.480.613-** | FRANCISCO DANIEL FERNANDES SOARES | 400,00 |
| 06080007 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.501.503-** | ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA | 350,00 |
| 06080006 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.509.603-** | JOSE DIAS TIODOSIO | 300,00 |
| 06080005 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.043-** | CARLOS LIMA DOS SANTOS | 300,00 |
| 06080004 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.177.163-** | MARIA SUIANE SANTOS ANDRADE | 300,00 |
| 06080003 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.992.693-** | MARIA DE CASTRO RIBEIRO | 250,00 |
| 06080002 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.793-** | PEDRO HENRIQUE CASTRO TIODOSIO | 250,00 |
| 06080016 | 2024 | 06/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 06080025 | 2024 | 06/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,09,12,13,14,20,26,27 DE AGOSTO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 12.022,28 |
| 06080024 | 2024 | 06/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,12,14,19,21,26,28 DE AGOSTO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 9.059,32 |
| 06080023 | 2024 | 06/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,12,13,19,20,26,27 DE AGOSTO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 10.540,80 |
| 06080021 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 526,32 |
| 06080020 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 631,58 |
| 06080019 | 2024 | 06/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 06080018 | 2024 | 06/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 06080017 | 2024 | 06/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 05080019 | 2024 | 05/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DA LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.05.1-01. | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ | 3.400,75 |
| 05080018 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 40.050,65 |
| 05080017 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.102,30 |
| 05080016 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 52.819,79 |
| 05080015 | 2024 | 05/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 25.781,41 |
| 05080014 | 2024 | 05/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 24.219,59 |
| 05080013 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 7.080,20 |
| 05080012 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.398,22 |
| 05080010 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.381,40 |
| 05080008 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 560,00 |
| 05080006 | 2024 | 05/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.082.815/0001-67 | JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA | 210,00 |
| 05080035 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.052,63 |
| 05080034 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.052,63 |
| 05080033 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 315,79 |
| 05080032 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 315,79 |
| 05080031 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 315,79 |
| 05080030 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 315,79 |
| 05080029 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 315,79 |
| 05080028 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 315,79 |
| 05080027 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 315,79 |
| 05080026 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 05080025 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 1.052,63 |
| 05080024 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 05080023 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.052,63 |
| 05080022 | 2024 | 05/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 05080020 | 2024 | 05/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05080011 | 2024 | 05/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 578,95 |
| 05080045 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 75,31 |
| 05080044 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 103,09 |
| 05080043 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,79 |
| 05080042 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 129,33 |
| 05080041 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,99 |
| 05080040 | 2024 | 05/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 64,06 |
| 05080039 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,77 |
| 05080038 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE -. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 145,30 |
| 05080037 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,74 |
| 05080036 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 16.720,57 |
| 05080005 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DO DIA 07/08/2024, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CARIDADE - CE. | 51.253.200/0001-97 | BEZERRA SERVIÇOS LTDA | 10.526,32 |
| 05080002 | 2024 | 05/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 2.004,00 |
| 05080001 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 05080021 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E ) NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 676,00 |
| 05080009 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 339,11 |
| 05080004 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.052,63 |
| 05080003 | 2024 | 05/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.578,95 |
| 05080007 | 2024 | 05/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 78.528,73 |
| 02080040 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 02080038 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,65 |
| 02080037 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,59 |
| 02080036 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 34,21 |
| 02080035 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 81,66 |
| 02080034 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,15 |
| 02080033 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 209,02 |
| 02080030 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 126,59 |
| 02080029 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 209,08 |
| 02080025 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTACÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA PRODUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DOS PROCESSOS FISCAIS N°11234.720.231/2024-91 E 11234.720.232/2024-36 RELATIVOS AO ANO DE 2021. | 26.360.245/0001-13 | PORTO CAMARA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.000,00 |
| 02080012 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.650,00 |
| 02080011 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 450,00 |
| 02080007 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, OBRAS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO PSF DA LOCALIDADE DE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 05/2023-CAR E CONTRATO 2023.08.04.02. MEDIÇÃO UNICA. | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 25.517,12 |
| 02080003 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 879,00 |
| 02080028 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.684,21 |
| 02080014 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, PLANTÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 2.105,26 |
| 02080006 | 2024 | 02/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 468,82 |
| 02080010 | 2024 | 02/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.563-** | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 900,00 |
| 02080009 | 2024 | 02/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.522.063-** | MARIA LILIANE DA SILVA BEZERRA | 600,00 |
| 02080008 | 2024 | 02/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.659.153-** | IRISMAR COSTA SANTOS | 500,00 |
| 02080032 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHOS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPLAIDADE | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 560,00 |
| 02080024 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO SANDUICHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 9.450,00 |
| 02080023 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 22.974,45 |
| 02080022 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.075,00 |
| 02080019 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHOS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPLAIDADE | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 1.440,00 |
| 02080013 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHE A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 5.040,00 |
| 02080004 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.987,60 |
| 02080002 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 2.160,00 |
| 02080001 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 820,00 |
| 02080026 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( CONJUNTO DE UNIFORMES ), A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO 6° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.600,00 |
| 02080021 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.053,71 |
| 02080005 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 624,00 |
| 02080044 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02080043 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02080042 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02080041 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 02080039 | 2024 | 02/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02080031 | 2024 | 02/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIMPALIDADE. | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 3.287,00 |
| 02080027 | 2024 | 02/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 02080020 | 2024 | 02/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.263,16 |
| 02080018 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CANINDE CE. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 736,84 |
| 02080017 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE AGOSTO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02080016 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02080015 | 2024 | 02/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 01080830 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01080829 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.417,29 |
| 01080828 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 01080826 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.542,38 |
| 01080825 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 34.888,66 |
| 01080824 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.762,00 |
| 01080823 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01080820 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.617,32 |
| 01080819 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 284.683,59 |
| 01080817 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 469.800,18 |
| 01080816 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 01080815 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 01080814 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.618,52 |
| 01080813 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.142,34 |
| 01080812 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01080810 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.991,33 |
| 01080809 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.324,00 |
| 01080808 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 116.910,69 |
| 01080806 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 14.796,66 |
| 01080805 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.816,44 |
| 01080804 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 45.828,66 |
| 01080803 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01080802 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.600,00 |
| 01080801 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 01080798 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.407,93 |
| 01080797 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 200.835,12 |
| 01080795 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 45.805,66 |
| 01080794 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 105.999,41 |
| 01080793 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01080789 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 77.863,16 |
| 01080788 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 126.194,75 |
| 01080786 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01080785 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.500,00 |
| 01080784 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.355,88 |
| 01080783 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.863,66 |
| 01080782 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 44.173,83 |
| 01080781 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01080780 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 9.970,00 |
| 01080779 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.276.007,06 |
| 01080778 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.958,00 |
| 01080776 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.474,04 |
| 01080775 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 14.484,00 |
| 01080773 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.295,90 |
| 01080772 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01080822 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01080821 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 744,48 |
| 01080818 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.302,84 |
| 01080811 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01080316 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.736,77 |
| 01080911 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01080910 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 800,00 |
| 01080908 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01080907 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 01080906 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 01080905 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 700,00 |
| 01080904 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 01080903 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 01080902 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.855.273-** | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 400,00 |
| 01080901 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01080900 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.576.363-** | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 500,00 |
| 01080899 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.733.383-** | GIZELE LORRAYNE SALES BITTENCOURT | 500,00 |
| 01080898 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.625.663-** | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 800,00 |
| 01080279 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 01080280 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 600,00 |
| 01080281 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 01080282 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 700,00 |
| 01080283 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 01080284 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01080285 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 01080286 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.801.683-** | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 1.000,00 |
| 01080170 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES E MEL) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.096.523-** | ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA | 24.547,12 |
| 01080169 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.279.933-** | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 16.530,12 |
| 01080142 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 7.625,73 |
| 01080140 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 12.316,64 |
| 01080110 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 20.342,44 |
| 01080070 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FERRAMENTAS DE TRABALHO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.282,53 |
| 01080069 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.273,90 |
| 01080066 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.152,10 |
| 01080065 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.019,10 |
| 01080064 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.121,80 |
| 01080061 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 7.110,00 |
| 01080060 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 32.390,00 |
| 01080056 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 23.700,00 |
| 01080054 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 8.690,00 |
| 01080023 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BLUSAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER UTILIZADAS PELA DE ELETRICISTAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 1.000,00 |
| 01080022 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BLUSAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER UTILIZADAS PELA EQUIPE DA OFICINA - GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 31.953.000/0001-30 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 2.500,00 |
| 01080006 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 992,10 |
| 01080004 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 2.470,00 |
| 01080321 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.510,47 |
| 01080322 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.331,75 |
| 01080323 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE EXPEDIENTE ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.173,46 |
| 01080909 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01080166 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01080165 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01080164 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01080163 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01080162 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE AGOSTO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01080158 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01080155 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 01080047 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 01080017 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01080186 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01080235 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01080238 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01080307 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 01080310 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 01080311 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CURSO E TREINAMENTO EM CUSTEIO PREVIDENCIARIO VAOLTADO PARA O RPPS. DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 4.994,00 |
| 01080312 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 01080313 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 01080314 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01080001 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01080897 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.441.333-** | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 421,05 |
| 01080896 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01080895 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 01080894 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01080893 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 01080892 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01080891 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01080890 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01080889 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01080888 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.511.453-** | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 1.500,00 |
| 01080887 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01080886 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 01080885 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01080884 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01080883 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01080882 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01080881 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01080880 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 01080879 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01080878 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 631,58 |
| 01080877 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01080876 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.629.603-** | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01080875 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01080874 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 842,11 |
| 01080873 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01080872 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01080871 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01080870 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01080869 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01080868 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01080867 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 01080866 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01080865 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01080864 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01080863 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.671.163-** | AMANDA TEIXEIRA SALES | 842,11 |
| 01080862 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01080861 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.299.303-** | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 421,05 |
| 01080860 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01080859 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01080858 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01080857 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01080856 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01080855 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01080854 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01080853 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01080852 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01080851 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01080850 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.977.623-** | MARA DE SOUSA RAMOS | 421,05 |
| 01080849 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01080848 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01080847 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01080846 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01080845 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01080844 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01080843 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01080842 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01080841 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01080840 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01080838 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01080837 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01080836 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01080835 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01080834 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01080833 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01080832 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01080831 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01080771 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 01080770 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 01080769 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.429.403-** | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | 2.640,00 |
| 01080768 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.614.123-** | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 01080767 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 2.640,00 |
| 01080766 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 2.640,00 |
| 01080765 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.570.623-** | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 2.640,00 |
| 01080764 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 2.640,00 |
| 01080763 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.614.013-** | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 2.640,00 |
| 01080762 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.207.513-** | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 2.640,00 |
| 01080761 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 1.412,00 |
| 01080760 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 2.640,00 |
| 01080759 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.529.593-** | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 2.640,00 |
| 01080758 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.754.873-** | TELINA SOUSA CHAGAS | 2.640,00 |
| 01080757 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.356.663-** | PATRICIA SILVA CELESTINO | 2.640,00 |
| 01080756 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01080755 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.531.603-** | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 2.640,00 |
| 01080754 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.123.463-** | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 2.640,00 |
| 01080753 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.945.353-** | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 2.640,00 |
| 01080752 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.671.653-** | JANETE MACEDA CARDOSO | 2.640,00 |
| 01080751 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 2.640,00 |
| 01080750 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 01080749 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.539.983-** | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 2.640,00 |
| 01080748 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01080747 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.097.793-** | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 2.640,00 |
| 01080746 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.409.003-** | ADRIANA LIMA VIEIRA | 2.640,00 |
| 01080745 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.359.653-** | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 2.640,00 |
| 01080744 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 3.140,00 |
| 01080743 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 01080742 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.960,00 |
| 01080741 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01080740 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.920.433-** | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 1.712,00 |
| 01080739 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01080738 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.862,00 |
| 01080737 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01080736 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 3.624,00 |
| 01080735 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.212,00 |
| 01080734 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.212,00 |
| 01080733 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01080732 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01080731 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01080730 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01080729 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01080728 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01080727 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.412,00 |
| 01080726 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01080725 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01080724 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 01080723 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 4.524,00 |
| 01080722 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080721 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 01080720 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01080719 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01080718 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01080717 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01080716 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01080715 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01080714 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01080713 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 2.412,00 |
| 01080712 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01080711 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01080710 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.612,00 |
| 01080709 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01080708 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01080707 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF MES DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 01080705 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 3.224,50 |
| 01080704 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 2.390,40 |
| 01080703 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01080702 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01080701 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01080700 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01080699 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01080698 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01080697 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 01080696 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01080695 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 01080694 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01080693 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.224,50 |
| 01080692 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 2.112,00 |
| 01080691 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01080690 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.390,40 |
| 01080689 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.676,11 |
| 01080688 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.712,00 |
| 01080687 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 01080686 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 3.537,00 |
| 01080685 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE AGOSTO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01080684 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 01080683 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.390,40 |
| 01080682 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE AGOSTO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 2.112,00 |
| 01080681 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01080680 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01080679 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.071,78 |
| 01080678 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 2.229,42 |
| 01080677 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE AGOSTO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 01080676 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.412,00 |
| 01080674 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01080673 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.325,15 |
| 01080672 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01080671 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01080670 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.876,79 |
| 01080669 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01080668 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.199,40 |
| 01080667 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 01080666 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 01080665 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.334,43 |
| 01080664 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01080663 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.983,99 |
| 01080662 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 2.088,94 |
| 01080661 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01080660 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.957,93 |
| 01080659 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2024, | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01080658 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.957,93 |
| 01080657 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.150,47 |
| 01080656 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.861,32 |
| 01080655 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01080654 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01080653 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.931,62 |
| 01080652 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01080651 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.063,21 |
| 01080650 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01080649 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01080648 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.449.953-** | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 5.404,62 |
| 01080647 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01080646 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 2.044,40 |
| 01080645 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01080644 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 01080643 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE AGOSTO DE 2024, | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01080642 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 2.494,40 |
| 01080641 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.557.133-** | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 1.694,40 |
| 01080640 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01080639 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01080638 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.412,00 |
| 01080637 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01080636 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01080635 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01080634 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01080633 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 2.212,00 |
| 01080632 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 4.600,00 |
| 01080631 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.912,00 |
| 01080630 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 01080629 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 2.812,00 |
| 01080628 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01080627 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01080626 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01080625 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01080624 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01080623 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01080622 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01080621 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01080620 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 5.223,79 |
| 01080619 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.584,15 |
| 01080618 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,14 |
| 01080617 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 4.760,58 |
| 01080616 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01080615 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.908,57 |
| 01080614 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,14 |
| 01080613 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 4.263,83 |
| 01080612 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01080611 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.143,02 |
| 01080610 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.024.503-** | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 1.694,40 |
| 01080609 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.269.683-** | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 1.553,20 |
| 01080608 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.724.853-** | TARCISIO GOMES DA SILVA | 1.976,80 |
| 01080607 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.668.433-** | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 1.553,20 |
| 01080606 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.553,20 |
| 01080605 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.370.113-** | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 1.553,20 |
| 01080604 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 1.553,20 |
| 01080603 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01080602 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 01080601 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01080600 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01080599 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01080598 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01080597 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.603.963-** | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 2.412,00 |
| 01080596 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADEREF MES DE AGOSTO. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01080595 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01080594 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01080593 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01080592 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01080591 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01080590 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01080589 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01080588 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 01080587 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.102,60 |
| 01080586 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01080585 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.210,43 |
| 01080584 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 01080583 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01080582 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 2.057,67 |
| 01080581 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.976,80 |
| 01080580 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 4.132,93 |
| 01080579 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 377,02 |
| 01080578 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.812,00 |
| 01080577 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01080576 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.512,00 |
| 01080575 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01080574 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01080573 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.512,00 |
| 01080572 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.512,00 |
| 01080571 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.512,00 |
| 01080570 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01080569 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 01080568 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01080567 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01080566 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 01080565 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 01080564 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01080563 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080562 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.879,24 |
| 01080561 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01080560 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.879,25 |
| 01080559 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01080558 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.412,00 |
| 01080557 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01080556 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01080555 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.871,67 |
| 01080554 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 01080553 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01080552 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 01080551 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01080550 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 01080549 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01080548 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01080547 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01080546 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.887,35 |
| 01080545 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 3.077,00 |
| 01080544 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.894,00 |
| 01080543 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.977,00 |
| 01080542 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01080541 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01080540 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01080539 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.512,00 |
| 01080538 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01080537 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01080536 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01080535 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.786,83 |
| 01080534 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 01080533 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.126.153-** | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 1.412,00 |
| 01080532 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 01080531 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01080530 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01080529 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01080528 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.489.403-** | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080527 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.412,00 |
| 01080526 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 01080525 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, REF MES DE AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080524 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 01080523 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.712,00 |
| 01080522 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.612,00 |
| 01080521 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 2.012,00 |
| 01080520 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01080519 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01080518 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.430.783-** | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 1.412,00 |
| 01080517 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080516 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01080515 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 01080514 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01080513 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01080512 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01080511 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.626.763-** | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080510 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01080509 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01080508 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.112,00 |
| 01080507 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01080506 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01080505 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01080504 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01080503 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01080502 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01080501 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080500 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01080499 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01080498 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01080497 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01080496 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01080495 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01080494 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01080493 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01080492 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01080491 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01080490 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01080489 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01080488 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01080487 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01080486 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01080485 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080484 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01080483 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, REF MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01080482 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.911.083-** | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01080481 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 01080480 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01080479 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01080478 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01080477 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 01080476 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01080475 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 2.062,00 |
| 01080474 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01080473 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.812,00 |
| 01080472 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.246.003-** | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 1.712,00 |
| 01080471 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 01080470 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01080469 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.872.943-** | LAIZA VIANA BELCHIOR | 1.812,00 |
| 01080468 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01080467 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01080466 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.814.413-** | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 01080465 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.912,00 |
| 01080464 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080463 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.912,00 |
| 01080462 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 01080461 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 01080460 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.812,00 |
| 01080459 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.812,00 |
| 01080458 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.771.863-** | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 2.640,00 |
| 01080457 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01080456 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 2.212,00 |
| 01080455 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01080454 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.912,00 |
| 01080453 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.694,40 |
| 01080452 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.700,00 |
| 01080451 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080450 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.912,00 |
| 01080449 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01080448 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.912,00 |
| 01080447 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.694,40 |
| 01080446 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.694,40 |
| 01080445 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, REF MES DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01080444 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.132.443-** | IRACI DE SOUSA MARQUES | 1.694,40 |
| 01080443 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.944,40 |
| 01080442 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.694,40 |
| 01080441 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.512,00 |
| 01080440 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.225.553-** | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 3.277,00 |
| 01080439 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01080438 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01080437 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01080436 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 2.049,40 |
| 01080435 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01080434 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.512,00 |
| 01080433 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.712,00 |
| 01080432 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01080431 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01080430 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01080429 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.712,00 |
| 01080428 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01080427 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.812,00 |
| 01080426 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE AGOSTO NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01080425 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 01080424 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01080423 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 2.504,40 |
| 01080422 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01080421 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 2.554,40 |
| 01080420 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.994,40 |
| 01080419 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE AGOSTO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01080418 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 2.319,40 |
| 01080417 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01080416 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. REF AO MES DE AGOSTO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080415 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01080414 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01080413 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.774,40 |
| 01080412 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.774,40 |
| 01080411 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080410 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.694,40 |
| 01080409 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01080408 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01080407 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES DE AGOSTO 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01080406 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01080405 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 01080404 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 3.990,00 |
| 01080403 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01080402 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01080401 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01080400 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.694,40 |
| 01080399 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS AGOSTO DE 2024. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01080398 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.912,00 |
| 01080397 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 526,32 |
| 01080396 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01080395 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01080394 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01080393 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01080392 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080391 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 1.694,40 |
| 01080390 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01080389 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.360.423-** | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 1.694,40 |
| 01080388 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.794,40 |
| 01080387 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01080386 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01080385 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01080384 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01080383 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 01080382 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 2.194,40 |
| 01080381 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01080380 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.544,40 |
| 01080379 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01080378 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01080377 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGSTO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01080376 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 3.990,00 |
| 01080375 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01080374 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01080373 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01080372 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01080371 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01080370 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.136,58 |
| 01080369 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01080368 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01080367 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01080366 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01080365 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01080364 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01080363 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01080175 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01080174 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01080173 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01080172 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01080171 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01080352 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01080154 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 736,84 |
| 01080153 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 736,84 |
| 01080152 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 736,84 |
| 01080151 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 01080150 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 01080149 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 AGOSTO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 01080148 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 105,26 |
| 01080147 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 578,95 |
| 01080146 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 631,58 |
| 01080145 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 394,74 |
| 01080144 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 631,58 |
| 01080143 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 315,79 |
| 01080141 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 578,95 |
| 01080139 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 736,84 |
| 01080138 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 631,58 |
| 01080137 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE SÃO DOMINGOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 473,68 |
| 01080136 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 578,95 |
| 01080135 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 01080134 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 01080133 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 01080132 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 473,68 |
| 01080131 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01080130 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01080129 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01080128 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 01080127 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01080126 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 578,95 |
| 01080125 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01080124 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 01080123 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01080122 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 684,21 |
| 01080121 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 01080120 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01080119 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 01080118 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 01080117 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01080116 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01080115 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01080114 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01080113 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01080112 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 578,95 |
| 01080111 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01080109 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01080108 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 01080107 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01080106 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 01080105 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 578,95 |
| 01080104 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 605,26 |
| 01080103 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01080102 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/JARDINEIRO , NA LIMPEZA DE JARDINS EM PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 01080101 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 01080100 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 736,84 |
| 01080099 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01080098 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01080097 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01080096 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01080095 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 684,21 |
| 01080094 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 315,79 |
| 01080093 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 01080092 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01080091 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01080090 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01080089 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 01080088 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 684,21 |
| 01080087 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01080086 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.781.763-** | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 684,21 |
| 01080085 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 01080084 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 01080083 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 01080082 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01080081 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01080080 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01080079 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01080078 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 368,42 |
| 01080077 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01080076 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 578,95 |
| 01080075 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 789,47 |
| 01080074 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 01080068 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.263,16 |
| 01080067 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01080050 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MECANICO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 2.105,26 |
| 01080046 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01080045 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01080044 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO A NESTA MUNICIPALIDADE | ***.484.663-** | GENAINE SOUSA FORTE | 1.052,63 |
| 01080041 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01080039 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 01080037 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.495,04 |
| 01080036 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.495,04 |
| 01080035 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.495,04 |
| 01080034 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.495,04 |
| 01080033 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.495,04 |
| 01080032 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.495,04 |
| 01080031 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.495,04 |
| 01080030 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.495,04 |
| 01080029 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.495,04 |
| 01080028 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.495,04 |
| 01080027 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.495,04 |
| 01080026 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.495,04 |
| 01080025 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.495,04 |
| 01080024 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.495,04 |
| 01080021 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 01080020 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.892.643-** | R4 NET PROVEDOR | 202,45 |
| 01080019 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 315,79 |
| 01080018 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.703-** | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 2.084,21 |
| 01080003 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 01080177 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01080180 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 01080181 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01080188 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 01080189 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 01080190 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 01080191 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01080192 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01080193 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 01080194 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01080195 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 01080196 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 01080197 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 01080198 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 01080199 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 01080200 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 01080201 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 01080203 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 01080202 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 01080204 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 01080205 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 01080206 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01080207 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 01080208 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01080209 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 01080210 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01080211 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01080212 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01080213 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01080214 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01080215 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01080216 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01080217 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01080218 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01080219 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01080220 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01080221 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01080222 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01080224 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01080223 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01080225 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01080226 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.133,38 |
| 01080227 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.133,38 |
| 01080228 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.610,73 |
| 01080229 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01080230 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 01080231 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.610,73 |
| 01080232 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.610,73 |
| 01080233 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.610,73 |
| 01080234 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.511.453-** | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 1.500,00 |
| 01080255 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 01080256 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 526,32 |
| 01080257 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 01080258 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 526,32 |
| 01080259 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 578,95 |
| 01080260 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 01080261 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.524,00 |
| 01080262 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 01080268 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01080269 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 01080277 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01080278 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01080287 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01080288 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 01080289 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 01080291 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 01080292 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 679,21 |
| 01080293 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 4.388,80 |
| 01080294 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 3.287,00 |
| 01080295 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01080296 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080297 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 01080298 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01080299 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 01080300 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 01080302 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.824,00 |
| 01080303 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01080304 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.988,80 |
| 01080308 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 315,79 |
| 01080309 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 1.412,00 |
| 01080324 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.994,40 |
| 01080325 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01080326 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01080327 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 4.190,00 |
| 01080328 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01080329 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.694,40 |
| 01080330 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 01080331 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01080332 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.694,40 |
| 01080333 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01080334 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01080335 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024, | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01080336 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01080337 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.994,40 |
| 01080338 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.694,40 |
| 01080339 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01080340 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 3.990,00 |
| 01080341 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.630,17 |
| 01080342 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01080344 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. ,REF AO MES DE AGOSTO DE 2024, | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01080343 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080345 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.472,00 |
| 01080347 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 01080346 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01080348 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01080349 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01080350 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01080351 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.894,00 |
| 01080353 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080354 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01080355 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01080356 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.136,58 |
| 01080357 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01080358 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01080359 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01080360 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01080361 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.636,58 |
| 01080362 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01080176 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01080912 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 50.000,00 |
| 01080839 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01080706 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 260,02 |
| 01080156 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 01080168 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 133,71 |
| 01080167 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 132,79 |
| 01080161 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01080160 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 130,20 |
| 01080159 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,93 |
| 01080157 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024-PE(AVISO DE REVOGAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 439,00 |
| 01080073 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 44.747,00 |
| 01080072 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,45 |
| 01080063 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01080062 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01080059 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 9.400,20 |
| 01080058 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01080057 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 20.371,28 |
| 01080055 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 29.500,22 |
| 01080053 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SMS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.725.723/0001-47 | B & B SERVIÇOS LTDA | 14.986,30 |
| 01080052 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 01080051 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01080049 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2023/2024, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA. PARCELA 04/06 | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 18.396,00 |
| 01080042 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 01080038 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01080016 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 01080015 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (MARA PAVANELLY), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 20.211.797/0001-83 | PAVANELLY PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA. | 170.000,00 |
| 01080014 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (ZÉ CANTOR), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 43.915.507/0001-88 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 140.000,00 |
| 01080009 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 01080008 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.492,00 |
| 01080007 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.202,20 |
| 01080005 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 01080002 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.294,17 |
| 01080178 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01080179 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01080182 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTOS DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01080183 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01080184 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 01080185 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01080187 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01080236 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01080237 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 01080239 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 501,00 |
| 01080240 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080241 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080242 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.977,46 |
| 01080243 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080244 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080245 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 900,66 |
| 01080246 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080247 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 473,29 |
| 01080248 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080249 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 719,98 |
| 01080250 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 436,00 |
| 01080251 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080252 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080253 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01080254 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.504,37 |
| 01080263 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 62.090,94 |
| 01080264 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10.880,90 |
| 01080265 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 223,80 |
| 01080266 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 668,35 |
| 01080267 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.039,83 |
| 01080270 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 38.023.774/0001-00 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 200,00 |
| 01080271 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMAITÁ NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 38.023.774/0001-00 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 200,00 |
| 01080272 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 38.023.774/0001-00 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 200,00 |
| 01080273 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOURA BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01080274 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01080275 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01080276 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 85.156,90 |
| 01080290 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.010,00 |
| 01080301 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01080305 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 244.406,29 |
| 01080315 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 01080317 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 30,53 |
| 01080318 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,63 |
| 01080319 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,42 |
| 01080320 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALESE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 4.500,00 |
| 01080048 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01080043 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01080040 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 01080071 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FERRAMENTAS DE TRABALHO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.040,00 |
| 01080827 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01080807 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01080800 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.551,00 |
| 01080799 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01080796 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 01080792 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 01080791 | 2024 | 01/08/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01080790 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 01080787 | 2024 | 01/08/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01080777 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01080774 | 2024 | 01/08/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01080306 | 2024 | 01/08/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 71.563,48 |
| 01080013 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.033-** | ROSILANE COSTA DO ROSARIO | 400,00 |
| 01080012 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.730.813-** | MARIA ZILMA COSTA DO ROSARIO | 200,00 |
| 01080011 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.951.913-** | THIAGO INACIO | 200,00 |
| 01080010 | 2024 | 01/08/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.137.373-** | FRANCISCO LUIZ COSTA FERNANDES | 300,00 |
| 31070034 | 2024 | 31/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 8,99 |
| 31070032 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 105,00 |
| 31070031 | 2024 | 31/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 3.800,00 |
| 31070014 | 2024 | 31/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.674,45 |
| 31070013 | 2024 | 31/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS REFERENTE AO ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.527,61 |
| 31070012 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 130,71 |
| 31070011 | 2024 | 31/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,13 |
| 31070010 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 245,16 |
| 31070009 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,71 |
| 31070008 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 130,73 |
| 31070007 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.574,26 |
| 31070006 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 143,15 |
| 31070005 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 184,54 |
| 31070004 | 2024 | 31/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.058,20 |
| 31070003 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.315,67 |
| 31070002 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0,61 |
| 31070001 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 131,03 |
| 31070018 | 2024 | 31/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 21/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.860,68 |
| 31070029 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.013-** | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES | 500,00 |
| 31070028 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.460.803-** | PEDRO FILHO LEANDRO DA ROCHA | 380,00 |
| 31070027 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.450.513-** | PATRICIA DE CASTRO TAVARES | 300,00 |
| 31070026 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.269.503-** | ANTONIA LUCIA CASTRO TAVARES | 300,00 |
| 31070025 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.909.313-** | ANA PAULA CASTRO RIBEIRO | 300,00 |
| 31070024 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.873-** | FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES | 300,00 |
| 31070023 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.102.903-** | ESTEFANY SOUSA DOS SANTOS | 300,00 |
| 31070022 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.455.813-** | ANTONIO WAGNER CARDOSO | 250,00 |
| 31070021 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.583-** | FRANCISCO DAVID SILVA DE PAULA | 250,00 |
| 31070020 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.082.815/0001-67 | JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA | 210,00 |
| 31070019 | 2024 | 31/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 932,00 |
| 31070017 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLETE, A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 2.518,00 |
| 31070016 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 31070015 | 2024 | 31/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 31070035 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,14,15,16,21,22,28,29,30 DE AGOSTO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 12.022,28 |
| 31070033 | 2024 | 31/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 31070030 | 2024 | 31/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA SOLDAGEM DE TAMBORES PARA A COLETA DE LIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.583-** | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 1.157,89 |
| 30070053 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 30070052 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 30070051 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 30070050 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 30070058 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.250,00 |
| 30070018 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 3.499,09 |
| 30070016 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 2.999,24 |
| 30070014 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 7.999,24 |
| 30070013 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 2.999,62 |
| 30070012 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 3.997,80 |
| 30070010 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 2.999,62 |
| 30070007 | 2024 | 30/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 14.996,59 |
| 30070006 | 2024 | 30/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 9.989,01 |
| 30070004 | 2024 | 30/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 2.999,62 |
| 30070003 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONRATO N. 2703.01/2024FMS | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 1.305,02 |
| 30070002 | 2024 | 30/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 3.498,71 |
| 30070001 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DA LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.05.1-01. | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ | 11.072,75 |
| 30070055 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JULHO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 30070054 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 1.157,89 |
| 30070032 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.713.893-** | JOSÉ VIEIRA LIMA | 473,68 |
| 30070019 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 30070017 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 30070015 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 30070057 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.780,00 |
| 30070020 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 4.492,88 |
| 30070011 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 3.995,88 |
| 30070009 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024A.S. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 6.490,82 |
| 30070008 | 2024 | 30/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 14.999,46 |
| 30070005 | 2024 | 30/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° 2703.01/2024FME. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 3.498,88 |
| 30070030 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 9.180,04 |
| 30070029 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 30070028 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30070027 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 30070056 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS DECORRENTE DA TOTALIDADE DOS PRECATÓTIOS REQUESITADOS PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 (PROCESSO Nº 08000852520224058190), DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, PARCELA 10/10. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 3.529,11 |
| 30070026 | 2024 | 30/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE OUTUBRO DE 2020. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.454,00 |
| 30070031 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA 25/240. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 56.759,37 |
| 30070025 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 29/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.412,18 |
| 30070024 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 89/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.244,94 |
| 30070023 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 29/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.845,48 |
| 30070022 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 15/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.554,89 |
| 30070021 | 2024 | 30/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 14/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 623,18 |
| 30070049 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.096.043-** | TARCIANO ALVES INACIO | 850,00 |
| 30070048 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.685.903-** | MARIA LUCIENE CRUZ SANTOS | 600,00 |
| 30070047 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.703-** | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 30070046 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.567.483-** | JARDEL VIEIRA CORDEIRO | 500,00 |
| 30070045 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.214.424-** | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 500,00 |
| 30070044 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.817.423-** | FRANCISCA MARIA MENDES DE PAULO | 450,00 |
| 30070043 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.460.803-** | PEDRO FILHO LEANDRO DA ROCHA | 380,00 |
| 30070042 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.950.633-** | JOÃO BRENO DA SILVA ADRIANO | 300,00 |
| 30070041 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.577.963-** | KATIANE FARIAS DA SILVA | 300,00 |
| 30070040 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.857.683-** | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 300,00 |
| 30070039 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 30070038 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.423.353-** | SABRINA DE BRITO DOS ANJOS | 250,00 |
| 30070037 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.273-** | ANDREZA LINO DE SOUSA | 200,00 |
| 30070036 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.443.753-** | ALANA INACIO FRANCA | 200,00 |
| 30070035 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.254.373-** | MARIA ELINE DE AZEVEDO BERNARDO | 200,00 |
| 30070034 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.870.093-** | ISMAEL DE ARAUJO LINO | 150,00 |
| 30070033 | 2024 | 30/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.833.693-** | FRANCISCA NAYARA SABINO DE AZEVEDO | 150,00 |
| 29070155 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 2.218,00 |
| 29070149 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.450,00 |
| 29070117 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 45.340.526/0001-59 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 43.873,20 |
| 29070116 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. DISTRITO DE SAO DOMINGOS | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 76.787,50 |
| 29070002 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 4.791,08 |
| 29070148 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA INEXIGIBILIDADE N° 003/2022-INX (EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°2022.06.30.01).A SER PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 598,00 |
| 29070145 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MULTIFUNCIONAIS + TRANSFORMADORES) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO CARMOSINA BITTENCOURT DE PINHO - NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 6.480,00 |
| 29070137 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 2.358,55 |
| 29070119 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.013.253-** | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 500,00 |
| 29070115 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 29070114 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29070113 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29070112 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 29070111 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 29070110 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 29070109 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 29070108 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.406.373-** | ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA | 700,00 |
| 29070107 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 29070106 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 29070105 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 29070104 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 29070103 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
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| 29070093 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.354.453-** | ANTONIA AIRLYS SOARES PINHEIRO | 450,00 |
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| 29070088 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 02.347.721/0001-06 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 400,00 |
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| 29070080 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.123-** | GABRIELA DA SILVA COSTA | 350,00 |
| 29070079 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 29070078 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.354.113-** | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 350,00 |
| 29070077 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.005.063-** | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 340,00 |
| 29070076 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 29070075 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29070074 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 29070073 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29070072 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
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| 29070065 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29070064 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
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| 29070062 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 29070061 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
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| 29070059 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.423-** | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 300,00 |
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| 29070056 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.973-** | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | 300,00 |
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| 29070054 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.867.043-** | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES DE MOURA | 300,00 |
| 29070053 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.922.373-** | ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA | 300,00 |
| 29070052 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.343-** | FRANCISCA MARIA DE PAULA FARIAS | 300,00 |
| 29070050 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.553-** | MARCELO COSTA LIMA | 300,00 |
| 29070049 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.353-** | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 300,00 |
| 29070048 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.703-** | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 280,00 |
| 29070047 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.873-** | ANTONIA ALDENIRA SEVERINO DE FREITAS | 250,00 |
| 29070046 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.533-** | MARIA GERLIANE ALVES GERMANO | 250,00 |
| 29070045 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.993-** | CRISTIANE DIAS DE SOUSA | 250,00 |
| 29070044 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.498.213-** | JOCELY AGUIAR DAS CHAGAS | 250,00 |
| 29070043 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.286.583-** | MARIA DE FATIMA CRUZ SILVA | 250,00 |
| 29070042 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 250,00 |
| 29070041 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 250,00 |
| 29070040 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.505.153-** | CELENE DE ANDRADE UCHOA | 250,00 |
| 29070039 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.358.143-** | FRANCISCA ELENIR DE SOUSA | 250,00 |
| 29070038 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.189.323-** | ELOISA OLIVEIRA LINO | 250,00 |
| 29070037 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.977.503-** | FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA | 250,00 |
| 29070036 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.491.863-** | MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 250,00 |
| 29070035 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.369.373-** | MARIA MADALENA BARBOSA PEREIRA | 250,00 |
| 29070034 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 29070033 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 29070032 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 29070031 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 29070030 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.636.473-** | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 200,00 |
| 29070029 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.246.423-** | ROSIMEIRE RODRIGUES SARAIVA | 200,00 |
| 29070028 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.974.143-** | MARIA OTAVIANO AZEVEDO | 200,00 |
| 29070027 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.839.143-** | NARA CRISTINA OTAVIANO DE AZEVEDO | 200,00 |
| 29070026 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.834.173-** | ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 200,00 |
| 29070025 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.449.813-** | MARIA MARTA BORGES DA SILVA | 200,00 |
| 29070024 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.183-** | EDILENE DOS SANTOS FERREIRA | 200,00 |
| 29070023 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.744.763-** | CRISTIANE BELCHIOR | 200,00 |
| 29070022 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.894.663-** | ITAMIRES SILVA SABINO | 200,00 |
| 29070021 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.513-** | GOEVANIA RODRIGUES BARBOSA | 200,00 |
| 29070020 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.293-** | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 29070019 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.003-** | MARIA THALITA MORAIS MARTINIANO | 200,00 |
| 29070018 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.472.523-** | FRANCISCO ALCIONE DE ARAUJO MESQUITA | 200,00 |
| 29070017 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.553-** | MILENA CRIFANNY DE BRITO DOS ANJOS | 200,00 |
| 29070016 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.498.273-** | JULIANA SOUSA BATISTA | 200,00 |
| 29070015 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.828.743-** | FRANCISCA MENDES AMORIRM | 200,00 |
| 29070014 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.355.173-** | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 200,00 |
| 29070013 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.425.533-** | LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA | 200,00 |
| 29070012 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.329.573-** | MARIA REGINA GERMANO MIGUEL | 200,00 |
| 29070011 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.941.813-** | TAINARA LIMA DE SOUSA | 150,00 |
| 29070010 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.269.953-** | BEATRIZ DA SILVA BARBOSA | 150,00 |
| 29070009 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.403.353-** | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 150,00 |
| 29070008 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.357.853-** | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 150,00 |
| 29070154 | 2024 | 29/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO VOLTADO A INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 JULHO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 29070153 | 2024 | 29/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO VOLTADO A INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 JULHO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 29070152 | 2024 | 29/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO VOLTADO A INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 JULHO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 29070157 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C. | 47.396.449/0001-84 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME | 99.440,00 |
| 29070147 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 48.485,61 |
| 29070144 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBÚS ESCOLARES, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 6.698,50 |
| 29070143 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 29070138 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR A SER DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA JUNTO AO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 60,50 |
| 29070136 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOSDE DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 1.287,40 |
| 29070129 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 10.227,92 |
| 29070128 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 2.074,00 |
| 29070127 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.252,72 |
| 29070126 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.178,90 |
| 29070125 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.453,18 |
| 29070124 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.435,58 |
| 29070122 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.002,00 |
| 29070121 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.765,00 |
| 29070120 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.160,00 |
| 29070007 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.320,00 |
| 29070006 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 7.110,00 |
| 29070005 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.950,00 |
| 29070004 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.370,00 |
| 29070003 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.765,00 |
| 29070001 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.925,00 |
| 29070140 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 601,02 |
| 29070139 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICICIPALIDADE. | 05.896.883/0001-83 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 6.645,85 |
| 29070132 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 29070131 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 29070156 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 29070151 | 2024 | 29/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A EMISSAO DOS CERTIFICADOS DIGITAL DIRETORA DE BENEFICIOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.228.573-** | RENY MENDONÇA GOMES | 200,00 |
| 29070150 | 2024 | 29/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JULHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 29070146 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO BEM COMO GRUPO GERADOR E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS EM ALUSÃO AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.487.143-** | CLEOMAR MAGALHÃES DE VASCONCELOS | 9.700,00 |
| 29070142 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO FUTURO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 789,47 |
| 29070141 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO : 17° VAQUEJADA PARQUE TRILHA DO BOI , A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 | ***.708.463-** | FRANCILEUDA DIAS VIEIRA | 6.315,79 |
| 29070135 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO, MARCAÇÃO DO CAMPO, PINTURA E INSTALAÇÃO DOS FERROS PARA A BANDEIRA, NO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.727.813-** | FRANCISCO RANIERE DANIEL DE LIMA | 842,11 |
| 29070134 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 526,32 |
| 29070133 | 2024 | 29/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 526,32 |
| 29070130 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 29070123 | 2024 | 29/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 73,68 |
| 29070118 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 30/07/2024 ATÉ 08/08/2024. NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.994.773-** | MARIA AMELIA LOPES FLOR | 10.526,32 |
| 29070051 | 2024 | 29/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO, HUMAITÁ E HUMARIZEIRAS, SITUADAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 2.315,79 |
| 26070025 | 2024 | 26/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, NA CIDADE DE BEBERIBE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 26070024 | 2024 | 26/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, NA CIDADE DE BEBERIBE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 26070023 | 2024 | 26/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, NA CIDADE DE BEBERIBE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 26070008 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.965,90 |
| 26070005 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.239,00 |
| 26070001 | 2024 | 26/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS A SEREM DESTINAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 05/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.05-01. | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ | 10.000,00 |
| 26070007 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 337,60 |
| 26070006 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 400,00 |
| 26070022 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 26070018 | 2024 | 26/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE ITAPEBUSSO NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 947,37 |
| 26070017 | 2024 | 26/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 26070014 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 26070013 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 26070012 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.368,42 |
| 26070011 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 842,11 |
| 26070010 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 1.473,68 |
| 26070009 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.730.163-** | FERNANDO ANTONIO ALVES FAUSTINO | 2.294,74 |
| 26070004 | 2024 | 26/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO, E JANTAR) A SEREM DESTINADOS PARA A BANDA DE MÚSICA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROIRO DE SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2024 À 08/08/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 6.210,53 |
| 26070021 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ( ABDOME TOTAL E VIAS URINARIAS) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 14.106.964/0001-23 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 220,00 |
| 26070020 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 28ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 35.317,08 |
| 26070016 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA DA CENRAL DE AR -CONDICIONADO PERTECENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF. IZAQUEL GOMES FILHO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 240,00 |
| 26070015 | 2024 | 26/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 300,00 |
| 26070003 | 2024 | 26/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 4.970,00 |
| 26070002 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 211.519,20 |
| 26070019 | 2024 | 26/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 113.636,17 |
| 25070037 | 2024 | 25/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25070036 | 2024 | 25/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25070035 | 2024 | 25/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 69,00 |
| 25070029 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. DISTRITO DE SAO DOMINGOS. | 10.516.438/0001-80 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 55.618,60 |
| 25070023 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO DOMINGOS). NO DIA 08/08/24, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28.539.346/0001-81 | CELINA NETO DA MOTTA | 500,00 |
| 25070013 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL., CONFORME PROCESSO: Nº 22001.016152/2023-51. | 07.954.514/0001-25 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 261.170,01 |
| 25070012 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIADO, REF A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO CONVENIO N. 057/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. REFERENTE AO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 07.707.094/0001-82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE | 28.723,90 |
| 25070011 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 057/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REFERENTE AO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 07.954.514/0001-25 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 65.919,00 |
| 25070010 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 057/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REFERENTE A BOLSAS PARA PROFESSORES, VISANDO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE CARIDADE | 07.954.514/0001-25 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 80.648,40 |
| 25070014 | 2024 | 25/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 259,60 |
| 25070034 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MULTIFUNCIONAIS + TRANSFORMADORES) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 6.480,00 |
| 25070033 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOSINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 12.597,00 |
| 25070032 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOSINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.458.559/0001-84 | F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME | 8.398,00 |
| 25070031 | 2024 | 25/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARAUBAS, SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 698,89 |
| 25070040 | 2024 | 25/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ | 18.283,06 |
| 25070038 | 2024 | 25/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 4.667,10 |
| 25070030 | 2024 | 25/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 3.396,59 |
| 25070022 | 2024 | 25/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01 | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 987,60 |
| 25070020 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 25070019 | 2024 | 25/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONRATO N. 2703.01/2024FMS | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 13.968,65 |
| 25070009 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.074,90 |
| 25070008 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.556,70 |
| 25070007 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.03. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.478,15 |
| 25070006 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 38.986,20 |
| 25070005 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 49.026,80 |
| 25070004 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2021.07.24.01. | 40.750.964/0001-71 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 41.303,50 |
| 25070003 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 40.455,50 |
| 25070002 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 49.910,48 |
| 25070001 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 40.459.179/0001-64 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 36.472,00 |
| 25070021 | 2024 | 25/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 246,40 |
| 25070039 | 2024 | 25/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 526,32 |
| 25070028 | 2024 | 25/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 25070027 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTÉRIO AMANAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 25070026 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.122.413-** | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 1.052,63 |
| 25070025 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.713-** | DJAIR LOPES DA SILVA | 6.315,79 |
| 25070024 | 2024 | 25/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE S EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.636.963-** | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 6.315,79 |
| 25070018 | 2024 | 25/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.894,74 |
| 25070017 | 2024 | 25/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 25070016 | 2024 | 25/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.578,95 |
| 25070015 | 2024 | 25/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024 EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 24070052 | 2024 | 24/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. | 39.471.476/0001-46 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.192,00 |
| 24070051 | 2024 | 24/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. | 39.471.476/0001-46 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.300,00 |
| 24070050 | 2024 | 24/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 6.313,17 |
| 24070046 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.273-** | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 15.368,10 |
| 24070045 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 11.300,00 |
| 24070044 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.122.413-** | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 2.801,60 |
| 24070043 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 6.291,52 |
| 24070041 | 2024 | 24/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024SMS. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 16.572,55 |
| 24070054 | 2024 | 24/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 526,32 |
| 24070049 | 2024 | 24/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 24070047 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.251.363-** | FRANCISCA FERREIRA DE MENEZES | 3.684,21 |
| 24070042 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO - 3° EDIÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS A SE REALIZAR NO BAIRRO BELA VISTA DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 2.105,26 |
| 24070040 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 24070038 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° RETIRO DOS CRISMANDOS REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.733.023-** | THAYSLANE TRAJANO ALEXANDRE | 526,32 |
| 24070037 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE OBREIROS A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.695.123-** | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 1.578,95 |
| 24070036 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° CONGRESSO DE MULHERES A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE CRISTO NO DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.578,95 |
| 24070035 | 2024 | 24/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 842,11 |
| 24070055 | 2024 | 24/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 24070053 | 2024 | 24/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS, VISANDO A CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS IMOVEIS ( MANUTENCAO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. (CRECHE PEREIROS, NA ZONA RURAL). REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N. 05/2023-CAR E CONTRATO 2023.08.04.03 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 31.859,32 |
| 24070048 | 2024 | 24/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 130,00 |
| 24070034 | 2024 | 24/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIADO, REF A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO CONVENIO N. 040/2023 MAPP N. 2113, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE | 1.113,14 |
| 24070033 | 2024 | 24/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 040/2023 MAPP N. 2113, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCACLIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 18.623,43 |
| 24070039 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.908.783-** | LUIZ PEREIRA DA SILVA | 250,00 |
| 24070032 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.005.503-** | FATIMA MARIA BATALHA FERREIRA | 975,00 |
| 24070031 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 24070030 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 500,00 |
| 24070029 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 300,00 |
| 24070028 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.867.043-** | FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES DE MOURA | 300,00 |
| 24070027 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 300,00 |
| 24070026 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.083-** | FRANCISCA DAIANA DA PAIXAO | 250,00 |
| 24070025 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.356.523-** | TIAGO DE BRITO DOS ANJOS | 250,00 |
| 24070024 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.374.843-** | VICENTE DE PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS | 250,00 |
| 24070023 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 250,00 |
| 24070022 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.956.633-** | MIRANIR SOARES DE OLIVEIRA | 250,00 |
| 24070021 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.384.393-** | MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS | 200,00 |
| 24070020 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.923.073-** | JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 24070019 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.771.373-** | MARIA SUZETE PEREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 24070018 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.685.113-** | MARIA GORETE MOTA RAMOS | 200,00 |
| 24070017 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.743-** | CLEA MARIA SOUSA DAMASIO | 200,00 |
| 24070016 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.172.083-** | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 200,00 |
| 24070015 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.642.763-** | VALDERLANE DA SILVA AMORIM | 200,00 |
| 24070014 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.043-** | JOAO MOREIRA FORTE | 200,00 |
| 24070013 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.193-** | MARIA VANESSA FARIAS SILVA | 200,00 |
| 24070012 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.813.813-** | CAMILA VIANA DA SILVA | 200,00 |
| 24070011 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.625.473-** | ROSIANE FERREIRA FORTE | 200,00 |
| 24070010 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.143-** | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 200,00 |
| 24070009 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.729.833-** | MARIA CERILENE LIMA TELES | 200,00 |
| 24070008 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.785.523-** | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 200,00 |
| 24070007 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 200,00 |
| 24070006 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.030.143-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS | 200,00 |
| 24070005 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.827.133-** | ANA KESSYA RODRIGUES DE SOUSA | 200,00 |
| 24070004 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.246.813-** | ROBERTA SOARES DE ALMEIDA | 200,00 |
| 24070003 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.689.523-** | ANTONIA CARLIANE VIEIRA DA SILVA | 150,00 |
| 24070002 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.880.023-** | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 150,00 |
| 24070001 | 2024 | 24/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.069.893-** | LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA | 150,00 |
| 23070029 | 2024 | 23/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A EMISSAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 73.493.066/0001-34 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU | 370,00 |
| 23070027 | 2024 | 23/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 23070012 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE NIVELAMENTO E ORIENTAÇÃO TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGICOS DE TRABALHOS E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 5.900,00 |
| 23070005 | 2024 | 23/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.644,00 |
| 23070004 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.063,35 |
| 23070003 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 763,51 |
| 23070002 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 208,73 |
| 23070001 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 72,92 |
| 23070011 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.752.773-** | SAMIA CELIZ DE SOUSA FERREIRA | 250,00 |
| 23070010 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.799.823-** | MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO | 200,00 |
| 23070009 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.263-** | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA | 200,00 |
| 23070008 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.355.053-** | ANA BEATRIZ FREITAS DE SOUSA | 200,00 |
| 23070007 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.338.353-** | ANA GLEUMA GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 23070006 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.629.823-** | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | 620,00 |
| 23070028 | 2024 | 23/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.048,00 |
| 23070024 | 2024 | 23/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 27.969,56 |
| 23070022 | 2024 | 23/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 59.002,33 |
| 23070021 | 2024 | 23/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 23.001,01 |
| 23070020 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 6.225,36 |
| 23070019 | 2024 | 23/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 7.030,39 |
| 23070018 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.183,76 |
| 23070017 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.592,46 |
| 23070016 | 2024 | 23/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 27.001,43 |
| 23070015 | 2024 | 23/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 23.001,78 |
| 23070026 | 2024 | 23/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 23070025 | 2024 | 23/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 23070023 | 2024 | 23/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 107 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA DE 24 DE JULHO 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 5.029,69 |
| 23070014 | 2024 | 23/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.052,63 |
| 23070013 | 2024 | 23/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 22070029 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A RESTAURAÇÃO DE BANCOS DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 1.152,00 |
| 22070012 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE REANIMADOR MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 390,00 |
| 22070003 | 2024 | 22/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 7.462,79 |
| 22070019 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO TORNEIO DE FERIAS DAS CRIANÇAS PELA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.300,00 |
| 22070018 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A SELEÇÃO DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.115,00 |
| 22070017 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A SELEÇÃO DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.115,00 |
| 22070016 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE,PARA A SELEÇÃO DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.115,00 |
| 22070015 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A SELEÇÃO SUB 20 DO EVENTO DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 22070013 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 633,10 |
| 22070032 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JULHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 22070031 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.024.763-** | HEITOR DOS SANTOS FREITAS | 842,11 |
| 22070030 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.275.243-** | FRANCISCO ROBERTO SILVA BRITO | 2.105,26 |
| 22070028 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -5° VELOCROS REALIZADO NA FAZENDA CAJAZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.854.023-** | FRANCISCO IURY MARTINS DE SOUSA | 3.157,89 |
| 22070027 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DE CARIDADE NO DIA 26 DE JULHO DE 2024 | ***.707.923-** | BRUNA DO NASCIMENTO DA SILVA | 2.105,26 |
| 22070024 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CANPEONATO INTERNO DE JIU-JITSU A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 | ***.452.193-** | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 526,32 |
| 22070023 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° COPA ANISIO RIBEIRO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 | ***.020.903-** | EVARISTO ESTEVES DE ABREU | 4.736,84 |
| 22070022 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FERIAS DAS CRIANÇAS A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2024. | ***.552.833-** | MARCELO JORAM FELIPE AMORIM | 894,74 |
| 22070021 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024. | ***.551.893-** | JOSE WILTON ALVES DE SOUSA | 631,58 |
| 22070020 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2024 | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 842,11 |
| 22070007 | 2024 | 22/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.318.073-** | MARIO CELIO FARIAS DA SILVA | 7.900,00 |
| 22070034 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E COMPLEMENTARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 1.500,00 |
| 22070033 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X CONSTANDO DE (SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DE PONTENCIA, SERVIÇO DE TROCA DE 02 PARES DE ENGRENAGENS, SERVIÇO DE ROCA DE 01 ENGRENAGEM INFINITA, SERVIÇO DE ROCA DE 05 ROLOS DE BORRACHA, SERVIÇO DE TROCA DOS ROLOS, SERVIÇO DE TROCA DOS MANCAIS, SERVIÇO DE TROCA DA BASE DA SECADORA, SERVIÇO DE ROCA DAS GUIAS DE SAIDAS DE FILME DA AGUA, SERVIÇO DE CALIBRAÇAO, SERVIÇOS DE TESTES DE FUNCIONAMENTOS, SERVIÇOS DE ENTREGA TECNICA. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 12.800,00 |
| 22070026 | 2024 | 22/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 12.723,20 |
| 22070014 | 2024 | 22/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRAFICA DE PROVAS: AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA FEDERAL COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CNCA (1º E 3º ANO) E AVALIZAÇÃO FORMATIVA AVALIE.CE DA SEDUC (2º, 4º, 5º, 8º E 9º ANO). DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.200.165/0001-81 | LITTERE EDITORA LTDA | 15.843,00 |
| 22070011 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 22070010 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 22070009 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 22070008 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 22070006 | 2024 | 22/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO RELACIONADO AO SISTEMA BÁSICO DE ENSINO, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ATENDIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ORGANIZANDO BANCO DE DADOS REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PESQUISAS QUE VISEM ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS PROJETOS VOLTADOS AO ENSINO PRIORITÁRIO BEM COMO SUBSIDIAR AÇÕES DE MELHORAMENTO DO ACESSO DOS ALUNOS A UMA APRENDIZAGEM MAIS HUMANIZADA JUNTO AO FUNDEB. ATRAVEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DA CIDADE DE CARIDADE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 7.500,00 |
| 22070005 | 2024 | 22/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 6.100,00 |
| 22070004 | 2024 | 22/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS CUIDADORES ESCOLARES, VISANTO MELHORAR O APRIMORAMENTO DA SUPERVISÃO E SEGURANÇA, APOIO EMOCIONAL, AUXILIO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ACOMPANHANDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS COMUNICAÇÃO COM OS PAIS E PROFESSORES, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS BEM COMO OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS, ATRAVES DA ATENÇÃO BÁSICA - FUNDEB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E FJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 8.000,00 |
| 22070025 | 2024 | 22/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 798,00 |
| 22070002 | 2024 | 22/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 22070001 | 2024 | 22/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 250,00 |
| 19070020 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 1.000,00 |
| 19070017 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇAO DE PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 19070014 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 19070004 | 2024 | 19/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 4.038,52 |
| 19070003 | 2024 | 19/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | ***.572.843-** | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 1.052,63 |
| 19070002 | 2024 | 19/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 70,20 |
| 19070001 | 2024 | 19/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 767,07 |
| 19070015 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ESTANTE E ROUPEIRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUADE, DESTE MUNICIPIO. | 07.054.874/0001-70 | SUPRICENTER COMERCIAL LTDA | 2.850,00 |
| 19070007 | 2024 | 19/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE BIRÔS A SEREM DESTINADOS A SUPROR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 818,00 |
| 19070018 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E ROPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO DO PONTO DE APOIO A SAUDE, SIUADO NA COMUNIDADE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 707,60 |
| 19070010 | 2024 | 19/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. | 11.052.697/0001-60 | TALIMPINHO COMERCIAL LTDA - EPP | 1.590,00 |
| 19070009 | 2024 | 19/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | 11.008.923/0001-06 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 8.000,00 |
| 19070008 | 2024 | 19/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 4.667,10 |
| 19070019 | 2024 | 19/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 19070013 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 723,10 |
| 19070016 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 19070012 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JULHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 19070011 | 2024 | 19/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 19070006 | 2024 | 19/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 1.052,63 |
| 19070005 | 2024 | 19/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO MENINO JESUS DE PRAÇA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTE MUNICIPIO. | ***.733.073-** | FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA | 3.157,89 |
| 18070058 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BOTAS A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA Á EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 07.240.450/0001-09 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 910,00 |
| 18070056 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 59,50 |
| 18070054 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10.597,60 |
| 18070047 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ELETRICAS A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA Á EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 07.240.450/0001-09 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 3.945,00 |
| 18070046 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO N. 05/2024-PE E LICITAÇAO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.958,40 |
| 18070051 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADO NA REVISÃO E CONFERÊNCIA DOS SALDOS CONTRATUAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE PRODUTOS, CONTRATO VIGENTES OU ADITIVADOS, OBJETIVANDO O PLANEJAMENTO DE NOVAS AQUISIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | ***.318.073-** | MARIO CELIO FARIAS DA SILVA | 6.200,00 |
| 18070050 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 842,11 |
| 18070049 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 18070045 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 631,58 |
| 18070044 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL MASCULINO A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.578,95 |
| 18070003 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE AGRESTE AO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 526,32 |
| 18070002 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE CANINDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 18070057 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 557,80 |
| 18070055 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 190,49 |
| 18070053 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.400,00 |
| 18070052 | 2024 | 18/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.160,00 |
| 18070001 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 1.500,00 |
| 18070048 | 2024 | 18/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE ESCADA A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA Á EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 07.240.450/0001-09 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 1.500,00 |
| 18070043 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 18070042 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 18070041 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 18070040 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 18070039 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 18070038 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.553-** | ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 600,00 |
| 18070037 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 18070036 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 18070035 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 18070034 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 18070033 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 18070032 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 18070031 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 18070030 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 18070029 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 18070028 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 500,00 |
| 18070027 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 18070026 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 500,00 |
| 18070025 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 18070024 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 18070023 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 18070022 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 18070021 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 18070020 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.430.793-** | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 400,00 |
| 18070019 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 18070018 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 18070017 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 18070016 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 18070015 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.141.723-** | ALLAN OLIVEIRA SILVA | 300,00 |
| 18070014 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.613-** | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 300,00 |
| 18070013 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.383.813-** | MARIA ENEDINA SOUSA | 300,00 |
| 18070012 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 300,00 |
| 18070011 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 18070010 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 18070009 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 18070008 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 18070007 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 18070006 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 18070005 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.098.273-** | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 250,00 |
| 18070004 | 2024 | 18/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 17070021 | 2024 | 17/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 5.039,20 |
| 17070012 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 17070022 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 22.723,42 |
| 17070019 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE GARAPA, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.090,00 |
| 17070018 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO AÇUDINHO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.710,00 |
| 17070003 | 2024 | 17/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 500,00 |
| 17070002 | 2024 | 17/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.990.053-** | MARIA VITORIA ALVES FAUSTINO | 335,00 |
| 17070001 | 2024 | 17/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.447.713-** | STEFHANY DIAS SAMPAIO | 300,00 |
| 17070013 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PATCHS BORDADOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBSANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.212.872/0001-13 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 560,70 |
| 17070011 | 2024 | 17/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 975,60 |
| 17070004 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISOÇÃO DE UNIFORMES/FARDAMENTOS DE TRABALHO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBSANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.212.872/0001-13 | ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 1.593,02 |
| 17070020 | 2024 | 17/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JULHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 17070017 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO TIME CRB DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.876.013-** | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 526,32 |
| 17070016 | 2024 | 17/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | ***.980.113-** | MARIA GISLENE PEREIRA FARIAS | 421,05 |
| 17070015 | 2024 | 17/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE DIA 17/07/24. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 17070014 | 2024 | 17/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 17070010 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 947,37 |
| 17070009 | 2024 | 17/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB-20 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.646.293-** | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 526,32 |
| 17070008 | 2024 | 17/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.312.193-** | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 2.105,26 |
| 17070007 | 2024 | 17/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.049.483-** | MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES | 2.105,26 |
| 17070006 | 2024 | 17/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 19/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.831.703-** | AFRANIO SOARES DA SILVA | 1.473,68 |
| 17070005 | 2024 | 17/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.968.203-** | DANIELE BRAZ MACIEL | 1.473,68 |
| 16070015 | 2024 | 16/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 900,00 |
| 16070013 | 2024 | 16/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 67.067,31 |
| 16070100 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 736,84 |
| 16070099 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.179.953-** | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 368,42 |
| 16070098 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 473,68 |
| 16070097 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 473,68 |
| 16070096 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 473,68 |
| 16070095 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 473,68 |
| 16070094 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 631,58 |
| 16070093 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 631,58 |
| 16070092 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16070091 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 421,05 |
| 16070090 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 631,58 |
| 16070089 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16070088 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 631,58 |
| 16070087 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 631,58 |
| 16070086 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 631,58 |
| 16070085 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16070084 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 842,11 |
| 16070083 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16070082 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARREDORA NAS RUAS DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 736,84 |
| 16070081 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16070080 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REF DIA 16 A 31 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 442,11 |
| 16070079 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 631,58 |
| 16070078 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16070077 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16070076 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16070075 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16070074 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 16070073 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16070072 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16070071 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16070070 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 16070069 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16070068 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 16070067 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16070065 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16070064 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16070063 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16070062 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16070061 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JUHO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16070060 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 16070059 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 16070058 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16070057 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16070056 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 16070055 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 631,58 |
| 16070054 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16070053 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.081.493-** | ANTONIO JOSE LOURENCO DA SILVA | 315,79 |
| 16070052 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16070051 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16070050 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 736,84 |
| 16070049 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16070048 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16070047 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16070046 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 16070045 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16070044 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 736,84 |
| 16070043 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.741.073-** | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 736,84 |
| 16070042 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.031.033-** | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 736,84 |
| 16070041 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 736,84 |
| 16070040 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 16070039 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 16070038 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JULHO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 16070037 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 552,63 |
| 16070036 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 736,84 |
| 16070035 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 684,21 |
| 16070034 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 578,95 |
| 16070033 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 605,26 |
| 16070032 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 684,21 |
| 16070031 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/LIMPADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.508.423-** | FRANCISCO THIAGO DA SILVA SOUSA | 684,21 |
| 16070030 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 | ***.182.083-** | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 157,89 |
| 16070029 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 736,84 |
| 16070028 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 631,58 |
| 16070027 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 16070026 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 16070025 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 789,47 |
| 16070024 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16070023 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16070022 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 684,21 |
| 16070021 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 947,37 |
| 16070020 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 578,95 |
| 16070019 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16070018 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16070017 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 736,84 |
| 16070016 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 736,84 |
| 16070010 | 2024 | 16/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 16070008 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA PRAÇA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 1.368,42 |
| 16070005 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12° TRADICIONAL TORNEIO DE FERIAS A SER REALAIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.301.913-** | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 2.105,26 |
| 16070004 | 2024 | 16/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.249.738-** | MARTA MARIA ALVES PEREIRA | 1.578,95 |
| 16070101 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO DE 2024. | ***.134.443-** | JOEL DE LIMA COSTA | 421,05 |
| 16070066 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 92,58 |
| 16070012 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 6.000,00 |
| 16070009 | 2024 | 16/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 585,52 |
| 16070007 | 2024 | 16/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO RENAULT-MASTER SAX3I82 (AMBULANCIA), VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 3.850,00 |
| 16070006 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 361,00 |
| 16070003 | 2024 | 16/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | TAXAS/ MULTAS DE IPVA SOBRE O VEICULO GOL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 1.344,24 |
| 16070002 | 2024 | 16/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 264,58 |
| 16070001 | 2024 | 16/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 61.717,38 |
| 16070014 | 2024 | 16/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 16070011 | 2024 | 16/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR E OUTROS A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.897,80 |
| 15070029 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 15070021 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.5 EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01.01. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 791,29 |
| 15070002 | 2024 | 15/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, RICOH, EPSON E HP COM LIMPEZA, REVISÃO, LUBRIFICAÇÃO NA FUSÃO, LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E DESBLOQUEIO DE RESET REALIZADO EM IMPRESSORAS EPSON L6490 1.10. MÁQUINAS PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS: ESCOLA PINHO PESSOA, ESCOLA SENADOR VIRGILIO TÁVORA, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, ESCOLA FRANCISCO FERREIRA CUNHA, ESCOLA MARIA NILZA LUZ, ESCOLA ARTUR SALVINO, ESCOLA JOSE FERREIRA SANTIAGO, ESCOLA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, ANEXO CARMOSINA. NESTE MUNICIPIO. | 30.881.453/0001-35 | I ARAGÃO ROCHA - ME | 5.250,00 |
| 15070032 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 15070031 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 15070030 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR LICITAÇÃO - , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 15070035 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOSDE DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 310,00 |
| 15070026 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 759,80 |
| 15070001 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC 245L BCO, A SER DESTINADA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.899,00 |
| 15070027 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 2.540,00 |
| 15070025 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 2.349,00 |
| 15070024 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 720,00 |
| 15070023 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 810,00 |
| 15070020 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.302,36 |
| 15070019 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 143,50 |
| 15070017 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 1.505,50 |
| 15070015 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.543,00 |
| 15070011 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 3.088,18 |
| 15070008 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.760,40 |
| 15070007 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO SÃO DOMINGOS. NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 4.339,19 |
| 15070006 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.110,20 |
| 15070005 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES E DA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 3.867,15 |
| 15070004 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 935,60 |
| 15070003 | 2024 | 15/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 30.881.453/0001-35 | I ARAGÃO ROCHA - ME | 11.173,90 |
| 15070022 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 39.986.482/0001-36 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 82.967,60 |
| 15070034 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 610,73 |
| 15070033 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 15070028 | 2024 | 15/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 1.263,16 |
| 15070018 | 2024 | 15/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 15070016 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.881.983-** | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 1.136,84 |
| 15070014 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 1.368,42 |
| 15070013 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 1.578,95 |
| 15070012 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB -18 A SEVREALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.903-** | EVARISTO ESTEVES DE ABREU | 1.578,95 |
| 15070010 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.153-** | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 2.526,32 |
| 15070009 | 2024 | 15/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO ABRIGO DOS ROMEIROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.520.343-** | RAIMUNDO MARCOS FERREIRA DA COSTA | 3.936,84 |
| 12070021 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 16.416,15 |
| 12070014 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 968,10 |
| 12070011 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 5.655,00 |
| 12070025 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12070024 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12070023 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JULHO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12070022 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 12070001 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 12070032 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 27ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 30.085,15 |
| 12070031 | 2024 | 12/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 91,86 |
| 12070030 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO FORRÓ EM PVC DA UNIDADE DE APOIO E DISTRIBUÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 2.602,00 |
| 12070029 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NAS CRIAÇÕES DE POST SIMPLES E POST CARROSSEL DE ACORDO COM OS 12.4 EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01.01. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 5.539,04 |
| 12070028 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.3 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01.01. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 3.956,45 |
| 12070027 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.1 EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.111.01.01. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 791,29 |
| 12070018 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL /SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 12070017 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 12070016 | 2024 | 12/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 430,15 |
| 12070015 | 2024 | 12/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 35,33 |
| 12070013 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇAO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.2 EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇAO N. 009/2022-TP E CONTRATO N. 2022.11.01.01. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 2.373,87 |
| 12070026 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 12070020 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 1.746,48 |
| 12070019 | 2024 | 12/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 1.746,48 |
| 12070012 | 2024 | 12/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.526,49 |
| 12070010 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.178.813-** | FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA | 650,00 |
| 12070009 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.674.833-** | FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 650,00 |
| 12070008 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.987.553-** | MARIA DAS DORES LINO VIEIRA | 600,00 |
| 12070007 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.730.713-** | ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO | 550,00 |
| 12070006 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.153-** | ANTONIA MARIA DIAS TAVARES | 400,00 |
| 12070005 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.114.653-** | MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA | 300,00 |
| 12070004 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.911.153-** | ANTONIO JOSE OLIVEIRA LIMA | 300,00 |
| 12070003 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 315,00 |
| 12070002 | 2024 | 12/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.743.863-** | TALISON DO NASCIMENTO FERREIRA | 100,00 |
| 11070033 | 2024 | 11/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 93,38 |
| 11070032 | 2024 | 11/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 400,00 |
| 11070031 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 4.432,68 |
| 11070020 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 2.500,00 |
| 11070022 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 11070001 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 11070003 | 2024 | 11/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 5.052,63 |
| 11070002 | 2024 | 11/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 5.052,63 |
| 11070017 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 11070016 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 11070015 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.269.613-** | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 800,00 |
| 11070014 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.323.803-** | MARCELA DE PAULA FERREIRA | 782,00 |
| 11070013 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.635.773-** | YANDRA SERAFIM LEITAO | 700,00 |
| 11070012 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.269.613-** | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 700,00 |
| 11070011 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.073-** | FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS | 650,00 |
| 11070010 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.240.463-** | MARIA ANGEDIVA DA SILVA | 600,00 |
| 11070009 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 500,00 |
| 11070008 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 11070007 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.494.603-** | ANDERSON LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO | 360,00 |
| 11070006 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.644.533-** | CARLOS DHONES FERREIRA DE SOUSA | 230,00 |
| 11070023 | 2024 | 11/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.794.219/0001-97 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 2.389,40 |
| 11070019 | 2024 | 11/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.878,40 |
| 11070018 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTIANDOS A REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E MEIO FIOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.351,00 |
| 11070025 | 2024 | 11/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 421,00 |
| 11070030 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 80,00 |
| 11070029 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 80,00 |
| 11070028 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 80,00 |
| 11070027 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 368,42 |
| 11070026 | 2024 | 11/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 315,79 |
| 11070024 | 2024 | 11/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 11070021 | 2024 | 11/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 80,00 |
| 11070005 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.025,72 |
| 11070004 | 2024 | 11/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 80,00 |
| 10070055 | 2024 | 10/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.024,68 |
| 10070054 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.782,68 |
| 10070053 | 2024 | 10/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 12.192,07 |
| 10070052 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 943,35 |
| 10070051 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.782,69 |
| 10070050 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.055,85 |
| 10070049 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 75.034,60 |
| 10070048 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.001,33 |
| 10070036 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 885,20 |
| 10070056 | 2024 | 10/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JULHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 10070047 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.421,05 |
| 10070045 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.457,89 |
| 10070040 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.213.913-** | ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES | 1.789,47 |
| 10070029 | 2024 | 10/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 10070003 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 10070002 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 1.441,86 |
| 10070001 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 10070063 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 135,97 |
| 10070062 | 2024 | 10/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A TRES INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS DA GESTORA AURILENE GOMES VALCANTE, OS SERVIDORES JEFFERSON BARBOSA CUNHA E MARIA LAUDENIA LOPES DOS SANTOS. NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024. | 35.826.836/0001-24 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 3.931,07 |
| 10070061 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 8.634,38 |
| 10070060 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10070059 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 425,00 |
| 10070058 | 2024 | 10/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 133,48 |
| 10070039 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 126,77 |
| 10070004 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 10070044 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 10070043 | 2024 | 10/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - FESTIVAL DE QUADRILHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 36.444.912/0001-08 | GUTIERRE CAMPOS SOARES LTDA | 10.000,00 |
| 10070038 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 10070037 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 10070032 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 10070031 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 10070035 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 7.490,33 |
| 10070034 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 10070033 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 55,41 |
| 10070030 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, MEMORIAL DESCRITO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 87,14M E AREA CONSTRUIDA 53,67M | ***.595.053-** | FERNANDO LOPES SANTIAGO | 14.000,00 |
| 10070041 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.596,82 |
| 10070042 | 2024 | 10/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF O MES DE MAIO DE 2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 18.087,59 |
| 10070057 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 10070046 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 10070028 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 10070027 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 10070026 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10070025 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 10070024 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 10070023 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10070022 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 10070021 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 10070020 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 10070019 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 10070018 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 10070017 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 10070016 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 10070015 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 500,00 |
| 10070014 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 10070013 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 10070012 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 10070011 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 10070010 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 10070009 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 10070008 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 10070007 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.935.023-** | ANTONIA EDILENE MORAIS DE LIMA | 300,00 |
| 10070006 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.463.243-** | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | 300,00 |
| 10070005 | 2024 | 10/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 09070026 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 08 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 400,00 |
| 09070025 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 08 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 400,00 |
| 09070023 | 2024 | 09/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 1.337,08 |
| 09070016 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 24.500,00 |
| 09070012 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 09070002 | 2024 | 09/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 327,89 |
| 09070013 | 2024 | 09/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.916,70 |
| 09070015 | 2024 | 09/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A SER DSTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 1.526,49 |
| 09070010 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 09070009 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 09070007 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 800,00 |
| 09070006 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 09070005 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 09070004 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 09070003 | 2024 | 09/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 09070021 | 2024 | 09/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 09070020 | 2024 | 09/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 09070019 | 2024 | 09/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 09070017 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.579.051/0001-69 | SUCATA O EVANDRO | 3.000,00 |
| 09070008 | 2024 | 09/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 390,00 |
| 09070001 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.616,75 |
| 09070024 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.105,26 |
| 09070022 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 736,84 |
| 09070018 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 09070014 | 2024 | 09/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TRADICIONAL 11/ VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.686.493-** | MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO | 6.315,79 |
| 09070011 | 2024 | 09/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.052,63 |
| 08070041 | 2024 | 08/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 08070040 | 2024 | 08/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 08070039 | 2024 | 08/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 08070033 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3.104,40 |
| 08070032 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 3.143,34 |
| 08070031 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.722,50 |
| 08070027 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 41.650.528/0001-93 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 600,50 |
| 08070001 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.389,25 |
| 08070013 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 3.111,44 |
| 08070005 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 4.032,00 |
| 08070003 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.659,45 |
| 08070002 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 562,90 |
| 08070030 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADOA A EQUIPE ESPORTIVA DE VILA NOVA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 572,40 |
| 08070008 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.650,80 |
| 08070042 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CADEIRA ODONTOLOGICAS E COMPRESOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E TROCA DE SERINGA TRIPLICE E MANUTENÇAO DA CADEIRA ODONTOLIGICA NA UNIDAADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 736,84 |
| 08070036 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08070026 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAFOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.008.763-** | NARCELIO SOARES DA SILVA | 884,21 |
| 08070025 | 2024 | 08/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 08070024 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE PAJEUNA A SE REALIZAR DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.936.773-** | MARIA KATIANNY BARROS GOMES | 631,58 |
| 08070023 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.393-** | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 947,37 |
| 08070022 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIA A SE REALIZAR NO RANCHO DAS TRÊS MARIAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.333-** | MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS | 1.947,37 |
| 08070021 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.409.403-** | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 421,05 |
| 08070020 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.463-** | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 263,16 |
| 08070019 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.578,95 |
| 08070018 | 2024 | 08/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.789,47 |
| 08070017 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DA VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 1.378,95 |
| 08070016 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 1.578,95 |
| 08070015 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATO FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME ESPORTIVO NOVO CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 842,11 |
| 08070014 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 210,53 |
| 08070012 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRTESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FORNECIMENTO DE LANCHE REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 126,32 |
| 08070011 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.821.263-** | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 468,42 |
| 08070010 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.974.933-** | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 263,16 |
| 08070009 | 2024 | 08/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.578,95 |
| 08070043 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 08 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 400,00 |
| 08070038 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 08 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 400,00 |
| 08070037 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 1.000,00 |
| 08070034 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 675,00 |
| 08070029 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 08070028 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 08070007 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 25.000,00 |
| 08070004 | 2024 | 08/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE, REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL, NESTE MUNICIPIO. | 08.675.169/0001-53 | SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI | 1.262,53 |
| 08070035 | 2024 | 08/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 08070006 | 2024 | 08/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO ( LIQUIDIFICADOR ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 139,00 |
| 05070050 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40,20 |
| 05070049 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 36,50 |
| 05070048 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 3.352,25 |
| 05070035 | 2024 | 05/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 11.4 EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01-0002. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 4.160,00 |
| 05070033 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 05070032 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 05070022 | 2024 | 05/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 376,66 |
| 05070002 | 2024 | 05/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE -. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 93,15 |
| 05070003 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN 15 LUGARES DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 1.600,00 |
| 05070045 | 2024 | 05/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.185,80 |
| 05070028 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070027 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070026 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070025 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070024 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070023 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070021 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070020 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070019 | 2024 | 05/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.863-** | REGINA LUCIA DE LEMOS | 2.021,05 |
| 05070018 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070017 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070016 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070015 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 05070010 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 05070009 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 05070030 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 800,00 |
| 05070029 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 05070005 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 700,00 |
| 05070046 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 610,00 |
| 05070040 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.186,35 |
| 05070039 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE LENCOL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 906,99 |
| 05070038 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA TROCA DE PEÇAS,NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 4.330,00 |
| 05070008 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 975,10 |
| 05070007 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 05070047 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 08,09,15,16,18,22,23,29,30 DE JULHO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 12.022,28 |
| 05070044 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA, PARA FACILITAR A GESTAO DE RECURSOS, LOGISTICA DE SUPRIMENTOS E O SUPORTE OPERACIONAL NECESSARIO PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO EFICIENTE E DE QUALIDADE AS COMUNIDADES ATENDIDAS INCLUINDO INDICADORES COMO TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO, COBERTURA POPULACIONAL E TAXA DE VACINACAO PARA SUBSIDIAR TOMADA DE DECISOES E APROMORAR A EFICIENCIA OPERACIONAL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. | ***.318.073-** | MARIO CELIO FARIAS DA SILVA | 9.800,00 |
| 05070043 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 05070042 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 05070041 | 2024 | 05/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 05070037 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 05070036 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 05070034 | 2024 | 05/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DE CARIDADE A COMUNIDADE DE BONITO DO DISTRITO DE CAIÇARA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.368,42 |
| 05070031 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 526,32 |
| 05070014 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 05070013 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 05070012 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 05070011 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 05070006 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 05070004 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 05070001 | 2024 | 05/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 04070025 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DE HUMARIZEIRAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 930,96 |
| 04070046 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE JULHO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 04070045 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 04070044 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 04070043 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 04070042 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 04070041 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 04070040 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 04070039 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 04070038 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 04070037 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 04070036 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 04070035 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 04070034 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 04070033 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 04070032 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 04070031 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 04070030 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.320,00 |
| 04070029 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.320,00 |
| 04070024 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA, BAIXA DO JUÁ E SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 2.315,79 |
| 04070023 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 1.844,04 |
| 04070020 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 57 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA DE 16 DE ABRIL 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 2.424,69 |
| 04070049 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 04070048 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 04070047 | 2024 | 04/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 99,70 |
| 04070028 | 2024 | 04/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES E VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 6.7 EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01-0002. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 7.325,16 |
| 04070019 | 2024 | 04/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 346,04 |
| 04070018 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 04070016 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 04070015 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 47,34 |
| 04070014 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,01 |
| 04070013 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 04070012 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 04070011 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 04070010 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 04070009 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 04070008 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,06 |
| 04070007 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 43,13 |
| 04070006 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 34,08 |
| 04070005 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 22024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,20 |
| 04070004 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,06 |
| 04070002 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 59,84 |
| 04070027 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.485.158/0001-40 | NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME | 5.178,22 |
| 04070017 | 2024 | 04/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 272,84 |
| 04070003 | 2024 | 04/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 475,77 |
| 04070026 | 2024 | 04/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A GARAGEM, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.663.973-** | JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO | 1.578,95 |
| 04070001 | 2024 | 04/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 40.245,25 |
| 04070022 | 2024 | 04/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.835.703-** | DAIANA DE PAULA PEREIRA | 800,00 |
| 04070021 | 2024 | 04/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.282.663-** | RAIMUNDO GOMES PEREIRA | 700,00 |
| 03070103 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2023/2024, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA. PARCELA 04/06 | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 18.396,00 |
| 03070100 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES, POST CARROSSEL E VT/FILMES COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 11.3 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01-0002. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 21.387,75 |
| 03070098 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 12,00 |
| 03070095 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL - CENTRO DE ARTE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 233,03 |
| 03070094 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL - CENTRO DE ARTE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 231,54 |
| 03070093 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL - CENTRO DE ARTE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1,32 |
| 03070072 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,01 |
| 03070070 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 150,00 |
| 03070068 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 67,69 |
| 03070067 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 137,49 |
| 03070066 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 30,07 |
| 03070065 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,34 |
| 03070064 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,53 |
| 03070062 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 03070057 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,34 |
| 03070056 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.567,30 |
| 03070055 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 217,78 |
| 03070054 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 542,62 |
| 03070053 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,36 |
| 03070052 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 205,66 |
| 03070051 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 338,73 |
| 03070050 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.764,00 |
| 03070049 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 205,92 |
| 03070048 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,54 |
| 03070047 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.033,63 |
| 03070046 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUTUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIZADA DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO N°0502.01/2024-01 | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 03070045 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 231,54 |
| 03070044 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2023/2024, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA. PARCELA 03/06 | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 18.396,00 |
| 03070043 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.156,90 |
| 03070042 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,13 |
| 03070041 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 802,02 |
| 03070040 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 214,81 |
| 03070039 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 204,25 |
| 03070038 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 203,95 |
| 03070037 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 355,47 |
| 03070036 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 304,22 |
| 03070035 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.563,02 |
| 03070034 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 290,22 |
| 03070033 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 448,63 |
| 03070032 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.371,40 |
| 03070031 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 320,71 |
| 03070030 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,60 |
| 03070029 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,14 |
| 03070028 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 203,70 |
| 03070027 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 168,42 |
| 03070026 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.269,00 |
| 03070025 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 220,15 |
| 03070024 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,12 |
| 03070023 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 211,11 |
| 03070021 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 990,60 |
| 03070019 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 844,58 |
| 03070018 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 211,02 |
| 03070017 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,51 |
| 03070016 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 291,28 |
| 03070015 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,96 |
| 03070014 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.485,05 |
| 03070013 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,34 |
| 03070012 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 51,22 |
| 03070011 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,51 |
| 03070010 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,50 |
| 03070009 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 33,68 |
| 03070008 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 56,52 |
| 03070007 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,21 |
| 03070006 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 136,18 |
| 03070005 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 124,49 |
| 03070003 | 2024 | 03/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 39,42 |
| 03070002 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,01 |
| 03070001 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,13 |
| 03070071 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 280,00 |
| 03070063 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 03070061 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 03070060 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 150,00 |
| 03070059 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 150,00 |
| 03070004 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023 E CONTRATO 0403.01/2024 | 07.501.407/0001-41 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 35.561,90 |
| 03070022 | 2024 | 03/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.183-** | VALDEIR NUNES DE LIMA | 600,00 |
| 03070020 | 2024 | 03/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 600,00 |
| 03070108 | 2024 | 03/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 03070107 | 2024 | 03/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 03070106 | 2024 | 03/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 03070110 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.250,00 |
| 03070109 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.453.545/0001-00 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 12.525,40 |
| 03070097 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUURA PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 423,78 |
| 03070092 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.828,20 |
| 03070104 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 246,40 |
| 03070069 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.463,15 |
| 03070058 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.463,15 |
| 03070105 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JULHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 03070102 | 2024 | 03/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 947,37 |
| 03070101 | 2024 | 03/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 03070099 | 2024 | 03/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PAJEUDA A SEDE DO MUNICIPIO A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 03070096 | 2024 | 03/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 03070091 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 100,00 |
| 03070090 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 100,00 |
| 03070089 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 100,00 |
| 03070088 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 100,00 |
| 03070087 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 100,00 |
| 03070086 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 100,00 |
| 03070085 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 150,00 |
| 03070084 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 150,00 |
| 03070083 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 100,00 |
| 03070082 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 100,00 |
| 03070081 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 150,00 |
| 03070080 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 100,00 |
| 03070079 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 100,00 |
| 03070078 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 100,00 |
| 03070077 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 100,00 |
| 03070076 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 150,00 |
| 03070075 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 150,00 |
| 03070074 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 100,00 |
| 03070073 | 2024 | 03/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 100,00 |
| 02070015 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEU A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 20.025.559/0001-83 | M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME | 14.000,00 |
| 02070014 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 4.124,68 |
| 02070009 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.643,21 |
| 02070008 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.530,00 |
| 02070007 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 02070004 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 706,80 |
| 02070003 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.452,20 |
| 02070002 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.975,20 |
| 02070001 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.894,60 |
| 02070031 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS, A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.987,00 |
| 02070010 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 723,10 |
| 02070027 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02070013 | 2024 | 02/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02070033 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 02070032 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 02070030 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,04,17,18,24,25,31 DE JULHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 9.052,32 |
| 02070024 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JULHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 02070022 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.824.483-** | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 2.021,05 |
| 02070021 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.973,68 |
| 02070020 | 2024 | 02/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE NAMBI A SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 842,11 |
| 02070018 | 2024 | 02/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 631,58 |
| 02070012 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 32° CICLOROMARIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | ***.000.923-** | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 2.105,26 |
| 02070011 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEEEM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 | ***.601.593-** | FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA | 4.157,89 |
| 02070029 | 2024 | 02/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 42,95 |
| 02070028 | 2024 | 02/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 130,79 |
| 02070026 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02070025 | 2024 | 02/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 02070023 | 2024 | 02/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 91,40 |
| 02070019 | 2024 | 02/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES E VT/FILMES COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 11.2 EM ANEXO NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01-0002. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 4.951,29 |
| 02070017 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS, REVISÕES, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO Nº 001/2018/FMS, CONTRATO 2018.06.15-0001. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 719,80 |
| 02070016 | 2024 | 02/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS, REVISÕES, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO Nº 001/2018/FMS, CONTRATO 2018.06.15-0001. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 23.509,80 |
| 02070006 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 199,81 |
| 02070005 | 2024 | 02/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUN ICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024 | 20.014.873/0001-60 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 55.665,28 |
| 01070290 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 01070256 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.021,01 |
| 01070615 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 22,92 |
| 01070614 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.568,82 |
| 01070612 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 26 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 1.800,00 |
| 01070611 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 22 DE SETEMBRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 01070555 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,25 |
| 01070554 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 87,11 |
| 01070552 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01070478 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 301,75 |
| 01070458 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 01070454 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 01070425 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 2 (DOIS) DOSIMETROS 1(UM). EM DECORRENCIA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇAO IONIZANTE E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. JUNTO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 87.389.086/0001-74 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 1.608,00 |
| 01070422 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 22024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,10 |
| 01070421 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,42 |
| 01070420 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 76,36 |
| 01070419 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,08 |
| 01070418 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 41,77 |
| 01070417 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 18.332,68 |
| 01070416 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 59.240,05 |
| 01070415 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 163,91 |
| 01070414 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.758,01 |
| 01070412 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01070411 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 01070280 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.743,01 |
| 01070266 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 01070240 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 01070220 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01070219 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01070217 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 01070216 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01070214 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 01070199 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.089,06 |
| 01070198 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 148,49 |
| 01070197 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 130,21 |
| 01070196 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 142,01 |
| 01070195 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 312,00 |
| 01070194 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 131,74 |
| 01070193 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.915,58 |
| 01070192 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ NA SEDE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070191 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070190 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070189 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070188 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070187 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 751,50 |
| 01070186 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070185 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 501,00 |
| 01070184 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 125,25 |
| 01070183 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.218,98 |
| 01070173 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01070167 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATERIA DE INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 01070166 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATERIA DE INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 01070163 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS A PROFISSIONAIS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2024, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONTEMPLANDO MODALIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS PARA MODALIDADES ESPORTIVAS, CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EVENTOS ESPORTIVAS, TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 7.000,00 |
| 01070161 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01070160 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E FLUXO DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE(LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 7.000,00 |
| 01070159 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DE RECURSOS, VISANDO MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ROTINAS E AJUSTE ADMINISTRATIVO E ALINHAMENTO COM PLANO DE INVESTIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 5.900,00 |
| 01070158 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESTRATEGICA VISANDO FORNECER SUPORTE ABRANGENTE E ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AJUDANDO A PROMOVER PRATICAS AGRICOLAS, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E SUSTENTAVEL ORIENTAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA AOS AGRICULTORES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 8.250,00 |
| 01070155 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 01070154 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 01070152 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01070151 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01070080 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 262,60 |
| 01070068 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.617,77 |
| 01070063 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10.000,00 |
| 01070061 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CRIAÇÕES DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 11.1 EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01-0002. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 2.373,78 |
| 01070046 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM DESTINDOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EM DIVERSOS EVENTOS DE VARIAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 33.000,00 |
| 01070057 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.475,96 |
| 01070056 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.886,67 |
| 01070055 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.740,80 |
| 01070054 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,54 |
| 01070052 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 103,11 |
| 01070047 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01070060 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01070045 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 2.500,00 |
| 01070044 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES, CONTABILIDADE, OUVIDORIA, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E FINANCEIRO, CONFIGURAÇÃO DE REDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 5.000,00 |
| 01070043 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 01070042 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 04 BICOS TRATOR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23.542.780/0001-05 | FERNANDO ANTONIO CARIOCA COELHO | 4.040,00 |
| 01070040 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 01070038 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 1.285,00 |
| 01070032 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01070031 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 01070028 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 617,28 |
| 01070025 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,63 |
| 01070024 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 92,57 |
| 01070022 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01070021 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01070020 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 01070005 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.216,31 |
| 01070003 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 722,57 |
| 01070036 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01070035 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01070034 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01070033 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01070030 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 01070029 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 01070006 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 352,59 |
| 01070681 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | MEDIÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO BEIRA RIO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. | 10.998.158/0001-56 | W.T CONST. E SERVCOS LTDA | 78.973,95 |
| 01070004 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1° ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO,CONFORME CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01 | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 7.172,30 |
| 01070050 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIMPALIDADE. | 15.354.448/0001-80 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 1.152,14 |
| 01070027 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NAMBÍ E BATOQUE, NESTE MUNICIPIO. | 11.515.359/0001-18 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 4.595,41 |
| 01070665 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.551,00 |
| 01070661 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ANTECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01070657 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01070649 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01070648 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01070641 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 01070640 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 01070636 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 01070633 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01070632 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01070628 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01070553 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 39.053,46 |
| 01070676 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01070675 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.417,29 |
| 01070674 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 01070673 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01070672 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01070671 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 01070670 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 54.811,58 |
| 01070669 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.112,34 |
| 01070668 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.991,33 |
| 01070667 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.434,58 |
| 01070666 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 1.651,54 |
| 01070664 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 194.541,76 |
| 01070662 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 105.765,02 |
| 01070660 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.196.560,81 |
| 01070658 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 280.998,96 |
| 01070656 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 51.660,26 |
| 01070655 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.321,32 |
| 01070654 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 49.499,32 |
| 01070652 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.600,00 |
| 01070651 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.124,00 |
| 01070650 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01070647 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.754,40 |
| 01070646 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 36.652,39 |
| 01070645 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 365.195,87 |
| 01070644 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01070643 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 44.351,00 |
| 01070642 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 01070639 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 104.132,63 |
| 01070638 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 76.772,70 |
| 01070637 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01070635 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 01070634 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 126.418,32 |
| 01070631 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01070630 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 01070629 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.166,40 |
| 01070626 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.866,00 |
| 01070625 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 7.449,33 |
| 01070624 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.305,51 |
| 01070623 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 23.418,30 |
| 01070622 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01070621 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 34.118,00 |
| 01070620 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 45.251,19 |
| 01070619 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.844,66 |
| 01070618 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.500,00 |
| 01070617 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.958,00 |
| 01070616 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FOLHA DE RESCISÃO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.277,41 |
| 01070663 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01070659 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (CONTRATADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 744,48 |
| 01070653 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.240,80 |
| 01070627 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01070284 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.576.363-** | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 500,00 |
| 01070282 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01070281 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.855.273-** | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 400,00 |
| 01070279 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 01070278 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 01070274 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 01070273 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 700,00 |
| 01070267 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 700,00 |
| 01070265 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 01070264 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 01070263 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01070262 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 800,00 |
| 01070259 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.625.663-** | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 800,00 |
| 01070258 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01070535 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.943.403-** | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 600,00 |
| 01070331 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.801.683-** | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 800,00 |
| 01070330 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 01070329 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 01070328 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 01070327 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 01070326 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01070325 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 700,00 |
| 01070322 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 700,00 |
| 01070318 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 01070317 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 600,00 |
| 01070182 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.580,00 |
| 01070181 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.345,00 |
| 01070178 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.160,00 |
| 01070177 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.185,00 |
| 01070048 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIMPALIDADE. | 15.354.448/0001-80 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 46,85 |
| 01070041 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 1.140,00 |
| 01070039 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NA COMUNIDADES DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 05.896.883/0001-83 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 2.024,75 |
| 01070017 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.555,00 |
| 01070016 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 876,90 |
| 01070015 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.765,00 |
| 01070014 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.185,00 |
| 01070013 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.530,00 |
| 01070012 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.370,00 |
| 01070011 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 6.320,00 |
| 01070010 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.543,80 |
| 01070009 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 31.600,00 |
| 01070008 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 19.750,00 |
| 01070007 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.630,70 |
| 01070026 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 1.726,80 |
| 01070002 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 275,90 |
| 01070001 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.765,50 |
| 01070550 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.325.853-** | PEDRO VICTOR LIMA GOMES | 1.000,00 |
| 01070546 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.852.723-** | MARIANA BARROS DA SILVA | 1.000,00 |
| 01070538 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.139.123-** | FRANCISCA KARLENE DA SILVA BARROS | 1.000,00 |
| 01070270 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01070530 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 01070529 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 01070528 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 01070527 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 01070504 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01070483 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01070424 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE JULHO DE 2024. | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 01070423 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01070413 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 26.755.292/0001-66 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 |
| 01070215 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01070204 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01070202 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01070168 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01070165 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E GERENCIAL AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS INTERNOS, MELHORAR A EFICIENCIA OPERACIONAL E GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO IMPLEMENTADO PRATICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA QUE MELHOREM A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DAS UBS EMISSÃO DE RELATORIOS SOBRE O ATENDIMENTOS PRODUTIVIDADE, CONSUMO DE MATERIAIS ENTRE OUTROS CONTENDO INDICADORES DE DESEMPENHO, MONITORAMENTO DE INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO (KPIS) PARA AVALIAÇÃO DA EFICIENCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 9.650,00 |
| 01070164 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIDADE/CE, COM FOCO NA REDUÇÃO ELIMINAÇÃO DE GLOSAS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS INSERIDOS NOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 7.400,00 |
| 01070162 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 01070157 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO DOS REGISTROS DE DIVIDA ATIVA COMPREENDENDO OS EXERCICIOS DE 2022 E 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO PARA QUE SEJA POSSIVEL UMA REFORMULAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO NO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS OBJETIVANDO A NÃO PRECRIÇÃO DE DIVIDAS BEM COMO A RENUNCIA DE RECEITA POR PARTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 5.670,00 |
| 01070156 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPALIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 49.633.333/0001-47 | DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME | 8.300,00 |
| 01070153 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01070053 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01070037 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01070023 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01070019 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01070018 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE JUNHO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01070684 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01070683 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01070682 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01070289 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01070288 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01070287 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 01070286 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 01070285 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01070277 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.649.693-** | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 3.287,00 |
| 01070276 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01070275 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.110.293-** | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 1.578,95 |
| 01070272 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01070271 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.222.163-** | ANTONIO ADAILTON LEMOS DA SOUSA | 2.676,11 |
| 01070242 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01070613 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PONTO DE APOIO Á SAUDE DA COMUNIDADE DE PEREIROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 315,79 |
| 01070610 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.662.993-** | MIZAEL DE SOUSA SILVA | 1.374,84 |
| 01070609 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 1.578,95 |
| 01070608 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.632.353-** | LUCIENE VASCONCELOS DA ROCHA FREITAS | 2.936,67 |
| 01070607 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01070606 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01070605 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01070604 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01070603 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01070602 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01070601 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01070600 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01070599 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 842,11 |
| 01070598 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01070597 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01070596 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01070595 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01070594 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01070593 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01070592 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01070591 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01070590 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01070589 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01070588 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01070587 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01070586 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01070585 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01070584 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01070583 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01070582 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01070581 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01070580 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01070579 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01070578 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01070577 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01070576 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01070575 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01070574 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01070573 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01070572 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01070571 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01070570 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01070569 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 01070568 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01070567 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01070566 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01070565 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01070564 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 01070563 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01070562 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01070561 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 01070560 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 631,58 |
| 01070559 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01070558 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 01070557 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 01070556 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 01070536 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 01070499 | 2024 | 01/07/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 1.412,00 |
| 01070450 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01070427 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.637.733-** | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 315,79 |
| 01070426 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01070410 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01070409 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.610,73 |
| 01070408 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.133,38 |
| 01070407 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.133,38 |
| 01070406 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01070405 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01070404 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01070403 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01070402 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01070401 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01070400 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01070399 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01070398 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01070397 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01070396 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01070395 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01070394 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01070393 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01070392 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01070391 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01070390 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 01070389 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01070388 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 01070387 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01070386 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 01070385 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 01070384 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 01070383 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 01070382 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 01070381 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 01070380 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 01070379 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 01070378 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 01070377 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 01070376 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 01070375 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01070374 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 01070373 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01070372 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01070371 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 01070370 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 01070369 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JULHO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 01070351 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 01070348 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 01070338 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01070337 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01070336 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01070335 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 01070334 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01070333 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01070332 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 743,16 |
| 01070316 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01070314 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01070283 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 01070261 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 01070269 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 01070268 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 01070260 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 01070257 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 3.988,80 |
| 01070255 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.988,80 |
| 01070254 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01070253 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01070252 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 01070251 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01070250 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01070249 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01070248 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01070247 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01070246 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01070245 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01070244 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01070243 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01070239 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01070238 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01070237 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01070236 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01070235 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01070234 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01070233 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01070232 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 01070231 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01070230 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01070229 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 01070228 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01070227 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 01070226 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01070225 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01070224 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01070223 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01070222 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01070221 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01070218 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUHO DE 2024. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 210,53 |
| 01070213 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 01070212 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 01070211 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01070210 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 01070209 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01070208 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01070207 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01070206 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01070205 | 2024 | 01/07/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01070203 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01070201 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 421,05 |
| 01070200 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO INSS DIGITAL NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 315,79 |
| 01070180 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01070179 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01070176 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 947,37 |
| 01070175 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 01070174 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01070172 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01070171 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01070170 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01070169 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01070150 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 421,05 |
| 01070149 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01070148 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 421,05 |
| 01070147 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 421,05 |
| 01070146 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 01070145 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 789,47 |
| 01070144 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 789,47 |
| 01070143 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 01070142 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 01070141 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 01070140 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01070139 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 210,53 |
| 01070138 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01070137 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01070136 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 01070135 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01070134 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 01070133 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01070132 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELSO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 789,47 |
| 01070131 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01070130 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 447,37 |
| 01070129 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01070128 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.REF AOS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 410,53 |
| 01070127 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 01070126 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01070125 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01070124 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01070123 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01070122 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 01070121 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01070120 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE JULHO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 01070119 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01070118 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 01070117 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 736,84 |
| 01070116 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01070115 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01070114 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 01070113 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 01070112 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.578,95 |
| 01070111 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01070110 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01070109 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUHO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01070108 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 684,21 |
| 01070107 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 01070106 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01070105 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01070104 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01070103 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.939.723-** | FRANCISCO DE ASSIS | 315,79 |
| 01070102 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01070101 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.081.493-** | ANTONIO JOSE LOURENCO DA SILVA | 368,42 |
| 01070100 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.017.603-** | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 368,42 |
| 01070099 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 578,95 |
| 01070098 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01070097 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01070096 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01070095 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 01070094 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 01070093 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01070092 | 2024 | 01/07/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JULHO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01070091 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01070090 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01070089 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 631,58 |
| 01070088 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 736,84 |
| 01070087 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 736,84 |
| 01070086 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 736,84 |
| 01070085 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JULHO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 736,84 |
| 01070084 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 552,63 |
| 01070083 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 657,89 |
| 01070082 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 315,79 |
| 01070081 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 315,79 |
| 01070079 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 526,32 |
| 01070078 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 552,63 |
| 01070077 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 526,32 |
| 01070076 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 01070075 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 01070074 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 01070073 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01070072 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01070071 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 01070070 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 01070069 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 631,58 |
| 01070067 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01070066 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 578,95 |
| 01070065 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 526,32 |
| 01070064 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 684,21 |
| 01070062 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.052,63 |
| 01070059 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 631,58 |
| 01070058 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 421,05 |
| 01070241 | 2024 | 01/07/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01070051 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01070049 | 2024 | 01/07/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 28060021 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.501,50 |
| 28060020 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.950,86 |
| 28060019 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.280,63 |
| 28060018 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 12.096,71 |
| 28060017 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.270,46 |
| 28060016 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.893,05 |
| 28060015 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.045,54 |
| 28060014 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 40.050,02 |
| 28060022 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 28060278 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.319.613-** | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 28060277 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.024.503-** | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 1.412,00 |
| 28060276 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 1.412,00 |
| 28060275 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.132.443-** | IRACI DE SOUSA MARQUES | 1.412,00 |
| 28060274 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. | ***.360.423-** | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 1.412,00 |
| 28060273 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO DE PESCA DE VARA A SER REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, | ***.798.903-** | MAILSON PAULINO DA SILVA | 1.052,63 |
| 28060272 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.412.303-** | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 1.412,00 |
| 28060271 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 28060270 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JULHO DE 2024 | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 28060269 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 28060268 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 28060267 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 28060266 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 28060265 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 28060264 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 28060263 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 28060262 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 28060261 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 28060260 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 28060259 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE JULHO DE 2024, | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 28060258 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 28060257 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 2.412,00 |
| 28060256 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JULHO DE 2024, | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 28060255 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 28060254 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 28060253 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 28060252 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 28060251 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JULHO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060250 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 28060249 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 28060248 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 28060247 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 28060246 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 28060245 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060244 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 28060243 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 28060242 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 28060241 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 28060240 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 28060239 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 28060238 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 28060237 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 28060236 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 28060235 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.412,00 |
| 28060234 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 28060233 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 28060232 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.920.433-** | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 1.712,00 |
| 28060231 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF MES DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 28060230 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.912,00 |
| 28060229 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 28060228 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 2.062,00 |
| 28060227 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 28060226 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 28060225 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.412,00 |
| 28060224 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 28060223 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 3.022,00 |
| 28060222 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.912,00 |
| 28060221 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 28060220 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 28060219 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 28060218 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 28060217 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 28060216 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 28060215 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 28060214 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.412,00 |
| 28060213 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 28060212 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 28060211 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 28060210 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 28060209 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 6.074,00 |
| 28060208 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 28060207 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, REF MES DE JULHO DE 2024,NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 28060206 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS REF MES DE JULHO DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 28060205 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.712,00 |
| 28060204 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE JULHO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 28060203 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE JULHO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 2.112,00 |
| 28060202 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE JULHO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 28060201 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE JULHO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 2.112,00 |
| 28060200 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.412,00 |
| 28060199 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 28060198 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 28060197 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060196 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 28060195 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 28060194 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 28060193 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 28060192 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 28060191 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 28060190 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 28060189 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JJULHO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 28060188 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.521.043-** | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 1.712,00 |
| 28060187 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.246.003-** | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 1.712,00 |
| 28060186 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 28060185 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 28060184 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.872.943-** | LAIZA VIANA BELCHIOR | 1.712,00 |
| 28060183 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 28060182 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 28060181 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 28060180 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.814.413-** | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 1.712,00 |
| 28060179 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 2.312,00 |
| 28060178 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 2.612,00 |
| 28060177 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.912,00 |
| 28060176 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 2.212,00 |
| 28060175 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 28060174 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.912,00 |
| 28060173 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 28060172 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 28060171 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 28060170 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 28060169 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 28060168 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.812,00 |
| 28060167 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.603.963-** | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 2.412,00 |
| 28060166 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 28060165 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 28060164 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 28060163 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 28060162 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 28060161 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060160 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.911.083-** | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 28060159 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 28060158 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 28060156 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 28060155 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 28060154 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 28060153 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 28060152 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 28060151 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 28060150 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 2.062,00 |
| 28060149 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.412,00 |
| 28060148 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 28060147 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.712,00 |
| 28060146 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 28060145 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 28060144 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060143 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.626.763-** | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 1.412,00 |
| 28060142 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 28060141 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 28060140 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 28060139 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.612,00 |
| 28060138 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.612,00 |
| 28060137 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 28060136 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 28060135 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 28060134 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 28060133 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 28060132 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 28060131 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 28060130 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 28060129 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 28060128 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 28060127 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 28060126 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.794,00 |
| 28060125 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 28060124 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.877,00 |
| 28060123 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 28060122 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.612,00 |
| 28060121 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 28060120 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.612,00 |
| 28060119 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 28060118 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.612,00 |
| 28060117 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.512,00 |
| 28060116 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 28060115 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 28060114 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060113 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, REF MES DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 28060112 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 28060111 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 28060110 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 28060109 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 28060108 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 28060107 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE JULHO NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 28060106 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 28060105 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2024 | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 28060104 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE JULHO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 28060103 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. REF AO MES DE JULHO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060102 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 28060101 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 3.132,00 |
| 28060100 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 28060099 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.612,00 |
| 28060098 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 28060097 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.112,00 |
| 28060096 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 28060095 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.612,00 |
| 28060094 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 28060093 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 28060092 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.912,00 |
| 28060091 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 28060090 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 28060089 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 28060088 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 28060087 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060086 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 28060085 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 28060084 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 28060083 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 28060082 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 28060081 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 28060080 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 28060079 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 28060078 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 28060077 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 28060076 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 28060075 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 28060074 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 28060073 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 28060072 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES DE JULHO 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 28060071 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060070 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 28060069 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 28060068 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.225.553-** | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 3.177,00 |
| 28060067 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060066 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 28060065 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 28060064 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 28060063 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 28060062 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 28060061 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 28060060 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 28060059 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 28060058 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 28060057 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 28060056 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. ,REF AO MES DE JULHO DE 2024, | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 28060055 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.512,00 |
| 28060054 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.246.583-** | ANTONIO EDMILSON DE SOUSA CARDOSO | 2.162,00 |
| 28060053 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 28060052 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 28060051 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MES DE JULHO DE 2024, | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 28060050 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 28060049 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.912,00 |
| 28060047 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 28060046 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 28060045 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 28060044 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 28060043 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 28060042 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 28060041 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.712,00 |
| 28060040 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 28060039 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.912,00 |
| 28060038 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 28060037 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 28060036 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.712,00 |
| 28060035 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.712,00 |
| 28060034 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 28060033 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 28060032 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.512,00 |
| 28060031 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 28060030 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 28060029 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 28060028 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 28060025 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,03, 08,10,15,17,22,25,29,31 DE JULHO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 13.503,77 |
| 28060024 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 28060023 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 28060157 | 2024 | 28/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 28060026 | 2024 | 28/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 28060013 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,57 |
| 28060012 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 233,03 |
| 28060011 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.657,15 |
| 28060010 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMNETAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.605,89 |
| 28060007 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 28060004 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 28060003 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 28060002 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 28060001 | 2024 | 28/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 221.129,50 |
| 28060027 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIEMENTAÇÃO NO ALTO SÃO PEDRO, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO) NO DIA 03 DE JULHO DE 2024 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 193,80 |
| 28060008 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 28060005 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 10.317,29 |
| 28060009 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 20/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.848,39 |
| 28060006 | 2024 | 28/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 56.397,32 |
| 27060002 | 2024 | 27/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,57 |
| 27060001 | 2024 | 27/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ANEXO CRECHE NA COMUNIDADE DE PEREIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,57 |
| 27060003 | 2024 | 27/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 26060007 | 2024 | 26/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 26060006 | 2024 | 26/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 114/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.217,89 |
| 26060005 | 2024 | 26/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 13/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 618,79 |
| 26060004 | 2024 | 26/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 28/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.503,59 |
| 26060003 | 2024 | 26/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 14/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.530,08 |
| 26060002 | 2024 | 26/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 88/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.172,70 |
| 26060001 | 2024 | 26/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 28/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.403,44 |
| 25060005 | 2024 | 25/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25060004 | 2024 | 25/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25060003 | 2024 | 25/06/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 25060002 | 2024 | 25/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 25060001 | 2024 | 25/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 25060007 | 2024 | 25/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 25060006 | 2024 | 25/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 24060208 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.412,00 |
| 24060207 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 24060206 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 24060205 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.429.403-** | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | 2.640,00 |
| 24060204 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.614.123-** | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 24060203 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 2.640,00 |
| 24060202 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 2.640,00 |
| 24060201 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.570.623-** | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 2.640,00 |
| 24060200 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 2.640,00 |
| 24060199 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.614.013-** | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 2.640,00 |
| 24060198 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.207.513-** | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 2.640,00 |
| 24060197 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 2.640,00 |
| 24060196 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.529.593-** | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 2.640,00 |
| 24060195 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.754.873-** | TELINA SOUSA CHAGAS | 2.640,00 |
| 24060194 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.356.663-** | PATRICIA SILVA CELESTINO | 2.640,00 |
| 24060193 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.531.603-** | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 2.640,00 |
| 24060192 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.123.463-** | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 2.640,00 |
| 24060191 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.831.113-** | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | 2.640,00 |
| 24060190 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.671.653-** | JANETE MACEDA CARDOSO | 2.640,00 |
| 24060189 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 2.640,00 |
| 24060188 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 24060187 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.539.983-** | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 2.640,00 |
| 24060186 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.097.793-** | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 2.640,00 |
| 24060185 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.409.003-** | ADRIANA LIMA VIEIRA | 2.640,00 |
| 24060184 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.359.653-** | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 2.640,00 |
| 24060183 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 2.640,00 |
| 24060182 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 24060181 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 24060180 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.840,00 |
| 24060179 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 24060178 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 24060177 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.357.103-** | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 1.694,40 |
| 24060176 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.922,00 |
| 24060175 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 24060174 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.912,00 |
| 24060173 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.694,40 |
| 24060172 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.694,40 |
| 24060171 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.994,40 |
| 24060170 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.844,40 |
| 24060169 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.994,40 |
| 24060168 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 24060167 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.712,00 |
| 24060166 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 24060165 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.774,40 |
| 24060164 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 24060163 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 2.124,40 |
| 24060162 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 2.254,40 |
| 24060161 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.994,40 |
| 24060160 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.694,40 |
| 24060159 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.694,40 |
| 24060158 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 24060157 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.694,40 |
| 24060156 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 24060155 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.694,40 |
| 24060154 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 24060153 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 24060152 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 3.990,00 |
| 24060151 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.694,40 |
| 24060150 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.694,40 |
| 24060149 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 526,32 |
| 24060148 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 24060147 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.934,40 |
| 24060146 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.794,40 |
| 24060145 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 24060144 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 24060143 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 24060142 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.694,40 |
| 24060141 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.494,40 |
| 24060140 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 24060139 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 3.990,00 |
| 24060138 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 24060137 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 24060136 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 24060135 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 24060134 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 24060133 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.036,58 |
| 24060132 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.874,00 |
| 24060131 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.530,17 |
| 24060130 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 3.990,00 |
| 24060129 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 1.694,40 |
| 24060128 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.994,40 |
| 24060127 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 24060126 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.694,40 |
| 24060125 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.794,40 |
| 24060124 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 3.990,00 |
| 24060123 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 3.154,40 |
| 24060122 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.557.133-** | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 1.694,40 |
| 24060121 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.578,95 |
| 24060120 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 2.390,40 |
| 24060119 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 24060118 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 24060117 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.390,40 |
| 24060116 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 24060115 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.390,40 |
| 24060114 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.390,40 |
| 24060113 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.390,40 |
| 24060112 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.390,40 |
| 24060111 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.390,40 |
| 24060110 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.514.483-** | KAMILA MENEZES RAMOS | 1.983,99 |
| 24060109 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.655,30 |
| 24060108 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.157,98 |
| 24060107 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 24060106 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.965,45 |
| 24060105 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.030,47 |
| 24060104 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.930,30 |
| 24060103 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 2.114,40 |
| 24060102 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 24060101 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.940,45 |
| 24060100 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 2.044,05 |
| 24060099 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 24060098 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.000,60 |
| 24060097 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.980,30 |
| 24060096 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.642.953-** | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 4.500,00 |
| 24060095 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.449.953-** | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 5.404,62 |
| 24060094 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 24060093 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.994,40 |
| 24060092 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 24060091 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.994,40 |
| 24060090 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.794,40 |
| 24060089 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.794,40 |
| 24060088 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 24060087 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 24060086 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 24060085 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 24060084 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.912,00 |
| 24060083 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 24060082 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 24060081 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 24060080 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 24060079 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 24060078 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 24060077 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 24060076 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 24060075 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 24060074 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 24060073 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 6.034,38 |
| 24060072 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.474,15 |
| 24060071 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 24060070 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 5.008,96 |
| 24060069 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 24060068 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 5.719,16 |
| 24060067 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,14 |
| 24060066 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 4.512,20 |
| 24060065 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 24060064 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.638,38 |
| 24060063 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.269.683-** | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 1.976,80 |
| 24060062 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.724.853-** | TARCISIO GOMES DA SILVA | 1.976,80 |
| 24060061 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.668.433-** | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 1.553,20 |
| 24060060 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.553,20 |
| 24060059 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.370.113-** | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 1.553,20 |
| 24060058 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 1.694,40 |
| 24060057 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 24060056 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 24060055 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 24060054 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 24060053 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 24060052 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 24060051 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 24060050 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,63 |
| 24060049 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.102,60 |
| 24060048 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.192,45 |
| 24060047 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 24060046 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 24060045 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.976,80 |
| 24060044 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 4.132,93 |
| 24060043 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 1.147,20 |
| 24060042 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.879,24 |
| 24060041 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.879,25 |
| 24060040 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 24060039 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 24060038 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.064,08 |
| 24060037 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.879,24 |
| 24060036 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 24060035 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.879,24 |
| 24060034 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 24060033 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 24060032 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 24060031 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 24060030 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,61 |
| 24060029 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.694,40 |
| 24060028 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.126.153-** | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 1.412,00 |
| 24060027 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 24060026 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.489.403-** | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 1.412,00 |
| 24060025 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 24060024 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 24060023 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.712,00 |
| 24060022 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 2.012,00 |
| 24060021 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.430.783-** | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 1.412,00 |
| 24060020 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 24060019 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 24060018 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 24060017 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 24060016 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 24060015 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 24060014 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 24060013 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 24060012 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 24060011 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 24060010 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 24060009 | 2024 | 24/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA EL-BETEL DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.363.813-** | MARIA GORETH A MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 24060008 | 2024 | 24/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.974.933-** | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 1.052,63 |
| 24060007 | 2024 | 24/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.836.263-** | JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA | 1.578,95 |
| 24060006 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 24060005 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 24060004 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 24060003 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 24060002 | 2024 | 24/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 24060001 | 2024 | 24/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | COMPLETO DO EMPENHO 01.04.0524 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 300,00 |
| 21060004 | 2024 | 21/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 21060003 | 2024 | 21/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 21060002 | 2024 | 21/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 21060001 | 2024 | 21/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 20060001 | 2024 | 20/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 7.301,88 |
| 20060003 | 2024 | 20/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.497.103-** | REJANE GOMES MAIA | 1.000,00 |
| 20060002 | 2024 | 20/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 19060002 | 2024 | 19/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 19060003 | 2024 | 19/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 55,00 |
| 19060001 | 2024 | 19/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 110,00 |
| 18060003 | 2024 | 18/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 4.106,13 |
| 18060002 | 2024 | 18/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 463,08 |
| 18060001 | 2024 | 18/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 17060005 | 2024 | 17/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SER SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO NA LOCALIDADE DE BARRINHA A SER RELAIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.398.243-** | ALEXSANDRO ARAUJO DIAS | 4.618,30 |
| 17060003 | 2024 | 17/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 17060004 | 2024 | 17/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 917,53 |
| 17060002 | 2024 | 17/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 189,16 |
| 17060001 | 2024 | 17/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 14060006 | 2024 | 14/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 486,82 |
| 14060004 | 2024 | 14/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 307,50 |
| 14060002 | 2024 | 14/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.283,20 |
| 14060001 | 2024 | 14/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 106,56 |
| 14060003 | 2024 | 14/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 13060003 | 2024 | 13/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 13060002 | 2024 | 13/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15,83 |
| 13060001 | 2024 | 13/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 466,41 |
| 12060001 | 2024 | 12/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 113,07 |
| 12060002 | 2024 | 12/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 11060002 | 2024 | 11/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 11060001 | 2024 | 11/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 184,72 |
| 10060008 | 2024 | 10/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 10060007 | 2024 | 10/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10060003 | 2024 | 10/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 154,21 |
| 10060002 | 2024 | 10/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 10060001 | 2024 | 10/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 10060005 | 2024 | 10/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.335,48 |
| 10060004 | 2024 | 10/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,56 |
| 10060006 | 2024 | 10/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.576,22 |
| 10060009 | 2024 | 10/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 07060003 | 2024 | 07/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 07060002 | 2024 | 07/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 07060001 | 2024 | 07/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 06060006 | 2024 | 06/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.429.343-** | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 1.263,16 |
| 06060005 | 2024 | 06/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07,15,16,28 E 30 DE JUNHO DE 2024 | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 12.022,30 |
| 06060004 | 2024 | 06/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 1.052,63 |
| 06060003 | 2024 | 06/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 610,37 |
| 06060002 | 2024 | 06/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 06060001 | 2024 | 06/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNO A 11 DE JULHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05060028 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 47.274.494/0001-66 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.000,00 |
| 05060005 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,87 |
| 05060004 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 103,71 |
| 05060003 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 506,05 |
| 05060002 | 2024 | 05/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05060001 | 2024 | 05/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05060014 | 2024 | 05/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 12.020,01 |
| 05060013 | 2024 | 05/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 792,06 |
| 05060012 | 2024 | 05/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.090,64 |
| 05060011 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 75.021,51 |
| 05060010 | 2024 | 05/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 710,91 |
| 05060009 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.002,32 |
| 05060008 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.010,24 |
| 05060007 | 2024 | 05/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 598,21 |
| 05060006 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 44.049,61 |
| 05060047 | 2024 | 05/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 4.000,00 |
| 05060046 | 2024 | 05/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 05060045 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.613-** | JOSE HOSANO PEREIRA FILHO | 1.550,00 |
| 05060044 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.689.713-** | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 850,00 |
| 05060043 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.757.253-** | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 800,00 |
| 05060042 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.233-** | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 700,00 |
| 05060041 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.258-** | ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS | 1.000,00 |
| 05060040 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.422.813-** | LUIZ EDUARDO ALVES CASTRO | 650,00 |
| 05060039 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.711.193-** | LUCAS FERREIRA ABREU | 850,00 |
| 05060038 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.413-** | FRANCISCO ISRAEL DE MOURA SOUSA | 800,00 |
| 05060037 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.823.723-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 950,00 |
| 05060036 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 1.000,00 |
| 05060035 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.453-** | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 600,00 |
| 05060034 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.606.313-** | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 950,00 |
| 05060033 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.235.493-** | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 800,00 |
| 05060032 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.843-** | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 800,00 |
| 05060031 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.315.073-** | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 750,00 |
| 05060030 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.383.123-** | MARIA ISABEL DIAS DA SILVA | 800,00 |
| 05060029 | 2024 | 05/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.690.253-** | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 900,00 |
| 05060027 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 947,37 |
| 05060026 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 1.052,63 |
| 05060025 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 947,37 |
| 05060024 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 947,37 |
| 05060023 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE05 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 1.157,89 |
| 05060022 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 05060021 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 947,37 |
| 05060020 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 05 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 947,37 |
| 05060019 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 684,21 |
| 05060018 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 1.157,89 |
| 05060017 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 947,37 |
| 05060016 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 842,11 |
| 05060015 | 2024 | 05/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 947,37 |
| 04060010 | 2024 | 04/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.777,30 |
| 04060009 | 2024 | 04/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 722,60 |
| 04060008 | 2024 | 04/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.531,90 |
| 04060007 | 2024 | 04/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 722,60 |
| 04060013 | 2024 | 04/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 04060012 | 2024 | 04/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 04060011 | 2024 | 04/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 04060006 | 2024 | 04/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 114,82 |
| 04060005 | 2024 | 04/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 172,72 |
| 04060004 | 2024 | 04/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 242,25 |
| 04060003 | 2024 | 04/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 130,06 |
| 04060002 | 2024 | 04/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 12/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 618,79 |
| 04060001 | 2024 | 04/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 27/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.403,44 |
| 03061135 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA SENDO RAIO-X COM LAUDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 50,00 |
| 03061129 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100.000,00 |
| 03061124 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 03061123 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 61.023,12 |
| 03060773 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 03060772 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 03060771 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 03060684 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 03060679 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATERIA DE INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 03060678 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATERIA DE INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 03060675 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 03060674 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E OUTROS, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 34.179.190/0001-78 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 6.679,85 |
| 03060671 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.088,59 |
| 03060670 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 250,00 |
| 03060663 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.872,55 |
| 03060662 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.494,84 |
| 03060648 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060645 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 185,73 |
| 03060623 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 397,68 |
| 03060622 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 11.329,12 |
| 03060607 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 791,29 |
| 03060605 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 6.533,87 |
| 03060602 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. REF: MAIO DE 2024 | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 6.330,32 |
| 03060601 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 1.582,58 |
| 03060600 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. REF: ABRIL DE 2024 | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 8.116,45 |
| 03060597 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 2.373,87 |
| 03060596 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. REF: MARÇO DE 2024 | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 8.907,74 |
| 03060594 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. REF: FEVEREIRO DE 2024 | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 8.116,45 |
| 03060593 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. REF: JANEIRO DE 2024 | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 7.751,24 |
| 03060591 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIADADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | 791,29 |
| 03060415 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO 57 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA PARA OS RPPS, E PREMIAÇÃO PROMOVIDA PELA ABIPEM, NO PERIDO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024. | 36.311.734/0001-39 | TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA | 2.600,00 |
| 03060412 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA DIRETORA PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DESTE MUNICIPIO. | 73.493.066/0001-34 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU | 140,00 |
| 03060409 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV NO CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM RELIZADO EM BELEM-PA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024. | 29.184.280/0001-17 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC | 1.000,00 |
| 03060406 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A ANUIDADE DE ASSOCIADO DO CARIPREV JUNTO A ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PREPRIOS-ACEPREM. | 13.716.074/0001-70 | ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS | 1.500,00 |
| 03060268 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 03060264 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 436,41 |
| 03060258 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 60.990,95 |
| 03060238 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 305,18 |
| 03060221 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 168,75 |
| 03060218 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 03060217 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 100,00 |
| 03060209 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060205 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060201 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 03060153 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 03060152 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 4.400,00 |
| 03060151 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 196,85 |
| 03060150 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,17 |
| 03060149 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,06 |
| 03060148 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 49,73 |
| 03060147 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 31,17 |
| 03060146 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060145 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,06 |
| 03060144 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060143 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060138 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 03060137 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 03060131 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 149.122,00 |
| 03060116 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CONSERVADORA ELBER CSV120, NA DESMONTAGEM PARA REPARAÇAO DO VENTILADOR DO EVAPARADOR, BATERIA, CONVERSOR ESTATICO, FUSIVEL, GLICEROL, ELIMINAÇAO DE VAZAMENTO, E TESTES OPERACIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 35.069.947/0001-33 | AMED APARELHOS MEDICOS LTDA | 3.630,00 |
| 03060115 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 239,73 |
| 03060114 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,64 |
| 03060113 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40,68 |
| 03060112 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2,64 |
| 03060111 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,63 |
| 03060110 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.640,01 |
| 03060109 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 281,80 |
| 03060108 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 68,19 |
| 03060107 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FÁRIAS ,NA LOCALIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 32,27 |
| 03060106 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.109,74 |
| 03060105 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,41 |
| 03060104 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060103 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060102 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,98 |
| 03060101 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060100 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,82 |
| 03060099 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,62 |
| 03060098 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PERERIOS, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.134,88 |
| 03060097 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.777,91 |
| 03060096 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 315,38 |
| 03060095 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,52 |
| 03060094 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 449,36 |
| 03060093 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 252,51 |
| 03060091 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 168,75 |
| 03060090 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 56,92 |
| 03060089 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 126,28 |
| 03060088 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 831,25 |
| 03060087 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 223,86 |
| 03060086 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 208,83 |
| 03060085 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.248,87 |
| 03060084 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 287,57 |
| 03060083 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 208,76 |
| 03060082 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 218,23 |
| 03060081 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.071,35 |
| 03060080 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 208,70 |
| 03060079 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.535,13 |
| 03060078 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 161,29 |
| 03060077 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 8,49 |
| 03060076 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 141,55 |
| 03060073 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 23,18 |
| 03060072 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 24,93 |
| 03060071 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 96,78 |
| 03060070 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 98,83 |
| 03060069 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.798,14 |
| 03060068 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.239,57 |
| 03060067 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 259,92 |
| 03060064 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 96,52 |
| 03060044 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 03060026 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 1.124,00 |
| 03060007 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 03060005 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 03060004 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 03060003 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 03060210 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060208 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060207 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060206 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060204 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060203 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 03060202 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 03060775 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 03060092 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 8,55 |
| 03060765 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.551,00 |
| 03060762 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 03060737 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 03060731 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 03060719 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 496,32 |
| 03060714 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 03060708 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 03060707 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 03060703 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 03060699 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 03060694 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 03060769 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PREFEITOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.800,00 |
| 03060766 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 214.659,40 |
| 03060764 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 198.697,57 |
| 03060763 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 38.741,98 |
| 03060761 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.309.410,08 |
| 03060759 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 117.954,50 |
| 03060757 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 439.692,53 |
| 03060736 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 83.042,26 |
| 03060735 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 14.746,66 |
| 03060734 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 67.940,33 |
| 03060733 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 03060732 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 03060730 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 36.431,04 |
| 03060729 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.734,54 |
| 03060728 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 03060727 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,66 |
| 03060726 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 03060725 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 03060724 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 03060723 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 03060722 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 56.743,00 |
| 03060721 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 03060720 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 52.452,40 |
| 03060718 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 14.962,34 |
| 03060717 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 75.087,40 |
| 03060716 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 03060715 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 03060713 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 03060712 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 03060711 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.048,00 |
| 03060710 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 03060709 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 03060706 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 108.980,76 |
| 03060705 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 19.613,00 |
| 03060704 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 03060702 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.782,66 |
| 03060701 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 122.033,69 |
| 03060698 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.166,40 |
| 03060697 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 03060696 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 31.866,00 |
| 03060695 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 03060693 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.118,56 |
| 03060692 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 03060691 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 03060690 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.516,00 |
| 03060767 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 558,36 |
| 03060760 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 03060758 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.364,88 |
| 03060700 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 03060570 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000248387872, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 9.410,78 |
| 03060136 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DE 2024 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 100.832,41 |
| 03060688 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 57 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA PARA OS RPPS, E PREMIAÇÃO PROMOVIDA PELA ABIPEM, NO PERIDO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2024. NA CIDADE DE BELEM-PA, | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 1.200,00 |
| 03061137 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.733.383-** | GIZELE LORRAYNE SALES BITTENCOURT | 500,00 |
| 03060770 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 600,00 |
| 03060749 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 03060748 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.613-** | TAMIRES FELIX FRANCO | 700,00 |
| 03060747 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.576.363-** | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 500,00 |
| 03060746 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 03060745 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.855.273-** | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 400,00 |
| 03060744 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 03060743 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 03060742 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A MAIO DE 2024. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 700,00 |
| 03060741 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 03060740 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 03060739 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 03060738 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 800,00 |
| 03060664 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 03060297 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.801.683-** | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 800,00 |
| 03060296 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 03060295 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 03060294 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 03060293 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 03060292 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 03060291 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 700,00 |
| 03060290 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 700,00 |
| 03060288 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 03060287 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 600,00 |
| 03060244 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 03060223 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 03060222 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 03060219 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 576,00 |
| 03060155 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.110,00 |
| 03060154 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 860,00 |
| 03060065 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESCOLA DESTE DISTRITO, EM CARIDADE - CE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 906,66 |
| 03060052 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.109,60 |
| 03060032 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.695,00 |
| 03060021 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 680,00 |
| 03060001 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.200,00 |
| 03061128 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 03060776 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 03060686 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 03060685 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 03060683 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 03060682 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 03060681 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 03060680 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 03060655 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 03060583 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 03060494 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 03060249 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 03060245 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 03060066 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 18.000,00 |
| 03060006 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE JUNHO DE 2024. | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 03061139 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 03061138 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 03060876 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 03061136 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03061134 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 03061133 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 03061132 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 03061131 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 03061130 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 03061127 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 03061126 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 03061125 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRASNPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 2.204,11 |
| 03061122 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 03061121 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 03061120 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 03061119 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03 DE JUNHO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 1.052,63 |
| 03061118 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,04 DE JUNHO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 2.105,26 |
| 03061117 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 80,00 |
| 03061116 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 03061115 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 03061114 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 2.640,00 |
| 03061113 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 03061112 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 03061111 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 03061110 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.526,32 |
| 03061109 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.052,63 |
| 03061108 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 03061107 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 03061106 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 03061105 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.447,54 |
| 03061104 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 03061103 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 03061102 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.333,26 |
| 03061101 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 03061100 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 03061099 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 03061098 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 03061097 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.605,30 |
| 03061096 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.930,30 |
| 03061095 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 03061094 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.905,30 |
| 03061093 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.905,30 |
| 03061092 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.905,30 |
| 03061091 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.905,30 |
| 03061090 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.905,30 |
| 03061089 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 03061088 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.905,30 |
| 03061087 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.905,30 |
| 03061086 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 03061085 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.930,30 |
| 03061084 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.905,30 |
| 03061083 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 03061082 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 03061081 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 03061080 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 03061079 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 03061078 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 03061077 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03061076 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 03061075 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 03061074 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 03061073 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 03061072 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03061071 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 03061070 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 03061069 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 03061068 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.692,00 |
| 03061067 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.692,00 |
| 03061066 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 50,00 |
| 03061065 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.812,00 |
| 03061064 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 03061063 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.492,00 |
| 03061062 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.492,00 |
| 03061061 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.492,00 |
| 03061060 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 03061059 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 03061058 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 03061057 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 03061056 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 03061055 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 03061054 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 03061053 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 03061052 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 03061051 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 03061050 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 2.212,00 |
| 03061049 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 03061048 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.624,00 |
| 03061047 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03061046 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 03061045 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 03061044 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 03061043 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03061042 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 03061041 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 03061040 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 03061039 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 03061038 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.912,00 |
| 03061037 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 03061036 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 03061035 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 03061034 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 03061033 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 03061032 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 03061031 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 03061030 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 03061029 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 03061028 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 03061027 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 03061026 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 03061025 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 03061024 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.912,00 |
| 03061023 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.960,76 |
| 03061022 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 03061021 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 03061020 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 03061019 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 03061018 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 03061017 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 03061016 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 03061015 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 03061014 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 5.313,86 |
| 03061013 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.518,15 |
| 03061012 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.601,61 |
| 03061011 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 4.553,60 |
| 03061010 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 03061009 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 5.448,96 |
| 03061008 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,15 |
| 03061007 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 4.015,44 |
| 03061006 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 03061005 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.827,78 |
| 03061004 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 03061003 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 03061002 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 03061001 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 03061000 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 03060999 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 03060998 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 03060997 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 03060996 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.976,80 |
| 03060995 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.102,60 |
| 03060994 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 03060993 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 03060992 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 03060991 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 03060990 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.976,80 |
| 03060989 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060988 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 03060987 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 03060986 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.794,00 |
| 03060985 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 477,93 |
| 03060984 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 03060983 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 03060982 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 03060981 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 03060980 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.492,00 |
| 03060979 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 03060978 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 03060977 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 03060976 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.492,00 |
| 03060975 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.694,40 |
| 03060974 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 03060973 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 03060972 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 03060971 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.832,00 |
| 03060970 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 03060969 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 03060968 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 03060967 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 03060966 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHODE 2024 | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 03060965 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060964 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.988,30 |
| 03060963 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 03060962 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 03060961 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 03060960 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 03060959 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 03060958 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,62 |
| 03060957 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 03060956 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 03060955 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.786,82 |
| 03060954 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 03060953 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 03060952 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 03060951 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 03060950 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 03060949 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 03060948 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 03060947 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 03060946 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 03060945 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060944 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.912,00 |
| 03060943 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.492,00 |
| 03060942 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 03060941 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 03060940 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 03060939 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 03060938 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 03060937 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 03060936 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 03060935 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.692,00 |
| 03060934 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 03060933 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 03060932 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 03060931 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 03060930 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 03060929 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 03060928 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 03060927 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 03060926 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060925 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 03060924 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 03060923 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 03060922 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 03060921 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 03060920 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 03060919 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 03060918 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, REF MES DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 03060917 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 03060916 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 03060915 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 03060914 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 03060913 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 03060912 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 1.712,00 |
| 03060911 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 03060910 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.712,00 |
| 03060909 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.694,40 |
| 03060908 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 03060907 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 03060906 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 03060905 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 03060904 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 03060903 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 03060902 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 03060901 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 03060900 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 03060899 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 263,16 |
| 03060898 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 03060897 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 160,00 |
| 03060896 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 03060895 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 263,16 |
| 03060894 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 03060893 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 03060892 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.993.543-** | VANESSA VASCONCELOS GOMES | 706,00 |
| 03060891 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 03060890 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 03060889 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 03060888 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 03060887 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 03060886 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.694,40 |
| 03060885 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 03060884 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.612,00 |
| 03060883 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 03060882 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 03060881 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 03060880 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 03060879 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A ASEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHIO DE 2024 | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 03060878 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 03060877 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 03060875 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 03060874 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 03060873 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 03060872 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 263,16 |
| 03060871 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 03060870 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 315,79 |
| 03060869 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 03060868 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 03060867 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE JUNHO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 03060866 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 03060865 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 03060864 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 03060863 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 03060862 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 03060861 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 03060860 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE JUNHO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060859 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 03060858 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 03060857 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060856 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 03060855 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 03060854 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 03060853 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 160,00 |
| 03060852 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 03060851 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 160,00 |
| 03060850 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 03060849 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 252,63 |
| 03060848 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 03060847 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 03060846 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.753,20 |
| 03060845 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 03060844 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 03060843 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.294,40 |
| 03060842 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 03060841 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 03060840 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 03060839 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 03060838 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 03060837 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.036,58 |
| 03060836 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES DE JUNHO 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060835 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 03060834 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.794,00 |
| 03060833 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.530,17 |
| 03060832 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.694,40 |
| 03060831 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 03060830 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.344,40 |
| 03060829 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 03060828 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 03060827 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 03060826 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 03060825 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.012,00 |
| 03060824 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 03060823 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 03060822 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 03060821 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 03060820 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 03060819 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 03060818 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 03060817 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 03060816 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060815 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060814 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 03060813 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03060812 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 03060811 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 03060810 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 03060809 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 03060808 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JUNHO DE 2024 | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.220,57 |
| 03060807 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.325,15 |
| 03060806 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 03060805 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE JUNHO DE 2024, | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 03060804 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 03060803 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 03060802 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 03060801 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060800 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 03060799 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 03060798 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 03060797 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 03060796 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 03060795 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 03060794 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060793 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 03060792 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 03060791 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 03060790 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060789 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 03060788 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 03060787 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 03060786 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 03060785 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 03060784 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 03060783 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060782 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 03060781 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 03060780 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 03060779 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 03060778 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 03060777 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 03060774 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF. AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 03060768 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 03060756 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 03060755 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 03060754 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 03060753 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 03060752 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 03060751 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 03060750 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 03060689 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 631,58 |
| 03060687 | 2024 | 03/06/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 472,00 |
| 03060677 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 473,68 |
| 03060676 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 631,58 |
| 03060673 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 03060672 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 03060669 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.694,40 |
| 03060668 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 03060667 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.612,00 |
| 03060666 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | ***.419.983-** | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03060665 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DE ALUNOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.031.703-** | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 2.105,26 |
| 03060661 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03 DE JUNHO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 1.052,63 |
| 03060660 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03, 04 DE JUNHO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 2.105,26 |
| 03060659 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 03060658 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 03060657 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 03060656 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 03060654 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060653 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 03060652 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 03060651 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.378.953-** | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 2.062,00 |
| 03060650 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 03060649 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 03060647 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 03060646 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2024. | ***.982.533-** | ROBERVAL RAMOS ALVES | 1.712,00 |
| 03060644 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 03060643 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 03060642 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 03060641 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 03060640 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 03060639 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 03060638 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 1.412,00 |
| 03060637 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060636 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 1.412,00 |
| 03060635 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 03060634 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 03060633 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 03060632 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 03060631 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 03060630 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.585,00 |
| 03060629 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 3.062,00 |
| 03060628 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.792,00 |
| 03060627 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 80,00 |
| 03060626 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 431,58 |
| 03060625 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.600,00 |
| 03060624 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 505,26 |
| 03060621 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 03060620 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 03060619 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 03060618 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 03060617 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,57 |
| 03060616 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.694,40 |
| 03060615 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 03060614 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 3.988,80 |
| 03060613 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 100,00 |
| 03060612 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 300,00 |
| 03060611 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.180,00 |
| 03060610 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.988,80 |
| 03060609 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 03060608 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,57 |
| 03060606 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 03060604 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,57 |
| 03060603 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.200,00 |
| 03060599 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.040,00 |
| 03060598 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 03060595 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 03060592 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 03060590 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.494,40 |
| 03060589 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 03060588 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 252,63 |
| 03060587 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.616,57 |
| 03060586 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 03060585 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.916,58 |
| 03060584 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.874,00 |
| 03060582 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 03060581 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.610,17 |
| 03060580 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.694,40 |
| 03060579 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 03060578 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRASNPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.087.883-** | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 03060577 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 03060576 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.344,40 |
| 03060575 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 03060574 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 03060573 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.204,11 |
| 03060572 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 03060571 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 03060569 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060568 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 03060567 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060566 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 03060565 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES DE MAIO 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060564 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 03060563 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060562 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 03060561 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE MAIO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060560 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE MAIO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 03060559 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.742,00 |
| 03060558 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, REF AO MES DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 03060557 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 03060556 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 03060555 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.012,00 |
| 03060554 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 03060553 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 03060552 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 03060551 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 03060550 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 03060549 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, REF AO MES DE MAIO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 03060548 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 03060547 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF AO MES DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 03060546 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 03060545 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 03060544 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060543 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060542 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 03060541 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 03060540 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,REF AO MES DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 03060539 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 03060538 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 03060537 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 03060536 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 03060535 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 03060534 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 03060533 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 03060532 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REF AO MES DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 03060531 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 03060530 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 03060529 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 03060528 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, REF AO MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 03060527 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.329,15 |
| 03060526 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 03060525 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 03060524 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.412,00 |
| 03060523 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 03060522 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 03060521 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060520 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, REF MES DE MAIO DE 2024NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 03060519 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03060518 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 03060517 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REF MES DE MAIO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 03060516 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 03060515 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 03060514 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 03060513 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 03060512 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 03060511 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,REF. MES DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 03060510 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 03060030 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 03060025 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 03060009 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 03060509 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.738.823-** | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 1.315,79 |
| 03060508 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.698.953-** | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 1.052,63 |
| 03060507 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 03060506 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.745,46 |
| 03060505 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.203,10 |
| 03060504 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060503 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 03060502 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 03060501 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 03060500 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 03060499 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 03060498 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 03060497 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 03060496 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 03060495 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 5.223,79 |
| 03060493 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.838,75 |
| 03060492 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 03060491 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 03060490 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060489 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.989.813-** | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 1.694,40 |
| 03060488 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 03060487 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 03060486 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 03060485 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 03060484 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 03060483 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 03060482 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 03060481 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.894,74 |
| 03060480 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 03060479 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 03060478 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 03060477 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 03060476 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.098,11 |
| 03060475 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.870,15 |
| 03060474 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.062,94 |
| 03060473 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 2.036,63 |
| 03060472 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.984,26 |
| 03060471 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.946,47 |
| 03060470 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,31 |
| 03060469 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.905,31 |
| 03060468 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.905,31 |
| 03060467 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 03060466 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 03060465 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.931,62 |
| 03060464 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03060463 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.984,25 |
| 03060462 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 03060461 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 03060460 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 03060459 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 03060458 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 03060457 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 03060456 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 1.000,00 |
| 03060455 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 03060454 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 03060453 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 03060452 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 03060451 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 1.000,00 |
| 03060450 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 03060449 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 03060448 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 03060447 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 1.000,00 |
| 03060446 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 03060445 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 03060444 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 03060443 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 03060442 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 473,68 |
| 03060441 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 03060440 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 03060439 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 1.000,00 |
| 03060438 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 2.312,00 |
| 03060437 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 03060436 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060435 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 03060434 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 03060433 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 947,37 |
| 03060432 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 03060431 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 03060430 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 03060429 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 03060428 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 03060427 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 03060426 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 03060425 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 03060424 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 473,68 |
| 03060423 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 5.400,00 |
| 03060422 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 03060421 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 4.639,82 |
| 03060420 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.503,26 |
| 03060419 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 03060418 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 03060417 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 03060416 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 03060414 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 03060413 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 03060411 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 03060410 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 03060408 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.584,14 |
| 03060407 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 03060405 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 03060404 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 03060403 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 03060402 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 1.000,00 |
| 03060401 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 03060400 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 2.062,00 |
| 03060399 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 03060398 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 03060397 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 03060396 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 1.052,63 |
| 03060395 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 5.143,30 |
| 03060394 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 03060393 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 03060392 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 1.000,00 |
| 03060391 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 03060390 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 03060389 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,15 |
| 03060388 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 1.473,68 |
| 03060387 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 03060386 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,69 |
| 03060385 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 03060384 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 1.578,95 |
| 03060383 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060382 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 03060381 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.624,00 |
| 03060380 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 1.131,58 |
| 03060379 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.204,11 |
| 03060378 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.827,78 |
| 03060377 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 03060376 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 03060375 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 1.578,95 |
| 03060374 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 03060373 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 03060372 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.062,00 |
| 03060371 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 03060370 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 03060369 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 03060368 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 03060367 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 03060366 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 03060365 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 03060364 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 03060363 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.976,80 |
| 03060362 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 03060361 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 03060360 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.129,56 |
| 03060359 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 03060358 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 757,89 |
| 03060357 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 03060356 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 03060355 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 1.000,00 |
| 03060354 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 03060353 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 03060352 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.192,45 |
| 03060351 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 03060350 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 1.315,79 |
| 03060349 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 03060348 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 03060347 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 03060346 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 03060345 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 03060344 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 1.315,79 |
| 03060343 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.336,22 |
| 03060342 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 03060341 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,92 |
| 03060340 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 03060339 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 03060338 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 1.070,19 |
| 03060337 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 03060336 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 03060335 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 03060334 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 03060333 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.315,79 |
| 03060332 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.372,16 |
| 03060331 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.786,82 |
| 03060330 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 1.315,79 |
| 03060329 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.879,24 |
| 03060328 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.879,24 |
| 03060327 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 1.315,79 |
| 03060326 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 03060325 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 03060324 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 1.315,79 |
| 03060323 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 03060322 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 03060321 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 1.315,79 |
| 03060320 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 03060319 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,61 |
| 03060318 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 1.315,79 |
| 03060317 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,53 |
| 03060316 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 03060315 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 03060314 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 03060313 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 1.473,68 |
| 03060312 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 03060311 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 1.473,68 |
| 03060310 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.920,00 |
| 03060309 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 03060308 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 1.473,68 |
| 03060307 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 03060306 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 03060305 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 03060304 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 03060303 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 03060302 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 03060301 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 1.368,42 |
| 03060300 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 1.368,42 |
| 03060299 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 1.368,42 |
| 03060298 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUHO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 1.368,42 |
| 03060289 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 1.368,42 |
| 03060286 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 1.473,68 |
| 03060285 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 03060284 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 1.578,95 |
| 03060283 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 1.578,95 |
| 03060282 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 1.578,95 |
| 03060281 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 1.578,68 |
| 03060280 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 1.578,95 |
| 03060279 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 1.578,95 |
| 03060278 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 1.368,42 |
| 03060277 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 1.578,95 |
| 03060276 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 03060275 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME O CONTRATO 2024.06.03.01 REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 03060274 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 1.473,68 |
| 03060273 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 1.578,95 |
| 03060272 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 1.578,95 |
| 03060271 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 1.473,68 |
| 03060270 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 1.473,68 |
| 03060269 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 1.473,68 |
| 03060267 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 1.473,68 |
| 03060266 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 1.263,16 |
| 03060265 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 03060263 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 03060262 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 1.263,16 |
| 03060261 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 03060260 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 03060259 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 30 JUNHO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 1.263,16 |
| 03060257 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 03060256 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 736,84 |
| 03060255 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 894,74 |
| 03060254 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 1.200,00 |
| 03060253 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 894,74 |
| 03060252 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 736,84 |
| 03060251 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 03060250 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 736,84 |
| 03060248 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 03060247 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 03060246 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 03060243 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 03060242 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 03060241 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 03060240 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 03060239 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 03060237 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 03060236 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 947,37 |
| 03060235 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.925.233-** | TAMARA ALVES DOS SANTOS | 1.578,95 |
| 03060234 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | ***.931.133-** | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 2.400,00 |
| 03060233 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 157,89 |
| 03060232 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 157,89 |
| 03060231 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 157,89 |
| 03060230 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 157,89 |
| 03060229 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.139.333-** | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 1.612,00 |
| 03060228 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 80,00 |
| 03060227 | 2024 | 03/06/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.612,00 |
| 03060226 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 03060225 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 03060224 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 03060220 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 03060216 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 03060215 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 03060214 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 03060213 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 03060212 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.578,95 |
| 03060211 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 03060200 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 03060199 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 03060198 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 03060197 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 03060196 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 03060195 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 03060194 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 03060193 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 03060192 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 03060191 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 03060190 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 03060189 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 03060188 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 03060187 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 03060186 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 03060185 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 03060184 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 03060183 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 03060182 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 03060181 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 03060180 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 03060179 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 03060178 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 03060177 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 03060176 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 03060175 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 03060174 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 03060173 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 03060172 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 03060171 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 03060170 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 03060169 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 03060168 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 03060167 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 03060166 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 03060165 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 03060164 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 03060163 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 03060162 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 03060161 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 03060160 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 03060159 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 03060158 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 03060157 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 03060156 | 2024 | 03/06/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 03060142 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 736,84 |
| 03060141 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA DATA 12/05/24. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 526,32 |
| 03060140 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.188.203-** | MARIA JOSE ROQUE SANTIAGO | 842,11 |
| 03060139 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.266.823-** | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 842,11 |
| 03060135 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 03060134 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 03060133 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 03060132 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 03060130 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.320,00 |
| 03060129 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.320,00 |
| 03060128 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.320,00 |
| 03060127 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 03060126 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 03060125 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.320,00 |
| 03060124 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.320,00 |
| 03060123 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.320,00 |
| 03060122 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.320,00 |
| 03060121 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.320,00 |
| 03060120 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.320,00 |
| 03060119 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.320,00 |
| 03060118 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.320,00 |
| 03060117 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.320,00 |
| 03060075 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.320,00 |
| 03060074 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.320,00 |
| 03060063 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 03060062 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 03060061 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 03060060 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 03060059 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 03060058 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 03060057 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 03060056 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 03060055 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 03060054 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 03060053 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 03060051 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 03060050 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 03060049 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 03060048 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 03060047 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 03060046 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 03060045 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 03060043 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 03060042 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 03060041 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 03060040 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 03060039 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 03060038 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 03060037 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 03060036 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 03060035 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 03060034 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 03060033 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 03060031 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.320,00 |
| 03060029 | 2024 | 03/06/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.320,00 |
| 03060028 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 03060027 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 03060024 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 03060023 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 03060022 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 03060020 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 03060019 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 03060018 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 03060017 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 03060016 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 03060015 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 03060014 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 03060013 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 03060012 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.290.313-** | JOSE IRANILDO LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 03060011 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 03060010 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 03060008 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 1.052,63 |
| 03060002 | 2024 | 03/06/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 31050010 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 31050007 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 31050017 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO ). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.292,50 |
| 31050018 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.835,47 |
| 31050016 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 736,84 |
| 31050015 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIRO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08 DE JULHO DE 2021. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,10 |
| 31050014 | 2024 | 31/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.578,95 |
| 31050013 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 31050012 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE MAIO DE 2021. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 526,32 |
| 31050011 | 2024 | 31/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.578,95 |
| 31050009 | 2024 | 31/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.578,95 |
| 31050008 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CAMARÃO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE ABRIL DE 2021. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 526,32 |
| 31050006 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°13/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO), DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 31050005 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°14/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO), DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 557,80 |
| 31050004 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°08/2023 -PP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E) NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 656,20 |
| 31050003 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°07/2023-PP ( AVISO DE LICITAÇÃO) , PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 656,20 |
| 31050002 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°11/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO), DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 537,40 |
| 31050001 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°12/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO), DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 30050006 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 30050005 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 30050004 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 30050003 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 30050002 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 30050001 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 30050008 | 2024 | 30/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 30050007 | 2024 | 30/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 1.074,50 |
| 29050010 | 2024 | 29/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024), A SER REALIZADO NA SEDE NO DIA 01/06/2024, NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO ESTE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 18.803.776/0001-05 | ALINE DE OLIVEIRA JEREISSATI | 567,00 |
| 29050009 | 2024 | 29/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.014,17 |
| 29050012 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2024. | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 29050008 | 2024 | 29/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 4.832,14 |
| 29050001 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.087,84 |
| 29050015 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,77 |
| 29050014 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 29050013 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 10.209,92 |
| 29050011 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 207,84 |
| 29050016 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 56.016,93 |
| 29050007 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 27/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.144,39 |
| 29050006 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 13/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.504,00 |
| 29050005 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 113/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.467,46 |
| 29050004 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 109/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 307,82 |
| 29050003 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 109/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 163,94 |
| 29050002 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 87/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.096,80 |
| 28050005 | 2024 | 28/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LICENCA ANUAL DO SEOBRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23.674.714/0001-80 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 1.499,90 |
| 28050001 | 2024 | 28/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.169,23 |
| 28050004 | 2024 | 28/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 345,17 |
| 28050003 | 2024 | 28/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.250.613-** | ANTONIO GARLENE VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 28050002 | 2024 | 28/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS | 900,00 |
| 28050008 | 2024 | 28/05/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 28050007 | 2024 | 28/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 28050006 | 2024 | 28/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 27050022 | 2024 | 27/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 27050021 | 2024 | 27/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 27050020 | 2024 | 27/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 27050024 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 471,20 |
| 27050014 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 27050013 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.358,00 |
| 27050012 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024), A SER REALIZADO NA SEDE NO DIA 01/06/2024, NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO ESTE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 28.539.346/0001-81 | CELINA NETO DA MOTTA | 4.000,00 |
| 27050011 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS), NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 28.539.346/0001-81 | CELINA NETO DA MOTTA | 4.000,00 |
| 27050008 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO) NA SEDE DE CARIDADE. NO DIA 13/06/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 28.539.346/0001-81 | CELINA NETO DA MOTTA | 500,00 |
| 27050007 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 8.459,50 |
| 27050006 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 11.970,70 |
| 27050005 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 13.939,00 |
| 27050004 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.091,00 |
| 27050003 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.001,60 |
| 27050002 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.767,10 |
| 27050001 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.983,60 |
| 27050015 | 2024 | 27/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 27050009 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL (PAIXÃO DE CRISTO 2024). QUE FOI REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 421,05 |
| 27050023 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) (3) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 27050019 | 2024 | 27/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 27050018 | 2024 | 27/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 27050017 | 2024 | 27/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 27050010 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 01/06/2024. EVENTO ESTE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 34.329.692/0001-38 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 5.500,00 |
| 27050016 | 2024 | 27/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,51 |
| 24050018 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ADRIELE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 938,00 |
| 24050017 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 24050016 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 24050012 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 24050006 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS, VISANDO A CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS IMOVEIS ( MANUTENCAO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 05/2023-CAR E CONTRATO 2023.08.04.03 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 116.326,24 |
| 24050015 | 2024 | 24/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 8,72 |
| 24050002 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.263,34 |
| 24050021 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARAS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 200,00 |
| 24050014 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 16.001,50 |
| 24050013 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 18.894,80 |
| 24050008 | 2024 | 24/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 24050020 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ADRIELLE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 480,00 |
| 24050019 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 480,00 |
| 24050011 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2024. | ***.900.213-** | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 2.105,26 |
| 24050010 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 24050009 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 24050007 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO AGRINHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.271.773-** | RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES | 284,21 |
| 24050005 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - LOCAÇÃO DE TALHERES E PRATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.271.773-** | RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES | 336,84 |
| 24050004 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 324,21 |
| 24050003 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO 04/05/2024 A 14/05/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 3.263,16 |
| 24050001 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 26/05/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | ***.084.523-** | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 736,84 |
| 23050013 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FLORES A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 05.157.642/0001-12 | KATO FLORES LTDA-ME | 4.592,30 |
| 23050009 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 8.767,50 |
| 23050004 | 2024 | 23/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.703,00 |
| 23050002 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 4.034,66 |
| 23050012 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO DIA 13/05/24 PELA COMUNIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.742.063-** | MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA | 3.157,89 |
| 23050011 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SER REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.713-** | DJAIR LOPES DA SILVA | 7.894,74 |
| 23050010 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO REALIZADO DIA 25/05/24 NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.773-** | AVILA MARIA RODRIGUES MENEZES | 2.105,26 |
| 23050008 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SER REALIZADO DIA 08/06/24 NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.733.453-** | VICTOR BARBOSA BRAGA | 2.631,58 |
| 23050007 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO DIA 18/05/24 NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.583-** | CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUSA | 3.157,89 |
| 23050006 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO DIA 01/06/24 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N°312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | ***.222.503-** | ANTÔNIO GENILDO LOPES TAVARES | 1.052,63 |
| 23050005 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SER REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 7.894,74 |
| 23050003 | 2024 | 23/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 23050015 | 2024 | 23/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 510,00 |
| 23050014 | 2024 | 23/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,09 |
| 23050001 | 2024 | 23/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N. 244/2022, MAPP 1950, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N. 008/2022-TP E CONTRATO 2022.06.22-0001. | 35.864.328/0001-30 | M K SERVIÇOS EM CONST E TRANSP ESCOLAR EIRELI | 180.863,00 |
| 22050008 | 2024 | 22/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA KIT EMBREAGEM/ TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO/ TROCA DO CATALIZADOR E SENSORES/ SERVIÇO REPARAÇAO CINTA AIRBAG DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.105.740/0001-34 | J A R NETO SERVIÇOS ME | 5.010,00 |
| 22050007 | 2024 | 22/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 22050006 | 2024 | 22/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 22050005 | 2024 | 22/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 22050004 | 2024 | 22/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 22050003 | 2024 | 22/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 14.835,90 |
| 22050002 | 2024 | 22/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.000,00 |
| 22050001 | 2024 | 22/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 21050018 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS A SEMANA DA ENFERMAGEM, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 850,00 |
| 21050012 | 2024 | 21/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 598,21 |
| 21050011 | 2024 | 21/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 792,06 |
| 21050010 | 2024 | 21/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 710,91 |
| 21050009 | 2024 | 21/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.002,32 |
| 21050008 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.090,64 |
| 21050007 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 12.020,01 |
| 21050006 | 2024 | 21/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 44.049,61 |
| 21050005 | 2024 | 21/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.010,24 |
| 21050004 | 2024 | 21/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 75.021,51 |
| 21050001 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 577,43 |
| 21050017 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO E RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 631,58 |
| 21050014 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29 DE MAIO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 3.238,99 |
| 21050013 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 21050016 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 21050015 | 2024 | 21/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO ESTRUTURAL "LOCAÇÃO DE PALCO, GRID BOX ESTRUTURA Q30, TABLADO, MINI PALCO, TORRES DE PA, ILUMINAÇÃO, GERADOR. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DESPESAS DO ENSAIO GERAL, MAQUINA DE PAPEL PICADO, PRATICAVEIS E TABALDO PARA FILMAGEMDA" DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, NO DIA 01/06/2024, NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO ESTE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA | 40.025,00 |
| 21050003 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 21050002 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20050012 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 UNIDADES DE CRACHAS DE INDETINFICAÇÃO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 1.020,00 |
| 20050005 | 2024 | 20/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 76,87 |
| 20050001 | 2024 | 20/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA, DENSITOMETRIA OSSEA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 600,00 |
| 20050008 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 2.772,09 |
| 20050003 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,14 |
| 20050011 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A SER DESTINADA AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO BATOQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 43.458.822/0001-23 | A C S GUEDES SOARES | 2.219,25 |
| 20050007 | 2024 | 20/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.123,30 |
| 20050006 | 2024 | 20/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.180,74 |
| 20050004 | 2024 | 20/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.090,00 |
| 20050002 | 2024 | 20/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 5.585,12 |
| 20050010 | 2024 | 20/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 20050009 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 315,79 |
| 17050006 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 880,00 |
| 17050005 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.535,00 |
| 17050003 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.116,00 |
| 17050002 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.074,60 |
| 17050007 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONALE OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 569,90 |
| 17050014 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 20,21,27,28 DE MAIO DE 2024. | ***.517.223-** | ANDRE PENHA AGUIAR | 4.618,30 |
| 17050012 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 17050011 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 17050010 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 17050004 | 2024 | 17/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.352.783-** | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 1.224,49 |
| 17050001 | 2024 | 17/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONCLUSÃO DA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.703-** | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 1.210,53 |
| 17050013 | 2024 | 17/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,38 |
| 17050008 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA MACANETA E REGULAGEM DE TODAS AS PORTAS, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.978.790/0001-54 | ISMAEL SOARES PEREIRA | 800,00 |
| 17050009 | 2024 | 17/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 16050028 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16050027 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16050026 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16050025 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16050024 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 16050023 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16050022 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16050021 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16050020 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 526,32 |
| 16050019 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16050018 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16050017 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 552,63 |
| 16050016 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 657,89 |
| 16050015 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CIRURGIA OFTALMOLOGICAS, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 16050014 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 16050013 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.473,68 |
| 16050011 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 16050010 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 368,42 |
| 16050012 | 2024 | 16/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 3.337,12 |
| 16050009 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 217,50 |
| 16050008 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 117,50 |
| 16050007 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 27,50 |
| 16050006 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 540,00 |
| 16050002 | 2024 | 16/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.738,00 |
| 16050005 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.494,50 |
| 16050001 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 562,90 |
| 16050004 | 2024 | 16/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO TEIXEIRA DA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 16050003 | 2024 | 16/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 16050082 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 789,47 |
| 16050081 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 16050080 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16050079 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16050078 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16050077 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16050076 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16050075 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 16050074 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16050073 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 16050072 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 526,32 |
| 16050071 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16050070 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16050069 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16050068 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 631,58 |
| 16050067 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 16050066 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 526,32 |
| 16050065 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 16050064 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 526,32 |
| 16050063 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 473,68 |
| 16050062 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16050061 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16050060 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16050059 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16050058 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARREDOR NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 16050057 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 730,84 |
| 16050056 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 736,84 |
| 16050055 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16050054 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARREDOR NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 315,79 |
| 16050053 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 16050052 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16050051 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDADOR NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 16050050 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 315,79 |
| 16050049 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CAPELA NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16050048 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16050047 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16050046 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16050045 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARREDOR NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 631,58 |
| 16050044 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 16050043 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 16050042 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDADOR NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 16050041 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16050040 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 736,84 |
| 16050039 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 736,84 |
| 16050038 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16050037 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 631,58 |
| 16050036 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 16050035 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COVEIRO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16050034 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE VARREDORA NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 552,63 |
| 16050033 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COVEIRO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16050032 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 368,42 |
| 16050031 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE LIXÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 442,11 |
| 16050030 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16050029 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 15050029 | 2024 | 15/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 15050028 | 2024 | 15/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15050027 | 2024 | 15/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15050017 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 836,70 |
| 15050012 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 15050011 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.220,64 |
| 15050010 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 535,65 |
| 15050009 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 892,55 |
| 15050008 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 758,58 |
| 15050007 | 2024 | 15/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.033,25 |
| 15050006 | 2024 | 15/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 40.631,99 |
| 15050005 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 11.301,38 |
| 15050004 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.091,84 |
| 15050023 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 15050026 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.052,63 |
| 15050025 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 15050024 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 2.105,26 |
| 15050022 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 15050021 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 15050020 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 15050019 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 15050018 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 15050014 | 2024 | 15/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA FRANCISCO FARIAS, COMUNIDADE PATÓ. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 700,00 |
| 15050013 | 2024 | 15/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS OZÓRIO ALVES DA ROCHA, NA COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA E PINHO PESSOA NA COMUNIDADE SERROTE, NESTE MUNICÍPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 15050003 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO AÇUDINHO E ARABELA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.157,89 |
| 15050002 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES GARAPA, BARRINHA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 15050016 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA/REPOSIÇAO DE GAS E MANUTENÇAO DE CENTRAIS EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 600,00 |
| 15050015 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO TEIXEIRA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 15050001 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 14050006 | 2024 | 14/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.689.963-** | JOSE EDSON FERREIRA GOMES | 2.105,26 |
| 14050004 | 2024 | 14/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 14050003 | 2024 | 14/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS AO DETRAN. | ***.617.583-** | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 2.052,63 |
| 14050002 | 2024 | 14/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | ***.855.973-** | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 736,84 |
| 14050005 | 2024 | 14/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNUTENÇAO DE CINTOS DE SEGURANÇA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇAO COMPLEMENTO P/MANUTENÇAO, VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR EXECUTAR BATERIA DA REDE DE BORDO, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RIJ-7J97. CEDIDI ATRAVES DE UM CONSORCIO PUBLICO, A SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 63.388.441/0001-22 | CEARÁ DIESEL S.A | 1.178,00 |
| 14050001 | 2024 | 14/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 390,92 |
| 14050007 | 2024 | 14/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 13050006 | 2024 | 13/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA DE MAIO 14 DE MAIO 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 2.470,40 |
| 13050004 | 2024 | 13/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 13050003 | 2024 | 13/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.500,00 |
| 13050002 | 2024 | 13/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 13050001 | 2024 | 13/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS DE 40 UNIDADES DE ADESIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 440,00 |
| 13050005 | 2024 | 13/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RIJ-7J97, CEDIDO ATRAVES DE CONSORCIO PUBLICO, PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE A SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 63.388.441/0001-22 | CEARÁ DIESEL S.A | 4.455,01 |
| 10050001 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.992,50 |
| 10050010 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 10050008 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.352.783-** | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 10050003 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 10050002 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 10050009 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10050006 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 10050005 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 16.775,54 |
| 10050004 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 2,05 |
| 10050007 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.554,59 |
| 09050004 | 2024 | 09/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | ***.103.243-** | ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | 526,32 |
| 09050003 | 2024 | 09/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 09050002 | 2024 | 09/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 09050001 | 2024 | 09/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.132,00 |
| 09050006 | 2024 | 09/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIAS DAS MÃES A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO | ***.387.913-** | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 4.463,16 |
| 09050005 | 2024 | 09/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 6.000,00 |
| 08050013 | 2024 | 08/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS A SERE, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 05.493.742/0001-10 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 901,96 |
| 08050006 | 2024 | 08/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 47.933.178/0001-59 | ARMARINHO TEIXEIRA LTDA | 242,50 |
| 08050005 | 2024 | 08/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 36.047.818/0001-07 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 1.860,00 |
| 08050003 | 2024 | 08/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.810,00 |
| 08050007 | 2024 | 08/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 08050014 | 2024 | 08/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 08050002 | 2024 | 08/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 08050001 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.584,86 |
| 08050004 | 2024 | 08/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UM MOTOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 43.458.822/0001-23 | A C S GUEDES SOARES | 1.178,00 |
| 08050012 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.524.953-** | MARIA JUCIMARA PIRES DOS SANTOS | 400,00 |
| 08050011 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.284.598-** | CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS | 200,00 |
| 08050010 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.774.023-** | MARIA LUCIA RODRIGUES DE MOURA | 150,00 |
| 08050009 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.923.073-** | JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO | 150,00 |
| 08050008 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.653-** | LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 400,00 |
| 07050047 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 315,79 |
| 07050046 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.913.543-** | PAULO CESAR FERREIRA RODRIGUES | 578,95 |
| 07050045 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.179.123-** | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 736,84 |
| 07050044 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 578,95 |
| 07050043 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.809.763-** | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 684,21 |
| 07050042 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.029.053-** | CARLOS EDUARDO ANDRADE PEREIRA | 684,21 |
| 07050041 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 684,21 |
| 07050040 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.346.393-** | ANTONIO MARCOS DA SILVA PINHO | 684,21 |
| 07050039 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.681.993-** | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 789,47 |
| 07050038 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.081.493-** | ANTONIO JOSE LOURENCO DA SILVA | 684,21 |
| 07050037 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 07050036 | 2024 | 07/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1,32 |
| 07050035 | 2024 | 07/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.381,05 |
| 07050034 | 2024 | 07/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.112,18 |
| 07050032 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 07050031 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 07050030 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 07050029 | 2024 | 07/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS - NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 653,77 |
| 07050027 | 2024 | 07/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 177,67 |
| 07050026 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 76,87 |
| 07050023 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( COLANGIORRESSONANCIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 07050022 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLACA: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO PARA CONDUÇAO DE PESSOAS AO ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 1.400,00 |
| 07050009 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 07050008 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 07050007 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 206,19 |
| 07050006 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 295,69 |
| 07050005 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, (CAMPOS BELOS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,84 |
| 07050004 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.586,76 |
| 07050003 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 0,69 |
| 07050002 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.174,48 |
| 07050001 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 324,16 |
| 07050012 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO. | 07.272.825/0053-35 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 3.000,00 |
| 07050011 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0026-62 | IBYTE TC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 3.447,00 |
| 07050010 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L 3250, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.272.825/0053-35 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 1.149,00 |
| 07050048 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.966.083-** | JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO | 400,00 |
| 07050020 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.037.803-** | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 1.000,00 |
| 07050019 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.674.833-** | FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 650,00 |
| 07050018 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.178.813-** | FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA | 650,00 |
| 07050017 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.857.923-** | ANA LUCIA FAUSTINO | 585,00 |
| 07050016 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.193.343-** | JOSE HIRAM TAVARES | 585,00 |
| 07050015 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.635.773-** | YANDRA SERAFIM LEITAO | 400,00 |
| 07050014 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.222.673-** | FRANCISCO CLEIVAN DA SILVA LIMA | 250,00 |
| 07050013 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.863-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 200,00 |
| 07050028 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 6.352,50 |
| 07050025 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 500,00 |
| 07050024 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TIJOLOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS REPAROS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 550,00 |
| 07050021 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA PMS 1969 VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 5.107,19 |
| 07050033 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 06050031 | 2024 | 06/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 06050030 | 2024 | 06/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 06050029 | 2024 | 06/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 06050020 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 07.197.122/0005-92 | J.ARY TECIDOS LTDA | 5.413,44 |
| 06050019 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.380.593-** | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 12.002,00 |
| 06050018 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.122.413-** | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 7.500,00 |
| 06050017 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.122.413-** | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 9.670,00 |
| 06050016 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.122.413-** | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 7.828,80 |
| 06050015 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 4.013,58 |
| 06050008 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 03.886.138/0001-28 | ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP | 340,40 |
| 06050007 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 374,98 |
| 06050006 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DIVERSAS DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 983,39 |
| 06050042 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.600,00 |
| 06050041 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 06050040 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE DE DESTERRO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE AÇUDINHO DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 720,00 |
| 06050039 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 736,84 |
| 06050038 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.798.903-** | MAILSON PAULINO DA SILVA | 526,32 |
| 06050037 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.822.493-** | FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU | 631,58 |
| 06050036 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA 1° FEIRA AGROPECUARIA, NESTE MUNICIPIO. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 1.578,95 |
| 06050035 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | ***.460.653-** | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 2.105,26 |
| 06050034 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° PEGA DE BOI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.953.323-** | MARIA AURICELIA FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 06050033 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIODE 2024 | ***.190.193-** | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 4.578,95 |
| 06050032 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 631,58 |
| 06050028 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.821.263-** | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 815,79 |
| 06050027 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.371.003-** | IVANIRA DE FREITAS BARBOSA | 2.105,26 |
| 06050026 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 526,32 |
| 06050025 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 526,32 |
| 06050024 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 245,26 |
| 06050023 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 631,58 |
| 06050022 | 2024 | 06/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 06050021 | 2024 | 06/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 06050011 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE ARAPUÁ, NA LOCALIDADE DE PAJÉUNA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.449.033-** | RAIMUNDO NONATO VIEIRA TRAJANO | 1.578,95 |
| 06050005 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 842,11 |
| 06050004 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.242,11 |
| 06050014 | 2024 | 06/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 06050013 | 2024 | 06/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 294,75 |
| 06050010 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 503,67 |
| 06050009 | 2024 | 06/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 168,23 |
| 06050002 | 2024 | 06/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.250,00 |
| 06050003 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14,97 |
| 06050001 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS DECORRENTE DA TOTALIDADE DOS PRECATÓTIOS REQUESITADOS PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 (PROCESSO Nº 0000902-42.2022.8.06.0000), DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, PARCELA 10/10. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 13.371,15 |
| 06050012 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE AO ADITIVO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 172.884,21 |
| 03050038 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,08,13,15,20,22,27,28 DE MAIO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 10.540,80 |
| 03050031 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.603.963-** | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 526,32 |
| 03050030 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 1.368,42 |
| 03050029 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 03050016 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.301.913-** | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 1.473,68 |
| 03050009 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2024. | ***.282.883-** | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES | 2.105,26 |
| 03050008 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 03050005 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.210,53 |
| 03050004 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO A CIDADE DE ARATUBA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.631,58 |
| 03050039 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 700,00 |
| 03050026 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 144,37 |
| 03050025 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 119,53 |
| 03050001 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 800,00 |
| 03050027 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO JORNAL 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 03050037 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 03050006 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 03050028 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 249,00 |
| 03050012 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE PROGRAMAS - DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0053-35 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 2.298,00 |
| 03050036 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.187,90 |
| 03050035 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.096,71 |
| 03050034 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DO PONTO DE APOIO AO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 624,36 |
| 03050033 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.367,51 |
| 03050032 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.587,77 |
| 03050024 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.645,85 |
| 03050023 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.453,60 |
| 03050022 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 985,45 |
| 03050021 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.128,15 |
| 03050020 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 49.382,90 |
| 03050019 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.047,95 |
| 03050018 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.025,36 |
| 03050017 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 03050015 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PORTA DE ALUMINIO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50.978.116/0001-78 | JOSE PAULO SOUSA SANTOS | 2.050,00 |
| 03050014 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 730,00 |
| 03050013 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 946,39 |
| 03050011 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 43.458.822/0001-23 | A C S GUEDES SOARES | 339,00 |
| 03050010 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 5.639,09 |
| 03050007 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.170,10 |
| 03050003 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.358,00 |
| 03050002 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.489,00 |
| 02050483 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02050481 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.499,29 |
| 02050480 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 02050479 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 02050478 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 02050477 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 02050476 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 02050475 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 83.007,00 |
| 02050474 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 02050473 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 02050472 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 02050470 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.806,56 |
| 02050468 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 02050466 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 35.339,72 |
| 02050463 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 41.599,00 |
| 02050460 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 23.318,30 |
| 02050457 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.866,00 |
| 02050455 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 78.496,65 |
| 02050452 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 203.182,08 |
| 02050451 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 02050450 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.166,40 |
| 02050447 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 02050444 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 02050443 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 421.698,68 |
| 02050442 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 120.779,51 |
| 02050440 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 02050439 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 108.943,86 |
| 02050436 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.624,00 |
| 02050434 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.255.642,77 |
| 02050431 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 103.024,23 |
| 02050430 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02050428 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 02050427 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 02050423 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 02050420 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 191.776,86 |
| 02050418 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 63.370,53 |
| 02050416 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.269,60 |
| 02050415 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 02050414 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 36.430,00 |
| 02050413 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.642,34 |
| 02050411 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 52.452,40 |
| 02050409 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 02050482 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02050453 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 558,36 |
| 02050445 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.364,88 |
| 02050441 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02050337 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 700,00 |
| 02050338 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 02050143 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.899,25 |
| 02050027 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.490,00 |
| 02050025 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS, PARA CORRECAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 822,50 |
| 02050024 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 4.301,25 |
| 02050022 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SERM DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇAO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.804,40 |
| 02050018 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 02050017 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 877,00 |
| 02050014 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.007,35 |
| 02050012 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.993,10 |
| 02050015 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.361.533-** | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 500,00 |
| 02050377 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 02050373 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 1.600,00 |
| 02050372 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.600,00 |
| 02050371 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02050370 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 02050327 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02050325 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02050288 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02050187 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 02050113 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02050044 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02050042 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02050023 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 02050004 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02050518 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 02050517 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 02050516 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02050514 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 02050513 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 02050512 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 02050511 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 02050510 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 02050509 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 02050508 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 02050507 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 02050506 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 02050505 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 02050504 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 421,05 |
| 02050503 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 02050502 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 02050501 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 02050500 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 02050499 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 02050498 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 02050497 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 02050496 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 02050495 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 02050494 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 02050493 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 02050492 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 02050491 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 02050490 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 02050489 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 02050488 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 02050487 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 02050486 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 02050485 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 02050484 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 02050471 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 02050469 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 02050465 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 02050464 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 02050461 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 02050459 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 02050456 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 02050449 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 02050448 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 02050435 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 02050433 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 02050429 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.290.313-** | JOSE IRANILDO LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 02050426 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 02050425 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 02050422 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 736,84 |
| 02050417 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 02050412 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 02050408 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 02050407 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 16,56 |
| 02050406 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 11,04 |
| 02050405 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 11,04 |
| 02050404 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 11,04 |
| 02050403 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02050402 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 02050401 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 02050400 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 02050399 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02050398 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 02050397 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 02050396 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 02050395 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 02050394 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 02050393 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 02050392 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 02050391 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02050390 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 02050389 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 02050388 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 02050386 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02050385 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02050384 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02050383 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02050382 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02050381 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 02050380 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 02050379 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02050378 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 02050376 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02050375 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 02050374 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 02050367 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 02050366 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 02050365 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 02050364 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 02050363 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 02050362 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 02050361 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 02050360 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 02050359 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 02050358 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 02050357 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 02050356 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02050355 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02050354 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02050353 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 02050352 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 02050351 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 02050350 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 02050336 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 02050335 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 02050334 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 02050333 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 02050332 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 02050331 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 02050330 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02050329 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 02050328 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 02050326 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 02050324 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050323 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 02050322 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02050321 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02050320 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02050319 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02050318 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02050317 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02050316 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 02050315 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02050314 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 02050313 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02050312 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 02050311 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 02050310 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02050308 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02050307 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02050306 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02050305 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 02050304 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.820,00 |
| 02050303 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050302 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 02050301 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 02050300 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 02050299 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050298 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 02050297 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 02050296 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 02050295 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050294 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 02050293 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 02050292 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 02050291 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 02050290 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 02050289 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02050287 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 02050286 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 02050285 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 02050284 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 631,58 |
| 02050283 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 02050282 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02050281 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 02050280 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 02050279 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 02050278 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02050277 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050276 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 02050275 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02050274 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 02050273 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.894,00 |
| 02050272 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 02050271 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02050270 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 02050269 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 02050268 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.894,00 |
| 02050267 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 02050266 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 02050265 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02050264 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 02050263 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.512,00 |
| 02050262 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.512,00 |
| 02050261 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.312,00 |
| 02050260 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.872,00 |
| 02050259 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02050258 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02050257 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 02050256 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050255 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 02050254 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 02050253 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 02050252 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 02050251 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02050250 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 02050249 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 02050248 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 02050247 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 02050246 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 02050245 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 02050244 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 02050243 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 02050242 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02050241 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 02050240 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 02050239 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 711,92 |
| 02050238 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 02050237 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 02050236 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.512,00 |
| 02050235 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02050234 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 02050233 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 02050232 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02050231 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 02050230 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02050229 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 02050228 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 02050227 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02050226 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02050225 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 02050224 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02050223 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 02050222 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02050221 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02050220 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 02050219 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02050218 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02050217 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 02050215 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 245,26 |
| 02050214 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 347,37 |
| 02050213 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA A 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 715,79 |
| 02050194 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 210,53 |
| 02050140 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 631,58 |
| 02050139 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.052,63 |
| 02050132 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 02050131 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 02050130 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 02050129 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050128 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02050127 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 02050126 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 02050125 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 02050124 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02050123 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 02050122 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 02050121 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 02050120 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 02050119 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02050118 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 02050117 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 02050116 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02050115 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 02050111 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 684,21 |
| 02050110 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 02050109 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 02050108 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 02050107 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 02050106 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02050105 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 02050104 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 02050103 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 394,74 |
| 02050102 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 02050101 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 02050100 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 02050099 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 02050098 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 684,21 |
| 02050097 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 02050096 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 578,95 |
| 02050095 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 02050094 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 02050093 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 02050092 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS,REF DIA 02 A 15 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 02050091 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 02050090 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 02050089 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 02050088 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 02050087 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 02050086 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 02050085 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 02050084 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 02050083 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 02050082 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 02050081 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 02050080 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 789,47 |
| 02050079 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 02050078 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 02050077 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 02050076 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 02050075 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 02050074 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 02050073 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 02050072 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 02050071 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 02050070 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02050069 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 631,58 |
| 02050068 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 421,05 |
| 02050067 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 02050066 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 02050065 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 02050064 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 02050063 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02050062 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 02050061 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 02050060 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 02050059 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 02050058 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 02050057 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 02050056 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 02050055 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 02 A 15 MAIO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 02050054 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 289,47 |
| 02050053 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 578,95 |
| 02050052 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 263,16 |
| 02050051 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 631,58 |
| 02050050 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 421,05 |
| 02050049 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 02050048 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 02050047 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 394,74 |
| 02050046 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 02050045 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 02050043 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 02050041 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 684,21 |
| 02050040 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 684,21 |
| 02050039 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 368,42 |
| 02050038 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 02050037 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 605,26 |
| 02050036 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 473,68 |
| 02050035 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 02050026 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE JUCÁ, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.518.443-** | PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA | 3.157,89 |
| 02050021 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.105,26 |
| 02050019 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 02050005 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 92,00 |
| 02050515 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 27.000,00 |
| 02050410 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02050387 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 02050349 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02050348 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02050347 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02050346 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02050345 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02050344 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.132,66 |
| 02050343 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02050342 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02050341 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 02050340 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.400.680/0001-12 | FELIPE HENRIQUE SILVA ME | 15.000,00 |
| 02050339 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE POÇOS JUNTO A SECRETAREIA DE SERVIÇO AUTONOMO E AGUA E ESGOTORURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. | 29.400.680/0001-12 | FELIPE HENRIQUE SILVA ME | 16.500,00 |
| 02050309 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 02050216 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANEER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 1.080,00 |
| 02050210 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050206 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050205 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2023/2024, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA. PARCELA 02/06 | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 18.396,00 |
| 02050204 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 224,73 |
| 02050203 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.317,41 |
| 02050202 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 455,00 |
| 02050201 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 211,89 |
| 02050200 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.273,97 |
| 02050199 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 847,98 |
| 02050198 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 211,99 |
| 02050197 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA DA MATRIZ NA SEDE,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 294,84 |
| 02050196 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 211,80 |
| 02050195 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,00 |
| 02050193 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02050191 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050190 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050189 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 02050188 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02050186 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02050185 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02050184 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02050176 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 190,00 |
| 02050173 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 163,00 |
| 02050161 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2023-CAR DE CONTRATO 2023.05.16-0002 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 259.730,68 |
| 02050142 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02050141 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02050138 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02050136 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 02050135 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 02050134 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 02050133 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 02050114 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPTAÇÃO NO AÇUDE SÃO DOMINGOS, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ADUTURA DE ÁGUA TRATADA PARA AS LOCALIDADES DE NAMBÍ, VÁRZEA REDONDA, VÁRZEA COMPRIDA E POÇO VERMELHO DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 44.960,00 |
| 02050112 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,07 |
| 02050034 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02050033 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02050032 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02050031 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 02050030 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 02050029 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 146,03 |
| 02050028 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 130,55 |
| 02050013 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 02050006 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 02050003 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.478,20 |
| 02050002 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | LOCAÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITACAO 03/2024-CAR E CONTRATO 0904.01/2024 | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME | 104.710,00 |
| 02050001 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 1.200,00 |
| 02050212 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050211 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050209 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050208 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050207 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050192 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 02050020 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 4,00 |
| 02050369 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | ***.693.903-** | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 3.684,21 |
| 02050368 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | ***.693.903-** | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 3.684,21 |
| 02050183 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.522.493-** | PAULO GEOVANE LOPES DOS SANTOS | 2.631,58 |
| 02050182 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.224.223-** | FRANCISCO ADAILTON GOMES DOS SANTOS | 2.631,58 |
| 02050181 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.468.843-** | ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA | 3.684,21 |
| 02050180 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.016.273-** | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 2.947,37 |
| 02050179 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.181.853-** | FRANCISCO MARDONIO TEIXEIRA FERREIRA | 3.157,89 |
| 02050178 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.941.623-** | FRANCISCO ALENCAR LOPES DE SOUSA | 2.105,26 |
| 02050177 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.327.953-** | GEOVANIA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA | 2.105,26 |
| 02050175 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.139.533-** | MARIA REGILENE DE SOUZA NASCIMENTO | 3.157,89 |
| 02050174 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.608.343-** | MARIA LUCILENE PEREIRA | 3.157,89 |
| 02050172 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.500.913-** | NELITON ARAUJO LOPES | 2.105,26 |
| 02050171 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.594.943-** | LUCIANO PEREIRA SABINO | 2.631,58 |
| 02050170 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.329.113-** | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | 2.631,58 |
| 02050169 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.550.543-** | JOSE JOAS EVANGELISTA FELIX | 3.157,89 |
| 02050168 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 2.631,58 |
| 02050167 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.671.893-** | FRANCISCO ERLON SERAFIM DA SILVA | 1.052,63 |
| 02050166 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 1.263,16 |
| 02050165 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.058.893-** | ANTONIO JOSÉ CAVALCANTE DE ALMEIDA | 4.210,53 |
| 02050164 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.378.333-** | ANTONIA GERSICA BARBOSA DA SILVA | 2.631,58 |
| 02050163 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.154.833-** | SIMAO PEDRO GONÇALVES LIMA | 3.157,89 |
| 02050162 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.696.383-** | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 2.947,37 |
| 02050160 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.849.333-** | THIAGO PEREIRA DOS SANTOS | 3.684,21 |
| 02050159 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.708.673-** | FRANCISCO WELLINGTON SANTOS PAULINO | 3.368,42 |
| 02050158 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.683.373-** | HERTON MENDES DOS SANTOS | 3.157,89 |
| 02050157 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.684.603-** | VALTERNAN MOREIRA SILVA | 2.631,58 |
| 02050156 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.068.013-** | ISAIAS QUEIROZ DIAS NETO | 3.157,89 |
| 02050155 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.739.383-** | FRANCISCO WILTON PINTO ARAUJO | 3.684,21 |
| 02050154 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.390.625-** | FRANCISCO DEUSIMAR RIBEIRO BARROS | 3.684,21 |
| 02050153 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.346.703-** | FRANCISCO MARCOS MARTINS DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 02050152 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.675.983-** | JOSE MORAIS TAVARES | 3.157,89 |
| 02050151 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 3.157,89 |
| 02050150 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.827.413-** | GEDSON DE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 02050149 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.792.513-** | JOSÉ LEONCIO MOREIRA | 4.210,53 |
| 02050148 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 2.631,58 |
| 02050147 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.113.723-** | VALTERLANIO PIRES DA SILVA | 3.157,89 |
| 02050146 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 5.052,63 |
| 02050145 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.691.313-** | MARIA LUCILENE JUSTINO DA SILVA | 3.157,89 |
| 02050144 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.227.173-** | JONAS DOS SANTOS GOMES | 2.526,32 |
| 02050137 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MESA RETA ) A SEREM DESTINADOS PARA A SALA DE COORDENAÇAO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 420,00 |
| 02050467 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02050462 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02050458 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 558,36 |
| 02050454 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 02050446 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 02050438 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 02050437 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 02050432 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02050424 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONCURSADOS COMISSIONADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.551,00 |
| 02050421 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02050419 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02050016 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.813-** | GERMANO LEITE DIAS | 2.000,00 |
| 02050011 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.644.003-** | FRANCISCO WAGNER FERREIRA | 600,00 |
| 02050010 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.856.343-** | KATIANA MARTINS MACEDO | 600,00 |
| 02050009 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.159.683-** | KATIA MARITNS ROCHA | 600,00 |
| 02050008 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.900.753-** | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 300,00 |
| 02050007 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.403-** | CARLOS A ALVES DIAS | 400,00 |
| 30040042 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 30040041 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 30040037 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.364.513-** | ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA | 421,05 |
| 30040036 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 30040035 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA AMOR DE DEUS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.692.743-** | JOÃO VICTOR TEIXEIRA | 1.263,16 |
| 30040023 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DOS AÇUDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARAÚBAS E NO DISTRITO IPUEIRAS DOS GOMES. NESTE MUNICIPIO. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 1.705,26 |
| 30040022 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAPINAÇÃO DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 1.052,63 |
| 30040056 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.665,05 |
| 30040055 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,38 |
| 30040054 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,84 |
| 30040051 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 4.400,00 |
| 30040050 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,58 |
| 30040049 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,76 |
| 30040046 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 82,31 |
| 30040044 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS - A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NESTA MUNICIPALIDADE. | 44.143.560/0001-70 | F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA | 6.500,00 |
| 30040043 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE CAMPOS BELOS - LOCALIDADE DE AÇUDINHO - A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. NESTA MUNICIPALIDADE. | 44.143.560/0001-70 | F E DO NASCIMENTO SONORIZAÇÃO LTDA | 6.500,00 |
| 30040001 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 30040021 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 30040007 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 30040006 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30040005 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 200,77 |
| 30040004 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 10.511,78 |
| 30040053 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 30040052 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 30040048 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 30040003 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.104,42 |
| 30040047 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.821,61 |
| 30040016 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 26/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.759,22 |
| 30040015 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 11/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 609,23 |
| 30040014 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 12/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.476,05 |
| 30040013 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,. REFERENTE O PROCESSO PGFN PEM EC113/2021 PARCELA 22/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 55.609,05 |
| 30040012 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 112/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.451,43 |
| 30040011 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 108/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 306,40 |
| 30040010 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 108/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 163,18 |
| 30040009 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 26/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.384,42 |
| 30040008 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 86/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 14.015,41 |
| 30040034 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 1.000,00 |
| 30040033 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 27.223.491/0001-96 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 700,00 |
| 30040032 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.480.613-** | FRANCISCO DANIEL FERNANDES SOARES | 500,00 |
| 30040031 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.479.643-** | CAMILA DIAS RAMOS | 300,00 |
| 30040030 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.828.743-** | FRANCISCA MENDES AMORIRM | 250,00 |
| 30040029 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.053-** | MARIA GLORIA DOS SANTOS | 250,00 |
| 30040028 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 200,00 |
| 30040027 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.387.053-** | MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO | 200,00 |
| 30040026 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.336.113-** | FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO | 200,00 |
| 30040025 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.285.843-** | CRISTINA VIANA COSTA | 150,00 |
| 30040018 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 30040017 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 30040002 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 30040045 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.250,00 |
| 30040040 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARAS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 45.295.587/0001-41 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 300,00 |
| 30040039 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.878,61 |
| 30040038 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.141,00 |
| 30040024 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.965,00 |
| 30040019 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.224.828/0001-12 | ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.220,00 |
| 30040020 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.928,00 |
| 29040081 | 2024 | 29/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 29040080 | 2024 | 29/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 29040079 | 2024 | 29/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 29040075 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 906,99 |
| 29040074 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 591,76 |
| 29040073 | 2024 | 29/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BLUSAS A SEREM DESTINADAS AO PARTICIPANTES DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 2.170,00 |
| 29040068 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA DE PLACA OSL-1298 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.526,00 |
| 29040067 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PORTAS ALMOFADAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 12.312.872/0001-74 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 5.637,71 |
| 29040064 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.939,41 |
| 29040065 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 2.239,00 |
| 29040078 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.052,63 |
| 29040076 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 29040072 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DO TRABALHARDOR SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NA COMUNIDADE DE CARAUBAS DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.739.603-** | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 2.578,95 |
| 29040071 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° COPA FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.378.353-** | FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES | 626,32 |
| 29040070 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO PAES NETO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.590.983-** | RITA DE CASSIA LINO TAVARES | 3.157,89 |
| 29040069 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.063-** | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 1.052,63 |
| 29040066 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.631,58 |
| 29040047 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO ASER REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.561.813-** | JHONATAN SANTANA SOARES | 421,05 |
| 29040077 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 120,00 |
| 29040062 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIADO, REF A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO CONVENIO N. 193/2022 MAPP N. 1819, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE | 1.656,89 |
| 29040061 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 193/2022 MAPP N.1819, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCACLIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 13.727,53 |
| 29040063 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 340,29 |
| 29040001 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 486,71 |
| 29040060 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.697-** | MARIA JOSE SOUSA GOMES | 800,00 |
| 29040059 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 29040058 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 1.000,00 |
| 29040057 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.628.433-** | DEIVIRLANE MACIEL DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 29040056 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 29040055 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29040054 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29040053 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 29040052 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 29040051 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 29040050 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 29040049 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 29040048 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 700,00 |
| 29040046 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 665,00 |
| 29040045 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 29040044 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 29040043 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 29040042 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 29040041 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 29040040 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 29040039 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 29040038 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 29040037 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 29040036 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 29040035 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 29040034 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.372.253-** | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 29040033 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 29040032 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 29040031 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 29040030 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 29040029 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 29040028 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 29040027 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 29040026 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 29040025 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 300,00 |
| 29040024 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 29040023 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29040022 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 29040021 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 29040020 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29040019 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 29040018 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.663-** | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29040017 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 29040016 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29040015 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 29040014 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29040013 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 29040012 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29040011 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 29040010 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.423-** | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 29040009 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA | 300,00 |
| 29040008 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 29040007 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 29040006 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 29040005 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 29040004 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 29040003 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 29040002 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 26040015 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 736,84 |
| 26040014 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 26040013 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 26040012 | 2024 | 26/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SOLDAGEM DA GRADE E RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.340.513-** | FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUZA | 126,32 |
| 26040011 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.631,58 |
| 26040010 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 26040009 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.874,50 |
| 26040008 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 26040005 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | INSCRIÇÃO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE (RS). | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 500,00 |
| 26040016 | 2024 | 26/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 32,74 |
| 26040007 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.110.249/0001-00 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 2.600,00 |
| 26040006 | 2024 | 26/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 26040002 | 2024 | 26/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.840,05 |
| 26040001 | 2024 | 26/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SALDO ILUMINACAO | 17.081.204/0001-05 | FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI | 25.703,98 |
| 26040004 | 2024 | 26/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 500,00 |
| 26040003 | 2024 | 26/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 450,00 |
| 25040018 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.045.423-** | MAURO CESAR BARROS TIMBO | 2.105,26 |
| 25040017 | 2024 | 25/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 25040015 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.103.243-** | ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | 526,32 |
| 25040013 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENCAO DE CETRAL DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DE VENTILADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 842,11 |
| 25040019 | 2024 | 25/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR, LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 25040014 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25040011 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | ART DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO BEIRA RIO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 25040010 | 2024 | 25/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR PROGRAMAS ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 2.105,26 |
| 25040002 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 40,07 |
| 25040001 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25040006 | 2024 | 25/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.042,32 |
| 25040005 | 2024 | 25/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2018 ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.339,79 |
| 25040004 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 265,79 |
| 25040003 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 285,73 |
| 25040012 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 300,00 |
| 25040009 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.306.743-** | EVELY VITORIA DE SOUSA BARBOSA | 500,00 |
| 25040008 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 1.000,00 |
| 25040007 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.098.273-** | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 250,00 |
| 25040016 | 2024 | 25/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.110.249/0001-00 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 15.900,00 |
| 24040019 | 2024 | 24/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 414,49 |
| 24040021 | 2024 | 24/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 24040018 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 24040020 | 2024 | 24/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°13/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO ). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 364,00 |
| 24040001 | 2024 | 24/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS, REVISÕES, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO Nº 001/2018/FMS, CONTRATO 2018.06.15-0001. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 20.321,60 |
| 24040022 | 2024 | 24/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF O MES DE ABRIL DE 2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.125,50 |
| 24040017 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.510.393-** | JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO | 920,00 |
| 24040016 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.275.303-** | MANOEL MACERLANGELO RODRIGUES DA SILVA | 920,00 |
| 24040015 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.863-** | LUIS MARCELO SILVA VERCOSA | 600,00 |
| 24040014 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 600,00 |
| 24040013 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.363-** | ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 600,00 |
| 24040012 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.995.673-** | MARIA VALDENIRA DE FREITAS SOUSA | 680,00 |
| 24040011 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.863-** | FABIANA BATISTA | 600,00 |
| 24040010 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.263-** | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 500,00 |
| 24040009 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 350,00 |
| 24040008 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 350,00 |
| 24040007 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.364.283-** | JULIO CESAR COSTA OLIVEIRA | 300,00 |
| 24040006 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.073-** | DYANA SIMPLICIO DOS SANTOS | 300,00 |
| 24040005 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.025.573-** | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | 300,00 |
| 24040004 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.656.303-** | MARIA IOLANDA MAXIMO SILVA | 300,00 |
| 24040003 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 300,00 |
| 24040002 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.193.303-** | ROZIANE COELHO DOS SANTOS | 200,00 |
| 23040017 | 2024 | 23/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.631,58 |
| 23040016 | 2024 | 23/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 23040013 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° EDICAÇÃO DE CIRCUITO DE LUTA LIVRE CARIDADE FIGHT. | ***.752.223-** | RAIMUNDO NONATO FREITAS SOUSA | 1.578,95 |
| 23040012 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATOA SER REALIZADO PELO TIME DESTERRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.518.453-** | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 1.473,68 |
| 23040011 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 23040010 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 1.052,63 |
| 23040009 | 2024 | 23/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO : 1º CONGRESSO DE OBREIROS REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.398.343-** | ROBERTO CASTRO GOMES | 2.105,26 |
| 23040008 | 2024 | 23/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.263,16 |
| 23040007 | 2024 | 23/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.836.263-** | JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA | 1.578,95 |
| 23040006 | 2024 | 23/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 27º CONGRESSO DAS MULHERES A SER REALIZADO NA IGREIJA DE CRISTO PARA BRASIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.203-** | RITA HELENA VIEIRA LEITE | 1.052,63 |
| 23040015 | 2024 | 23/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 8.000,00 |
| 23040003 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PRÉDIO DA POLICIA CIVIL, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 250,00 |
| 23040002 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 23040001 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 23040005 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 238,46 |
| 23040004 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 197,36 |
| 23040014 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO COZINHA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 04.798.293/0001-55 | MARIA DAS DORES FERREIRA VESTUÁRIO - EPP OPCAO MOD | 490,00 |
| 23040019 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF O MES DE ABRIL DE 2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.613,90 |
| 23040018 | 2024 | 23/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.540,00 |
| 22040051 | 2024 | 22/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 300,00 |
| 22040050 | 2024 | 22/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 300,00 |
| 22040049 | 2024 | 22/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 600,00 |
| 22040048 | 2024 | 22/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 300,00 |
| 22040053 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.143,62 |
| 22040052 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.260,61 |
| 22040031 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 54.637,38 |
| 22040030 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.357,00 |
| 22040029 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.005,65 |
| 22040028 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.111,50 |
| 22040027 | 2024 | 22/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.522,61 |
| 22040026 | 2024 | 22/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 84.521,00 |
| 22040025 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.998,10 |
| 22040022 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PP E CONTRATO N. 2023.07.18.01. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 22040016 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO POK - 2468 DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.748,00 |
| 22040015 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE FISIOTERAPIA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CONFORME ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.885.649/0001-37 | ESCOSSIA & PITA LTDA | 1.390,00 |
| 22040008 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.703,25 |
| 22040007 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINAD A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 2.517,60 |
| 22040042 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 2.022,00 |
| 22040034 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 22040033 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( CHUTEIRAS E BOLAS ) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 755,55 |
| 22040032 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 22040011 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BONES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS EM DISTRITOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 41.388.729/0001-64 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | 3.870,00 |
| 22040047 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 22040046 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.204.053-** | BENEDITO ALVES DE ALMEIDA | 1.768,42 |
| 22040045 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 947,37 |
| 22040043 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 421,05 |
| 22040040 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.541.743-** | FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA | 526,32 |
| 22040039 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - SUB - 20 - JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 22040038 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME FUTEBOL FUTURO NO DISTRITO DE CAMPOS BELO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 842,11 |
| 22040037 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.103-** | MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 631,58 |
| 22040036 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 22040035 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, NO DIA 24/04/2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.352,63 |
| 22040019 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 3.157,89 |
| 22040018 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE BIOPSIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 2.631,58 |
| 22040017 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | ***.469.173-** | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 2.105,26 |
| 22040014 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATE A COMUNIDADE DE SALITRE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.105,26 |
| 22040013 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 631,58 |
| 22040012 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 947,37 |
| 22040024 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 4.840,00 |
| 22040023 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.500,00 |
| 22040021 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 1.773,68 |
| 22040020 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. RAIMUNDO DIAS MARTINS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 830,00 |
| 22040010 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 22040009 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 22040044 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 05/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO ) . PUBLICADO NO JORNAL 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E )NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 22040041 | 2024 | 22/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 22040001 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 994,33 |
| 22040006 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.725.473-** | BRENA KESIA ROCHA SANTIAGO | 600,00 |
| 22040005 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.853-** | SAMARA FREIRE DA SILVA | 300,00 |
| 22040004 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.623.073-** | MARIA AUGUSTA LIMA RAQUEL SILVA | 700,00 |
| 22040003 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 22040002 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 19040018 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 19040015 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 884,21 |
| 19040013 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.052,63 |
| 19040012 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 19040011 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | ***.638.003-** | REBECA HENRIQUE DAMASCENO | 2.105,26 |
| 19040020 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 184,76 |
| 19040014 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LOMPEZA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.500,00 |
| 19040009 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 19040006 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( DENSITOMETRIA OSSEA, RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 19040001 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIO TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 800,00 |
| 19040019 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 550,00 |
| 19040017 | 2024 | 19/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 2.941,01 |
| 19040016 | 2024 | 19/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,67 |
| 19040007 | 2024 | 19/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 243,12 |
| 19040005 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 2.105,26 |
| 19040004 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.894,74 |
| 19040008 | 2024 | 19/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.398,00 |
| 19040003 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.997,60 |
| 19040010 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 2.480,00 |
| 19040002 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.223,00 |
| 18040006 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 995,50 |
| 18040003 | 2024 | 18/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 50.777,68 |
| 18040035 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 18040036 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM VEICULO MODELO FORD FIESTA, PLACA ORX6896 ( APLICAÇÕES DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS E VERNIZ AUTOMOTIVO ) PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA -UADAFF, NESTA MUNICIPALIDADE | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 18040002 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ANGIOTOMOGRAFIA DE VASOS CERVICAIS COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 600,00 |
| 18040001 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 1,50 X 0,80 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 250,00 |
| 18040007 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 18040005 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.002,80 |
| 18040004 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 36,63 |
| 18040037 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 30.365,41 |
| 18040034 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.548.303-** | REGINALDO DOS SANTOS MOTA | 830,00 |
| 18040033 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 18040032 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 18040031 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 18040030 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 18040029 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 18040028 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 18040027 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 18040026 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 18040025 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 18040024 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 18040023 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.501.503-** | ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA | 500,00 |
| 18040022 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 18040021 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 18040020 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 18040019 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 18040018 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 18040017 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 18040016 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 18040015 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 18040014 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 18040013 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 18040012 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 250,00 |
| 18040011 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 18040010 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 18040009 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 18040008 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.353-** | MARIA TEREZINHA DE ABREU | 200,00 |
| 17040024 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 17040022 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.894,74 |
| 17040021 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 17040020 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 3.157,89 |
| 17040018 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DA 4° COPA PORT FINO NA CIDADE DE FORTALEZA, SEMIFINAL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.352,63 |
| 17040017 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.368,42 |
| 17040016 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.073-** | ALEXANDRO NUNES BRAZ | 3.578,95 |
| 17040015 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.566.723-** | FRANCISCO VENUTO LIMA NETO | 3.157,89 |
| 17040014 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.739.063-** | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 473,68 |
| 17040013 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 17040025 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 17040023 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 955,00 |
| 17040012 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 230,00 |
| 17040011 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.457.323-** | FRANCISCA MARIA FARIAS DA SILVA | 300,00 |
| 17040010 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.273-** | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 500,00 |
| 17040009 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.258.703-** | MARIA IZABEL GOMES COSTA | 300,00 |
| 17040008 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.787.373-** | SILVIAJAIRA MACIEL DA SILVA | 500,00 |
| 17040007 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.269.613-** | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 150,00 |
| 17040006 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 27.015,67 |
| 17040005 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.005,33 |
| 17040004 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.001,56 |
| 17040003 | 2024 | 17/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 4.991,61 |
| 17040002 | 2024 | 17/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 80.026,51 |
| 17040001 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.462,50 |
| 17040019 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PARA EQUIPE DE AGRESTE - TIME TITULAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 800,00 |
| 16040016 | 2024 | 16/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 849,78 |
| 16040012 | 2024 | 16/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.685,00 |
| 16040013 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.407.113-** | ANTONIA JUCELIA DIAS SOUTO | 800,00 |
| 16040093 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 789,47 |
| 16040092 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 16040091 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 16040090 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 16040089 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 16040088 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16040087 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 16040086 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 16040085 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 DE ABRIL DDE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 16040084 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 16040083 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16040082 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 16040081 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16040080 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 368,42 |
| 16040079 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 16040078 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE DEFESA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, NO CASO DE JOSE FELIPE DE AGUIAR NETO. EM DEFESA DO MESMO. CONFORME LEI DE Nº 438/2021 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.478.783-** | SONIA MARIA LOPES MATOS | 2.000,00 |
| 16040077 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 16040076 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 16040075 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 684,21 |
| 16040074 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 578,95 |
| 16040073 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 16040072 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 562,32 |
| 16040071 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 16040070 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 16040069 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 16040068 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16040067 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16040066 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16040065 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16040064 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 16040063 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16040062 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16040061 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 78,95 |
| 16040060 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16040059 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16040058 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 736,84 |
| 16040057 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16040056 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16040055 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 16040054 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16040053 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16040052 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 16040051 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 16040050 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16040049 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRILDE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16040048 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 736,84 |
| 16040047 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 16040046 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 16040045 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16040044 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16040043 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16040042 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16040041 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 16040040 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 631,58 |
| 16040039 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 16040038 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16040037 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16040036 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 16040035 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 578,95 |
| 16040034 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 578,95 |
| 16040033 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 315,79 |
| 16040032 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 657,89 |
| 16040031 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 263,16 |
| 16040030 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 16040029 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 16040028 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 631,58 |
| 16040027 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16040026 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 16040025 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16040024 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 657,89 |
| 16040023 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 657,89 |
| 16040022 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 578,95 |
| 16040021 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 16040020 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 552,63 |
| 16040019 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024,DESTE MUNICIPIO | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 578,95 |
| 16040018 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 657,89 |
| 16040015 | 2024 | 16/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 16040014 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 16040017 | 2024 | 16/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 40.934.727/0001-60 | FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA | 240,00 |
| 16040001 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 22,00 |
| 16040003 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A TAXA DE ISS. | ***.748.473-** | GILAILSON LUZ SAMPAIO | 500,00 |
| 16040002 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A TAXA DE ISS. | ***.748.473-** | GILAILSON LUZ SAMPAIO | 192,50 |
| 16040011 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.013.253-** | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 300,00 |
| 16040010 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.027.533-** | MIGUELINA CATUNDA UCHOA | 450,00 |
| 16040009 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.073-** | ANTONIA REJANE SALES DA SILVA | 400,00 |
| 16040008 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.802.703-** | FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES | 450,00 |
| 16040007 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 300,00 |
| 16040006 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.463.243-** | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | 300,00 |
| 16040005 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.743-** | FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
| 16040004 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.555.113-** | ROSANGELA RODRIGUES FEIJO | 200,00 |
| 15040041 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.421,05 |
| 15040040 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.060.703-** | FRANCISCO ANTÔNIO UCHOA ALMEIDA | 6.096,40 |
| 15040039 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMEZA/CAPINAÇÃO DO MATO E PINTURA DA ARENINHA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 1.894,74 |
| 15040037 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 634,74 |
| 15040035 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 15040031 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.105,26 |
| 15040029 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 736,84 |
| 15040028 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL E VOLEI NOS JOGOS ESCOLARES. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.633-** | ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA | 315,79 |
| 15040034 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.396,00 |
| 15040033 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS (TREVO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.450,00 |
| 15040032 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA EXTRAORDINARA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 15.680.672/0001-62 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 500,00 |
| 15040027 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A.R.T DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA NA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 15040017 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE ALEGRIA DE VIVER - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 1.044,00 |
| 15040016 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 15040015 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 15040007 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 36,68 |
| 15040006 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,59 |
| 15040005 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 46,90 |
| 15040004 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,07 |
| 15040003 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,21 |
| 15040002 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 140,06 |
| 15040001 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 68,08 |
| 15040026 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( MESA RETA E CADEIRA DIRETOR ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 869,00 |
| 15040025 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( TANQUE DE TINTA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 1.349,00 |
| 15040014 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 15040013 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.483-** | FRANCISCO JOSÉ BRAZ DE SOUSA | 400,00 |
| 15040012 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 500,00 |
| 15040011 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.315.603-** | RITA MARIA SOUSA DA SILVA | 300,00 |
| 15040010 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.613-** | MARIA IZABEL FRANCO MORAIS | 300,00 |
| 15040009 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.073-** | VERA LUCIA FIRMINO DA SILVA | 100,00 |
| 15040044 | 2024 | 15/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 15040043 | 2024 | 15/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15040042 | 2024 | 15/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15040030 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 24.153.640/0001-08 | J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS | 14.350,00 |
| 15040024 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DO DIA (D) DE VACINAÇAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 500,50 |
| 15040023 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.125,00 |
| 15040022 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.345,47 |
| 15040021 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.413,00 |
| 15040020 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.570,00 |
| 15040019 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 15040018 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 15040008 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.150,00 |
| 15040038 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 15040036 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 15040050 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 15040049 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 15040048 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 15040047 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 15040046 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 15040045 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 12040015 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOVIDA PELA COSEMS-CE NA CIDADE DE AQUIRAZ CE. | ***.290.073-** | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 800,00 |
| 12040020 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 470,00 |
| 12040019 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 4.015,00 |
| 12040018 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 4.370,00 |
| 12040017 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES, DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 5.575,00 |
| 12040016 | 2024 | 12/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER DESTINADO A MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 1.164,16 |
| 12040013 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 548,90 |
| 12040004 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 992,00 |
| 12040001 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.511,80 |
| 12040012 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 2.690,00 |
| 12040022 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12040011 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 12040010 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 12040009 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | ***.338.363-** | ELADIO PINHEIRO CANTO | 2.105,26 |
| 12040024 | 2024 | 12/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 11,89 |
| 12040023 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORCO NA ESTRADA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89.868,34 |
| 12040008 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REFERENTE A 2 CONSULTAS COM CLINICO GERAL REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 560,00 |
| 12040007 | 2024 | 12/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 12040005 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 12040003 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 36,69 |
| 12040002 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 636,52 |
| 12040021 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 8ª MEDICAO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 23.015,15 |
| 12040014 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA A SER DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTA MUNICIPALIDADE | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 765,00 |
| 12040006 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 1.470,00 |
| 11040049 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NESTA MUNICIPALIDADE | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 1.600,00 |
| 11040048 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 11040046 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 11040044 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 11040054 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA. | 29.510.942/0001-00 | P. W. DE OLIVEIRA | 11.000,00 |
| 11040045 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 11040042 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 2.746,00 |
| 11040040 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 11040039 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.414.183-** | MARIA LIDUINA OLIVEIRA PONCIANO | 1.000,00 |
| 11040038 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.933-** | ESMAEL FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 11040037 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.510.393-** | JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO | 860,00 |
| 11040036 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.231.013-** | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 600,00 |
| 11040035 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.563-** | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 600,00 |
| 11040034 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.469.573-** | MARIA IRISMAR DOS SANTOS | 500,00 |
| 11040033 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.795.703-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 11040032 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.823-** | AGEU RODRIGUES FELIPE | 480,00 |
| 11040031 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.933.473-** | LIDIANIA FARIAS COSTA | 460,00 |
| 11040030 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.742.103-** | FRANCISCA SABRINA FERREIRA MARINHO | 450,00 |
| 11040029 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.353-** | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 400,00 |
| 11040028 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 11040027 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.213-** | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 300,00 |
| 11040026 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.963-** | JAQUELINE PAULA DA SILVA | 200,00 |
| 11040025 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 11040024 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.424.003-** | EVERLANE SANTOS DO ROSARIO | 180,00 |
| 11040023 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 11040022 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040021 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 11040020 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040019 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 180,00 |
| 11040018 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 11040017 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 11040016 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 11040015 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 11040014 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 11040013 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040012 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.649.553-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 180,00 |
| 11040011 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.824.673-** | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 180,00 |
| 11040010 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 11040009 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 11040008 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 180,00 |
| 11040007 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 11040006 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 180,00 |
| 11040005 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.442.703-** | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 180,00 |
| 11040004 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.498.213-** | JOCELY AGUIAR DAS CHAGAS | 180,00 |
| 11040003 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 11040002 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.743-** | EDILENE PEREIRA PIMENTA | 180,00 |
| 11040001 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 11040053 | 2024 | 11/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 11040052 | 2024 | 11/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 11040051 | 2024 | 11/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11040050 | 2024 | 11/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTROS E FLOCONS) A SEREM DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DESSALINIZADOES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE | 16.721.535/0001-91 | ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA | 1.280,00 |
| 11040041 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,10 |
| 11040047 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 400,00 |
| 11040043 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 10040037 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 6.244,77 |
| 10040027 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.329,70 |
| 10040039 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 689,30 |
| 10040026 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO WESLEY SOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 10040048 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 10040047 | 2024 | 10/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 10040040 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 10040030 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 10040029 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 10040028 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MARACANAU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 10040049 | 2024 | 10/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA. | 29.510.942/0001-00 | P. W. DE OLIVEIRA | 16.000,00 |
| 10040046 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 150,00 |
| 10040044 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 28,00 |
| 10040042 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 1.087,69 |
| 10040041 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA SAO-2G31, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 10040036 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040035 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10040034 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040033 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040025 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO WESLEY DOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 10040001 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.579,50 |
| 10040045 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 10040043 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 57,11 |
| 10040032 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 12.125,90 |
| 10040038 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | ***.534.643-** | MARIA NECY SILVA | 1.510,00 |
| 10040052 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHODE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 10040050 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 10040051 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 10040002 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 461,34 |
| 10040031 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.531,38 |
| 10040024 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040023 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 10040022 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040021 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040020 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 10040019 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 10040018 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 10040017 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 10040016 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 10040015 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 10040014 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 10040013 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.133-** | MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ | 500,00 |
| 10040012 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 10040011 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 10040010 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 10040009 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 10040008 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 10040007 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 10040006 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 10040005 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 10040004 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 10040003 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 09040030 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 526,32 |
| 09040029 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.764.633-** | MARCIANA RAMOS MENEZES | 842,11 |
| 09040028 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 315,79 |
| 09040027 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.952.063-** | FRANCISCO JOSE GOMES | 315,79 |
| 09040026 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 2.143,16 |
| 09040023 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 09040020 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.684,21 |
| 09040033 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 223,59 |
| 09040032 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | LOCAÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITACAO 03/2024-CAR E CONTRATO 0904.01/2024 | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME | 145.390,00 |
| 09040031 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 09040025 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM FRENTE A ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 09040024 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA TIEGO NASCIMENTO FERREIRA ( TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE) MARCELO COSTA LIMA ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) MARIA FERNANDA DE SOUSA DANIEL ( TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE ) A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 860,00 |
| 09040022 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.844.523/0001-75 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 910,00 |
| 09040019 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 09040018 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO COMPLETA EM AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 790,00 |
| 09040003 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 944,76 |
| 09040002 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 889,54 |
| 09040001 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,57 |
| 09040017 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.613-** | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 1.000,00 |
| 09040016 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.987.553-** | MARIA DAS DORES LINO VIEIRA | 600,00 |
| 09040015 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.553-** | ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 400,00 |
| 09040014 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.563-** | VALDIANA SILVA FERREIRA | 300,00 |
| 09040013 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.453-** | ALICE GOMES FERNANDES | 300,00 |
| 09040012 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.507.173-** | RAYANE DANIEL DOS SANTOS | 250,00 |
| 09040011 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.444.623-** | LUZIRENE SOUSA MARQUES | 200,00 |
| 09040010 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 200,00 |
| 09040009 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.655.283-** | REGINA CELI DA COSTA SOARES | 200,00 |
| 09040008 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.155.653-** | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 150,00 |
| 09040007 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 18.170,00 |
| 09040006 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 28.440,00 |
| 09040005 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.530,00 |
| 09040004 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 09040021 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 08040034 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE | 15.426.874/0017-40 | ITR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A | 3.165,67 |
| 08040029 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 822,16 |
| 08040024 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 5.592,14 |
| 08040021 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 8.420,52 |
| 08040016 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 850,00 |
| 08040015 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.313.203-** | MARIA DE FATIMA MARTINS NUNES | 1.000,00 |
| 08040007 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.340,00 |
| 08040006 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 278,36 |
| 08040005 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.433,20 |
| 08040004 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2003-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.488,50 |
| 08040003 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.449,00 |
| 08040002 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 869,00 |
| 08040001 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.135,00 |
| 08040017 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENOSAN E OUTROS MATERIAIS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.190,00 |
| 08040035 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 08040030 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA A COMUNIDADE DE CAMARÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 736,84 |
| 08040028 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | ***.702.633-** | JONATHA DAVID LINO MOREIRA | 2.105,26 |
| 08040027 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | ***.989.993-** | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08040026 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.263,16 |
| 08040025 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 08040023 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 08040020 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,57 |
| 08040019 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 08040033 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 08040032 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO TREVO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 13.650,00 |
| 08040022 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.150,00 |
| 08040031 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. MEDIÇÃO UNICA. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89.868,34 |
| 08040018 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC35 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 08040014 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.659.153-** | IRISMAR COSTA SANTOS | 300,00 |
| 08040013 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.491.063-** | ROSIMEIRE DIAS DA ROCHA | 250,00 |
| 08040012 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 250,00 |
| 08040011 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.653-** | LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 200,00 |
| 08040010 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.680.673-** | ANTONIO SOLONO TOMAZ CUSTODIO | 200,00 |
| 08040009 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.853-** | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 200,00 |
| 08040008 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.943-** | ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE | 200,00 |
| 05040028 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. - TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EQUIPE NOVO CARIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 526,32 |
| 05040025 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 05040019 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05040018 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05040038 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,53 |
| 05040037 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRARIA | 29.510.942/0001-00 | P. W. DE OLIVEIRA | 11.000,00 |
| 05040036 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.507,04 |
| 05040033 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 170,00 |
| 05040032 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05040031 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05040027 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE -CE. PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 1.291,50 |
| 05040026 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 05040024 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 05040023 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 05040020 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 05040010 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 05040004 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 05040003 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 92,45 |
| 05040021 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 05040012 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ***.460.152-** | DEYSON DA CRUZ MARTINS | 3.287,00 |
| 05040011 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ***.330.933-** | BERGSON LEANDRO DIAS SILVA | 3.287,00 |
| 05040002 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.283,77 |
| 05040001 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 302,64 |
| 05040034 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO CURTO MEDIO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 3.796,00 |
| 05040016 | 2024 | 05/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.303-** | TERESA CRISTINA LIMA GOMES | 500,00 |
| 05040035 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.116,00 |
| 05040029 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 5.410,46 |
| 05040014 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.224.828/0001-12 | ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.220,00 |
| 05040013 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 551,36 |
| 05040009 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 948,00 |
| 05040008 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.449,00 |
| 05040007 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.488,50 |
| 05040006 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.397,00 |
| 05040005 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.345,00 |
| 05040022 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 566,75 |
| 05040017 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 455,00 |
| 05040015 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLCHAO E OUTROS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.940,00 |
| 05040030 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | ***.319.883-** | ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES | 600,00 |
| 04040031 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.05/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 04040029 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.164,50 |
| 04040028 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.998,10 |
| 04040022 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.026,44 |
| 04040004 | 2024 | 04/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.473.235/0002-00 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | 2.087,20 |
| 04040003 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 04040023 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 04040021 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 04040020 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 04040019 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 04040018 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 04040017 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 04040033 | 2024 | 04/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL CASA DA POLICIA (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 429,29 |
| 04040030 | 2024 | 04/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 TRATOR DE ESTEIRA DE 16 TONS PARA A LIMPEZA DO MUNICIPIO DE CARIDADE | 50.812.624/0001-81 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO | 1.800,00 |
| 04040027 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04040026 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 04040025 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 04040024 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 04040002 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 212,18 |
| 04040001 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 29.605.132/0001-29 | MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA | 400,00 |
| 04040032 | 2024 | 04/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS) A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.473.235/0002-00 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | 6.669,05 |
| 04040016 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.801.713-** | DIEGO FERNANDES DA SILVA | 1.000,00 |
| 04040015 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.843-** | ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA | 1.000,00 |
| 04040014 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.501.503-** | ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA | 1.000,00 |
| 04040013 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.693.013-** | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 04040012 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 04040011 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.073-** | FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS | 800,00 |
| 04040010 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 04040009 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 04040008 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.846.873-** | RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUSA | 400,00 |
| 04040007 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 04040006 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.857.683-** | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 300,00 |
| 04040005 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.583-** | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 300,00 |
| 03040016 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 03040002 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.000,00 |
| 03040021 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,98 |
| 03040020 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRARIA | 29.510.942/0001-00 | P. W. DE OLIVEIRA | 13.000,00 |
| 03040019 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 03040006 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 03040004 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 2.800,00 |
| 03040003 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 03040001 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.632,92 |
| 03040015 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 180,00 |
| 03040018 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 7.375,42 |
| 03040017 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.838.013-** | FRANCISCO DAVI VIEIRA ROCHA | 902,00 |
| 03040014 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 51.115,40 |
| 03040013 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.267,36 |
| 03040012 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.023,32 |
| 03040011 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.148,57 |
| 03040010 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 58.033,99 |
| 03040009 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.588,98 |
| 03040008 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.313,46 |
| 03040007 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.513,86 |
| 03040005 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME | 1.130,00 |
| 02040050 | 2024 | 02/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 02040049 | 2024 | 02/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 02040048 | 2024 | 02/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 02040052 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 700,00 |
| 02040040 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, COMO REUNIÕES E PLANEJAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 11.966,75 |
| 02040039 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 238,80 |
| 02040037 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.530.713-** | FRANCISCA EDMARA ABREU DA SILVA | 203,28 |
| 02040036 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.563-** | RAIMUNDO EVANGELISTA MOURA FIDELIS | 435,60 |
| 02040035 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 819,51 |
| 02040034 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 4.437,54 |
| 02040033 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 5.650,00 |
| 02040032 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.273-** | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 17.544,00 |
| 02040031 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.295.363-** | ANTONIA DE FATIMA TAVARES NUNES | 1.000,00 |
| 02040030 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 02040029 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.273-** | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 902,00 |
| 02040028 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 02040027 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 769,85 |
| 02040026 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 10.521.096/0001-97 | WGTEC INFORMATICA LTDA | 267,30 |
| 02040004 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 680,00 |
| 02040047 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02040046 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02040045 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02040044 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02040043 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 02040038 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 02040005 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.994,74 |
| 02040051 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA. | 29.510.942/0001-00 | P. W. DE OLIVEIRA | 15.000,00 |
| 02040042 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORARIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) DA PREFEITURA DE CARIDADE - CE. PAX: SIBELLE FERNANDES TAVARES | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 1.291,50 |
| 02040041 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 02040007 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 14.106.964/0001-23 | ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO | 630,00 |
| 02040006 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.098,00 |
| 02040001 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 462,00 |
| 02040003 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 155,10 |
| 02040002 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,54 |
| 02040025 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.863-** | RAIMUNDO ENESIO ALEXANDRE COSTA | 600,00 |
| 02040024 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.047.503-** | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | 500,00 |
| 02040023 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.372.253-** | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 02040022 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.685.113-** | MARIA GORETE MOTA RAMOS | 400,00 |
| 02040021 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.919.543-** | SUELY FERREIRA OLIVEIRA | 400,00 |
| 02040020 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.853-** | ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS | 400,00 |
| 02040019 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.628.243-** | MARIA DEUZINIRA PINTO DA SILVA | 350,00 |
| 02040018 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 300,00 |
| 02040017 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.873-** | SAIMAO PEDRO GOMES FREITAS | 350,00 |
| 02040016 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.622.313-** | ANA BEATRIZ FIRMINO DE ABREU | 300,00 |
| 02040015 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.423-** | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 02040014 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.302.323-** | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 220,00 |
| 02040013 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.687.363-** | RAIMUNDO NONATO PAZ DOS SANTOS | 200,00 |
| 02040012 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.933-** | LUCAS SOARES | 200,00 |
| 02040011 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.680.193-** | LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 02040010 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.263-** | MARIA ELENIR DE ABREU | 200,00 |
| 02040009 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 200,00 |
| 02040008 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.873-** | ANTONIA ALDENIRA SEVERINO DE FREITAS | 180,00 |
| 01040354 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 631,58 |
| 01040353 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.263,16 |
| 01040347 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 01040346 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 01040345 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 01040344 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 01040343 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 01040342 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 01040341 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 01040335 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA, ANEXO SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.953.293-** | MARIANA VIEIRA ROCHA | 1.578,95 |
| 01040334 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.747.083-** | MARIA LAURA DE MOURA SILVA | 504,12 |
| 01040333 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 01040332 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 01040331 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040330 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01040329 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01040328 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01040327 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01040324 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.495.343-** | ANTONIA MARQUES DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040319 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 01040317 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01040316 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01040315 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 01040314 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01040313 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01040312 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01040311 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 01040310 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 01040309 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01040308 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01040307 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01040306 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01040305 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.905,26 |
| 01040304 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01040303 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01040302 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01040301 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01040300 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01040299 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01040298 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01040297 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01040296 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01040295 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01040294 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01040293 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01040292 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01040291 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01040290 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01040289 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01040288 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01040287 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01040286 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01040285 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 1.052,63 |
| 01040284 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01040283 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01040282 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01040281 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01040280 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01040279 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 631,58 |
| 01040278 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01040277 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01040276 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01040275 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01040274 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01040273 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01040272 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 01040271 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01040270 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01040269 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01040268 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 736,84 |
| 01040267 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01040266 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01040265 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01040264 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01040263 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01040262 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01040261 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01040260 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01040259 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01040258 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01040257 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01040256 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01040255 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01040254 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01040253 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01040252 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01040251 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01040250 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01040249 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.610,73 |
| 01040248 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 01040247 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01040246 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.610,73 |
| 01040245 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01040244 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.610,73 |
| 01040243 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.610,73 |
| 01040242 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.610,73 |
| 01040241 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.610,73 |
| 01040240 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 01040239 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.610,73 |
| 01040238 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.610,73 |
| 01040237 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.610,73 |
| 01040236 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.610,73 |
| 01040235 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.610,73 |
| 01040234 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.610,73 |
| 01040233 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.610,73 |
| 01040232 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 01040231 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01040230 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01040229 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01040228 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 01040227 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.610,73 |
| 01040226 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.610,73 |
| 01040225 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.610,73 |
| 01040214 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01040213 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01040212 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01040211 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01040204 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.874.333-** | BRUNA ABREU BASTOS | 2.727,00 |
| 01040203 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01040202 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01040201 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01040190 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01040189 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01040188 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01040187 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01040186 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01040185 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01040184 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 01040183 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 01040182 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DE ABRIL DDE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 01040181 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 01040180 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 421,05 |
| 01040179 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 01040178 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 01040177 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01040176 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01040175 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01040174 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01040173 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 684,21 |
| 01040172 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01040171 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 578,95 |
| 01040170 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01040169 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 473,68 |
| 01040167 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 01040166 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 01040165 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 01040164 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 01040163 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 315,79 |
| 01040162 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01040160 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 01040159 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01040157 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01040156 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01040155 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01040154 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01040153 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 01040152 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01040151 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01040150 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01040149 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01040142 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DE ALUNOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.031.703-** | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 2.105,26 |
| 01040141 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01040139 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 01040136 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01040135 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 684,21 |
| 01040134 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 01040133 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 684,21 |
| 01040131 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01040130 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 684,21 |
| 01040129 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01040127 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 01040126 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 736,84 |
| 01040125 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01040123 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRILDE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01040122 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01040121 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 01040120 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 01040119 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01040118 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 01040117 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01040116 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01040115 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01040114 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01040113 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01040112 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 01040111 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 01040108 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01040107 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01040106 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01A 15 ABRIL DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 01040105 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 500,00 |
| 01040104 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 578,95 |
| 01040103 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 605,26 |
| 01040102 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 1.052,63 |
| 01040101 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 421,05 |
| 01040100 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 657,89 |
| 01040099 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 01040098 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 236,84 |
| 01040097 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 01040096 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01040095 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01A 15 DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01040094 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 657,89 |
| 01040093 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 657,89 |
| 01040092 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 263,16 |
| 01040091 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01040090 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 01040089 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024,DESTE MUNICIPIO | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 526,32 |
| 01040088 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 657,89 |
| 01040074 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01040073 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01040072 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 01040071 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 01040066 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 710,03 |
| 01040065 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 01040064 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 01040063 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01040062 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040061 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01040060 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 01040059 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 01040058 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 01040057 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01040056 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 01040055 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01040054 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 01040053 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 01040052 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01040051 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 01040050 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 01040049 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01040048 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01040038 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE CARIDADE. | ***.881.983-** | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 638,95 |
| 01040036 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01040034 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 526,32 |
| 01040031 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 421,05 |
| 01040030 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° MISERICORDIA BRASIL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.775.053-** | LUCIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA | 1.526,32 |
| 01040029 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 1.684,21 |
| 01040023 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 01040022 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 01040020 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO QUARTAS DE FINAL QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.352,63 |
| 01040019 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 01040018 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A COMUNIDADE DE RETIRO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 01040017 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 01040015 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DA CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 315,79 |
| 01040010 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSOS COORDENADORES E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 526,32 |
| 01040009 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.305,26 |
| 01040843 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 452,07 |
| 01040823 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE NOVA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 663,72 |
| 01040822 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 258,19 |
| 01040821 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 104,29 |
| 01040818 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - , NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 147,91 |
| 01040817 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 102,47 |
| 01040808 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 272,85 |
| 01040805 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 725,74 |
| 01040799 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 145,81 |
| 01040797 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 75,88 |
| 01040796 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 109,18 |
| 01040793 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 208,76 |
| 01040789 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,24 |
| 01040787 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 01040786 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 01040418 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 6.500,00 |
| 01040417 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01040416 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01040415 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 3.250,00 |
| 01040410 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01040409 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01040364 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,64 |
| 01040363 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,60 |
| 01040361 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,66 |
| 01040362 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 41,41 |
| 01040360 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 59,84 |
| 01040359 | 2024 | 01/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.300,00 |
| 01040358 | 2024 | 01/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.100,00 |
| 01040357 | 2024 | 01/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.100,00 |
| 01040356 | 2024 | 01/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 1.100,00 |
| 01040349 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,37 |
| 01040348 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - DA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,37 |
| 01040340 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 392,28 |
| 01040339 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,33 |
| 01040338 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 272,90 |
| 01040337 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 451,55 |
| 01040336 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 169,41 |
| 01040322 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA. | 29.510.942/0001-00 | P. W. DE OLIVEIRA | 11.000,00 |
| 01040321 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPADOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.515,85 |
| 01040320 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 455,00 |
| 01040223 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01040221 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 252,94 |
| 01040220 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 61.501,75 |
| 01040219 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.614,63 |
| 01040218 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10.859,07 |
| 01040217 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 713,60 |
| 01040216 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2023/2024, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA 01/06 | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 18.396,00 |
| 01040210 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 01040200 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.277,21 |
| 01040199 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 850,12 |
| 01040198 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 294,05 |
| 01040197 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 212,49 |
| 01040196 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 212,32 |
| 01040195 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.324,06 |
| 01040194 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 231,83 |
| 01040193 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 212,40 |
| 01040192 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,33 |
| 01040191 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 224,42 |
| 01040161 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01040128 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01040124 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01040110 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01040109 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 01040086 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 3.250,00 |
| 01040085 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.487,88 |
| 01040084 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01040083 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01040080 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 13.500,00 |
| 01040077 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01040076 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01040070 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01040069 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 01040068 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01040047 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01040045 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.280,00 |
| 01040042 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ANEXA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 263,82 |
| 01040028 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE - CE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 5.897,50 |
| 01040021 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 01040013 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ERONILCE NUNES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 01040012 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO OLIVEIRA MENDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 01040004 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01040003 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.092,46 |
| 01040158 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 56,90 |
| 01040205 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.093.683-** | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.000,00 |
| 01040600 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.097,63 |
| 01040599 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040477 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01040467 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01040459 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONCURSADOS COMISSIONADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.551,00 |
| 01040455 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 01040450 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01040445 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 01040443 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 01040440 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01040438 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01040432 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 558,36 |
| 01040428 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01040025 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.312.003-** | TEREZA DE AZEVEDO SILVA | 300,00 |
| 01040024 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.730.713-** | ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO | 300,00 |
| 01040500 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 37.200,66 |
| 01040478 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 01040476 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 01040472 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01040471 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01040470 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.806,56 |
| 01040469 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 01040468 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01040466 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.429.960,42 |
| 01040464 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 111.615,52 |
| 01040461 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 430.750,61 |
| 01040460 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.955,46 |
| 01040458 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01040457 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.048,00 |
| 01040456 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 195.015,62 |
| 01040454 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 01040453 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01040452 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.166,00 |
| 01040449 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 23.818,30 |
| 01040448 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.622,17 |
| 01040447 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 01040444 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 119.485,70 |
| 01040442 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 104.231,57 |
| 01040441 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 203.691,51 |
| 01040439 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.259,65 |
| 01040437 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 58.700,53 |
| 01040436 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 01040435 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 01040434 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 68.145,00 |
| 01040433 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.399,00 |
| 01040431 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 77.608,72 |
| 01040430 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01040429 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.430,00 |
| 01040427 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01040426 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.613,00 |
| 01040424 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 01040423 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01040422 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.554,40 |
| 01040421 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01040420 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 01040419 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.624,00 |
| 01040465 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01040463 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.488,96 |
| 01040446 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 558,36 |
| 01040425 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01040075 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000223482867, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.615,49 |
| 01040168 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.860.343-** | DOUGLAS PAIVA MARQUES | 50,00 |
| 01040148 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01040147 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 600,00 |
| 01040146 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 01040145 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 01040144 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 01040143 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 01040140 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 01040138 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.855.273-** | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 400,00 |
| 01040137 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01040132 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01040067 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 01040044 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 5.337,42 |
| 01040043 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTE MUNICIPIO. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 5.067,34 |
| 01040041 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 4.750,95 |
| 01040040 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 5.075,00 |
| 01040039 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 02.403.486/0001-34 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 487,00 |
| 01040037 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 695,50 |
| 01040035 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.978,60 |
| 01040033 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 603,67 |
| 01040032 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 309,36 |
| 01040027 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 526,97 |
| 01040026 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LOCALIDADE RIPUCHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.598,64 |
| 01040016 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.260,10 |
| 01040014 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 150,00 |
| 01040011 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 4.590,60 |
| 01040008 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 917,00 |
| 01040007 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.751,00 |
| 01040002 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 14.220,00 |
| 01040001 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 17.380,00 |
| 01040046 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 01040323 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.559.503-** | ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE | 2.000,00 |
| 01040788 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE ABRIL DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01040355 | 2024 | 01/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01040352 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DO RGF DO 1° QUADRIMESTRE | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 01040351 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DO RREO DO 1° E 2° BIMESTRE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 01040350 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01040326 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01040325 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01040318 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040224 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 01040222 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040215 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040209 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 01040208 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01040207 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01040206 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: DE FEVEREIRO DE 2024 | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 01040087 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE MARÇO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01040082 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01040081 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01040079 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01040078 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01040006 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040005 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040842 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 01040841 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.411,68 |
| 01040840 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.412,00 |
| 01040839 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01040838 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01040837 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01040836 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01040835 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01040834 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040833 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01040832 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01040831 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01040830 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01040829 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01040828 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01040827 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01040826 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01040825 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01040824 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01040820 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01040819 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 01040816 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040815 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040814 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01040813 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.820,00 |
| 01040812 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040811 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01040810 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 01040809 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01040807 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01040806 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01040804 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01040803 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01040802 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01040801 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 01040800 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SERM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01040798 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01040795 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 01040794 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 01040792 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01040791 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040790 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.054.923-** | IGO ALVES DOS SANTOS | 2.766,34 |
| 01040785 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.604,42 |
| 01040784 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.080,61 |
| 01040783 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 01040782 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.264,31 |
| 01040781 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.127,09 |
| 01040780 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 2.062,95 |
| 01040779 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 2.159,23 |
| 01040778 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.931,62 |
| 01040777 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.870,15 |
| 01040776 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.905,30 |
| 01040775 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.983,99 |
| 01040774 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01040773 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 01040772 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.115,84 |
| 01040771 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01040770 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01040769 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.333,26 |
| 01040768 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01040767 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 3.412,00 |
| 01040766 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 01040765 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01040764 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01040763 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01040762 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01040761 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.692,00 |
| 01040760 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01040759 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01040758 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 01040757 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01040756 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01040755 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 01040754 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01040753 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01040752 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.894,73 |
| 01040751 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01040750 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 01040749 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 5.500,00 |
| 01040748 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01040747 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 01040746 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01040745 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.773-** | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 1.912,00 |
| 01040744 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01040743 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01040742 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01040741 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01040740 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01040739 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01040738 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01040737 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01040736 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01040735 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01040734 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01040733 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01040732 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01040731 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01040730 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.818,50 |
| 01040729 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01040728 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040727 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 01040726 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.518,15 |
| 01040725 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040724 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01040723 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01040722 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01040721 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01040720 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01040719 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01040718 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 01040717 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01040716 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01040715 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.912,00 |
| 01040714 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01040713 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01040712 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01040711 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040710 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01040709 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 6.529,74 |
| 01040708 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01040707 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040706 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.364,15 |
| 01040705 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01040704 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01040703 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 4.015,45 |
| 01040702 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01040701 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 01040700 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01040699 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01040698 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01040697 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01040696 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01040695 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01040694 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.007,91 |
| 01040693 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01040692 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01040691 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01040690 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01040689 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 01040688 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 01040687 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040686 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01040685 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.692,00 |
| 01040684 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01040683 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01040682 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01040681 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.692,00 |
| 01040680 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01040679 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01040678 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01040677 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01040676 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01040675 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01040674 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01040673 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01040672 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01040671 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01040670 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01040669 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01040668 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01040667 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01040666 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 01040665 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01040664 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01040663 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 01040662 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.976,80 |
| 01040661 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01040660 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.192,45 |
| 01040659 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.624,00 |
| 01040658 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.084,62 |
| 01040657 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040656 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 01040655 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040654 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01040653 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.786,82 |
| 01040652 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040651 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01040650 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01040649 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.336,22 |
| 01040648 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040647 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 01040646 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01040645 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01040644 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 531,05 |
| 01040643 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01040642 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01040641 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01040640 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 01040639 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01040638 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01040637 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.912,00 |
| 01040636 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01040635 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01040634 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.940,86 |
| 01040633 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01040632 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 01040631 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 01040630 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01040629 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01040628 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 01040627 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01040626 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.786,82 |
| 01040625 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01040624 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01040623 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 01040622 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01040621 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01040620 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 6.139,82 |
| 01040619 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 01040618 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01040617 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01040616 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01040615 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 01040614 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,61 |
| 01040613 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01040612 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01040611 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01040610 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01040609 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 3.012,00 |
| 01040608 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01040607 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 2.312,00 |
| 01040606 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01040605 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01040604 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01040603 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.512,00 |
| 01040602 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01040601 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01040598 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 01040597 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01040596 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 01040595 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.585,00 |
| 01040594 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 3.062,00 |
| 01040593 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01040592 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01040591 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 01040590 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01040589 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 01040588 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.652,00 |
| 01040587 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01040586 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 2.174,40 |
| 01040585 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01040584 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 252,63 |
| 01040583 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01040582 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01040581 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.816,58 |
| 01040580 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 515,79 |
| 01040579 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01040578 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.431,58 |
| 01040577 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01040576 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01040575 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01040574 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 515,79 |
| 01040573 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01040572 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01040571 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01040570 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01040569 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 1.694,40 |
| 01040568 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01040567 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01040566 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01040565 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01040564 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 01040563 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 357,89 |
| 01040562 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 01040561 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01040560 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01040559 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01040558 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01040557 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01040556 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01040555 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01040554 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01040553 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040552 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 01040551 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01040550 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 01040549 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.894,00 |
| 01040548 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.112,00 |
| 01040547 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 336,84 |
| 01040546 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040545 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.412,00 |
| 01040544 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 01040543 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.894,00 |
| 01040542 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 01040541 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 01040540 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 1.412,00 |
| 01040539 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01040538 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 01040537 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01040536 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.012,00 |
| 01040535 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 01040534 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01040533 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01040532 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.934,40 |
| 01040531 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01040530 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040529 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01040528 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.778.073-** | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 3.988,80 |
| 01040527 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01040526 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 100,00 |
| 01040525 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01040524 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01040523 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01040522 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 347,37 |
| 01040521 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01040520 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.486,32 |
| 01040519 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01040518 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01040517 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01040516 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040515 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.988,80 |
| 01040514 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040513 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01040512 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01040511 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01040510 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01040509 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01040508 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01040507 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01040506 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.263,16 |
| 01040505 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 01040504 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.094,73 |
| 01040503 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 1.684,21 |
| 01040502 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 336,84 |
| 01040501 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01040499 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01040498 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.844,40 |
| 01040497 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 336,84 |
| 01040496 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.794,40 |
| 01040495 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01040494 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 631,58 |
| 01040493 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01040492 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.934,40 |
| 01040491 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 847,20 |
| 01040490 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040489 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01040488 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01040487 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01040486 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 252,63 |
| 01040485 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01040484 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01040483 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 357,89 |
| 01040482 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01040481 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 273,68 |
| 01040480 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01040479 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.584,40 |
| 01040475 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01040474 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01040473 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01040462 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01040451 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01040414 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01040413 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01040412 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 01040411 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01040408 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01040407 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01040406 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.512,00 |
| 01040405 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.512,00 |
| 01040404 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.312,00 |
| 01040403 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.872,00 |
| 01040402 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 01040401 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01040400 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 01040399 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01040398 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01040397 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 01040396 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01040395 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01040394 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040393 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01040392 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01040391 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01040390 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01040389 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01040388 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01040387 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01040386 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01040385 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 01040384 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01040383 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.512,00 |
| 01040382 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01040381 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01040380 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 01040379 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01040378 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01040377 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01040376 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01040375 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.712,00 |
| 01040374 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.712,00 |
| 01040373 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.712,00 |
| 01040372 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.712,00 |
| 01040371 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.712,00 |
| 01040370 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.712,00 |
| 01040369 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.712,00 |
| 01040368 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 01040367 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01040366 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01040365 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.424,00 |
| 28030044 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 28030041 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 6.163,90 |
| 28030040 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 6.203,53 |
| 28030039 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 2.144,47 |
| 28030038 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,60 |
| 28030029 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 68.707,89 |
| 28030028 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER A SEREM DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 1.250,00 |
| 28030005 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.140,50 |
| 28030042 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 28030034 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 28030033 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.315,79 |
| 28030032 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.676,10 |
| 28030031 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.676,10 |
| 28030030 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.315,79 |
| 28030006 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.020659 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 100,00 |
| 28030043 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 4.618,35 |
| 28030036 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 275,00 |
| 28030037 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 1.507,00 |
| 28030035 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO), REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.382.544/0001-19 | RITMICA PRODUÇÕES | 12.802,00 |
| 28030027 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO/TROCA BOBINAS, REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.105.740/0001-34 | J A R NETO SERVIÇOS ME | 3.505,00 |
| 28030026 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, USG DOPPLER VENOSO MID E CONSULTA MEDICA COM CLINICO GERAL. EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 760,00 |
| 28030024 | 2024 | 28/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 5.316,90 |
| 28030023 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 6.783,10 |
| 28030020 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 28030018 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 6.907,48 |
| 28030003 | 2024 | 28/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/4135-49 | BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE | 684,64 |
| 28030002 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIADO, REF A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO CONVENIO N. 035/2022 MAPP N. 958, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE | 1.073,26 |
| 28030001 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 035/2022 MAPP N.958, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCACLIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 16.044,10 |
| 28030022 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 205,80 |
| 28030021 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1,56 |
| 28030019 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 28030017 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 205,80 |
| 28030004 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 10.500,02 |
| 28030025 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,. REFERENTE O PROCESSO PEM EC113/2021 PARCELA 21/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 55.228,67 |
| 28030016 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002-DCTFWEB COMPT 01 AO 05/2023 - RETIF. PARCELA 05/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.515,97 |
| 28030015 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 10/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 604,61 |
| 28030014 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 11/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.449,97 |
| 28030013 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 25/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.400,01 |
| 28030012 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS/MULTAS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA - PASEP, SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPO,DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF.AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTO EM CONTAS DESTA PREFEITURA,PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N.10380-747923/2022-79 PARCELA 17/60. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.808,69 |
| 28030011 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 107/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 162,48 |
| 28030010 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 107/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 305,07 |
| 28030009 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 111/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.436,47 |
| 28030008 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 25/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.375,25 |
| 28030007 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 85/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.939,51 |
| 27030062 | 2024 | 27/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 27030060 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 27030059 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 22,00 |
| 27030057 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 27030001 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 26ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 44.671,19 |
| 27030058 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 341,89 |
| 27030004 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 523,59 |
| 27030003 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.135,64 |
| 27030002 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 121,82 |
| 27030061 | 2024 | 27/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( ARMARIOS DE AÇO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.103.166/0001-21 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 3.666,00 |
| 27030056 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 27030055 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 27030054 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 27030053 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 27030052 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 27030051 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 27030050 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 27030049 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 27030048 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 27030047 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 27030046 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 27030045 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 27030044 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 27030043 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 27030042 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 27030041 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 27030040 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 27030039 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 27030038 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 27030037 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 27030036 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 27030035 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 27030034 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 27030033 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.063-** | MARIA ROCHA DOS SANTOS | 400,00 |
| 27030032 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 27030031 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 27030030 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 27030029 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030028 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 27030027 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.435.663-** | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030026 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 27030025 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030024 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030023 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 27030022 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 27030021 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.530.493-** | MARIA VANZITA GOMES | 300,00 |
| 27030020 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 27030019 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 27030018 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 27030017 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 27030016 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.557.123-** | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 300,00 |
| 27030015 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 27030014 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA | 300,00 |
| 27030013 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.033-** | ROSILANE COSTA DO ROSARIO | 300,00 |
| 27030012 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 27030011 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 27030010 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 27030009 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 27030008 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 27030007 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 300,00 |
| 27030006 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 500,00 |
| 27030005 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 400,00 |
| 27030065 | 2024 | 27/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 27030064 | 2024 | 27/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 27030063 | 2024 | 27/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 26030028 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 26030027 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 26030026 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 26030035 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REFRIGERANTES E RECHEADOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.054,72 |
| 26030032 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.118,95 |
| 26030016 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 350,00 |
| 26030034 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, PREGAO N. 02/2024 - PE E CONTRATO 2603.01.02/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 111.000,00 |
| 26030030 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 26030019 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE CORITIBA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELEUIA , NO LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 720,00 |
| 26030012 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DE LICITAÇÃO 02/2024-PE E CONTRATO 2603.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 111.000,00 |
| 26030033 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 26030025 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 315,79 |
| 26030024 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 315,79 |
| 26030022 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 357,89 |
| 26030021 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 842,11 |
| 26030020 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 315,79 |
| 26030018 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE INGÁ A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.098.303-** | MILENA SANTANA DE SOUSA | 736,84 |
| 26030015 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.684,21 |
| 26030014 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.105,26 |
| 26030013 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.105,26 |
| 26030036 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 78.480,00 |
| 26030031 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 26030029 | 2024 | 26/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IMAGEM TAIS COMO RAIO-X E TOMOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 2.000,00 |
| 26030017 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: ESTRADA SEDE A CABOCLOS 1 E 2, VILA NOVA E IPUEIRAS DOS GOMES DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 26030023 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.784.713-** | JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 300,00 |
| 26030011 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 26030010 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS | 900,00 |
| 26030009 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.053-** | MARIA LUCIA SILVA | 500,00 |
| 26030008 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.277.003-** | ANTONIO MAURO DE ABREU | 300,00 |
| 26030007 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.050.973-** | ANGELINE UCHOA MORAIS | 300,00 |
| 26030006 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.222.673-** | FRANCISCO CLEIVAN DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 26030005 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 210,00 |
| 26030004 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.423-** | ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO | 200,00 |
| 26030003 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.944.483-** | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 200,00 |
| 26030002 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 200,00 |
| 26030001 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 25030029 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 2.063,16 |
| 25030027 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 25030018 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 147,37 |
| 25030017 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 2.000,00 |
| 25030016 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 25030014 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA (EJA) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.796.073-** | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 25030013 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 368,42 |
| 25030012 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TURMA EJA. NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 2.105,26 |
| 25030011 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE TALHERES PARA ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.681.323-** | MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA | 84,21 |
| 25030010 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.578,95 |
| 25030009 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSE REALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO. | ***.176.123-** | ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO | 2.105,26 |
| 25030008 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.862.173-** | JULIANO PESSOA BARROS | 4.500,00 |
| 25030007 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° ENCONTRO DE JOVENS REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.695.123-** | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 842,11 |
| 25030006 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 2° ENCONTRO DE MULHERES A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL. NESTE MUNICIPIO. | ***.545.743-** | FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA | 526,32 |
| 25030005 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL A SER REALIZADO NA FAZENDA SÃO JOÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.098.723-** | FRANCISCO CARLOS PIRES OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 25030004 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS PRO TELÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS. DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.200.293-** | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 500,00 |
| 25030003 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETACULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.257.183-** | FRANCISCO ABIDENAGO LOPES DE SOUSA CAVALCANTE | 1.700,00 |
| 25030026 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25030025 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25030024 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25030023 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 625,78 |
| 25030022 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,98 |
| 25030021 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 523,90 |
| 25030020 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 335,27 |
| 25030019 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 168,93 |
| 25030015 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2024. | 34.329.692/0001-38 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 5.500,00 |
| 25030030 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PAIXÃO DE CRISTO - NESTA MUNICIPALIDADE. | 13.362.574/0001-51 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 3.000,00 |
| 25030028 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 595,30 |
| 25030002 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 05.763.136/0001-77 | MIV FARMACIA DE MANPULACAO LTDA EPP | 56,00 |
| 25030001 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.699,00 |
| 25030031 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2024 A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 22030054 | 2024 | 22/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 22030053 | 2024 | 22/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 22030052 | 2024 | 22/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 22030039 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.000,00 |
| 22030020 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.051,83 |
| 22030019 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.684,87 |
| 22030018 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 22.370,50 |
| 22030017 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 9.599,26 |
| 22030016 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 859,57 |
| 22030015 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.003,91 |
| 22030014 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.495,60 |
| 22030013 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.713,00 |
| 22030007 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.731,03 |
| 22030001 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 940,50 |
| 22030002 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.981,60 |
| 22030046 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 05.896.883/0001-83 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 6.258,80 |
| 22030011 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.939,00 |
| 22030004 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.362,00 |
| 22030042 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.622.953-** | ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO | 300,00 |
| 22030041 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.468.453-** | JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS | 300,00 |
| 22030005 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.173.193-** | ZULMIRA FERREIRA GOMES | 300,00 |
| 22030050 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 368,42 |
| 22030049 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 22030040 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 631,58 |
| 22030038 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° RALI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 505,26 |
| 22030037 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.529.933-** | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 5.052,63 |
| 22030036 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.389,47 |
| 22030035 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACBOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.541.743-** | FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA | 1.684,21 |
| 22030034 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.780.353-** | LUIS EDUARDO CASTRO LIMA | 421,05 |
| 22030033 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.398.363-** | FERNANDA BEZERRA COSTA | 1.052,63 |
| 22030032 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.007.073-** | ANTONIO DAVI LOPES FERNANDES | 631,58 |
| 22030031 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° CAVALGADA A SER REALIZADA NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTA MUNUCIPALIDADE. | ***.731.693-** | MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS | 2.105,26 |
| 22030030 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE PASCOA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 1.578,95 |
| 22030029 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 315,79 |
| 22030028 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 315,79 |
| 22030027 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 315,79 |
| 22030026 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 315,79 |
| 22030025 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 315,79 |
| 22030024 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 315,79 |
| 22030023 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 315,79 |
| 22030022 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.263,16 |
| 22030010 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 22030009 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 22030008 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 22030051 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 843,98 |
| 22030048 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 22030047 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 2.655,31 |
| 22030012 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 600,00 |
| 22030006 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2.500,00 |
| 22030003 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 674,93 |
| 22030021 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 22030045 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.784.713-** | JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 300,00 |
| 22030044 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.999.223-** | DANIEL SOARES LIMA | 500,00 |
| 22030043 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.442.883-** | FABIANO DA SILVA | 500,00 |
| 21030046 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DE AÇÃO COM A COMUNIDADE DE SÃO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 421,05 |
| 21030045 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, AGRESTE E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.526,32 |
| 21030039 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 21030041 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 21030002 | 2024 | 21/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.647,22 |
| 21030003 | 2024 | 21/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.105,58 |
| 21030005 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, DO ESTADIO REI PELE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPRTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 157,84 |
| 21030004 | 2024 | 21/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.481,11 |
| 21030006 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.785,20 |
| 21030007 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.143,62 |
| 21030009 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 893,80 |
| 21030008 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 555,41 |
| 21030010 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 118,30 |
| 21030011 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 529,04 |
| 21030012 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.159,45 |
| 21030014 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 375,19 |
| 21030013 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 195,41 |
| 21030015 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.987,07 |
| 21030016 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 114,65 |
| 21030017 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 581,66 |
| 21030018 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 192,73 |
| 21030020 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 576,89 |
| 21030019 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA DA MATRIZ NA SEDE,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 382,13 |
| 21030021 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 20323. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 196,55 |
| 21030022 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 784,16 |
| 21030023 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 36,11 |
| 21030024 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 234,33 |
| 21030025 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 120,51 |
| 21030026 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.532,43 |
| 21030001 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/2023-TP E CONTRATO 2023.11.22-01 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 358.467,49 |
| 21030047 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.06/2023 PARCELA 09/15 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.877,05 |
| 21030027 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.590.213-** | MARIA RAMIRA DE OLIVEIRA LEAL | 150,00 |
| 21030028 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.999.643-** | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 300,00 |
| 21030029 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.654.273-** | SARA ALINE GOMES PESSOA | 600,00 |
| 21030030 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.587.663-** | LIONEL BARBOSA DA SILVA | 600,00 |
| 21030031 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.963-** | OZANA MARIA ROCHA PEREIRA | 700,00 |
| 21030032 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.963-** | OZANA MARIA ROCHA PEREIRA | 900,00 |
| 21030033 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 21030034 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.747.253-** | MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM | 600,00 |
| 21030044 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPREZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 506,75 |
| 21030042 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.521.096/0001-97 | WGTEC INFORMATICA LTDA | 1.312,30 |
| 21030035 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.235,92 |
| 21030036 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 646,62 |
| 21030037 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 529,71 |
| 21030043 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0002-01 | COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA | 3.067,00 |
| 21030040 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.939,00 |
| 21030038 | 2024 | 21/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.112,00 |
| 20030032 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000205240969, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22.098,55 |
| 20030036 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2.555,03 |
| 20030035 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 2.732,49 |
| 20030027 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 5.850,00 |
| 20030026 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.360,99 |
| 20030011 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.342,63 |
| 20030010 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME | 1.125,00 |
| 20030042 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 17.000,00 |
| 20030040 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 1.105,26 |
| 20030037 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 20030034 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 433,68 |
| 20030033 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 842,11 |
| 20030029 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 20030028 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 20030006 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA ARENINHA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.702.373-** | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 842,11 |
| 20030005 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO TIME DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.073-** | ALEXANDRO NUNES BRAZ | 1.578,95 |
| 20030007 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.208.753-** | ITALO RUAN DA SILVA | 947,37 |
| 20030008 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, NA CIDADE DE FORTALEZA- CE A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.326,32 |
| 20030009 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - EQUIPE ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO IDILVAN ALENCAE, NA COMUNIDADE DE CAMARÃO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.541.743-** | FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA | 526,32 |
| 20030025 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARACATI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.947,37 |
| 20030041 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA WA130 NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 5.921,67 |
| 20030038 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 20030031 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 5.000,00 |
| 20030001 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 20030002 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20030039 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 20030030 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.894,48 |
| 20030024 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 20030012 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.211,62 |
| 20030013 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 484,69 |
| 20030014 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 196,06 |
| 20030004 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 12.633,52 |
| 20030003 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES A SEREM DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 807,00 |
| 20030015 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 20030016 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 20030017 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 20030018 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.171.583-** | FRANCISCA ALESSANDRA DE SOUSA PINTO | 300,00 |
| 20030019 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.074.593-** | FRANCISCO MARDONIO FELIX DA SILVA | 300,00 |
| 20030020 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.732.413-** | MARIA LUIZA SILVA SANTOS | 500,00 |
| 20030021 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 500,00 |
| 20030022 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.863-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 500,00 |
| 20030023 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 19030018 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 368,42 |
| 19030017 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 368,42 |
| 19030016 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 19030022 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE /FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2/2024(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U), A SER PUBLICADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.206,20 |
| 19030021 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES - GABINETE DA PREFEITURA | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 7.460,21 |
| 19030020 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: SIBELE FERNANDES TAVARES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 7.460,21 |
| 19030001 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.300,00 |
| 19030002 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 19030004 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 998,50 |
| 19030044 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 19030043 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 19030042 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 19030041 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 19030040 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 19030039 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 19030038 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 19030037 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 19030036 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.032.433-** | MILTON SERGIO DE PAULO PEREIRA | 400,00 |
| 19030035 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.892.343-** | DAYANE KELLY FAUSTINO DA SILVA | 400,00 |
| 19030034 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 19030033 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 19030032 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 19030031 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 19030030 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 19030029 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 19030028 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.671.913-** | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 300,00 |
| 19030027 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 19030026 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
| 19030025 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 19030024 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 19030023 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.653-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 19030045 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 2.057,40 |
| 19030019 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 44.314,55 |
| 19030015 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 957,24 |
| 19030003 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.851,13 |
| 19030005 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 19030006 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.000,00 |
| 19030007 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.417,40 |
| 19030008 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.029,00 |
| 19030009 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.819,00 |
| 19030010 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.950,00 |
| 19030011 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 19030012 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.310,00 |
| 19030014 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.528,00 |
| 19030013 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 790,00 |
| 18030027 | 2024 | 18/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 18030026 | 2024 | 18/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 18030025 | 2024 | 18/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 18030016 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 793,20 |
| 18030004 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 27.650,00 |
| 18030005 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 17.380,00 |
| 18030006 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 515,90 |
| 18030007 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.787,00 |
| 18030010 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.006,46 |
| 18030009 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 2.843,50 |
| 18030011 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 4.634,47 |
| 18030012 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 8.059,01 |
| 18030013 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 790,00 |
| 18030023 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 947,37 |
| 18030018 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.716.803-** | MARIA ALVES DE SOUSA | 526,32 |
| 18030017 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 18030001 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 18030003 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.596.073-** | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 736,84 |
| 18030002 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.767.223-** | ISMAEL MIGUEL MARREIRO | 1.263,16 |
| 18030024 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 192,69 |
| 18030021 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 18030020 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 7.000,00 |
| 18030008 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.580,00 |
| 18030015 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE RICARDO MACIEL ENTE FALECIDO NO DIA 18/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.280,00 |
| 18030014 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.930,00 |
| 18030019 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 1.107,00 |
| 18030022 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 37.768,32 |
| 15030100 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 263,16 |
| 15030099 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 505,26 |
| 15030098 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 160,00 |
| 15030097 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 100,00 |
| 15030096 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 15030095 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.170.353-** | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 526,32 |
| 15030094 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 15030093 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.566.123-** | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 315,79 |
| 15030092 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 15030091 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 15030090 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 15030089 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 15030088 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 15030087 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 315,79 |
| 15030086 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 715,79 |
| 15030085 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 15030084 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 715,79 |
| 15030083 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 526,32 |
| 15030082 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 15030081 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 15030080 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 315,79 |
| 15030079 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 15030078 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 368,42 |
| 15030077 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 631,58 |
| 15030076 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 15030075 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 15030074 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 15030073 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 473,68 |
| 15030072 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,32 |
| 15030071 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 526,32 |
| 15030070 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 473,68 |
| 15030069 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 526,32 |
| 15030068 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 15030067 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 15030066 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 15030065 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 15030064 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 368,42 |
| 15030063 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 15030062 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 100,00 |
| 15030061 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 715,79 |
| 15030060 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 821,05 |
| 15030059 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 821,05 |
| 15030058 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 821,05 |
| 15030057 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 821,05 |
| 15030056 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 821,05 |
| 15030055 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 821,05 |
| 15030054 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 15030053 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 821,05 |
| 15030052 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 15030051 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 715,79 |
| 15030050 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 821,05 |
| 15030049 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 736,84 |
| 15030048 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 715,79 |
| 15030047 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 15030046 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 15030045 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 15030044 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 15030043 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.111.413-** | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 526,32 |
| 15030042 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 15030041 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 15030040 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 578,95 |
| 15030039 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 210,53 |
| 15030038 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 15030037 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 15030036 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 15030035 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 15030034 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 894,74 |
| 15030033 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 15030032 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 578,95 |
| 15030031 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 15030030 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 15030029 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 578,95 |
| 15030028 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 15030027 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, COMO PRAÇAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. PERÍODO: 15 A 28 DE MARÇO DE 2024. | ***.524.483-** | ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS | 1.000,00 |
| 15030018 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIADO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.044.263-** | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 368,42 |
| 15030017 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 15030002 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15030003 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15030006 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 15030015 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.631,58 |
| 15030016 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.789,47 |
| 15030026 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.126,26 |
| 15030025 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 101,61 |
| 15030024 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 15030023 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 15030022 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIA EUREANE SERGIO DIAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 15030021 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANIZIO BITTENCOURT RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 3.950,00 |
| 15030001 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM E CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS PNQ 9754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 14.081.942/0001-56 | CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 4.400,00 |
| 15030004 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 900,00 |
| 15030005 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 109,52 |
| 15030011 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( GERADOR PORTATIL ) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.837.134/0001-05 | LEONARDO BRUNO F. COLARES EIRELI | 11.000,00 |
| 15030008 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 169,10 |
| 15030009 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.367,50 |
| 15030010 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 860,50 |
| 15030013 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.318,00 |
| 15030012 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMMP PARA GERADOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 39.837.134/0001-05 | LEONARDO BRUNO F. COLARES EIRELI | 400,00 |
| 15030014 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, (EVENTO SÃO VICENTE), NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 715,00 |
| 15030020 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANIZIO BITTENCOURT RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.050,00 |
| 15030019 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIA AUREANE SERGIO DIAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 15030007 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 50.411.655/0001-20 | COM VAR MED FARM CENTRAL LTDA | 835,00 |
| 14030002 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.805,60 |
| 14030001 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 14030004 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 5.402,75 |
| 14030003 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DIRIGIR A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.520.463-** | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOSA | 350,00 |
| 13030021 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 789,47 |
| 13030001 | 2024 | 13/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 13030024 | 2024 | 13/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 413,68 |
| 13030023 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE IPUEIRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 31,16 |
| 13030022 | 2024 | 13/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 93,97 |
| 13030002 | 2024 | 13/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRAFICOS: PROVINHAS AVALIE.CE. PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.200.165/0001-81 | LITTERE EDITORA LTDA | 9.049,90 |
| 13030020 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO- MANUTENÇAO EM ILUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 4.133,35 |
| 13030003 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 115,31 |
| 13030004 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.626,09 |
| 13030005 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.933-** | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 450,00 |
| 13030006 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 400,00 |
| 13030007 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.933-** | ESMAEL FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 13030008 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.213-** | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 230,00 |
| 13030009 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 13030010 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.770.523-** | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 13030011 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 13030012 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 13030013 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.214.424-** | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 800,00 |
| 13030014 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.863-** | FRANCISCO EDILSON COELHO | 800,00 |
| 13030015 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.863-** | FRANCISCO EDILSON COELHO | 600,00 |
| 13030016 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 550,00 |
| 13030017 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.943-** | ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE | 800,00 |
| 13030018 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 13030019 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.965.653-** | MARIA LASTENE DA SILVA BARROS | 400,00 |
| 12030015 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 12030023 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 61,63 |
| 12030022 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 243,90 |
| 12030020 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 12030018 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 12030024 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. SENDO UMA NA SEDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO E OUTRA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 12030026 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 12030025 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DE FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 12030027 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ACESSO AO COMPELXO RELIGIOSO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 04.044.235/0001-36 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 99,64 |
| 12030017 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 337,10 |
| 12030019 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRA ANEXA A ESCOLA FRANCISCO DE MORUA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,16 |
| 12030005 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 48.532.779/0001-12 | CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 3.000,00 |
| 12030001 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.723-** | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 400,00 |
| 12030002 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.553-** | MARCELO COSTA LIMA | 600,00 |
| 12030003 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.830.643-** | JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS | 275,00 |
| 12030004 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 676,00 |
| 12030021 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 520,00 |
| 12030007 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.001,60 |
| 12030006 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITAL A SEREM DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0002-35 | SHOPPING PROHOSPITAL - ALDEOTA | 2.755,90 |
| 12030008 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 39.461,60 |
| 12030009 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.515,44 |
| 12030010 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 59.035,99 |
| 12030012 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.435,29 |
| 12030011 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.002,41 |
| 12030013 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.002,45 |
| 12030014 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,25 |
| 12030016 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA UTI V DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.695.590/0001-09 | COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME | 650,00 |
| 11030030 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 11030029 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 11030028 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11030027 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 11030026 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 11030025 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 11030022 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 17.534,40 |
| 11030021 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 17.641,55 |
| 11030006 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 800,00 |
| 11030007 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 44.099.911/0001-93 | VALDERI GABRIEL ALVES | 1.069,00 |
| 11030024 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 589,47 |
| 11030023 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 160,00 |
| 11030020 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | ***.481.313-** | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 1.326,32 |
| 11030017 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.020.903-** | EVARISTO ESTEVES DE ABREU | 993,68 |
| 11030008 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 11030010 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.709.973-** | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 1.052,63 |
| 11030015 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 11030014 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 789,47 |
| 11030031 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OFICINA TECNICA DE COMPREV EM JUAZEIRO DO NORTE PELA ANEPREM NO S DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2023. | 02.869.624/0001-75 | ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI | 550,00 |
| 11030016 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 312,24 |
| 11030019 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 676,00 |
| 11030018 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 442,00 |
| 11030002 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 600,00 |
| 11030001 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE TERESINHA DE JESUS BEZERRA DE AGUIAR UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.330,00 |
| 11030005 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 11030011 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESCRIÇÃO MACHA DOS PREFEITOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 500,00 |
| 11030012 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 25ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 59.799,12 |
| 11030013 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.900,00 |
| 11030003 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 72.113,25 |
| 11030004 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0053-35 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 10.827,00 |
| 11030009 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 229,00 |
| 08030047 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 1.052,63 |
| 08030019 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08030018 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 08030017 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 08030006 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 08030028 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE MULHERES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 421,05 |
| 08030027 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 1.052,63 |
| 08030029 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.452.193-** | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 1.052,63 |
| 08030035 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 08030036 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 08030037 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.739.063-** | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 421,05 |
| 08030041 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 08030050 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 116,22 |
| 08030048 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 08030046 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 3.171,21 |
| 08030014 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 96,00 |
| 08030001 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 360,00 |
| 08030042 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 27,50 |
| 08030043 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 6.074,56 |
| 08030020 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 1.175,79 |
| 08030025 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 620,00 |
| 08030030 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030031 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 08030033 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030032 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030034 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 280,00 |
| 08030039 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 08030038 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 08030040 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 08030049 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 08030045 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 11.992,79 |
| 08030016 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 214,20 |
| 08030015 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO A CASA DE PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,50 |
| 08030005 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,92 |
| 08030004 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 50,89 |
| 08030003 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.321,85 |
| 08030002 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 08030044 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.697,50 |
| 08030007 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.333-** | MARIA DE FATIMA SOARES | 250,00 |
| 08030008 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.713.883-** | THAIS DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 08030009 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.263-** | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 350,00 |
| 08030010 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.189.323-** | ELOISA OLIVEIRA LINO | 400,00 |
| 08030011 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 500,00 |
| 08030012 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 08030013 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.027.013-** | RAIMUNDA SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 960,00 |
| 08030051 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.483,00 |
| 08030022 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.755,60 |
| 08030023 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO A SEREM DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NA COMUNIDADE DE SIRIEMA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.332.828/0001-96 | LUCIANO FERREIRA LIMA EPP | 3.400,00 |
| 08030024 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.236,50 |
| 08030026 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 950,00 |
| 08030021 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 689,30 |
| 07030034 | 2024 | 07/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 2.631,10 |
| 07030035 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 900,00 |
| 07030037 | 2024 | 07/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.052,63 |
| 07030032 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 07030031 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 340,00 |
| 07030001 | 2024 | 07/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 853,43 |
| 07030036 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS, A SEREM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 07.323.104/0001-86 | R N DIAS DA SILVA COUROS - ME | 600,00 |
| 07030038 | 2024 | 07/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DIVERSAS ESCOLAS DAS SEDE E DISTRITOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0008-80 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 11.397,00 |
| 07030033 | 2024 | 07/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( NO BREAK ) A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.947,00 |
| 07030002 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 150,00 |
| 07030003 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 07030004 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.023-** | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 200,00 |
| 07030005 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 250,00 |
| 07030006 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 07030007 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 07030008 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 07030009 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 07030010 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.451.253-** | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | 300,00 |
| 07030011 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 07030012 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 07030013 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 07030014 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 07030015 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.230.263-** | IVONE SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 07030016 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.293.053-** | MARIA VANIA DE SOUSA LIMA | 455,00 |
| 07030017 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.893-** | EDNA MARIA FERREIRA VIEIRA | 500,00 |
| 07030018 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 07030019 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 07030020 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 07030021 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.723-** | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 500,00 |
| 07030022 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 600,00 |
| 07030023 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 07030024 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 07030025 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 07030026 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 07030027 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 07030028 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 07030029 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 07030030 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.911.893-** | MARCELA MARIA RATTES MARTINS | 1.000,00 |
| 06030019 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.052,63 |
| 06030011 | 2024 | 06/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 06030009 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 06030012 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.027.603-** | MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA | 1.368,42 |
| 06030013 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR - JOGOS ESCOLARES A SER REALIZADA NA SEDE, DE CARIDADE. | ***.324.183-** | FRANCISCO ASSIS BENTO DA SILVA | 1.894,74 |
| 06030014 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGNIZAÇÃO DE EVENTO ESORTIVO - PARA A PARTICIPAÇÃO DO TIME BEIRA RIO NO CAMPEONATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NOS DIAS 16 DE MARÇO E 20 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | ***.935.043-** | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 06030004 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.810,42 |
| 06030003 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL, CONTAS AGRUPADAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.237,29 |
| 06030002 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 245,36 |
| 06030001 | 2024 | 06/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 72,15 |
| 06030018 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 06030015 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTOS DE PROPOSTAS). PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.954,30 |
| 06030016 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.752,40 |
| 06030010 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 374,48 |
| 06030005 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 150,00 |
| 06030006 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 200,00 |
| 06030007 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 400,00 |
| 06030008 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.783-** | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 500,00 |
| 06030020 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.622,32 |
| 06030017 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS INERENTE AO RENDIMENTOS TETIDO NA FONTE DIRF, REFERENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROCESSO 0003585852016806, RELATIVOS AO PRECATÓRIO FUNDEF DOS ANOS DE 1998 A 2006, DESTA MUNICIPALIDADE. COMPREENDENDO OS BENEFICIÁRIOS E HERDEIROS, ALIMENTADOS EM SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL APROVADO PELA IN 2.060 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021. TAIS DADOS FUNDAMENTADOS ALOCADOS NO REDIMENTOS RECEBIDO ACUMULADAMENTE - ART. 12-A DA LEI Nº 7.713, DE 1988 (SUJEITO A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA). | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 25.000,00 |
| 05030024 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.099,87 |
| 05030021 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 05030005 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.180.904/0001-34 | NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME | 5.023,83 |
| 05030018 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 41.468.596/0002-17 | SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA | 6.530,00 |
| 05030019 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF. A 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CURTO, VALOR UNITARIO R$ 500,00 E 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CENTRAL, VALOR UNITARIO R$ 500,00. PERTECENTE A MAQUINA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 20.025.559/0001-83 | M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME | 1.000,00 |
| 05030013 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 800,00 |
| 05030012 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 05030016 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (CHUTEIRA, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 746,01 |
| 05030004 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.684,21 |
| 05030003 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 05030006 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | ***.633.833-** | JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.105,26 |
| 05030010 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE GRADUAÇÃO PARA LUTA LIVRE A SER REALIZADO PELA EQUIPE UNIÃO FIGHT. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.460.653-** | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 1.052,63 |
| 05030009 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 947,37 |
| 05030011 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA DA SEDE PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.016.063-** | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | 368,42 |
| 05030014 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESAFIO X2, NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NO DIA 09/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.208.753-** | ITALO RUAN DA SILVA | 631,58 |
| 05030015 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 08/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.326,32 |
| 05030025 | 2024 | 05/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 105,55 |
| 05030023 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 05030022 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 05030020 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 2.295,09 |
| 05030001 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 219,64 |
| 05030017 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 10.600,00 |
| 05030026 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 635,80 |
| 05030008 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U) NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.185,80 |
| 05030007 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 05030002 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.201.723-** | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | 300,00 |
| 04030042 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MATA BURRO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.320.063-** | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 8.061,22 |
| 04030005 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 04030003 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 04030010 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SER4EM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 631,58 |
| 04030009 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 526,32 |
| 04030022 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.822.153-** | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 1.368,42 |
| 04030050 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 102,28 |
| 04030049 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 151,98 |
| 04030045 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 202,31 |
| 04030041 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 73.466,99 |
| 04030040 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 04030007 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LOMBO- SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 04030006 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 04030012 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA M.BENZ DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. SENDO O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIDADE-CE A FORTALEZA-CE. | 11.651.726/0001-00 | JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME | 1.200,00 |
| 04030019 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 04030018 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 300,46 |
| 04030017 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 1/2024-CE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.206,20 |
| 04030001 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO 42/2023 MAPP 5099. PREGAO N. 019/2023-PE, CONTRATO 2501.01/2024. | 35.457.127/0001-19 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 285.000,00 |
| 04030059 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 04030058 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 04030057 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 04030056 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 04030055 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 04030054 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 04030053 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BANANA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.703-** | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 1.539,60 |
| 04030052 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 3.134,70 |
| 04030051 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 2.890,89 |
| 04030048 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, COMO REUNIÕES E PLANEJAMENTOS. DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 9.796,87 |
| 04030047 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 7.876,27 |
| 04030046 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 11.314,54 |
| 04030044 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.696.383-** | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 6.000,00 |
| 04030043 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 2.541,86 |
| 04030039 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.700.263-** | LUCINEIDE FREITAS PAZ | 2.066,00 |
| 04030038 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.609.343-** | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 2.090,12 |
| 04030037 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.803-** | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 7.500,00 |
| 04030036 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CEBOLINHA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 1.584,24 |
| 04030035 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CEBOLINHA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 1.662,96 |
| 04030034 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.857.163-** | ANTONIA ROBERTA MARTINS BARBOSA | 1.760,00 |
| 04030033 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.752.513-** | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.300,00 |
| 04030032 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MACAXEIRA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.456.493-** | ELIELDO FERREIRA VIANA | 1.000,00 |
| 04030031 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MACAXEIRA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.456.493-** | ELIELDO FERREIRA VIANA | 681,50 |
| 04030030 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MACAXEIRA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.456.493-** | ELIELDO FERREIRA VIANA | 681,50 |
| 04030029 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BATATA DOCE) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.033-** | DANIEL FERREIRA VIANA | 812,50 |
| 04030028 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BATATA DOCE) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.033-** | DANIEL FERREIRA VIANA | 810,00 |
| 04030027 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BATATA DOCE) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.033-** | DANIEL FERREIRA VIANA | 812,50 |
| 04030026 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MEL SACHE E JERIMUM) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 1.423,00 |
| 04030025 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.968.503-** | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 1.300,00 |
| 04030024 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (MEL SACHE E JERIMUM) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.053-** | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 1.940,34 |
| 04030023 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.573-** | MARIA LEOMAR DA SILVA SANTOS | 2.541,86 |
| 04030004 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.331,36 |
| 04030002 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.635,60 |
| 04030011 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAIXA DE DIREÇAO A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.345.383/0001-99 | FRANCISCO MARDONIO BARBOSA DE ANDRADE | 700,00 |
| 04030013 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.572,00 |
| 04030014 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 383,59 |
| 04030016 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA UTI, DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.597.684/0001-96 | CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA | 1.340,00 |
| 04030015 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 426,00 |
| 04030021 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ANEXO - CAMPO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 19.583,16 |
| 04030008 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE, SRA. CAROL, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 593,20 |
| 04030020 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01030385 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 40.129,31 |
| 01030381 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01030379 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 202.271,99 |
| 01030377 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 433.841,28 |
| 01030376 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 112.741,57 |
| 01030374 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.223.423,65 |
| 01030372 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 198.496,53 |
| 01030371 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01030370 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01030369 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.951,81 |
| 01030368 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01030367 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.670,20 |
| 01030366 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.362,34 |
| 01030365 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01030364 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 01030363 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.005,63 |
| 01030362 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01030361 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 106.023,49 |
| 01030360 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01030359 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 54.455,46 |
| 01030358 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 01030357 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.671,18 |
| 01030356 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.349,33 |
| 01030354 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 119.871,40 |
| 01030353 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 01030352 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01030351 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.069,67 |
| 01030350 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.654,66 |
| 01030349 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01030348 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 01030347 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01030345 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 01030343 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 01030341 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01030340 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 01030339 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01030338 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.799,00 |
| 01030336 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 115.326,58 |
| 01030335 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 68.207,00 |
| 01030334 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 01030332 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 57.026,53 |
| 01030380 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (CONTRATADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 558,36 |
| 01030378 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.364,88 |
| 01030346 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01030443 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 01030442 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 01030441 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 01030440 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 01030439 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 01030438 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 01030437 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 01030436 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.738.923-** | ROGER MENDONÇA MOURA | 500,00 |
| 01030413 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.676.803-** | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 400,00 |
| 01030398 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 01030396 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01030395 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 600,00 |
| 01030394 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 01030393 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 01030391 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 01030386 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 200,00 |
| 01030263 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01030142 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 600,00 |
| 01030145 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 01030144 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01030146 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 01030147 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01030148 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 01030149 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 01030176 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 01030415 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 2.597,32 |
| 01030408 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 10.191,78 |
| 01030406 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 01.209.564/0001-00 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 9.087,00 |
| 01030073 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.102,97 |
| 01030020 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.850,68 |
| 01030018 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.053,99 |
| 01030017 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 67.955,56 |
| 01030016 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.001,55 |
| 01030015 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 47.890,85 |
| 01030014 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.003,26 |
| 01030013 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.050,43 |
| 01030007 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 5.361,00 |
| 01030005 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.497,97 |
| 01030022 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.572,00 |
| 01030128 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDAE. | 02.035.250/0001-92 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.063,50 |
| 01030138 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.377,90 |
| 01030140 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.409,50 |
| 01030141 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.464,80 |
| 01030171 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.279.933-** | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 10.880,00 |
| 01030207 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 01030805 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDIMENTO DA PORTARIA MF N. 464/2018 E 403/08, INCLUSO SOFTWARE WEB DE ATUALIZACAO DA PREVISOES E MENSURACAO DOS GANHOS E PERDAS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 4.800,00 |
| 01030804 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO TRIMESTRE DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 7.200,00 |
| 01030803 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO TRIMESTRE DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 4.800,00 |
| 01030802 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 4.470,00 |
| 01030801 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01030006 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030054 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01030090 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01030096 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01030126 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01030127 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 01030135 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01030182 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030204 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030216 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 01030800 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01030799 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01030798 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01030797 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01030796 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 01030795 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01030794 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 01030793 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030792 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ARENINHA NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01030791 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01030790 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030789 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.412,00 |
| 01030788 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01030787 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01030786 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 01030785 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01030784 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01030783 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01030782 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.962,00 |
| 01030781 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01030780 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01030779 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01030778 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030777 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01030776 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030775 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.492,00 |
| 01030774 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01030773 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030772 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01030771 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030770 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01030769 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 1.694,40 |
| 01030768 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01030767 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01030766 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 80,00 |
| 01030765 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01030764 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01030763 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01030762 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01030761 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01030760 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 80,00 |
| 01030759 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01030758 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01030757 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01030756 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030755 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 4.036,58 |
| 01030754 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01030753 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01030752 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.333,26 |
| 01030751 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01030750 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01030749 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 01030748 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01030747 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01030746 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 01030745 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.676,11 |
| 01030744 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 01030743 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.394,40 |
| 01030742 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030741 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.984,26 |
| 01030740 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 01030739 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.062,62 |
| 01030738 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01030737 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.088,94 |
| 01030736 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 2.141,62 |
| 01030735 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030734 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 2.010,56 |
| 01030733 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.905,30 |
| 01030732 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 01030731 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.957,93 |
| 01030730 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 2.020,97 |
| 01030729 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01030728 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.124,09 |
| 01030727 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.983,99 |
| 01030726 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01030725 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030724 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01030723 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01030722 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 01030721 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01030720 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01030719 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01030718 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01030717 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 01030716 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01030715 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01030714 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01030713 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01030712 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01030711 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01030710 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01030709 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 01030708 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.532,00 |
| 01030707 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01030706 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.372,00 |
| 01030705 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01030704 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01030703 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030702 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01030701 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030700 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01030699 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01030698 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01030697 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01030696 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 3.445,25 |
| 01030695 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01030694 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01030693 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01030692 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01030691 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01030690 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01030689 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01030688 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 01030687 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01030686 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.362,00 |
| 01030685 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01030684 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030683 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01030682 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 01030681 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01030680 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01030679 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01030678 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01030677 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01030676 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030675 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01030674 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01030673 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01030672 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030671 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01030670 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01030669 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 01030668 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01030667 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.818,50 |
| 01030666 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01030665 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 01030664 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01030663 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01030662 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.518,15 |
| 01030661 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01030660 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01030659 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01030658 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 01030657 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01030656 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01030655 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.912,00 |
| 01030654 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01030653 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01030652 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01030651 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.233,08 |
| 01030650 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01030649 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.839,08 |
| 01030648 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01030647 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 01030646 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01030645 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.725,67 |
| 01030644 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01030643 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 01030642 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01030641 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 01030640 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01030639 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01030638 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 01030637 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.812,00 |
| 01030636 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01030635 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01030634 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01030633 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01030632 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01030631 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01030630 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01030629 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01030628 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01030627 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 01030626 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01030625 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01030624 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.462,00 |
| 01030623 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 263,16 |
| 01030622 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.462,00 |
| 01030621 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 01030620 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.262,00 |
| 01030619 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.431,58 |
| 01030618 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 410,53 |
| 01030617 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01030616 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01030615 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01030614 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.827,78 |
| 01030613 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 01030612 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01030611 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01030610 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01030609 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01030608 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01030607 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01030606 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01030605 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01030604 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01030603 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01030602 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.305,26 |
| 01030601 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 01030600 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01030599 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,63 |
| 01030598 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.318,25 |
| 01030597 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01030596 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01030595 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.102,60 |
| 01030594 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01030593 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 01030592 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 505,26 |
| 01030591 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01030590 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.862,00 |
| 01030589 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 673,68 |
| 01030588 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.444,04 |
| 01030587 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01030586 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01030585 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 01030584 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 558,07 |
| 01030583 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 01030582 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01030581 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030580 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01030579 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01030578 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01030577 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01030576 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01030575 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01030574 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01030573 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01030572 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030571 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01030570 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 2.214,40 |
| 01030569 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01030568 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030567 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01030566 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01030565 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01030564 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01030563 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01030562 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030561 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030560 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01030559 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.294,40 |
| 01030558 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01030557 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01030556 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01030555 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01030554 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01030553 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01030552 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 01030551 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030550 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01030549 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030548 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01030547 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 01030546 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 01030545 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.820,00 |
| 01030544 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030543 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01030542 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.462,00 |
| 01030541 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01030540 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 1.412,00 |
| 01030539 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01030538 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030537 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.412,00 |
| 01030536 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01030535 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.662,00 |
| 01030534 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01030533 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01030532 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030531 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01030530 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01030529 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01030528 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01030527 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01030526 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01030525 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01030524 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01030523 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.879,24 |
| 01030522 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01030521 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.663,58 |
| 01030520 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01030519 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01030518 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01030517 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030516 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01030515 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01030514 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01030513 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01030512 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01030511 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01030510 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.252,00 |
| 01030509 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.932,04 |
| 01030508 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01030507 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01030506 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 01030505 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030504 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01030503 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01030502 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01030501 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.433,77 |
| 01030500 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01030499 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01030498 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01030497 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 01030496 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 01030495 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01030494 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01030493 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01030492 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01030491 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.686,70 |
| 01030490 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01030489 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01030488 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01030487 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01030486 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.744,40 |
| 01030485 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01030484 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01030483 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.236,37 |
| 01030482 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01030481 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030480 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01030479 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01030478 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030477 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 01030476 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01030475 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01030474 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.912,00 |
| 01030473 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01030472 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MARÇO. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01030471 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01030470 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
| 01030469 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 01030468 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.412,00 |
| 01030467 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 1.412,00 |
| 01030466 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01030465 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MARCO DE 2024. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01030464 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01030463 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 01030462 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01030461 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01030460 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 01030459 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01030458 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01030457 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MASÇO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01030456 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01030455 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01030449 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.411,68 |
| 01030446 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 01030445 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.526.623-** | ISAU MACIEL BRITO NETO | 400,00 |
| 01030444 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01030432 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.123.313-** | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 421,05 |
| 01030431 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01030430 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01030429 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030428 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01030425 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01030412 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01030411 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 01030410 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 01030409 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01030407 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030405 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01030392 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01030390 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SERM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01030389 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01030388 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01030387 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01030384 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030382 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030329 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01030328 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01030327 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01030326 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01030325 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01030324 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01030323 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01030322 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01030321 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01030320 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01030319 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01030318 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01030317 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01030316 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01030315 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01030314 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01030313 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01030312 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01030311 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030310 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01030309 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01030308 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 01030307 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01030306 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.702,73 |
| 01030305 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.702,73 |
| 01030304 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.702,73 |
| 01030303 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.702,73 |
| 01030302 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.702,73 |
| 01030301 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 01030300 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.702,73 |
| 01030299 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.702,73 |
| 01030298 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.702,73 |
| 01030297 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.702,73 |
| 01030296 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.702,73 |
| 01030295 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.702,73 |
| 01030294 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01030293 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 01030292 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030291 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01030290 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030289 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.702,73 |
| 01030288 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.702,73 |
| 01030287 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.702,73 |
| 01030286 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.702,73 |
| 01030273 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.947,37 |
| 01030272 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.397.273-** | VERALDIR BRAZ DE ALMEIDA JUNIOR | 1.374,84 |
| 01030271 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.681.213-** | MARIA REGIANE GOMES PIRES | 1.374,84 |
| 01030270 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.145.533-** | ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS | 2.934,46 |
| 01030269 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.700.193-** | ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS | 2.934,46 |
| 01030268 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.321.663-** | FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO | 2.934,46 |
| 01030267 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.619.043-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 1.052,63 |
| 01030266 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.663.973-** | JOSE CLAUDECIR DANIEL DO NASCIMENTO | 2.105,26 |
| 01030265 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.209.533-** | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 2.105,26 |
| 01030264 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 01030262 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01030261 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01030260 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01030259 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01030258 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01030257 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01030256 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01030255 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030254 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030253 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030252 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01030251 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01030250 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01030249 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01030248 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01030247 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01030246 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01030245 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01030244 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01030243 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01030242 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 01030241 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01030240 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01030239 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01030238 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01030237 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01030236 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01030234 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.216.433-** | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 631,58 |
| 01030233 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01030232 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01030231 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 1.263,16 |
| 01030230 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01030229 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 736,84 |
| 01030227 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01030226 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 01030143 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTO DE PARTE DO EMPENHO 02.01.0718 DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 500,00 |
| 01030150 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01030152 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01030151 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01030154 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01030155 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01030157 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.517.323-** | LUIS CARLOS BARROS DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 01030156 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 600,00 |
| 01030158 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01030159 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01030161 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01030160 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01030162 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01030019 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 01030012 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01030011 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 3.037,00 |
| 01030010 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 01030009 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 787,41 |
| 01030004 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 421,05 |
| 01030003 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.052,63 |
| 01030023 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS REALIZADOS NA COMUNIDADE CARNEIRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.477.483-** | JOSENIR MAGALHAES CAMPOS | 4.530,53 |
| 01030024 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01030025 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01030027 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 01030026 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 01030028 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01030029 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 01030030 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 01030031 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01030033 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01030032 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 01030034 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 01030036 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 01030037 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 01030038 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01030040 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 01030039 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030041 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01030042 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 01030050 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 578,95 |
| 01030052 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030053 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01030055 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 500,00 |
| 01030056 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 01030057 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 500,00 |
| 01030058 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01030059 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01030060 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 01030061 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 01030063 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 01030062 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 01030064 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 447,37 |
| 01030065 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 552,63 |
| 01030067 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.111.413-** | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 236,84 |
| 01030068 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 552,63 |
| 01030069 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 01030071 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01030070 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01030074 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 01030075 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 652,63 |
| 01030076 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01030077 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 01030078 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01030079 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01030081 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 652,63 |
| 01030080 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01030082 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇODE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01030083 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 01030084 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 757,89 |
| 01030085 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇODE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01030086 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01030087 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 768,42 |
| 01030089 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,31 |
| 01030088 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 01030091 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01030093 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01030094 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01030095 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01030097 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030098 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 01030100 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01030099 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01030101 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030102 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01030103 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01030104 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01030105 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 01030106 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01030107 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 421,05 |
| 01030108 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 315,79 |
| 01030110 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,10 |
| 01030109 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 MARÇO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 01030111 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01030112 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 578,95 |
| 01030113 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01030114 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 684,21 |
| 01030115 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01030117 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01030116 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 578,95 |
| 01030118 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01030119 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01030120 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01030121 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 447,37 |
| 01030122 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01030124 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 01030123 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 01030129 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 2.694,74 |
| 01030130 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01030131 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01030132 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01030133 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01030134 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01030163 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01030164 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01030165 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE EVENTO A SER REALIZADO NO ACOLHIMENTO PARA UMA VISITA TECNICA DO ESTADO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 210,53 |
| 01030166 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01030167 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.550,00 |
| 01030169 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.412,00 |
| 01030168 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01030170 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01030177 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01030178 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01030180 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 01030179 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01030183 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.731.953-** | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030184 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030185 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01030187 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030186 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01030189 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01030190 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 80,00 |
| 01030191 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 842,11 |
| 01030192 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 526,32 |
| 01030193 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030195 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 01030194 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 736,84 |
| 01030196 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 01030197 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01030198 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01030208 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 526,32 |
| 01030209 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.000,00 |
| 01030210 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 663,16 |
| 01030217 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01030219 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01030218 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01030220 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01030221 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01030222 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01030223 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01030225 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 526,32 |
| 01030224 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01030139 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.500,00 |
| 01030454 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01030453 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030452 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030451 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 6.500,00 |
| 01030450 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030448 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS, REVISÕES, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO Nº 001/2018/FMS, CONTRATO 2018.06.15-0001. | 12.209.664/0001-44 | CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP | 3.908,00 |
| 01030447 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 01030434 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 01030433 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CAUÇAO NO QUE SE REFERE A LOCAÇAO DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 01030427 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 440,06 |
| 01030426 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 672,07 |
| 01030421 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030417 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030416 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 01030414 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 9,21 |
| 01030404 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 406,40 |
| 01030403 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 107,30 |
| 01030402 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 437,47 |
| 01030401 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 42,11 |
| 01030400 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 223,84 |
| 01030399 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 59,72 |
| 01030397 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 129,30 |
| 01030383 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 123,38 |
| 01030331 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 95,15 |
| 01030330 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.814,21 |
| 01030285 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,83 |
| 01030284 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01030283 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,63 |
| 01030282 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01030281 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01030280 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 01030279 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,77 |
| 01030278 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 01030277 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,27 |
| 01030276 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 01030275 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZMO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01030274 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01030235 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01030228 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01030153 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01030066 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( PLATO E DISCO DE EMBREAGEM ) DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 23.495.898/0001-11 | FROTA REI DO DISCO LTDA ME | 1.200,00 |
| 01030049 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - DIRF - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 8.000,00 |
| 01030048 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 1.008,00 |
| 01030035 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 24ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 35.490,13 |
| 01030008 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 132,00 |
| 01030002 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.115,58 |
| 01030021 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PROVAS) A SEREM DESTINADAS A APLICAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PROVA AVALIE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 6.000,00 |
| 01030046 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,49 |
| 01030047 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 90,85 |
| 01030051 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 01030092 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01030001 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS AGRUPAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 13.745,50 |
| 01030125 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01030136 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 01030137 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01030172 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 01030173 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 73.466,99 |
| 01030174 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.794,62 |
| 01030175 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01030181 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.093,77 |
| 01030200 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.662,74 |
| 01030199 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 295,74 |
| 01030201 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.355,62 |
| 01030202 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 64.152,45 |
| 01030203 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 258,14 |
| 01030206 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01030205 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 01030211 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.524,84 |
| 01030212 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ART. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,85 |
| 01030213 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 838,88 |
| 01030215 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 01030214 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.087,01 |
| 01030424 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 130,00 |
| 01030423 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030422 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030420 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030419 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030418 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030043 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2023-TP (AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 439,00 |
| 01030044 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 676,00 |
| 01030045 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.CONFORME CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 442,00 |
| 01030435 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 85,02 |
| 01030072 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 3.100,00 |
| 01030375 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 248,16 |
| 01030373 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.613,04 |
| 01030355 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.861,20 |
| 01030342 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01030337 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 744,48 |
| 01030333 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01030344 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVOS COMPLEMENTAR DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 10.227,10 |
| 01030188 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.723-** | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 200,00 |
| 29020102 | 2024 | 29/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 29020105 | 2024 | 29/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO BANCO BRADESCO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 14.378,80 |
| 29020103 | 2024 | 29/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 165,00 |
| 29020003 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 25,50 |
| 29020104 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 8.310,05 |
| 29020015 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 29020004 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 196,02 |
| 29020101 | 2024 | 29/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 29020002 | 2024 | 29/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 29020001 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 112,88 |
| 29020014 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS/MULTAS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA - PASEP, SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPO,DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF.AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTO EM CONTAS DESTA PREFEITURA,PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N.10380-747923/2022-79 PARCELA 16/60. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.796,24 |
| 29020013 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002-DCTFWEB COMPT 01 AO 05/2023 - RETIF. PARCELA 04/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.473,40 |
| 29020012 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 106/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 303,79 |
| 29020011 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 110/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.422,06 |
| 29020010 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 106/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 161,80 |
| 29020009 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 24/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.366,40 |
| 29020008 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 24/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.053,79 |
| 29020007 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 09/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 600,17 |
| 29020006 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 10/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.424,85 |
| 29020005 | 2024 | 29/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 84/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.866,35 |
| 29020100 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.186.023-** | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 650,00 |
| 29020099 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.496.123-** | GABRIELA DA SILVA COSTA | 200,00 |
| 29020098 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.000,00 |
| 29020097 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29020096 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29020095 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.841.743-** | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 900,00 |
| 29020094 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
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| 29020077 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 29020076 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 29020075 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 29020074 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 29020073 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 29020072 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 29020071 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 29020070 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.893-** | ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA | 400,00 |
| 29020069 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 29020068 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 29020067 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 29020066 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 29020065 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
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| 29020056 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29020055 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
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| 29020053 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 29020052 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 29020051 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.163-** | MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA | 300,00 |
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| 29020041 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 29020040 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.923-** | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 180,00 |
| 29020039 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.442.703-** | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 180,00 |
| 29020038 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.403-** | ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA | 180,00 |
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| 29020035 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.243-** | PEDRO FELIPE FERREIRA FREITAS | 180,00 |
| 29020034 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 29020033 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 29020032 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 180,00 |
| 29020031 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 29020030 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 29020029 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 29020028 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
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| 29020023 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.533-** | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 180,00 |
| 29020022 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.495.653-** | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 180,00 |
| 29020021 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
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| 29020019 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 29020018 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020017 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.263-** | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 150,00 |
| 29020016 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 28020044 | 2024 | 28/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 28020043 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 28020046 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/2023-TP (AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) ) A SER PUBLICADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 439,00 |
| 28020042 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 114,55 |
| 28020041 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 751,79 |
| 28020001 | 2024 | 28/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 07.954.514/0001-25 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 4.317,95 |
| 28020013 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE POSTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NO CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23.481.526/0001-36 | PREMOLDADOS ARTEC LTDA | 20.700,00 |
| 28020045 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.837.543-** | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 200,00 |
| 28020040 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 500,00 |
| 28020039 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.143-** | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 400,00 |
| 28020038 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.413.483-** | REGILENE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 28020037 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.912.643-** | ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA | 400,00 |
| 28020036 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.822.862-** | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 340,00 |
| 28020035 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.662.813-** | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 300,00 |
| 28020034 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.041.633-** | ANDRINA LINO DE SOUZA | 300,00 |
| 28020033 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.289.673-** | MARCOS ERLANIO DA SILVA | 300,00 |
| 28020032 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 28020031 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.973-** | PRISCILA ELLEN DOS SANTOS NUNES | 300,00 |
| 28020030 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.564.673-** | VIVIANE FLOR PAIVA | 250,00 |
| 28020029 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.516.873-** | LUZIRENE FELIPE DE SOUSA | 210,00 |
| 28020028 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.043-** | CARLOS LIMA DOS SANTOS | 200,00 |
| 28020027 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.545.793-** | ANA PAULA FERREIRA LOPES | 200,00 |
| 28020026 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.133-** | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 200,00 |
| 28020025 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.545.793-** | ANA PAULA FERREIRA LOPES | 200,00 |
| 28020023 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.968.183-** | ANTONIA DAIANE VIANA COSTA | 200,00 |
| 28020022 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 200,00 |
| 28020021 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.729.833-** | MARIA CERILENE LIMA TELES | 200,00 |
| 28020020 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.167.483-** | FRANCISCA ERANDIR SOUSA DA SILVA | 200,00 |
| 28020019 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.777.553-** | MIKAELI MAGALHAES DOS SANTOS | 200,00 |
| 28020018 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.254.373-** | MARIA ELINE DE AZEVEDO BERNARDO | 200,00 |
| 28020017 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.355.173-** | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 150,00 |
| 28020016 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.950.893-** | MARIA IMACULADA FELIPE MARQUES | 150,00 |
| 28020015 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 150,00 |
| 28020014 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.003-** | MARIA THALITA MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 28020012 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.045.743-** | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 150,00 |
| 28020011 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.363-** | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 150,00 |
| 28020010 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.625.473-** | ROSIANE FERREIRA FORTE | 150,00 |
| 28020009 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.773-** | FRANCISCO ALEX VIANA COSTA | 150,00 |
| 28020008 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.813.813-** | CAMILA VIANA DA SILVA | 150,00 |
| 28020007 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.785.523-** | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 28020006 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.884.563-** | ANTONIO JOSE PAULINO | 150,00 |
| 28020005 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 150,00 |
| 28020004 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.031.543-** | JOÃO BATISTA FERREIRA MIRANDA | 150,00 |
| 28020003 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.283-** | ANGELA INACIO | 150,00 |
| 28020002 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.870.093-** | ISMAEL DE ARAUJO LINO | 150,00 |
| 28020049 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 28020048 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 28020047 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 28020024 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.837.543-** | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 200,00 |
| 27020016 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 27020012 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 7.081,55 |
| 27020011 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 34.687,13 |
| 27020030 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.113,00 |
| 27020029 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.763,00 |
| 27020028 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 20.247,95 |
| 27020027 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 5.400,00 |
| 27020026 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 6.300,00 |
| 27020025 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 906,99 |
| 27020021 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 4.950,00 |
| 27020018 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2.468,61 |
| 27020015 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 1.369,00 |
| 27020031 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 295,19 |
| 27020024 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO - 1º CONGRESSO DE MULHERES A SER REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.719.413-** | SALOME FABRICIO BARBOSA | 2.631,58 |
| 27020023 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 27020020 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 1.052,63 |
| 27020019 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 27020017 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FUTSAL CARIDADE NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, EM 01/03/2024. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.052,63 |
| 27020022 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 27020013 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 342,99 |
| 27020002 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 238,86 |
| 27020001 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 371,62 |
| 27020014 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.021.503-** | VICTORIA RAISSA CARDOSO GOMES | 460,00 |
| 27020010 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.583-** | SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS | 520,00 |
| 27020009 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.354.383-** | JOSIANE DA SILVA FERREIRA | 270,00 |
| 27020008 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.983.313-** | FRANCISCA SOCORRO MENDES GOMES | 250,00 |
| 27020007 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 250,00 |
| 27020006 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 210,00 |
| 27020005 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 200,00 |
| 27020004 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 200,00 |
| 27020003 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.364.513-** | ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 26020024 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.992.233-** | DOUGLAS FERREIRA LIMA | 842,11 |
| 26020002 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° RODEIO PARQUE JUNIORES A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.585.064-** | JOSÉ DA SILVA BARBOSA | 1.052,63 |
| 26020021 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 26020016 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AJUDA DE DESLOCAMENTO DA DIRETORA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.625.153-** | TATHIANY LINO FERNANDES | 500,00 |
| 26020014 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: PEDRAS PRETAS (REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS) E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.315,79 |
| 26020013 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SERROTE NA REGIÃO SEDE E NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTE MUNICIPIO. | ***.260.023-** | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 1.652,63 |
| 26020012 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SOLDAGEM E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO INTERDIÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.340.513-** | FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUZA | 421,05 |
| 26020010 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 421,05 |
| 26020006 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO) PARA DIVERSOS PROFESSORES NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 315,79 |
| 26020023 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 26020022 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 26020020 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 26020015 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.020,00 |
| 26020007 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 26020001 | 2024 | 26/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.993.503-** | MARIA ZENILDA FERREIRA BERTULINO | 250,00 |
| 26020019 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.625,00 |
| 26020018 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 32.704,44 |
| 26020017 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 21.758,45 |
| 26020011 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.872,72 |
| 26020009 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 26020008 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 26020005 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 7.656,42 |
| 26020004 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA PMR-6730 , DESTE MUNICIPIO. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 2.291,44 |
| 26020003 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.090,10 |
| 23020034 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 830,00 |
| 23020029 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.521.096/0001-97 | WGTEC INFORMATICA LTDA | 790,50 |
| 23020028 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.122,04 |
| 23020026 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BANHEIRO PUBLICO (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 393,58 |
| 23020025 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 436,46 |
| 23020018 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.247,51 |
| 23020010 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 702,50 |
| 23020005 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 1.347,18 |
| 23020023 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 880,00 |
| 23020022 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 680,00 |
| 23020021 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 880,00 |
| 23020020 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 872,91 |
| 23020019 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 728,37 |
| 23020032 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 23020031 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 23020030 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 157,89 |
| 23020013 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 23020012 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 23020011 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.105,26 |
| 23020039 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7F53, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 1.173,88 |
| 23020038 | 2024 | 23/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 156,18 |
| 23020037 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA PMG 8F89, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 495,09 |
| 23020036 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023 SOBRE O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 2.041,35 |
| 23020033 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 23020027 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 945,00 |
| 23020017 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 780,00 |
| 23020016 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 23020015 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( ULTRASSONOGRAFIAS, PELVIA/ MAMAS/ AXIAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.000,00 |
| 23020014 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 ECOCARDIOGRAMAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 480,00 |
| 23020009 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA TROCA DE PEÇAS, NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 29.774.824/0001-09 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 1.500,00 |
| 23020004 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 617.741,03 |
| 23020003 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.384,60 |
| 23020002 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 759,31 |
| 23020001 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 60,17 |
| 23020024 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 76L BCO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÕES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.699,00 |
| 23020035 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.636.863-** | FRANCISCO DERLANE COSTA DO ROSARIO | 250,00 |
| 23020008 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.876.013-** | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 450,00 |
| 23020007 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.613-** | RAIMUNDA NONATA ALEXANDRE COSTA | 300,00 |
| 23020006 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.193-** | MARIA VANESSA FARIAS SILVA | 200,00 |
| 22020061 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 22020065 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 22020050 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 22020049 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 23ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 37.195,63 |
| 22020001 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.649.177/0001-25 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA | 3.150,00 |
| 22020048 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.063-** | MARIA FERREIRA DE SOUZA | 1.400,00 |
| 22020047 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.735.253-** | DANILO QUEIROZ SOUSA | 1.365,00 |
| 22020046 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.805.223-** | ANTONIO RAYLSON ARAUJO MACIEL | 1.200,00 |
| 22020045 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.863-** | FRANCISCO EDILSON COELHO | 1.145,00 |
| 22020044 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.003-** | JOSE JAIRTON BARBOSA DA SILVA | 1.000,00 |
| 22020043 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 22020042 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 22020041 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.933-** | MARIA ELIVANIA DAS SILVA LIMA | 900,00 |
| 22020040 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 22020039 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.541.303-** | JOSE CORDEIRO GOMES | 800,00 |
| 22020038 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 800,00 |
| 22020037 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.365.863-** | ANTONIA NAIARA SOARES MOTA | 760,00 |
| 22020036 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 750,00 |
| 22020035 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 22020034 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.226.493-** | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 600,00 |
| 22020033 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.129.643-** | ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES | 600,00 |
| 22020032 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.312.693-** | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 600,00 |
| 22020031 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.499.123-** | PATRICIO HERMANDES DIAS FERREIRA | 600,00 |
| 22020030 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.024.453-** | ROBERTO ATILA DE SOUSA MOURA | 550,00 |
| 22020029 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 22020028 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 22020027 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 22020026 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.873.743-** | MARIA OZANA FERREIRA | 500,00 |
| 22020025 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.603-** | CARLOS GONZAGA SIMPLICIO PEREIRA | 455,00 |
| 22020024 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.794.013-** | DANIELE MACIEL MUNIZ | 455,00 |
| 22020023 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.323-** | THAYS PALMEIRA DA SILVA | 450,00 |
| 22020022 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 440,00 |
| 22020021 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 22020020 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22020019 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 22020018 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 22020017 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.588.063-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA | 400,00 |
| 22020016 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.103-** | MARIA LUCIA FABRICIO DE FRETAS | 400,00 |
| 22020015 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 22020014 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.055.883-** | MARCOS DA SILVA FREITAS | 400,00 |
| 22020013 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.426.793-** | ISABEL MENDES DA SILVA | 400,00 |
| 22020012 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.353-** | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 400,00 |
| 22020011 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.822.862-** | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 300,00 |
| 22020010 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 22020009 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.740.463-** | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 300,00 |
| 22020008 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.103-** | JOÃO PAULO DA SILVA | 300,00 |
| 22020007 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.966.943-** | JACINTA BANDEIRA MARROCOS | 250,00 |
| 22020006 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.486.743-** | MARIA APARECIDA TEIXEIRA CANDIDO | 200,00 |
| 22020005 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.611.983-** | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 200,00 |
| 22020004 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 180,00 |
| 22020003 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.483-** | MARIA HELENA DE BRITO DOS ANJOS | 150,00 |
| 22020002 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 22020066 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.375,00 |
| 22020064 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGGUA E ESGOTO/SAAER, PARA MANUTENÇÕES E REAPAROS, NESTE MUNICIPIO | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 2.028,00 |
| 22020063 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 573,92 |
| 22020062 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.988,97 |
| 22020060 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.852,89 |
| 22020059 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 958,57 |
| 22020058 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,53 |
| 22020057 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N° 1701.03/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.751,05 |
| 22020056 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 25.931,56 |
| 22020055 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 17.015,91 |
| 22020054 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.141,79 |
| 22020053 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.008,51 |
| 22020052 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.191,49 |
| 22020051 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.134,22 |
| 21020020 | 2024 | 21/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PNQ-9754 - ECOESPORT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 874,00 |
| 21020023 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. JOSE TARCISIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 21020022 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. LUIZ RODRIGUES MARTINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 430,20 |
| 21020021 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 21020019 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.913-** | CATARINA SOUSA FERREIRA | 635,00 |
| 21020018 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.088.923-** | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 800,00 |
| 21020017 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 21020016 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.388.193-** | ZILMARA COSTA DO ROSARIO | 520,00 |
| 21020015 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 21020014 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 500,00 |
| 21020013 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.230.263-** | IVONE SOARES DA SILVA | 455,00 |
| 21020012 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 400,00 |
| 21020011 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.912.643-** | ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA | 300,00 |
| 21020010 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.313-** | LUIS RODRIGUES MARTINS | 250,00 |
| 21020009 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 250,00 |
| 21020008 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.034.673-** | ANTONIA SANDRA FERREIRA | 200,00 |
| 21020007 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.003.973-** | MARIA DE FATIMA SABINO DE SOUSA | 200,00 |
| 21020006 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.254.373-** | MARIA ELINE DE AZEVEDO BERNARDO | 200,00 |
| 21020005 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.894.713-** | ITAMARA SILVA SALVINO | 200,00 |
| 21020004 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 200,00 |
| 21020003 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.883-** | JULIANA MOREIRA OLIVEIRA | 150,00 |
| 21020002 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.856.343-** | KATIANA MARTINS MACEDO | 150,00 |
| 21020001 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.155.653-** | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 150,00 |
| 20020058 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,10 |
| 20020057 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,10 |
| 20020056 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,10 |
| 20020055 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,10 |
| 20020042 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1º LOVORZÃO A SER REALIZADO PELA EGREJA EVENGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 842,11 |
| 20020041 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.252,63 |
| 20020040 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 20020035 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 2.000,00 |
| 20020029 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 20020028 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 5° ENCONTRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.263,16 |
| 20020027 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° CONGRESSO UNIFICADO DE MULHERES DA ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.296.173-** | ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA | 1.473,68 |
| 20020054 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 3.147,73 |
| 20020051 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, EM CARIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 364,42 |
| 20020050 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 20020048 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 20020047 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 20020046 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 45,00 |
| 20020043 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 201,00 |
| 20020033 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI III DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.081.942/0001-56 | CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 3.300,00 |
| 20020031 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 390,00 |
| 20020030 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 560,00 |
| 20020026 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 1602 CILINDRO) DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 680,00 |
| 20020025 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 5652 CILINDRO E RECUPERAÇÃO DE PLACA COM KIT ENGRENAGEM 3110) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.300,00 |
| 20020024 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (03 RECARGAS BROTHER 8085 COM CILINDRO, 02 RECARGAS BROTHER 1602 COM CILINDROI E UNIDADE DE CILINDRO RECUPERADA) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.340,00 |
| 20020023 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (08 RECARGA DCP 1617 E 02 RESSET EPSON) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.560,00 |
| 20020022 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE (03 RESSETS EM EPSON 6490, 01 RECARGA RICH 377 CILINDRO, 01 RECARGA DCP 5652 CILINDRO E KIT TINTA EPSON LITRO REC) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA SENADOR VÍRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.305.924/0001-16 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 1.100,00 |
| 20020018 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS ,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 40,75 |
| 20020016 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 112,01 |
| 20020015 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,07 |
| 20020014 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,54 |
| 20020013 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 20020011 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 20020010 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 20020009 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,83 |
| 20020008 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 20020007 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,04 |
| 20020006 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,60 |
| 20020005 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 42,21 |
| 20020004 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 77,37 |
| 20020003 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA FRANCISCO FÁRIAS, NA LOCALIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 29,87 |
| 20020002 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,49 |
| 20020001 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,56 |
| 20020045 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.514,80 |
| 20020044 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.194,10 |
| 20020052 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.852,23 |
| 20020049 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | |
| 20020034 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 20020021 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 744,14 |
| 20020020 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.705,32 |
| 20020019 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.027,22 |
| 20020017 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA , REF A TARIFA ADM. CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - GABINETE DA PREFEITA E AGRUPADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 259,20 |
| 20020012 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 419,67 |
| 20020053 | 2024 | 20/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONSEDIDAS A GESTORA ACIMA, A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 1.200,00 |
| 20020039 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS S-10 2007, NO VEICULO S-10 DE PLACA HXS2052, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.540,00 |
| 20020038 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 20020037 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.882,00 |
| 20020036 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.096,00 |
| 20020032 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI I, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.597.684/0001-96 | CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA | 3.592,80 |
| 19020013 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.221,49 |
| 19020012 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.202,39 |
| 19020011 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.188,81 |
| 19020008 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 19020006 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.554,00 |
| 19020005 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TINTAS ), A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 1.554,00 |
| 19020001 | 2024 | 19/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.523,65 |
| 19020004 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, NEOCATE A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 18.545.564/0001-75 | GOLD NUTRI COM DE P NUT E HOSPITALARES | 1.130,00 |
| 19020010 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS A SER DESTINADAS PARA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 421,05 |
| 19020009 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 19020002 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 19020007 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 320,00 |
| 19020003 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 16020082 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16020081 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.272.623-** | MANUEL ADRIANO DIAS | 500,00 |
| 16020080 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.111.413-** | MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 394,74 |
| 16020079 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 500,00 |
| 16020078 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 447,37 |
| 16020077 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 315,79 |
| 16020076 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16020075 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 473,68 |
| 16020074 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16020073 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 315,79 |
| 16020072 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 16020071 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 442,11 |
| 16020070 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 16020069 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16020068 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 16020067 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 16020066 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 631,58 |
| 16020065 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 736,84 |
| 16020064 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 447,37 |
| 16020063 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 736,84 |
| 16020062 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 FEVEREIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 473,68 |
| 16020061 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVREIRO DE 2024. | ***.019.943-** | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 150,00 |
| 16020060 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 19 DE FEVREIRO DE 2024. | ***.181.603-** | FRANCISCO MARCIO DA SILVA ABREU | 526,32 |
| 16020059 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 631,58 |
| 16020058 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 631,58 |
| 16020057 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 631,58 |
| 16020056 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 631,58 |
| 16020055 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 631,58 |
| 16020054 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16020053 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 631,58 |
| 16020052 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 631,58 |
| 16020051 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.455.943-** | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 526,32 |
| 16020050 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16020049 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 705,26 |
| 16020048 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16020047 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 16020046 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 16020045 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 684,21 |
| 16020044 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16020043 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 684,21 |
| 16020042 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 736,84 |
| 16020041 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 736,84 |
| 16020040 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 736,84 |
| 16020039 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 16020038 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 16020037 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 736,84 |
| 16020036 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 631,58 |
| 16020035 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 736,84 |
| 16020034 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16020033 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16020032 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 16020031 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 16020030 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16020029 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16020028 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 29 FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 16020027 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 605,26 |
| 16020026 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 552,63 |
| 16020025 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 473,68 |
| 16020024 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 16020023 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 631,58 |
| 16020022 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16020021 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 500,00 |
| 16020020 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 552,63 |
| 16020019 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 100,00 |
| 16020018 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 16020017 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 552,63 |
| 16020016 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 526,32 |
| 16020015 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 552,63 |
| 16020013 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 16020011 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 16020009 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 16020014 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 185,89 |
| 16020012 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 157,92 |
| 16020010 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 22ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 27.426,29 |
| 16020008 | 2024 | 16/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 450,10 |
| 16020005 | 2024 | 16/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIXEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.425.513-** | INGRID BANDEIRA DA CRUZ | 2.842,11 |
| 16020002 | 2024 | 16/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.825,24 |
| 16020001 | 2024 | 16/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 453,39 |
| 16020003 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2023.11.06.01-O E CONTRATO 20231121-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO | 10.998.158/0001-56 | W.T CONST. E SERVCOS LTDA | 31.557,60 |
| 16020006 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 279,00 |
| 16020004 | 2024 | 16/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E DE MARCENARIA A SEREM DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DA CRECHE DA LOCALIDADE DE RETIRO. NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.291.402/0001-09 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 3.631,86 |
| 16020007 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.567,00 |
| 15020012 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 15020011 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 15020009 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 15020047 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 15020046 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15020045 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15020020 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTRAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 979,00 |
| 15020017 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.082,30 |
| 15020021 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 15020018 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 800,00 |
| 15020016 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15020025 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 15020024 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 9,00 |
| 15020022 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 15020019 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ( PEQUENA CIRURGIA ) A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.070,00 |
| 15020014 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE BOMBA INJETORA NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 3.500,00 |
| 15020010 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, JUNO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N. 193/2022 MAPP 1819. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. REFERENTE A TOMADA DE PRECO N. 007/2022-TP E CONTRATO 2022.06.22-0002 | 08.596.699/0001-06 | DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME | 14.561,63 |
| 15020023 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 15020015 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE ( APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, QUAIS FAZEM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 15020013 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,81 |
| 15020008 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,55 |
| 15020007 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 59,05 |
| 15020006 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA NA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,54 |
| 15020005 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 116,55 |
| 15020003 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 421,99 |
| 15020002 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 322,16 |
| 15020001 | 2024 | 15/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 15020048 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.913-** | CATARINA SOUSA FERREIRA | 635,00 |
| 15020044 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.363-** | ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 800,00 |
| 15020043 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.047.523-** | JOAO PAULO ALVES | 700,00 |
| 15020042 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.645.903-** | MARIA OLIVEIRA PAIVA SILVA | 635,00 |
| 15020041 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.883-** | DANILO VASCONCELOS DE FREITAS | 600,00 |
| 15020040 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.154.063-** | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 600,00 |
| 15020039 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.739.063-** | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 450,00 |
| 15020038 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 400,00 |
| 15020037 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 15020036 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 300,00 |
| 15020035 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.073-** | VERA LUCIA FIRMINO DA SILVA | 300,00 |
| 15020034 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.693-** | MARIA FERREIRA ARAUJO | 300,00 |
| 15020033 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.823-** | MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ | 300,00 |
| 15020032 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.933-** | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ANGELO | 300,00 |
| 15020031 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.032.993-** | PATRICIA PAULINO DA SILVA | 200,00 |
| 15020030 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.297.153-** | ANTONIA IRANILCE FERREIRA DE ALMEIDA | 200,00 |
| 15020029 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.946.843-** | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 200,00 |
| 15020028 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.788-** | FRANCISCO LOPES DA SILVA | 150,00 |
| 15020027 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.855.673-** | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ALMEIDA | 150,00 |
| 15020026 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.171.283-** | JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAUJO | 100,00 |
| 15020004 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.302.913-** | FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ALMEIDA | 100,00 |
| 14020007 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE MULUNGU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 14020006 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 14020013 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 1.117,00 |
| 14020012 | 2024 | 14/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE. | 08.710.587/0001-34 | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI | 689,00 |
| 14020010 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 UND DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E 02 UND DE ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 860,00 |
| 14020008 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 14020005 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 14020004 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.043.023-** | RAISSA PEREIRA COSTA | 640,00 |
| 14020003 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.619.083-** | ZILMARA FERREIRA BRAZ | 500,00 |
| 14020002 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.083-** | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 150,00 |
| 14020001 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 14020011 | 2024 | 14/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 504,25 |
| 14020009 | 2024 | 14/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.324,07 |
| 13020003 | 2024 | 13/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. | 08.855.828/0001-33 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 7.384,44 |
| 13020002 | 2024 | 13/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA A CIDADE DE BATURITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.315,79 |
| 13020001 | 2024 | 13/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.363.813-** | MARIA GORETH A MAGALHÃES | 2.631,58 |
| 13020004 | 2024 | 13/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA UTI V DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.695.590/0001-09 | COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME | 200,00 |
| 12020012 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESATDO NA ORGANIZAÇÃO DE VENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 12020011 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO. NESTE MUNICIPIO. | ***.232.383-** | VALDENORA CARLOS VICENTE | 2.105,26 |
| 12020010 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 25/02/2023. NESTE MUNICIPIO. | ***.880.603-** | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 1.326,32 |
| 12020009 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 12020008 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REALIZADO PARA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 547,37 |
| 12020004 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 12020005 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO DE N°07/2023-PP E CONFORME CONTRATO DE N°1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 23.289,90 |
| 12020003 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.583,08 |
| 12020002 | 2024 | 12/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.423,85 |
| 12020001 | 2024 | 12/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.960,62 |
| 12020013 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 12020007 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 700,00 |
| 12020006 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 200,00 |
| 09020395 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.924,00 |
| 09020394 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 2.665,38 |
| 09020392 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS - DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO. | 08.182.513/0001-72 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 275,40 |
| 09020401 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CAMARÃO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.550.583-** | FABIANO ALMEIDA NASCIMENTO | 3.287,00 |
| 09020334 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.676,11 |
| 09020292 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.999.454-** | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 2.676,11 |
| 09020412 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 1.270,88 |
| 09020411 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 1.122,24 |
| 09020410 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 425,08 |
| 09020409 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 09020408 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 09020404 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 09020402 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 09020274 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 7.515,67 |
| 09020272 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 07.954.571/0001-04 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 3.757,83 |
| 09020256 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.200,00 |
| 09020405 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 26.954,70 |
| 09020403 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,85 |
| 09020400 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.320,00 |
| 09020399 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.759,17 |
| 09020398 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 09020397 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 600,00 |
| 09020396 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 09020325 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 1.320,00 |
| 09020226 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 09020393 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O FORNECIMENTO DE AGUA, PARCELAMENTO D DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 222,92 |
| 09020391 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,45 |
| 09020390 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 29,13 |
| 09020389 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 138,82 |
| 09020388 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 117,00 |
| 09020387 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGES , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100,33 |
| 09020386 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SALGADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 23,62 |
| 09020385 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 80,74 |
| 09020384 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 675,73 |
| 09020383 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEREIROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020382 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.320,00 |
| 09020381 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 660,00 |
| 09020380 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020379 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.320,00 |
| 09020378 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.320,00 |
| 09020377 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSALINISADOR, JUNTO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020376 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 660,00 |
| 09020375 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.320,00 |
| 09020374 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020373 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 09020372 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.320,00 |
| 09020371 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020370 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.353-** | ISMAEL COSTA LEITAO | 1.320,00 |
| 09020369 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 09020368 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.320,00 |
| 09020367 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.320,00 |
| 09020366 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA AUDAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.584,00 |
| 09020365 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020364 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.584,00 |
| 09020363 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.320,00 |
| 09020362 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.520,00 |
| 09020361 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRASTRUTURA - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.520,00 |
| 09020360 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.320,00 |
| 09020359 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA - SETOR LIMPEZA PUBLICA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.620,00 |
| 09020358 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.320,00 |
| 09020357 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INSFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.320,00 |
| 09020356 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.620,00 |
| 09020355 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 660,00 |
| 09020354 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100,80 |
| 09020353 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.302,29 |
| 09020352 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 196,34 |
| 09020351 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 85,94 |
| 09020350 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.320,00 |
| 09020349 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 419,52 |
| 09020348 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 127,66 |
| 09020347 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.320,00 |
| 09020346 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE HUMAITÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 352,77 |
| 09020345 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 422,65 |
| 09020344 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGES, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 99,11 |
| 09020343 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 320,57 |
| 09020342 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MONTEIRO ( 1° DE ABRIL ), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 92,53 |
| 09020341 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 192,66 |
| 09020340 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020339 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 406,63 |
| 09020338 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.220,00 |
| 09020337 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 660,00 |
| 09020336 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.220,00 |
| 09020335 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.320,00 |
| 09020333 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.320,00 |
| 09020332 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.320,00 |
| 09020331 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.120,00 |
| 09020330 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A ARENINHA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020329 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO TURNO, JUNTO A ARENINHA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.584,00 |
| 09020328 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSANILIZADORES E POÇOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CARNEIRO ( TRAPIÁ ), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 143,87 |
| 09020327 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.320,00 |
| 09020326 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.620,00 |
| 09020324 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 660,00 |
| 09020323 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.320,00 |
| 09020322 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.320,00 |
| 09020321 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 860,00 |
| 09020320 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.320,00 |
| 09020319 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICPALIDADE | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 220,38 |
| 09020318 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.320,00 |
| 09020317 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.320,00 |
| 09020316 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.502,00 |
| 09020315 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.820,00 |
| 09020314 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,72 |
| 09020313 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS, ENGENHEIROS CIVIL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.915,79 |
| 09020312 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020311 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMOS, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.683,50 |
| 09020310 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOSAO GABINETE DA PREFEITURANA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.320,00 |
| 09020309 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.999.223-** | DANIEL SOARES LIMA | 2.320,00 |
| 09020308 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 760,00 |
| 09020307 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020306 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.320,00 |
| 09020305 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 660,00 |
| 09020304 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 660,00 |
| 09020303 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.320,00 |
| 09020302 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.320,00 |
| 09020301 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.420,00 |
| 09020300 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.320,00 |
| 09020299 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.620,00 |
| 09020298 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 1.920,00 |
| 09020297 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE NO VEICULO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020296 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO MOTORISTA EM VEICULOS ( PIPA E TRATOR), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 1.920,00 |
| 09020295 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.584,00 |
| 09020294 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 2.520,00 |
| 09020293 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.320,00 |
| 09020291 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020290 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.720,00 |
| 09020289 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.120,00 |
| 09020288 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.120,00 |
| 09020287 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.520,00 |
| 09020286 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.320,00 |
| 09020285 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA PREFEITURA. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.584,00 |
| 09020284 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.120,00 |
| 09020283 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.584,00 |
| 09020282 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO AO TRATOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.120,00 |
| 09020281 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.584,00 |
| 09020280 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA PREFEITURA. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.584,00 |
| 09020279 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEKAMENTO NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020278 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFE: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.320,00 |
| 09020277 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ACADEMIA PUBLICA NA PRAÇA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.320,00 |
| 09020276 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO TECNICO DE SISTEMA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.220,00 |
| 09020275 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, EM SERVIÇOS DEE ADVOGADA JUNTO AO INSS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 2.220,00 |
| 09020273 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SITUACIONAL PARA REPAROS E MANUTENCÇÕES DA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS E NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.320,00 |
| 09020271 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRAÇAS, RUAS E EM DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.720,00 |
| 09020270 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRAÇAS E RUAS ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.720,00 |
| 09020269 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 09020268 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO FRETE DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 09020267 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICAEM NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.915,79 |
| 09020266 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.020,00 |
| 09020265 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.849.763-** | CAROLYNE NOBRE ALENCAR TEIXEIRA MACIEL | 2.105,26 |
| 09020264 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.951.133-** | REBECA DE ANDRADE COSTA | 3.287,00 |
| 09020263 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,20 DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 7.577,85 |
| 09020262 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,06,08,13,15,20,22 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.619.463-** | LUCAS PEREIRA DE MENEZES BARRETO | 9.059,35 |
| 09020261 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.220,00 |
| 09020260 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINIÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.820,00 |
| 09020259 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.320,00 |
| 09020258 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.820,00 |
| 09020257 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.220,00 |
| 09020255 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 80,00 |
| 09020254 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 09020253 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 09020252 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.570.623-** | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 2.640,00 |
| 09020251 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.351.843-** | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 2.640,00 |
| 09020250 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 09020249 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.614.013-** | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 2.720,00 |
| 09020248 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.207.513-** | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 2.640,00 |
| 09020247 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.640,00 |
| 09020246 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.905.423-** | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 2.640,00 |
| 09020245 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 09020244 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.529.593-** | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 1.545,68 |
| 09020243 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.754.873-** | TELINA SOUSA CHAGAS | 2.640,00 |
| 09020242 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.356.663-** | PATRICIA SILVA CELESTINO | 2.640,00 |
| 09020241 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.800,00 |
| 09020240 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.531.603-** | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 2.640,00 |
| 09020239 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.123.463-** | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 2.640,00 |
| 09020238 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.945.353-** | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 2.640,00 |
| 09020237 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.671.653-** | JANETE MACEDA CARDOSO | 2.640,00 |
| 09020236 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.420.373-** | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 3.140,00 |
| 09020235 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 2.640,00 |
| 09020234 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDRAS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 660,00 |
| 09020233 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020232 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020231 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSANILIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA E POÇO VERMELHO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.320,00 |
| 09020230 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.320,00 |
| 09020229 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSANILIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020228 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE NAMBÍ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZMEBRO DE 2023. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.620,00 |
| 09020227 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 660,00 |
| 09020225 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.320,00 |
| 09020224 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.320,00 |
| 09020223 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 660,00 |
| 09020222 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR, JUNTO AO SAAER NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 660,00 |
| 09020221 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020220 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MACACO, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.320,00 |
| 09020219 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 660,00 |
| 09020218 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 660,00 |
| 09020217 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.320,00 |
| 09020216 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 09020215 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.539.983-** | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 2.640,00 |
| 09020214 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.097.793-** | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 2.640,00 |
| 09020213 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.409.003-** | ADRIANA LIMA VIEIRA | 2.640,00 |
| 09020212 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 09020211 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 09020210 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.348,00 |
| 09020209 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.319,63 |
| 09020208 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 09020207 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 09020206 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 09020205 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 09020204 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.676,11 |
| 09020203 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 09020202 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 09020201 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 09020200 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 09020199 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 09020198 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.872,75 |
| 09020197 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.830,05 |
| 09020196 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.145,01 |
| 09020195 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.926,23 |
| 09020194 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.935,06 |
| 09020193 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.794,90 |
| 09020192 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.794,90 |
| 09020191 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.606,12 |
| 09020190 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.952,22 |
| 09020189 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 2.057,73 |
| 09020188 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.584,00 |
| 09020187 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.101,27 |
| 09020186 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.854,55 |
| 09020185 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.584,00 |
| 09020184 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.584,00 |
| 09020183 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.784,00 |
| 09020182 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.784,00 |
| 09020181 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.784,00 |
| 09020180 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020179 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.784,00 |
| 09020178 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.784,00 |
| 09020177 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.320,00 |
| 09020176 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.320,00 |
| 09020175 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.196,00 |
| 09020174 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.311,78 |
| 09020173 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.275,09 |
| 09020172 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.276,80 |
| 09020171 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.667,37 |
| 09020170 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.319,63 |
| 09020169 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 09020168 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.848,00 |
| 09020167 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 09020166 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.584,00 |
| 09020165 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.320,00 |
| 09020164 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 09020163 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.434,00 |
| 09020162 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.832,29 |
| 09020161 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 3.628,72 |
| 09020160 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.388,50 |
| 09020159 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.553,95 |
| 09020158 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 2.856,00 |
| 09020157 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.628,72 |
| 09020156 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.809,60 |
| 09020155 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 792,00 |
| 09020154 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 09020153 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.840,20 |
| 09020152 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.036,55 |
| 09020151 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.452,00 |
| 09020150 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.848,00 |
| 09020149 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.848,00 |
| 09020148 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.716,00 |
| 09020147 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.452,00 |
| 09020146 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 810,00 |
| 09020145 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.584,00 |
| 09020144 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.809,60 |
| 09020143 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.016,00 |
| 09020142 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.903,20 |
| 09020141 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.215,58 |
| 09020140 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.452,00 |
| 09020139 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.670,40 |
| 09020138 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.848,00 |
| 09020137 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.584,00 |
| 09020136 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 09020135 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.822,80 |
| 09020134 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.361,60 |
| 09020133 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.584,00 |
| 09020132 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.929,60 |
| 09020131 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DA COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.042.883-** | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 1.584,00 |
| 09020130 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.584,00 |
| 09020129 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.584,00 |
| 09020128 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.416,89 |
| 09020127 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.320,00 |
| 09020126 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.738.883-** | BIANCA MENDONCA MAIA | 2.794,00 |
| 09020125 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.320,00 |
| 09020124 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 1.920,00 |
| 09020123 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 1.920,00 |
| 09020122 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.620,00 |
| 09020121 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.320,00 |
| 09020120 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.320,00 |
| 09020119 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.320,00 |
| 09020118 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.820,00 |
| 09020117 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 1.920,00 |
| 09020116 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.820,00 |
| 09020115 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.620,00 |
| 09020114 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.320,00 |
| 09020113 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.157.863-** | JAVE DA ROCHA LOPES SILVA | 1.320,00 |
| 09020112 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR E DAR CONFORTO NO TRANSLADO | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.532,80 |
| 09020111 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.320,00 |
| 09020110 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2023. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.320,00 |
| 09020109 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.320,00 |
| 09020108 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 09020107 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZZEMBRO DE 2023. | ***.160.123-** | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 1.320,00 |
| 09020106 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.120,00 |
| 09020105 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6,53 |
| 09020104 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (COZINHEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NO TOCANTE A PREVENCAO DO DISCERNIMENTO DO VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 2.263,35 |
| 09020103 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.420,00 |
| 09020102 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020101 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.024.863-** | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 1.320,00 |
| 09020100 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 09020099 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.200,00 |
| 09020098 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020097 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.884,00 |
| 09020096 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 1.584,00 |
| 09020095 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.584,00 |
| 09020094 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.584,00 |
| 09020093 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.296,58 |
| 09020092 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.869,00 |
| 09020091 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.584,00 |
| 09020090 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.834,00 |
| 09020089 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.584,00 |
| 09020088 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.258.783-** | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 315,79 |
| 09020087 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.120,00 |
| 09020086 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.584,00 |
| 09020085 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.459.213-** | GEORGIA FREITAS CAFE | 4.363,20 |
| 09020084 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 09020083 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.266.123-** | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 1.584,00 |
| 09020082 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020081 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 4.150,00 |
| 09020080 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.944,00 |
| 09020079 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 1.744,00 |
| 09020078 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.584,00 |
| 09020077 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 3.990,00 |
| 09020076 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.864,00 |
| 09020075 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.964,00 |
| 09020074 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.848,00 |
| 09020073 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.116,58 |
| 09020072 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.115.133-** | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 1.884,00 |
| 09020071 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.812.293-** | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020070 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.784,00 |
| 09020069 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020068 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020067 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020066 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.984,00 |
| 09020065 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.652,00 |
| 09020064 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.716,00 |
| 09020063 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.804,00 |
| 09020062 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.664,00 |
| 09020061 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.664,00 |
| 09020060 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 3.064,00 |
| 09020059 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.084,00 |
| 09020058 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 4.090,00 |
| 09020057 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020056 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.243.583-** | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 1.790,17 |
| 09020055 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.223-** | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 1.884,00 |
| 09020054 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.716,00 |
| 09020053 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.824,00 |
| 09020052 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.744,00 |
| 09020051 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 4.070,00 |
| 09020050 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.374,00 |
| 09020049 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 09020048 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.045,00 |
| 09020047 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 220,36 |
| 09020046 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 307,64 |
| 09020045 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020044 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.760,00 |
| 09020043 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020042 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020041 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.320,00 |
| 09020040 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.753.703-** | ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES | 1.502,00 |
| 09020039 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.584,00 |
| 09020038 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.620,00 |
| 09020037 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.681.213-** | MARIA REGIANE GOMES PIRES | 760,00 |
| 09020036 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 760,00 |
| 09020035 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 660,00 |
| 09020034 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020033 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.452,00 |
| 09020032 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUSCA ATIVA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.320,00 |
| 09020031 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020030 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.520,00 |
| 09020029 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020028 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.520,00 |
| 09020027 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.452,00 |
| 09020026 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.452,00 |
| 09020025 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020024 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 660,00 |
| 09020023 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 760,00 |
| 09020022 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 760,00 |
| 09020021 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020020 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020019 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 660,00 |
| 09020018 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 09020017 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.420,00 |
| 09020016 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 660,00 |
| 09020015 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.320,00 |
| 09020014 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.070,00 |
| 09020013 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 660,00 |
| 09020012 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | ***.012.443-** | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 1.820,00 |
| 09020011 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 660,00 |
| 09020010 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 702,44 |
| 09020009 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 8.436,65 |
| 09020008 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2,17 |
| 09020007 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA DA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 126,82 |
| 09020006 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 09020005 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, JUNTO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.418.693-** | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 1.684,21 |
| 09020004 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 09020003 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 09020002 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020001 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.320,00 |
| 09020407 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.862,04 |
| 09020406 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.676,64 |
| 08020175 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 08020174 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.676,11 |
| 08020173 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.676,11 |
| 08020172 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.676,11 |
| 08020170 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 08020167 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.903.413-** | ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA | 1.789,47 |
| 08020165 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. JOSÉ AIRTON SOARES RUFINO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFCÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 488,58 |
| 08020164 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 315,79 |
| 08020183 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPO GIGIO ,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,79 |
| 08020182 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FÁRIAS ,NA LOCALIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,49 |
| 08020180 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 49,58 |
| 08020142 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS ,NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 38,66 |
| 08020133 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO QUADRA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,53 |
| 08020177 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 8,50 |
| 08020163 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 21ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 60.770,08 |
| 08020169 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 526,32 |
| 08020184 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.078.243-** | FRANCISCO HELDER DO ROSARIO SILVA | 350,00 |
| 08020181 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.653-** | DANIELE DOS SANTOS COSTA | 400,00 |
| 08020179 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.313.083-** | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 1.000,00 |
| 08020162 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.078.683-** | JOAO RICARDO MACIEL NETO | 1.000,00 |
| 08020161 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.467.653-** | TOME DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 08020160 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 08020159 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.926.013-** | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 800,00 |
| 08020158 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.319.423-** | FRANCISCA ALANNY DOS SANTOS SILVA | 700,00 |
| 08020157 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.353-** | ROSIVANIA ALVES DE ABREU | 600,00 |
| 08020156 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.044.953-** | MARIA CLAUDIANA INACIO | 600,00 |
| 08020155 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 08020154 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.033.863-** | PAULO GEOVANE DA ROCHA VIANA | 600,00 |
| 08020153 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.461.413-** | MIRLANE SILMARA SOUSA DE OLIVEIRA | 600,00 |
| 08020152 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.621.003-** | VICENTE DE PAULO SEVERINO MARTINS | 600,00 |
| 08020151 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.604.103-** | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 500,00 |
| 08020150 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.951.913-** | THIAGO INACIO | 500,00 |
| 08020149 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 08020148 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 08020147 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 08020146 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 08020145 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.953-** | DOMINGOS FLAVIO FERREIRA BEZERRA | 400,00 |
| 08020144 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.263-** | ANTONIO WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | 400,00 |
| 08020143 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.262.043-** | ANTONIA MARLI INACIO | 400,00 |
| 08020141 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.275.273-** | ERIVALDO PEREIRA SILVA | 400,00 |
| 08020140 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 02.347.721/0001-06 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 08020139 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 08020138 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.245.403-** | BRUNA MAYARA BELCHIOR | 360,00 |
| 08020137 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.470.063-** | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 350,00 |
| 08020136 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 350,00 |
| 08020135 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.793-** | PEDRO HENRIQUE CASTRO TIODOSIO | 350,00 |
| 08020134 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.608.883-** | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | 350,00 |
| 08020132 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.051.013-** | RAFAEL FERREIRA DE SOUSA | 300,00 |
| 08020131 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.744.223-** | TEREZINHA DE SOUSA FREITAS | 300,00 |
| 08020130 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.063-** | DEIVIANE ANASTACIO MARTINS | 300,00 |
| 08020129 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.750.413-** | CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA | 300,00 |
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| 08020114 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.794.393-** | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TAVARES | 200,00 |
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| 08020112 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.471.993-** | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 250,00 |
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| 08020105 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.986.213-** | MAURA FERREIRA DA SILVA | 300,00 |
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| 08020102 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.543-** | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 300,00 |
| 08020101 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.834.183-** | MARIA ALESSANDRA DE ALMEIDA SOUZA | 200,00 |
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| 08020091 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.983-** | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | 200,00 |
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| 08020078 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.755.903-** | JOSE ERIVAN RODRIGUES DAS CHAGAS | 200,00 |
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| 08020068 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.000.933-** | DOMINGOS HENRIQUE ABREU | 200,00 |
| 08020067 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.730.713-** | ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO | 200,00 |
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| 08020065 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.834.173-** | ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 200,00 |
| 08020064 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.063-** | FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA LIMA | 120,00 |
| 08020063 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
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| 08020061 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 180,00 |
| 08020060 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
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| 08020054 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08020053 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 08020052 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.243-** | PEDRO FELIPE FERREIRA FREITAS | 180,00 |
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| 08020026 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.586.723-** | LILIANA ROCHA CYSNE DE MEDEIROS | 150,00 |
| 08020025 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.925.223-** | MARIA NATALIA MARQUES BRITO | 150,00 |
| 08020024 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.992.693-** | MARIA DE CASTRO RIBEIRO | 150,00 |
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| 08020015 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.893-** | ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA | 150,00 |
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| 08020013 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.113-** | CICERA MARIA SOARES CELESTINO | 150,00 |
| 08020012 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.537.543-** | MICHELLE TEODOSA ALEXANDRE | 150,00 |
| 08020011 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.460.163-** | VANESSA DE CASTRO TAVARES | 150,00 |
| 08020010 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.686.463-** | FRANCISCO BRUNO FERREIRA PIMENTEL | 100,00 |
| 08020009 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.085.643-** | JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS | 100,00 |
| 08020008 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.773-** | PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO | 100,00 |
| 08020007 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.503-** | MARLENE LOILA DA SILVA | 100,00 |
| 08020005 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.503-** | VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS | 100,00 |
| 08020004 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.889.643-** | FRANCISCA ADRIANA PAIVA LIMA | 100,00 |
| 08020003 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.714.133-** | TACIANE ALVES DE ABREU | 100,00 |
| 08020002 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.567.703-** | FRANCISCO JONAS PEDROSA DA SILVA | 100,00 |
| 08020001 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.596.113-** | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 100,00 |
| 08020187 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 08020186 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 08020185 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 08020178 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 390,00 |
| 08020176 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.231,00 |
| 08020168 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 1.403,00 |
| 08020166 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 38.351.237/0001-90 | RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 7.112,37 |
| 08020171 | 2024 | 08/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.700,00 |
| 07020020 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.048,00 |
| 07020001 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O GRUPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. | 27.164.079/0001-42 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-M | 3.300,00 |
| 07020018 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.200,00 |
| 07020033 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 07020032 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 07020031 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 07020030 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 07020029 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 07020025 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS PRAÇAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.104.893-** | GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 1.600,00 |
| 07020017 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 07020027 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 07020026 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 07020016 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTE,. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,18 |
| 07020015 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.649,23 |
| 07020014 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.819,85 |
| 07020013 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.484,76 |
| 07020011 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 15.081.431/0001-05 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 4.100,00 |
| 07020010 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 07020009 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 07020024 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.611,00 |
| 07020023 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.611,00 |
| 07020022 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 14/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.373,40 |
| 07020007 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 07020021 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE BAIXA DO JÚA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 660,00 |
| 07020019 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 192,02 |
| 07020012 | 2024 | 07/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO BUSCA ATIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.514.393-** | KATIA MARIA FERREIRA DIAS | 2.105,26 |
| 07020008 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.120,00 |
| 07020028 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.653-** | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO DE SOUZA | 150,00 |
| 07020006 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.779.083-** | MARIA FABIOLA MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 07020005 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.542.373-** | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 350,00 |
| 07020004 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.468.033-** | ROSILANE COSTA DO ROSARIO | 300,00 |
| 07020003 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.646.243-** | LUIZ FELIPE MENDES ROCHA | 265,00 |
| 07020002 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.601.593-** | FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA | 150,00 |
| 06020034 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS (EXTRAS) A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 210,53 |
| 06020029 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 06020027 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.614.223-** | FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA | 4.736,84 |
| 06020026 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 1.684,21 |
| 06020025 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.803.653-** | FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO | 2.105,26 |
| 06020024 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.858.703-** | FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES | 3.157,89 |
| 06020022 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 315,79 |
| 06020020 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 06020018 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 1.052,63 |
| 06020017 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.578,95 |
| 06020016 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.149.693-** | FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA | 421,05 |
| 06020015 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.426.803-** | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 842,11 |
| 06020019 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 127,80 |
| 06020002 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 424,20 |
| 06020001 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 99,93 |
| 06020036 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 06020033 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 06020032 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 06020028 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 48,29 |
| 06020014 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.886.793-** | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 600,00 |
| 06020013 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.409.403-** | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 600,00 |
| 06020012 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.137.273-** | JOAO RAQUEL FERREIRA | 550,00 |
| 06020011 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.613.443-** | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | 550,00 |
| 06020010 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.081.843-** | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 500,00 |
| 06020009 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.855.663-** | FRANCISCO ANTONIO ALVES DIAS | 483,00 |
| 06020008 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.247.333-** | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 300,00 |
| 06020007 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.245.483-** | FRANCISCA DANIELE VASCONCELOS DE FREITAS | 300,00 |
| 06020006 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.829.503-** | MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO | 250,00 |
| 06020005 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.339.693-** | MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS | 200,00 |
| 06020004 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.174.183-** | SUZIANE SOUSA DE MESQUITA | 200,00 |
| 06020003 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.113-** | CICERA MARIA SOARES CELESTINO | 180,00 |
| 06020031 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 250,00 |
| 06020030 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 357,36 |
| 06020023 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 680,00 |
| 06020021 | 2024 | 06/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 2.476,00 |
| 06020035 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.723.293-** | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 300,00 |
| 05020042 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 1.360,00 |
| 05020041 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.817.203/0001-50 | GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB | 5.075,00 |
| 05020015 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.001,39 |
| 05020014 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.013,96 |
| 05020013 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 589,59 |
| 05020012 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.852,89 |
| 05020011 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,53 |
| 05020010 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.579,99 |
| 05020009 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.015,23 |
| 05020008 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.003,83 |
| 05020007 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.075,99 |
| 05020002 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.353,00 |
| 05020044 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. DAMIAO CARDOSO DE FREITAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 684,15 |
| 05020040 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 467,64 |
| 05020039 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.713,87 |
| 05020038 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 720,00 |
| 05020034 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.199,14 |
| 05020033 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 1.360,00 |
| 05020026 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO | 48.583.498/0001-99 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 3.259,78 |
| 05020053 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 05020051 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA ESPECIAIS E EXTRAORDINARIAS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 10.540.369/0001-40 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 12.000,00 |
| 05020054 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE EVENTO PROMOVIDO, NESTE MUNICIPIO. | ***.312.193-** | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 80,00 |
| 05020052 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.684,21 |
| 05020050 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 263,16 |
| 05020049 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 631,58 |
| 05020048 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO MOTORISTA EM VEICULOS ( PIPA E TRATOR), NESTE MUNICIPIO. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 526,32 |
| 05020047 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 673,68 |
| 05020046 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 294,74 |
| 05020043 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05020037 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 32° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE ANGELIM, EM 11/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.165.743-** | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 4.757,89 |
| 05020036 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY ALTO DA BELA VISTA, EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.828.733-** | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 1.578,95 |
| 05020035 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 8° TRADICIONAL TORNEIO SOCIETY ALTO DA BELA VISTA, EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.826.223-** | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 1.578,95 |
| 05020032 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DO 23° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, CAMPOS BELOS EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.108.443-** | FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA | 4.789,47 |
| 05020031 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | ***.043.933-** | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO | 1.052,63 |
| 05020030 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 48° TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO O TIME DO CURITIBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.529.933-** | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 1.052,63 |
| 05020029 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTE MUNICIPIO. | ***.466.713-** | AMANDA MARIA ALVES SILVA | 2.105,26 |
| 05020028 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | ***.208.023-** | MARIA SANTIAGO GOMES | 2.105,26 |
| 05020027 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6° TORNEIO DE PENALTE A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTE MUNICIPIO. | ***.568.973-** | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 1.578,95 |
| 05020024 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 157,89 |
| 05020023 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | ***.434.423-** | VERIDIANA DE MELO CALISTO | 315,79 |
| 05020022 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.719.413-** | SALOME FABRICIO BARBOSA | 2.105,26 |
| 05020021 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.922.203-** | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 1.052,63 |
| 05020019 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, 8° ENCONTRO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 05020018 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.802.743-** | MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF | 2.105,26 |
| 05020017 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.743-** | FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA | 1.157,89 |
| 05020016 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITODE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.821.263-** | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 2.105,26 |
| 05020055 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM -FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA PARA SER TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 03.242.662/0001-66 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.020,69 |
| 05020045 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 1.000,00 |
| 05020020 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MORADORES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 02.511.786/0001-37 | ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING | 3.157,89 |
| 05020006 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 2.810,53 |
| 05020005 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 321,56 |
| 05020004 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 104,10 |
| 05020003 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 242,79 |
| 05020025 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.820,00 |
| 05020001 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.397.023-** | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 1.620,00 |
| 02020139 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02020138 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02020137 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02020108 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 768,42 |
| 02020089 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 1.136,84 |
| 02020072 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 02020067 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 02020044 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE REALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 315,79 |
| 02020042 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.105,26 |
| 02020041 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02020040 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02020039 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA CARREATA DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO. A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 147,37 |
| 02020038 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 378,95 |
| 02020037 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.421,05 |
| 02020166 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,70 |
| 02020155 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 672,07 |
| 02020153 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02020152 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02020151 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02020150 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020146 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020144 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 436,60 |
| 02020143 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.628,31 |
| 02020136 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 168,04 |
| 02020135 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 762,34 |
| 02020134 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 510,50 |
| 02020133 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,25 |
| 02020132 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 482,18 |
| 02020131 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,72 |
| 02020130 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.266,74 |
| 02020129 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.360,22 |
| 02020128 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 414,76 |
| 02020127 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.447,15 |
| 02020126 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ NA SEDE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 293,77 |
| 02020125 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 843,38 |
| 02020124 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,59 |
| 02020123 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 229,56 |
| 02020122 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 210,84 |
| 02020121 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA ANALISE FISICO- QUIMICA, DE AGUAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD,AGUA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 1 ANALISES MICROBIOLOGICAS R$ 138,00 E 1 ANALISE FISICO-QUIMICA R$ 200,00 .( VALOR TOTAL 380,00) , DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00.940.139/0001-15 | LAB. DE ANÁLISES AMB. PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 338,00 |
| 02020114 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 12,75 |
| 02020113 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 725,74 |
| 02020112 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 272,85 |
| 02020111 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 57.227,36 |
| 02020110 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.920,66 |
| 02020109 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 14.329,80 |
| 02020077 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,22 |
| 02020005 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02020078 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS COM DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE ANOTAÇÕES DO CADIN. REFERENTE AS PAGINAS ( 255/109, 255/111, 255/110. DIVIDA ATIVA. | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE TECNOL | 1.151,40 |
| 02020076 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02020074 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02020069 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS + ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.677.564/0001-50 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 740,00 |
| 02020056 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020055 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020054 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020053 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02020046 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02020045 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 02020007 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 134,19 |
| 02020006 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 97,16 |
| 02020154 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02020149 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020148 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020147 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020145 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020066 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 650,00 |
| 02020165 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.304.773-** | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 2.777,00 |
| 02020164 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.320,00 |
| 02020163 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.643-** | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 1.320,00 |
| 02020162 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.703-** | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 2.794,00 |
| 02020161 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.320,00 |
| 02020160 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 02020159 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.370,00 |
| 02020158 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.759,16 |
| 02020157 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.320,00 |
| 02020141 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.417.883-** | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 3.287,00 |
| 02020140 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.756.863-** | FERNANDA BEZERRA COUTO | 3.287,00 |
| 02020119 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,DESTE MUNICIPIO. REFEREENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.320,00 |
| 02020118 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA,EM REPAROS DA REDE,QUE INCLUI TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS QUE LIGAM A LÂMPADAS A REDE DE ILUMINAÇÃO,JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÕES SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.220,00 |
| 02020117 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.520,00 |
| 02020115 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.320,00 |
| 02020106 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020105 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTOP DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.320,00 |
| 02020104 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 526,32 |
| 02020103 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.320,00 |
| 02020102 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER - NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE LAJES,NA REGIÃO SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 660,00 |
| 02020101 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.222.393-** | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 1.320,00 |
| 02020100 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.720,00 |
| 02020099 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS,JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 1.920,00 |
| 02020098 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AGUAS, JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.220,00 |
| 02020097 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.620,00 |
| 02020096 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.320,00 |
| 02020095 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020094 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.670,00 |
| 02020093 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.870,00 |
| 02020092 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.720,00 |
| 02020091 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.320,00 |
| 02020090 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.220,00 |
| 02020088 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.320,00 |
| 02020087 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.520,00 |
| 02020086 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.120,68 |
| 02020085 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.320,00 |
| 02020084 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.320,00 |
| 02020083 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 02020116 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 1.470,00 |
| 02020082 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.155,31 |
| 02020081 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFA ADM, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CARIDADE- GABINETE DA PREFEITA E AGRUPADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 275,27 |
| 02020080 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.887,81 |
| 02020079 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.944,25 |
| 02020071 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.018,58 |
| 02020065 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 02020120 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 02020043 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.763.343-** | WALISSON LINO DE SOUSA | 631,58 |
| 02020036 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02020035 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.320,00 |
| 02020034 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 3.110,00 |
| 02020033 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.370,00 |
| 02020032 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.592,00 |
| 02020031 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.429.213-** | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 2.842,51 |
| 02020030 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.826,97 |
| 02020029 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.377,14 |
| 02020028 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.220,00 |
| 02020027 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.820,00 |
| 02020026 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.370,00 |
| 02020025 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 1.852,00 |
| 02020024 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.970,00 |
| 02020023 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 1.970,00 |
| 02020022 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.520,00 |
| 02020021 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020020 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.520,00 |
| 02020019 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.520,00 |
| 02020018 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.520,00 |
| 02020017 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.418.363-** | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020016 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.320,00 |
| 02020015 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.320,00 |
| 02020014 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.320,00 |
| 02020013 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.320,00 |
| 02020012 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.320,00 |
| 02020011 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.801.273-** | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 1.320,00 |
| 02020010 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020009 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020008 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 02020004 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 02020003 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.570,00 |
| 02020002 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.070.043-** | LUCIANA PINTO FARIAS | 1.520,00 |
| 02020001 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.343.323-** | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 2.020,00 |
| 02020156 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.418.233-** | JOÃO LUIZ SANTIAGO | 150,00 |
| 02020171 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GERSTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 02020170 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 02020169 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 02020168 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 02020167 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 02020051 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 02020064 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 02020063 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02020062 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 02020061 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 02020060 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 02020059 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 02020058 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 02020057 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 02020075 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA TROCA DE PEÇAS,NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 871,03 |
| 02020052 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 36.225,48 |
| 02020050 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS NUS-7580, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 1.455,40 |
| 02020049 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS VEÍCULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACAS OSQ-43291 E OIH- 8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 5.201,50 |
| 02020048 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 3.105,86 |
| 02020070 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.454,15 |
| 02020068 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 910,00 |
| 02020142 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 47.854.031/0001-73 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 5.000,00 |
| 02020107 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | OS SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COM IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO D FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. ( SECRETARIA DE JUVENTUDE ). | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02020047 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02020073 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 01020411 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01020410 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01020409 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01020408 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.734,54 |
| 01020407 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.951,81 |
| 01020405 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01020403 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,66 |
| 01020401 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.956,64 |
| 01020400 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01020397 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 01020395 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.485,23 |
| 01020394 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01020392 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 110.268,29 |
| 01020391 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01020390 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 52.452,40 |
| 01020387 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 01020386 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.671,18 |
| 01020385 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 28.836,66 |
| 01020384 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 115.368,71 |
| 01020383 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 01020382 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01020381 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.978,52 |
| 01020380 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 01020379 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01020378 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 01020377 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01020371 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 28.782,66 |
| 01020370 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 01020368 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01020367 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 01020366 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01020358 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 42.599,00 |
| 01020356 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 109.224,26 |
| 01020355 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 67.165,85 |
| 01020354 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 01020351 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 112.544,93 |
| 01020349 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 50.199,20 |
| 01020348 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 199.751,71 |
| 01020346 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 210.323,08 |
| 01020345 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 401.882,02 |
| 01020343 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.205.853,94 |
| 01020372 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 01020347 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | POR GLOBAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.171,40 |
| 01020226 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-4391, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 36.361.125/0001-94 | TOP HIDRAULICA COMERCIO DE PECAS LTDA | 390,01 |
| 01020225 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ROSAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 06.638.456/0001-68 | SILVIA HELENA MACHADO LOPES | 950,00 |
| 01020224 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.146,50 |
| 01020077 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 4.976,00 |
| 01020066 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OSQ - 4391 E OIH-8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.570,00 |
| 01020064 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBÚS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 1.706,99 |
| 01020406 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 01020398 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01020278 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01020223 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020222 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020220 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01020216 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 01020215 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01020144 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01020141 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 01020065 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020079 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01020769 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01020768 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01020767 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 01020766 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.973.583-** | OZELINA GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01020765 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020764 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.179.613-** | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 800,00 |
| 01020763 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO E PROJETOS, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 1.500,00 |
| 01020762 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020761 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01020760 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 01020759 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01020758 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 01020757 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.089.743-** | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 3.177,00 |
| 01020756 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01020755 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 01020754 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 01020753 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 01020752 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 01020751 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.762,00 |
| 01020750 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01020749 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 01020748 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01020747 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 01020746 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01020745 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 01020744 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.062,00 |
| 01020743 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 01020742 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020741 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.848.403-** | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 2.794,00 |
| 01020740 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | ***.401.433-** | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 3.100,00 |
| 01020739 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 01020738 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01020737 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.412,00 |
| 01020736 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01020735 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01020734 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 01020733 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01020732 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01020731 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 01020730 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020729 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 336,84 |
| 01020728 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.948.543-** | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01020727 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 2.569,31 |
| 01020726 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 01020725 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.911.233-** | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 252,63 |
| 01020724 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 1.812,00 |
| 01020723 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 01020722 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01020721 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 336,84 |
| 01020720 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 252,63 |
| 01020719 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01020718 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 01020717 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 168,42 |
| 01020716 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 01020715 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 01020714 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.566.653-** | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 3.036,58 |
| 01020713 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 263,16 |
| 01020712 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 01020711 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 421,05 |
| 01020710 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 526,32 |
| 01020709 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 01020708 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.949,40 |
| 01020707 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01020706 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01020705 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01020704 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01020703 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 1.894,40 |
| 01020702 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01020701 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.105,26 |
| 01020700 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.212,00 |
| 01020699 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01020698 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01020697 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01020696 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 01020695 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01020694 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.049.383-** | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 3.036,58 |
| 01020693 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 01020692 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 01020691 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 01020690 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 263,16 |
| 01020689 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,00 |
| 01020688 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.105,26 |
| 01020687 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 01020686 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.344,00 |
| 01020685 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.322.683-** | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 2.394,40 |
| 01020684 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 01020683 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 01020682 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.352,03 |
| 01020681 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 2.009,50 |
| 01020680 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 01020679 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.904,49 |
| 01020678 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 01020677 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.975,60 |
| 01020676 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01020675 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 2.114,45 |
| 01020674 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.983,45 |
| 01020673 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.957,12 |
| 01020672 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.983,45 |
| 01020671 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01020670 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.177,77 |
| 01020669 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01020668 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.957,12 |
| 01020667 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 01020666 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01020665 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 01020664 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 01020663 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.904,49 |
| 01020662 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01020661 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.912,00 |
| 01020660 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.280,31 |
| 01020659 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01020658 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 01020657 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01020656 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ARENINHA NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01020655 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020654 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.037.723-** | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 01020653 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 01020652 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01020651 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | ***.619.043-** | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 1.712,00 |
| 01020650 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01020649 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 01020648 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01020647 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 01020646 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 01020645 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01020644 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 01020643 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01020642 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 01020641 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01020640 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01020639 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020637 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01020636 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 01020635 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020633 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 01020632 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01020631 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.812,00 |
| 01020630 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,00 |
| 01020629 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 01020628 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 01020627 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020626 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01020625 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.512,00 |
| 01020624 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 01020623 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 01020622 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 01020621 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 01020620 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.312,00 |
| 01020619 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 01020618 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.960,76 |
| 01020617 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01020616 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01020615 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020614 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01020613 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01020612 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01020611 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01020610 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01020609 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 01020608 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 01020607 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.452,00 |
| 01020606 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01020605 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.532,00 |
| 01020604 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01020603 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 01020602 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.612,00 |
| 01020601 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 01020600 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 01020599 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01020598 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01020597 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01020596 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01020595 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 01020594 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01020593 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 01020592 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01020591 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 01020590 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01020589 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01020588 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01020587 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 01020586 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 01020585 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 01020584 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01020583 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 2.212,00 |
| 01020582 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 01020581 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020580 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01020579 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 5.088,69 |
| 01020578 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.496,15 |
| 01020577 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01020576 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 01020575 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01020574 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.312,00 |
| 01020573 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01020572 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01020571 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.097,97 |
| 01020570 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.601,61 |
| 01020569 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 2.312,00 |
| 01020568 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01020567 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,69 |
| 01020566 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 01020565 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01020564 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020563 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 3.827,78 |
| 01020562 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 01020561 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 01020560 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.412,00 |
| 01020559 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01020558 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01020557 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 01020556 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01020555 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 01020554 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01020553 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01020552 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01020551 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRA A SER PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 01020550 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020549 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.357.673-** | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020548 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020547 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01020546 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 01020545 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.728.273-** | BENEDITA ALVES BRITO | 1.412,00 |
| 01020544 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01020543 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 01020542 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR SALVINO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.308.973-** | MARINEZ SILVA LOPES | 706,00 |
| 01020541 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01020540 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.083-** | MARIA LAURA DE MOURA SILVA | 1.412,00 |
| 01020539 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 01020538 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 01020537 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 01020536 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 01020535 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 01020534 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.712,00 |
| 01020533 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 01020532 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 01020531 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01020530 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.250.313-** | MARIA ALDECI DE SOUSA | 806,00 |
| 01020529 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 01020528 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01020527 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020526 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. | ***.846.423-** | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 706,00 |
| 01020525 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 01020524 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 01020523 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020522 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01020521 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01020520 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.553,20 |
| 01020519 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01020518 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.412,00 |
| 01020517 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 01020516 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01020515 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 01020514 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020513 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01020512 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01020511 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01020510 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020509 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01020508 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.835,60 |
| 01020507 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01020506 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01020505 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 01020504 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 01020503 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020502 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,63 |
| 01020501 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 2.612,00 |
| 01020500 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.426,08 |
| 01020499 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01020498 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 01020497 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 01020496 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.412,00 |
| 01020495 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 01020494 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.694,40 |
| 01020493 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01020492 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01020491 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.336,21 |
| 01020490 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01020489 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 01020488 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.114.143-** | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | 558,07 |
| 01020487 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020486 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01020485 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.694,40 |
| 01020484 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.694,40 |
| 01020483 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 01020482 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01020481 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 2.033,29 |
| 01020480 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.694,40 |
| 01020479 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01020478 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01020477 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01020476 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 01020475 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.971,66 |
| 01020474 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 01020473 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01020472 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 01020471 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.694,40 |
| 01020470 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.276,80 |
| 01020469 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 01020468 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 01020467 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.694,40 |
| 01020466 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 01020465 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01020464 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.236,36 |
| 01020463 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020462 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.792,00 |
| 01020461 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.412,00 |
| 01020460 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01020459 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 01020458 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01020457 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 1.412,00 |
| 01020456 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01020455 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01020454 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.211.743-** | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 2.012,00 |
| 01020453 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 01020452 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 01020451 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 01020450 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 01020449 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.412,00 |
| 01020448 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 01020447 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01020446 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020445 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 01020444 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020443 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01020442 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 01020441 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01020440 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01020439 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 806,00 |
| 01020438 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020437 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.931.183-** | MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS | 806,00 |
| 01020436 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020435 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 01020434 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020433 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 01020432 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020431 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01020430 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.823-** | ROSIANA PEREIRA DE FREITAS | 706,00 |
| 01020429 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 01020428 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.708.423-** | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 1.412,00 |
| 01020427 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01020426 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 01020425 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 01020424 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.363-** | FABRICIA SILVA PONTES | 1.512,00 |
| 01020423 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 01020422 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01020421 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 1.412,00 |
| 01020420 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.412,00 |
| 01020419 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01020418 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01020417 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01020416 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01020415 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.633.743-** | CAROLINA DA SILVA DIAS | 706,00 |
| 01020414 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 684,21 |
| 01020413 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01020365 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.712,00 |
| 01020364 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.526.623-** | ISAU MACIEL BRITO NETO | 400,00 |
| 01020363 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01020362 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.412,00 |
| 01020361 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 01020334 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.600,00 |
| 01020331 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 01020330 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.702,73 |
| 01020329 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01020328 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 01020327 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01020326 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01020324 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 01020323 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 01020322 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 01020321 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01020320 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 01020319 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 01020318 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01020317 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 01020316 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 01020315 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 01020313 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01020312 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020311 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01020310 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01020308 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 01020307 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01020306 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.702,73 |
| 01020303 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.702,73 |
| 01020302 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.702,73 |
| 01020301 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 01020299 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.702,73 |
| 01020298 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.702,73 |
| 01020297 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.702,73 |
| 01020296 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.702,73 |
| 01020295 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.702,73 |
| 01020294 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 01020293 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 01020292 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020291 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01020290 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020289 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.702,73 |
| 01020288 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.702,73 |
| 01020287 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.702,73 |
| 01020277 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01020276 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 01020275 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 01020274 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 01020273 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020272 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01020263 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 01020262 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 2.105,26 |
| 01020770 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01020260 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01020259 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01020257 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01020256 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01020255 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 01020254 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 01020253 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 01020252 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 01020251 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 01020250 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01020249 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01020248 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 01020247 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01020246 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 01020245 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01020244 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 01020243 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020242 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020241 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020240 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 01020239 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.655.673-** | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 842,11 |
| 01020238 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 631,58 |
| 01020237 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.084.783-** | MARIA AUCILENE FERREIRA DA SILVA | 578,95 |
| 01020236 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 421,05 |
| 01020235 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 01020234 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 894,74 |
| 01020233 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 736,84 |
| 01020232 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01020231 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 842,11 |
| 01020230 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 01020229 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 736,84 |
| 01020228 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01020227 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 01020214 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01020212 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 01020211 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01020210 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01020209 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01020204 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 421,05 |
| 01020203 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 421,05 |
| 01020202 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 421,05 |
| 01020201 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 578,95 |
| 01020200 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01020199 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 578,95 |
| 01020198 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01020197 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 01020196 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 01020195 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 684,21 |
| 01020194 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 01020193 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 500,00 |
| 01020192 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 01020191 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 01020190 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 01020189 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01020188 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 01020187 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 01020186 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 01020185 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01020184 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01020183 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 01020182 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 01020181 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01020180 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01020179 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 663,16 |
| 01020178 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01020177 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 01020176 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 684,21 |
| 01020175 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 01020174 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 01020173 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 01020172 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01020171 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01020170 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 01020169 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 01020168 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 01020139 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SERM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 01020138 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 01020137 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 01020136 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01020135 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01020134 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 01020133 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 01020132 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.380.593-** | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01020131 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 01020130 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01020129 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 01020128 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 01020127 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01020126 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 01020125 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01020124 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 01020123 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.503.133-** | SABRINA ALVES DE SOUSA | 421,05 |
| 01020122 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 01020121 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 01020120 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.746.023-** | JOSE ROBERTO PEREIRA | 421,05 |
| 01020119 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.350.443-** | JOÃO BATISTA AMORIM BAIA | 421,05 |
| 01020118 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.073.593-** | FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS | 421,05 |
| 01020117 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 01020116 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01020115 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01020114 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01020113 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 368,42 |
| 01020112 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 01020109 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 01020108 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 989,47 |
| 01020107 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2024. | ***.181.603-** | FRANCISCO MARCIO DA SILVA ABREU | 368,42 |
| 01020106 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01020105 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 473,68 |
| 01020104 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 01020103 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 2.000,00 |
| 01020102 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 01020101 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01020167 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01020166 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 578,95 |
| 01020165 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 01020164 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01020163 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01020162 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 684,21 |
| 01020161 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 01020160 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01020159 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01020158 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 01020157 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 473,68 |
| 01020156 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 01020155 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 526,32 |
| 01020154 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 01020153 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01020152 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 473,68 |
| 01020151 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 526,32 |
| 01020150 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 526,32 |
| 01020149 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 50,00 |
| 01020148 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 500,00 |
| 01020146 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 150,00 |
| 01020145 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 578,95 |
| 01020097 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 01020096 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 01020095 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 01020094 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 01020093 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 01020092 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 01020091 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 01020090 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 01020089 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01020088 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 01020087 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 01020086 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 01020085 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 01020084 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 01020083 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 01020082 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020081 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 01020080 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 01020076 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 01020070 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 01020069 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO A SER UTILIZADO NAS FORMAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE. PARA DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | ***.592.813-** | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 947,37 |
| 01020068 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DIVERSAS FORMAÇÕES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 947,37 |
| 01020067 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 389,47 |
| 01020023 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.702,73 |
| 01020024 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 01020028 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.702,73 |
| 01020031 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.702,73 |
| 01020032 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.702,73 |
| 01020036 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01020412 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.378,52 |
| 01020404 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEN DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.311.734/0001-39 | TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA | 1.844,63 |
| 01020402 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 01020376 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 109,52 |
| 01020375 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.222,24 |
| 01020374 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE AGRESTE, NA ZONA RURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 149,25 |
| 01020373 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE RETIRO, NA ZONA RURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 180,20 |
| 01020360 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 30,94 |
| 01020359 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 135,12 |
| 01020353 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 36,05 |
| 01020350 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01020342 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,63 |
| 01020341 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01020340 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ANTIGA CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,62 |
| 01020339 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,56 |
| 01020338 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 50,56 |
| 01020337 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FVEREIRO DE 2024 | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,54 |
| 01020336 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 28,36 |
| 01020335 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA PEREIROS - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 131,64 |
| 01020333 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 17.700,00 |
| 01020332 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 40.000,00 |
| 01020286 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 01020285 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01020284 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01020283 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01020282 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 01020281 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 15.000,00 |
| 01020280 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 33.168,67 |
| 01020279 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 103.741,52 |
| 01020271 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 5.000,00 |
| 01020269 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10.000,00 |
| 01020268 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 148,25 |
| 01020267 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 440,06 |
| 01020266 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 360,03 |
| 01020265 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL -ESCOLA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,88 |
| 01020264 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 401,19 |
| 01020261 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 50.000,00 |
| 01020258 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 01020221 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01020213 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 01020208 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020207 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020206 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020205 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 01020098 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.462,57 |
| 01020147 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 01020143 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01020142 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01020140 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 480,00 |
| 01020075 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 4.000,00 |
| 01020074 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 10.000,00 |
| 01020073 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 3.000,00 |
| 01020072 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01020071 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01020078 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01020638 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.412,00 |
| 01020634 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01020219 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.320,00 |
| 01020218 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.300.423-** | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 1.320,00 |
| 01020217 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.948,80 |
| 01020111 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 600,00 |
| 01020110 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01020100 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.066,40 |
| 01020099 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 01020017 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.320,00 |
| 01020016 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.753.703-** | ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES | 1.502,00 |
| 01020015 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.103-** | VITOR ROCHA SOARES | 1.320,00 |
| 01020014 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.320,00 |
| 01020013 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.620,00 |
| 01020012 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2023. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.584,00 |
| 01020011 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.620,00 |
| 01020010 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01020009 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 18.175,42 |
| 01020008 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.550,00 |
| 01020007 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.565.333-** | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 1.620,00 |
| 01020006 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.988.843-** | SAMARA BRAZ DA SILVA | 1.770,00 |
| 01020005 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.352.333-** | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 1.770,00 |
| 01020004 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.587.493-** | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 1.620,00 |
| 01020003 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.370.643-** | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 1.620,00 |
| 01020002 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.220.033-** | GILVANIA LIMA DE BRITO | 1.620,00 |
| 01020001 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE,EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.706.193-** | JOYCE FRANCO VIANA | 1.620,00 |
| 01020270 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/2023-TP E CONTRATO 2023.11.22-01 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 178.226,57 |
| 01020399 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 01020396 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01020393 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 434,28 |
| 01020389 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01020388 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 868,56 |
| 01020369 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 01020357 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 744,48 |
| 01020352 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 01020344 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | POR GLOBAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.364,88 |
| 01020771 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 6.719,32 |
| 01020325 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.038.163-** | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 300,00 |
| 01020314 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.162.263-** | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 300,00 |
| 01020309 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.173.333-** | MARIA DE FATIMA SOARES | 250,00 |
| 01020305 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 01020304 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.255.503-** | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 200,00 |
| 01020300 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.398.953-** | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020063 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.183-** | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 1.000,00 |
| 01020062 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.212.413-** | VANDA VIEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020061 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.735.953-** | DOMINGOS NETO NASCIMENTO DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020060 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 01020059 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.683-** | CEZAR BRAZ GOMES | 800,00 |
| 01020058 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 01020057 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.636.813-** | BIANCA DE ALMEIDA STEFANI | 750,00 |
| 01020056 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.195.713-** | ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO | 600,00 |
| 01020055 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 01020054 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 01020053 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.652.853-** | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 500,00 |
| 01020052 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.720.403-** | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 500,00 |
| 01020051 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.300.473-** | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 500,00 |
| 01020050 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.046.043-** | SAMUEL DE ANDRADE UCHOA | 500,00 |
| 01020049 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.083-** | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 400,00 |
| 01020048 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.833-** | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 400,00 |
| 01020047 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 01020046 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.960.943-** | FRANCISCO ERIVANDO SEVERINO DE FREITAS | 400,00 |
| 01020045 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 01020044 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 01020043 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.899.803-** | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 400,00 |
| 01020042 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.123-** | ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO | 400,00 |
| 01020041 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.191.023-** | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 350,00 |
| 01020040 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.340.773-** | MARIA DULCE DE ANDRADE | 350,00 |
| 01020039 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.253-** | JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES | 300,00 |
| 01020018 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.303-** | TERESA CRISTINA LIMA GOMES | 200,00 |
| 01020019 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.786.943-** | JOSELIA RIBEIRO | 300,00 |
| 01020020 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.127.813-** | NICAEL MOREIRA BITTENCORT | 200,00 |
| 01020021 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.099.053-** | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 200,00 |
| 01020022 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 300,00 |
| 01020025 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 01020026 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.049.583-** | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020027 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.570.823-** | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 300,00 |
| 01020029 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.810.583-** | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020030 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.262.133-** | MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020033 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 01020034 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 01020035 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 01020037 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.252.133-** | ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA | 300,00 |
| 01020038 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 01020772 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 11.353,74 |
| 31010056 | 2024 | 31/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.715.923-** | KYVIA DE ARAUJO LOIOLA | 2.105,26 |
| 31010055 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.027.603-** | MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA | 1.263,16 |
| 31010063 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 31010061 | 2024 | 31/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 7.647,87 |
| 31010057 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 20ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 40.932,00 |
| 31010062 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O PROCESSO 10380-747923/2022-79 PARCELA 15/60 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.781,14 |
| 31010053 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 31010052 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 31010051 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 31010050 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.827.693-** | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 421,05 |
| 31010049 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.096.053-** | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 421,05 |
| 31010048 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.492.493-** | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 421,05 |
| 31010047 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.226.643-** | JOSE FRANCISCO GARCIA | 421,05 |
| 31010046 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.403-** | GLEILSON PAZ MENEZES | 421,05 |
| 31010045 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 31010044 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 31010043 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.323-** | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 421,05 |
| 31010042 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 31010041 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.208.633-** | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 315,79 |
| 31010040 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 31010039 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 31010038 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.522.133-** | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 421,05 |
| 31010037 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010036 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010035 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010034 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.587.763-** | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 421,05 |
| 31010033 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 631,58 |
| 31010032 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.084.783-** | MARIA AUCILENE FERREIRA DA SILVA | 578,95 |
| 31010031 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.071.953-** | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 421,05 |
| 31010030 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 736,84 |
| 31010029 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 31010028 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 31010027 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.502.163-** | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 842,11 |
| 31010026 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.733.113-** | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 421,05 |
| 31010025 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 736,84 |
| 31010024 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.023.003-** | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 421,05 |
| 31010023 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.284.093-** | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 421,05 |
| 31010022 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.899.083-** | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 421,05 |
| 31010021 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 31010020 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 31010019 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.123.543-** | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 315,79 |
| 31010018 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.152.643-** | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 421,05 |
| 31010017 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.729.253-** | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 421,05 |
| 31010016 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.354.233-** | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 421,05 |
| 31010015 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 31010014 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.383.433-** | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 421,05 |
| 31010013 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 31010012 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 31010011 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.732.263-** | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 631,58 |
| 31010010 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.503.133-** | SABRINA ALVES DE SOUSA | 421,05 |
| 31010009 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.711.223-** | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 421,05 |
| 31010008 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.746.023-** | JOSE ROBERTO PEREIRA | 421,05 |
| 31010007 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.073.593-** | FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS | 421,05 |
| 31010006 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.350.443-** | JOÃO BATISTA AMORIM BAIA | 421,05 |
| 31010005 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.748.403-** | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 421,05 |
| 31010004 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 31010003 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 31010002 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 31010001 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 130.938,56 |
| 31010054 | 2024 | 31/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.056.003-** | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 221,00 |
| 31010060 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 100,00 |
| 31010059 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 31010058 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 30010005 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 43.891,37 |
| 30010004 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 13.179.412/0001-82 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 8.960,64 |
| 30010017 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE, SRA. RITA RODRIGUES PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 886,60 |
| 30010007 | 2024 | 30/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 30010006 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 30010003 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.105,26 |
| 30010002 | 2024 | 30/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.521.483-** | MARIA SAMYLLY DE ABREU FERREIRA | 1.052,63 |
| 30010021 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 36,00 |
| 30010018 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 30010020 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 11.858,81 |
| 30010019 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 21,60 |
| 30010001 | 2024 | 30/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 526,81 |
| 30010016 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 23/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 52.634,00 |
| 30010015 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 09/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.394,38 |
| 30010014 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002-DCTFWEB COMPT 01 AO 05/2023 - RETIF. PARCELA 03/60. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.421,79 |
| 30010013 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 08/60 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 594,77 |
| 30010012 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFENTE O PROCESSO DE N°10380-723769-2015-11 PARCELA 105/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 160,97 |
| 30010011 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 109/168 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 3.404,58 |
| 30010010 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO N°.10380-723771-2015-90 PARCELA 105/168. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 302,24 |
| 30010009 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 23/84 | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 1.355,68 |
| 30010008 | 2024 | 30/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 83/120. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 13.777,64 |
| 29010023 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 29010022 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 29010021 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 29010020 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 29010019 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES DE SILVA | 2.000,00 |
| 29010011 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO DA LAGES, NESTE MUNICIPIO | ***.828.733-** | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 1.157,89 |
| 29010010 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.173.703-** | IVONETE POMPEU LIMA | 1.578,95 |
| 29010009 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE,DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 526,32 |
| 29010008 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 29010024 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 ( VINTE E SEIS ) AGENDAS 2024 PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL (SEMDI). | 25.988.587/0001-10 | FRANCISCA JESSICA MENDES SAMPAIO | 1.170,00 |
| 29010017 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ART DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: ESTRADA SEDE A CABOCLOS 1 E 2, VILA NOVA E IPUEIRAS DOS GOMES DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,64 |
| 29010012 | 2024 | 29/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 49,64 |
| 29010007 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.485.395/0001-77 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 120,00 |
| 29010016 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 31 DE JANEIRODE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 537,40 |
| 29010015 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 976,90 |
| 29010006 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 700,00 |
| 29010005 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.762.803-** | MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 |
| 29010004 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 29010003 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 29010002 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.845.423-** | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 180,00 |
| 29010018 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | 11.008.923/0001-06 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 2.800,00 |
| 29010014 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 29010013 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 29010001 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 900,00 |
| 29010005 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.762.803-** | MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 |
| 29010004 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 26010009 | 2024 | 26/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 26010008 | 2024 | 26/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 26010012 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-7B15, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 4.830,55 |
| 26010010 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00.599.932/0001-00 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 238,80 |
| 26010001 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 1.853,06 |
| 26010003 | 2024 | 26/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RONALDO GOMES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 26010006 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 26010005 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 26010004 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 26010002 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 26010013 | 2024 | 26/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 26010011 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 705,00 |
| 26010007 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI V, DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.745,81 |
| 26010014 | 2024 | 26/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.239.853-** | MARIA ELCI LOURENÇO SILVA | 300,00 |
| 25010012 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 25010011 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 25010021 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 25010020 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25010019 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 66,00 |
| 25010018 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 55,00 |
| 25010017 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.500,00 |
| 25010014 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 25010013 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 25010016 | 2024 | 25/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 12/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 29 DE JANEIRODE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 1.292,50 |
| 25010010 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 696,01 |
| 25010009 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 330,59 |
| 25010004 | 2024 | 25/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.271.773-** | RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES | 100,00 |
| 25010008 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 500,00 |
| 25010007 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 25010006 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 25010005 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.235.863-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 400,00 |
| 25010015 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PAPEIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.450,00 |
| 25010003 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.987,60 |
| 25010002 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 1.976,94 |
| 25010001 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 996,50 |
| 25010007 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 24010013 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 24.429,56 |
| 24010011 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.124,60 |
| 24010009 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.861.800/0002-27 | AUTO PEÇAS VELOZ LTDA | 1.058,00 |
| 24010012 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 24010014 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 705,00 |
| 24010008 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PAINEL EM TECIDO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - JORNADA PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 36.047.818/0001-07 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 842,11 |
| 24010006 | 2024 | 24/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 203,39 |
| 24010015 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 24010010 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 900,00 |
| 24010005 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.743-** | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 800,00 |
| 24010003 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.393-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BITTENCOURT | 450,00 |
| 24010002 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.561.803-** | ANTONIO ADEGILDO FERREIRA BERTULINO | 450,00 |
| 24010001 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.943.053-** | MARIA EVILENE GOMES CONSTANTINO DA | 300,00 |
| 24010007 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 23010018 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 315,79 |
| 23010016 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 23010015 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 23010014 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 23010013 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 23010010 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 23010008 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 23010002 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PENTECOSTE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.233.723-** | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 1.473,68 |
| 23010001 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 23010019 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 13.673.639/0001-80 | ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME | 1.093,00 |
| 23010017 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 144,00 |
| 23010011 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 302,09 |
| 23010009 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.046.803-** | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 1.320,00 |
| 23010006 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 245,98 |
| 23010007 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.722.713-** | VITORIA LINO DA SILVA | 750,00 |
| 23010012 | 2024 | 23/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 23010005 | 2024 | 23/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KIT'S A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 29.289,69 |
| 23010004 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 2.568,28 |
| 23010003 | 2024 | 23/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 807,96 |
| 22010020 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.683,40 |
| 22010019 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 3.517,43 |
| 22010018 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 499,83 |
| 22010017 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.040,00 |
| 22010013 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 4.664,00 |
| 22010011 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 46.745.763/0001-62 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 3.189,12 |
| 22010007 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 377,50 |
| 22010006 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 11.291.402/0002-90 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 3.796,00 |
| 22010012 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE SONDAS URETAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00.291.784/0001-54 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 640,00 |
| 22010004 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22010026 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 315,79 |
| 22010022 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 22010016 | 2024 | 22/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.363.813-** | MARIA GORETH A MAGALHÃES | 1.473,68 |
| 22010015 | 2024 | 22/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | ***.076.593-** | JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL | 1.052,63 |
| 22010014 | 2024 | 22/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.266.823-** | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 842,11 |
| 22010010 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.409.403-** | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 2.000,00 |
| 22010009 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 1.210,53 |
| 22010008 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 22010024 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10,00 |
| 22010021 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.522.094/0001-48 | T E A FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1.325,00 |
| 22010023 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 976,90 |
| 22010025 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22010005 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.583-** | SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS | 455,00 |
| 22010003 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.647.393-** | FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO | 300,00 |
| 22010002 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 300,00 |
| 22010001 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.544.883-** | VITORIA FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 19010022 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO FIAT SIENA FIRE DE PLACA OCE-1D49, DE SUA PROPRIEDADE, ULTILIZADO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 1.736,84 |
| 19010013 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 19010002 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 19010001 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 19010023 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 17.695,67 |
| 19010021 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 276,00 |
| 19010020 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 10,00 |
| 19010018 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 11,00 |
| 19010017 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 9,00 |
| 19010016 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 19010015 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 2.030,22 |
| 19010014 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 5.251,07 |
| 19010012 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 379,84 |
| 19010019 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 4.228,15 |
| 19010010 | 2024 | 19/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 366,21 |
| 19010009 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.933-** | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 4.040,30 |
| 19010008 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 19010007 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 19010006 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 19010005 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 19010003 | 2024 | 19/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 277,02 |
| 19010011 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV DE PLACA SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.372,22 |
| 19010004 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E CAMISAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024. NESTA MUNICIPALIDADE, | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 18.550,00 |
| 18010003 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR A SEREM DESTINADAS E UTILIZADA JUNTO AO SETOR UADAF/AGRICULTURA FAMILIAR , NESTA MUNICIPALIDADE | 01.118.481/0001-05 | AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME | 745,00 |
| 18010012 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE EM AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | ***.032.003-** | JOSE FERREIRA ESTEVES | 421,05 |
| 18010005 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SER PRESTADO EM UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.632.193-** | MARIA FRANCISDETH MATEUS FILGUEIRA | 1.000,00 |
| 18010004 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE UMAITA E HUMARIZEIRA PARA A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUVENAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 18010002 | 2024 | 18/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 18010016 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 180,00 |
| 18010015 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 18010014 | 2024 | 18/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 188,76 |
| 18010013 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE RONALDO GOMES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 18/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.098,00 |
| 18010011 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 376,20 |
| 18010001 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 011/2022-TP. REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 54.190,98 |
| 18010010 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.503.623-** | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 500,00 |
| 18010009 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 500,00 |
| 18010008 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.695.343-** | JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA | 400,00 |
| 18010007 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.083-** | FRANCISCA SABRINA BARROSO BARROS | 400,00 |
| 18010006 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.893-** | FRANCISCO SABINO | 200,00 |
| 17010024 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA MANUTENÇÕES DE TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPOS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.044.263-** | FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA | 1.578,95 |
| 17010006 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 17010001 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 17010025 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 17010023 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO AO DEPARTAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.712.004/0001-38 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO EIRELI | 390,00 |
| 17010014 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.306,37 |
| 17010013 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 98,06 |
| 17010009 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 17010019 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO QUADRA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 35,82 |
| 17010018 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 27,73 |
| 17010017 | 2024 | 17/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 33,97 |
| 17010016 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE EZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 37,21 |
| 17010015 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 162,56 |
| 17010005 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 34.728,44 |
| 17010026 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.331.223-** | MARIA ELIVANIA SOUSA BRITO | 200,00 |
| 17010011 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.011.853-** | MARIA CARMEM FERREIRA CARNEIRO | 250,00 |
| 17010022 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 17010021 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 17010020 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 17010012 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.996,60 |
| 17010008 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.964,52 |
| 17010007 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 715,00 |
| 17010004 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 26.598,34 |
| 17010003 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.006,53 |
| 17010002 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 9.402,94 |
| 17010010 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.331.223-** | MARIA ELIVANIA SOUSA BRITO | 200,00 |
| 16010003 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 13.110.321/0001-90 | M L DA SILVA LOBO - ME | 820,00 |
| 16010013 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.076.323-** | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 450,00 |
| 16010012 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 16010006 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 1.637,80 |
| 16010077 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 631,58 |
| 16010076 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 578,95 |
| 16010075 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 578,95 |
| 16010074 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 473,68 |
| 16010073 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 631,58 |
| 16010072 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16010071 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 631,58 |
| 16010070 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 631,58 |
| 16010069 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 578,95 |
| 16010068 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 631,58 |
| 16010067 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 736,84 |
| 16010066 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 842,11 |
| 16010065 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 657,89 |
| 16010064 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 842,11 |
| 16010063 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 368,42 |
| 16010062 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 16010061 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.052.963-** | SAVIO MARREIRO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16010060 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16010059 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 16010058 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 16010057 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 16010056 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16010055 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16010054 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 16010053 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 16010052 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16010051 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 16010050 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 578,95 |
| 16010049 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 715,79 |
| 16010048 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 715,79 |
| 16010047 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 16010046 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 16010045 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 16010044 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16010043 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16010042 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 16010041 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 16010040 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 16010039 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16010038 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 578,95 |
| 16010037 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 789,47 |
| 16010036 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16010035 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16010034 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 736,84 |
| 16010033 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 16010032 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16010031 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16010030 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 16010029 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 16010028 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 16010027 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 421,05 |
| 16010026 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16010025 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16010024 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 368,42 |
| 16010023 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16010022 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 631,58 |
| 16010021 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 315,79 |
| 16010020 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16010019 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 736,84 |
| 16010018 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 473,68 |
| 16010017 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 631,58 |
| 16010008 | 2024 | 16/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.797.493-** | GABRIEL DA ROCHA RODRIGUES | 3.157,89 |
| 16010007 | 2024 | 16/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.262.133-** | MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 16010002 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2024. | ***.293.203-** | JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA | 2.105,26 |
| 16010079 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 16010078 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 16/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 16010016 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( MAMOGRAFIA - COMPRESSAO SELETIVA, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA P/TC CRANIO/TORAX/ABDOMEN E PELVE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 450,00 |
| 16010005 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 16010001 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 19ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 19.369.906/0001-06 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 29.177,32 |
| 16010004 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 2.592,00 |
| 16010015 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.313-** | LUIS RODRIGUES MARTINS | 950,00 |
| 16010014 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.578.203-** | JOAO CORDEIRO PEREIRA DA SILVA | 455,00 |
| 16010013 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.076.323-** | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 450,00 |
| 16010012 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 16010011 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.559.953-** | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 400,00 |
| 16010010 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.103-** | FRANCISCO FABIANO SANTOS ALVES | 250,00 |
| 16010009 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.364.513-** | ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA | 250,00 |
| 15010010 | 2024 | 15/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (JORNADA, PLANEJAMENTOS E ETC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.171.363-** | IVANILSON FERREIRA ESTEVES | 684,21 |
| 15010011 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 15010004 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MADALENA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 15010003 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 421,05 |
| 15010002 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 15010001 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 15010013 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 46,00 |
| 15010012 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 132,07 |
| 15010006 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD TOMBAMENTO 0755) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 500,00 |
| 15010015 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 650,00 |
| 15010008 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.327.963-** | INACIANO BARBOSA TAVARES | 500,00 |
| 15010007 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 15010016 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FOLHA DE COMPENSADO ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.649.177/0001-25 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA | 8.400,00 |
| 15010014 | 2024 | 15/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CABOS FLEX ) A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 03.087.727/0001-46 | JE E R IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 5.090,80 |
| 15010009 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.964,98 |
| 15010005 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.450,00 |
| 12010015 | 2024 | 12/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 12010014 | 2024 | 12/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 12010008 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.980,20 |
| 12010006 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 955,00 |
| 12010013 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLCHAO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 934,00 |
| 12010005 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12010004 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 12010003 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12010002 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 12010001 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.000,00 |
| 12010021 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 216,00 |
| 12010017 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010016 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010007 | 2024 | 12/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 265,62 |
| 12010020 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010019 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010018 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010012 | 2024 | 12/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 12010011 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 12010010 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.181.853-** | FRANCISCO MARDONIO TEIXEIRA FERREIRA | 220,00 |
| 12010009 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.423.983-** | CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA | 190,00 |
| 11010001 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 11010012 | 2024 | 11/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 12,00 |
| 11010010 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 120,62 |
| 11010009 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 700,00 |
| 11010008 | 2024 | 11/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 259,63 |
| 11010002 | 2024 | 11/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 430,68 |
| 11010006 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.239.853-** | MARIA ELCI LOURENÇO SILVA | 300,00 |
| 11010005 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.693-** | MARIA FERREIRA ARAUJO | 400,00 |
| 11010004 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.528.503-** | ALAN DE PAULA MENDES | 400,00 |
| 11010011 | 2024 | 11/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11010003 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 996,50 |
| 11010007 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, JOSE TARCISIO PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 11010005 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.693-** | MARIA FERREIRA ARAUJO | 400,00 |
| 11010004 | 2024 | 11/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.528.503-** | ALAN DE PAULA MENDES | 400,00 |
| 10010020 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05.964.983/0001-08 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23.109,60 |
| 10010019 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 05.964.983/0001-08 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 9.201,74 |
| 10010015 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E CAIBRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 10.537.090/0001-08 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 2.348,65 |
| 10010011 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 990,50 |
| 10010021 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 1.052,63 |
| 10010006 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 10010027 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 10010018 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10010017 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10010016 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10010012 | 2024 | 10/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 106,30 |
| 10010010 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 1.600,00 |
| 10010009 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DO BICO INJETOR DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 8.080,00 |
| 10010024 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 12.680,78 |
| 10010023 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 0,53 |
| 10010022 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 66,46 |
| 10010014 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 10010013 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 600,00 |
| 10010008 | 2024 | 10/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 405,04 |
| 10010007 | 2024 | 10/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 351,45 |
| 10010005 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 53,69 |
| 10010004 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO DE2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,72 |
| 10010003 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41,26 |
| 10010002 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.683,50 |
| 10010001 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 72.953,42 |
| 10010026 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,. REFERENTE O PROCESSO PGFN PEM EC113/2021 PARCELA 20/240 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.417,50 |
| 10010025 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79.651,36 |
| 09010017 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.383.123-** | MARIA ISABEL DIAS DA SILVA | 80,00 |
| 09010016 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.235.493-** | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 80,00 |
| 09010015 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.613-** | JOSE HOSANO PEREIRA FILHO | 180,00 |
| 09010014 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.422.813-** | LUIZ EDUARDO ALVES CASTRO | 80,00 |
| 09010013 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.233-** | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 50,00 |
| 09010012 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.258-** | ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS | 80,00 |
| 09010011 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.453-** | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 80,00 |
| 09010010 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.682.843-** | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 50,00 |
| 09010009 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 80,00 |
| 09010008 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.606.313-** | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 80,00 |
| 09010007 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.312.193-** | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 80,00 |
| 09010006 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.823.723-** | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 80,00 |
| 09010005 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.315.073-** | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 80,00 |
| 09010004 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.690.253-** | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 80,00 |
| 09010001 | 2024 | 09/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 09010018 | 2024 | 09/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 24,00 |
| 09010003 | 2024 | 09/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | ***.080.383-** | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 800,00 |
| 09010002 | 2024 | 09/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.563.513-** | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 600,00 |
| 08010021 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 1.263,16 |
| 08010013 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O 25° TRADICONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 589,47 |
| 08010005 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.466.233-** | JOSE LOPES | 421,05 |
| 08010003 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.663-** | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 2.105,26 |
| 08010020 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 08010017 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 700,00 |
| 08010016 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.908.080/0001-27 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 701,00 |
| 08010014 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO E REVESTIMENTO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 15.360,00 |
| 08010008 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM ENTE FALECIDA NO DIA 07/01/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 2.210,00 |
| 08010006 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5/5 DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 40.232.492/0001-65 | J GUALBERTO DOS SANTOS | 5.750,00 |
| 08010007 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 011/2022-TP. REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 47.453,51 |
| 08010001 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 5ª MEDICAO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 113.504,40 |
| 08010002 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 699,00 |
| 08010018 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 450,00 |
| 08010009 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO CAMINHÃO PAC VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 02.698.557/0001-73 | LATÃO AUTOPEÇAS | 4.504,62 |
| 08010004 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PASTAS AZ ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 09.445.644/0001-68 | BACHÁ & CIA LTDA | 3.267,00 |
| 08010019 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.239.853-** | MARIA ELCI LOURENÇO SILVA | 300,00 |
| 08010018 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 450,00 |
| 08010015 | 2024 | 08/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENOSAN, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 575,00 |
| 08010012 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BANDEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA O 25° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 28.306.510/0001-00 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 880,00 |
| 08010010 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.809,80 |
| 08010011 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.723.293-** | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 300,00 |
| 05010015 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CHIP CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 5,00 |
| 05010001 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 161,10 |
| 05010017 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.291.198/0001-59 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 750,00 |
| 05010005 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.822.853-** | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 894,74 |
| 05010004 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05010003 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05010002 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 05010018 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 60,00 |
| 05010013 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.762,74 |
| 05010008 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 102,26 |
| 05010007 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 275,44 |
| 05010006 | 2024 | 05/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 515,74 |
| 05010016 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MOCHILAS E CAMISAS A SEREM DESTINADOS AS AGENTES DE SAUDE, PARA O CURSO DE CAPACITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 9.436,14 |
| 05010010 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 05010009 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SRVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF:NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 210,53 |
| 05010014 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 593,80 |
| 04010021 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.816.003-** | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 631,58 |
| 04010007 | 2024 | 04/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.382.103-** | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 736,84 |
| 04010004 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 1.052,63 |
| 04010002 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.651-** | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 2.105,26 |
| 04010022 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 320,85 |
| 04010006 | 2024 | 04/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 135,31 |
| 04010005 | 2024 | 04/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 98,69 |
| 04010026 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.922.203-** | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 500,00 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.873-** | MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO | 690,00 |
| 04010019 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 04010018 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 600,00 |
| 04010017 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.334.613-** | FRANCISCO AMESSIO LINO DA SILVA | 550,00 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.993-** | ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA | 450,00 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 04010011 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 250,00 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 04010025 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.865.603-** | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 200,00 |
| 04010024 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 04010023 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 04010013 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.192,50 |
| 04010008 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.180,00 |
| 04010003 | 2024 | 04/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 04.185.877/0008-21 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | 3.977,56 |
| 04010001 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 557,90 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.873-** | MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO | 690,00 |
| 04010019 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.363-** | FRANCISCA MEIRIANE LIMA RICARDO | 600,00 |
| 04010018 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.650.783-** | MAURO ROCHA OEREIRA NETO | 600,00 |
| 04010017 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.334.613-** | FRANCISCO AMESSIO LINO DA SILVA | 550,00 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.993-** | ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA | 450,00 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 04010011 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.393-** | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 250,00 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 03010005 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,20 |
| 03010004 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 1.405,00 |
| 03010016 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PELO PERÍODO DE 20H, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 1.374,84 |
| 03010015 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOUT DE PINHO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE, | ***.571.343-** | ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA | 2.631,58 |
| 03010014 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOUT DE PINHO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE, | ***.604.333-** | FRANCISCO LAELSON BARBOSA DA SILVA | 3.157,89 |
| 03010013 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 789,47 |
| 03010012 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 03010011 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 03010010 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 789,47 |
| 03010006 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 421,05 |
| 03010002 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° CAMPEONATO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.190.193-** | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 1.473,68 |
| 03010001 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 03010007 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 68,68 |
| 03010003 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 32.288.562/0001-79 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 1.500,00 |
| 03010009 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 41,76 |
| 03010008 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 113,42 |
| 02010779 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02010778 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.973.583-** | OZELINA GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02010777 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.931.503-** | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 02010776 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.179.613-** | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 800,00 |
| 02010775 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010774 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02010773 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | ***.055.293-** | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 700,00 |
| 02010772 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010771 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010770 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 800,00 |
| 02010769 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO E PROJETOS, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.475.333-** | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 1.500,00 |
| 02010768 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO GLOBAL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.013-** | FRANCISCO COSTA LEAL | 300,00 |
| 02010766 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.598.303-** | REINALDO LUZ MARQUES | 2.329,14 |
| 02010765 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 02010764 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.263.353-** | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 1.412,00 |
| 02010763 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 02010762 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.672.173-** | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010761 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.026.973-** | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 706,00 |
| 02010760 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02010759 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.013-** | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02010758 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.988.403-** | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 706,00 |
| 02010757 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 02010756 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.930.053-** | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 2.412,00 |
| 02010754 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.302,00 |
| 02010753 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.129.973-** | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 1.302,00 |
| 02010752 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.961.173-** | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 1.302,00 |
| 02010751 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.302,00 |
| 02010750 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.080.913-** | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 1.302,00 |
| 02010749 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.883-** | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 706,00 |
| 02010748 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.443-** | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 706,00 |
| 02010747 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.303-** | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 1.302,00 |
| 02010746 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.502,00 |
| 02010745 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.941.873-** | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 1.302,00 |
| 02010744 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.021.823-** | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 1.302,00 |
| 02010743 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.302,00 |
| 02010742 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.500.527-** | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 1.302,00 |
| 02010741 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.302,00 |
| 02010740 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 02010739 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.819.923-** | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 706,00 |
| 02010738 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.092.533-** | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 706,00 |
| 02010737 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.889.923-** | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 1.302,00 |
| 02010736 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.302,00 |
| 02010735 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 02010734 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.975.453-** | FRANCISCO SILVA DE ABREU | 651,00 |
| 02010733 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BUSCA ATIVA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.360.073-** | VENILSON FERREIRA GOMES | 1.412,00 |
| 02010732 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.579.583-** | TIAGO FABRICIO DE OLIVEIRA | 1.302,00 |
| 02010731 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02010730 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE | ***.462.423-** | DAMIÃO FELIX | 1.412,00 |
| 02010729 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.910.343-** | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02010728 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 02010727 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.985.203-** | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02010726 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.992.973-** | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 1.712,00 |
| 02010725 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.354.483-** | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 1.412,00 |
| 02010724 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.300.903-** | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 1.812,00 |
| 02010723 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.912,00 |
| 02010722 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.038.613-** | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 2.312,00 |
| 02010721 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ARENINHA NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.683-** | JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02010720 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.004.813-** | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010719 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 02010718 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 02010717 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.652.403-** | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 2.312,00 |
| 02010716 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010715 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.936.343-** | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 1.412,00 |
| 02010714 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.545.223-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02010713 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 02010712 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.130.693-** | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 1.694,40 |
| 02010711 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.167.173-** | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02010710 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 02010709 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.956.813-** | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 1.612,00 |
| 02010708 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.683.483-** | JOELIO LEAL SAMPAIO | 1.694,40 |
| 02010707 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010706 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.715.463-** | MARIA LIDIANE ABREU | 1.412,00 |
| 02010705 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.705.673-** | RENATO BRAZ DA COSTA | 1.412,00 |
| 02010704 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.536.903-** | IAGO JERONIMO DA SILVA | 2.602,50 |
| 02010703 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 02010702 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.194.683-** | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 5.752,00 |
| 02010696 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.727.793-** | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 1.412,00 |
| 02010693 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.816.913-** | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 2.212,00 |
| 02010692 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.873-** | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 1.412,00 |
| 02010691 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 02010690 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02010689 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 02010688 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.043-** | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 02010687 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.212,00 |
| 02010686 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.212,00 |
| 02010685 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.139.253-** | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 706,00 |
| 02010684 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 02010683 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.089.423-** | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02010682 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.329.633-** | JOSE IVANILDO ROCHA | 1.412,00 |
| 02010681 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.016.173-** | MARIA GERMANA ALVES | 906,00 |
| 02010680 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.812,00 |
| 02010679 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.960.353-** | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 2.640,00 |
| 02010678 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.265.533-** | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 2.640,00 |
| 02010677 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.427.353-** | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 1.612,00 |
| 02010676 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.013-** | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 2.212,00 |
| 02010675 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. | ***.948.023-** | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 3.262,00 |
| 02010674 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 02010673 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010672 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.253-** | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 1.412,00 |
| 02010671 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.642.743-** | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 1.412,00 |
| 02010670 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.792.193-** | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 806,00 |
| 02010669 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010668 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.486.453-** | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 1.412,00 |
| 02010667 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02010666 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.216.203-** | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 706,00 |
| 02010665 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 02010664 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 02010663 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.362.653-** | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 1.412,00 |
| 02010662 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02010661 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.772.993-** | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 1.512,00 |
| 02010660 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 02010659 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 02010658 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.320.213-** | EDMILSON MARCELINO GOMES | 1.412,00 |
| 02010657 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.483-** | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 4.639,82 |
| 02010656 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.086.803-** | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 1.412,00 |
| 02010655 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 4.639,82 |
| 02010654 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 02010653 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 02010652 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.702.603-** | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 1.912,00 |
| 02010651 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 02010650 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 02010649 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O SERVIÇO EXTRA A SER PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.669.843-** | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 2.312,00 |
| 02010648 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.608.893-** | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 706,00 |
| 02010647 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 02010646 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 02010645 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.060.343-** | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 1.412,00 |
| 02010644 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.029.133-** | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 1.412,00 |
| 02010643 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.181.863-** | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 1.412,00 |
| 02010642 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 02010641 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.664.553-** | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 1.612,00 |
| 02010640 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 02010639 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 02010638 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.564.663-** | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.712,00 |
| 02010637 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.228.303-** | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 2.612,00 |
| 02010636 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 02010635 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.803-** | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 2.412,00 |
| 02010634 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.372.103-** | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 2.412,00 |
| 02010633 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02010632 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.156,51 |
| 02010631 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 02010630 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.190.243-** | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 2.212,00 |
| 02010629 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 02010628 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.446.763-** | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 2.212,00 |
| 02010627 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.383-** | DJANIO ROCHA LIMA | 2.012,00 |
| 02010626 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.745.523-** | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 2.012,00 |
| 02010625 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | ***.037.823-** | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02010624 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.008.823-** | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 1.812,00 |
| 02010623 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.960.973-** | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 1.694,40 |
| 02010622 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.676.753-** | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 1.694,40 |
| 02010621 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.023.233-** | ANTONIO GOMES | 1.694,40 |
| 02010620 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.747.763-** | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 1.694,40 |
| 02010619 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS. URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.577.273-** | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 1.694,40 |
| 02010618 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010617 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010616 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | ***.339.943-** | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 2.012,00 |
| 02010328 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.907.663-** | PAULO AFONSO MEDINA | 2.000,00 |
| 02010610 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 02010609 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 2.676,11 |
| 02010608 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.912,00 |
| 02010607 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 02010606 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 02010605 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 02010604 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. | ***.557.843-** | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 3.000,00 |
| 02010603 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 2.333,26 |
| 02010602 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 02010601 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 2.676,11 |
| 02010600 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 2.105,26 |
| 02010599 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 02010598 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 2.105,26 |
| 02010597 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.132,92 |
| 02010596 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02010595 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.097,83 |
| 02010594 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 2.257,94 |
| 02010593 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.983,99 |
| 02010592 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.931,62 |
| 02010591 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.984,26 |
| 02010590 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.905,30 |
| 02010589 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 2.132,98 |
| 02010588 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.905,30 |
| 02010587 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.584,00 |
| 02010586 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02010585 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 2.036,88 |
| 02010584 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 02010583 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.763-** | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 1.894,40 |
| 02010582 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | ***.133.363-** | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 1.894,40 |
| 02010581 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.694,40 |
| 02010580 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 02010579 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.418.293-** | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02010578 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 02010577 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.913-** | RICARDO LEAL SAMPAIO | 1.894,40 |
| 02010576 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.030.303-** | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010575 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 02010574 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 02010573 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 02010572 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.434,00 |
| 02010571 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 02010570 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.953.013-** | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 2.976,80 |
| 02010569 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 02010568 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02010567 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 02010566 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 02010565 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.696.713-** | MARCELO COSTA DE SOUSA | 4.548,31 |
| 02010564 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.755,62 |
| 02010563 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 02010562 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 02010561 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 02010560 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.358.123-** | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 2.960,76 |
| 02010559 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.368,17 |
| 02010558 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.185.953-** | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 3.601,61 |
| 02010557 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.509.673-** | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 3.518,69 |
| 02010556 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 02010555 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.814.633-** | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 4.097,98 |
| 02010554 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.827.223-** | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 1.694,40 |
| 02010553 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.756.273-** | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 776,60 |
| 02010552 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.133.723-** | TAYANE LINO BRAZ | 526,32 |
| 02010551 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 02010550 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.390.363-** | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 1.412,00 |
| 02010549 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.246.523-** | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 1.976,80 |
| 02010548 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.020.463-** | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 1.694,40 |
| 02010547 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.716,00 |
| 02010546 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.028.753-** | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 1.712,00 |
| 02010545 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.797.953-** | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 1.716,00 |
| 02010544 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.622.983-** | WEMESSON LINO DA SILVA | 2.325,98 |
| 02010543 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,62 |
| 02010542 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.362.903-** | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 02010541 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.102,59 |
| 02010540 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.835,60 |
| 02010539 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.946.223-** | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 1.452,00 |
| 02010538 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.028.083-** | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 1.637,92 |
| 02010537 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 02010536 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 02010535 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.600,00 |
| 02010534 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 02010533 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.240.573-** | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 2.412,00 |
| 02010532 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.169,34 |
| 02010531 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.407.613-** | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 3.632,93 |
| 02010530 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.010.853-** | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 1.496,16 |
| 02010529 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 02010528 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.879.923-** | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 1.584,00 |
| 02010527 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.265.813-** | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 1.786,82 |
| 02010526 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02010525 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.822,80 |
| 02010524 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.749.283-** | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 1.879,25 |
| 02010523 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.655.063-** | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 1.553,20 |
| 02010522 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.751-** | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 2.212,00 |
| 02010521 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.789.603-** | PAULO EDUARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010520 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.828.863-** | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 2.212,00 |
| 02010519 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.584,00 |
| 02010518 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.877.643-** | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 1.412,00 |
| 02010517 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.782.713-** | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 1.584,00 |
| 02010516 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02010515 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DA COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.042.883-** | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 1.584,00 |
| 02010514 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02010513 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02010512 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.062,00 |
| 02010511 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.394.703-** | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 1.694,40 |
| 02010510 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02010509 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.245.443-** | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 1.584,00 |
| 02010508 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010507 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.325.763-** | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 1.670,40 |
| 02010506 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02010505 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.733.263-** | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 2.016,00 |
| 02010504 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.204.223-** | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 1.412,00 |
| 02010503 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.057,21 |
| 02010502 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.867.863-** | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 1.412,00 |
| 02010501 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.749.673-** | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 866,00 |
| 02010500 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010499 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.189.303-** | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 1.412,00 |
| 02010498 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ***.508.753-** | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 02010497 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.296.123-** | IVANILDO PONCIANO FILHO | 2.212,00 |
| 02010496 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.795.033-** | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.412,00 |
| 02010495 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.257.253-** | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 2.412,00 |
| 02010494 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 706,00 |
| 02010493 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 02010492 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO BRO DE 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 02010491 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 02010490 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 80,00 |
| 02010489 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010488 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2024. | ***.397.453-** | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 1.612,00 |
| 02010487 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 02010486 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.712,00 |
| 02010485 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | ***.244.503-** | ROSA MARIA COSTA NUNES | 1.412,00 |
| 02010484 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02010483 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.294.953-** | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010482 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.157.863-** | JAVE DA ROCHA LOPES SILVA | 80,00 |
| 02010481 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.333-** | ANTONIA FERREIRA BARROS | 866,00 |
| 02010480 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.564.483-** | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 1.612,00 |
| 02010479 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02010478 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.075.243-** | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 526,32 |
| 02010477 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.038.273-** | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 1.612,00 |
| 02010476 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.469.523-** | COSMO DE SOUSA GOMES | 1.912,00 |
| 02010475 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.011.853-** | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 1.412,00 |
| 02010474 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02010473 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.168.343-** | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 1.912,00 |
| 02010472 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 02010471 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 3.325,00 |
| 02010470 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.960.333-** | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 2.412,00 |
| 02010469 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, | ***.270.793-** | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 2.762,00 |
| 02010468 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 02010467 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.362.753-** | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 3.550,00 |
| 02010466 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 160,00 |
| 02010465 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 80,00 |
| 02010464 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 252,63 |
| 02010463 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 747,37 |
| 02010462 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 80,00 |
| 02010461 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 600,00 |
| 02010460 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 02010459 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.577.503-** | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 2.222,85 |
| 02010458 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 02010457 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 80,00 |
| 02010456 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 210,53 |
| 02010455 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 160,00 |
| 02010454 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.262.093-** | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 160,00 |
| 02010453 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.131.263-** | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 1.694,40 |
| 02010450 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 421,05 |
| 02010449 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 810,53 |
| 02010448 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | ***.730.983-** | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 1.976,80 |
| 02010447 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.536,58 |
| 02010446 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 1.894,74 |
| 02010445 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 02010444 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANCA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO | ***.731.013-** | ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA | 160,00 |
| 02010443 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 336,84 |
| 02010442 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.460.273-** | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 1.835,60 |
| 02010441 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 2.074,40 |
| 02010440 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 160,00 |
| 02010439 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 80,00 |
| 02010438 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.344,40 |
| 02010437 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 421,05 |
| 02010436 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.934,40 |
| 02010435 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 02010434 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 160,00 |
| 02010432 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 421,05 |
| 02010431 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 210,53 |
| 02010429 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO | ***.053.773-** | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 2.115,45 |
| 02010414 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.688.363-** | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 1.133,38 |
| 02010413 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 02010412 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02010410 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.174.343-** | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 993,18 |
| 02010409 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.289.113-** | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 993,18 |
| 02010408 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.443-** | WELISON SOUSA TAVARES | 993,18 |
| 02010407 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.059.433-** | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 496,59 |
| 02010406 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.928.153-** | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 993,18 |
| 02010405 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.718.093-** | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 562,53 |
| 02010404 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02010403 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.522.323-** | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 1.133,38 |
| 02010402 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.395.163-** | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 1.133,38 |
| 02010401 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.526.733-** | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 1.642,07 |
| 02010400 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02010399 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02010398 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 02010397 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010396 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.402.263-** | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 1.702,73 |
| 02010395 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.944.463-** | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 1.702,73 |
| 02010394 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 02010392 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 02010246 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.524.443-** | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 02010111 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.771.933-** | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 1.702,73 |
| 02010081 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.536.783-** | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 1.702,73 |
| 02010078 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.269.153-** | NELSA MAISA LEAL COSTA | 1.702,73 |
| 02010077 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.457.413-** | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 1.702,73 |
| 02010076 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.433.713-** | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 1.702,73 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 02010073 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.275.323-** | FERNANDA PATRICIA BARROS | 1.702,73 |
| 02010070 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.354.183-** | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1.702,73 |
| 02010069 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.691.573-** | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 1.702,73 |
| 02010068 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.099.683-** | DALVA MARIA CAVALCANTE | 1.702,73 |
| 02010067 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.247.963-** | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 1.702,73 |
| 02010065 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.801.293-** | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 1.702,73 |
| 02010064 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.629.153-** | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 1.702,73 |
| 02010061 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 02010059 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010058 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 02010051 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.804.173-** | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010049 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.613.423-** | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 1.702,73 |
| 02010048 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.452.153-** | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 1.702,73 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 02010039 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.017.753-** | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 1.702,73 |
| 02010308 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.526.623-** | ISAU MACIEL BRITO NETO | 400,00 |
| 02010307 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 02010299 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02010298 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 02010297 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.963.553-** | JOSELIA MARIA LIMA BONIFACIO | 1.578,95 |
| 02010296 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.986.223-** | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 1.052,63 |
| 02010292 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.998.913-** | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 1.500,00 |
| 02010289 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.184.323-** | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 300,00 |
| 02010288 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02010287 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 350,00 |
| 02010278 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | ***.133.933-** | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 8.000,00 |
| 02010277 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | ***.344.923-** | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 6.000,00 |
| 02010273 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 02010272 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 02010271 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.608.803-** | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 3.287,00 |
| 02010270 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO ORTOPEDISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.387.993-** | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 2.105,26 |
| 02010268 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 02010266 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 02010265 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.913.903-** | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 800,00 |
| 02010263 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02010262 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02010261 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02010256 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02010254 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. | ***.733.803-** | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 2.500,00 |
| 02010253 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02010252 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02010251 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CAUÇÃO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL VINCULADO AO CONTRADO DE Nº 2024.01.02.007, DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 02010250 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02010249 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.953.743-** | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 1.052,63 |
| 02010248 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. | ***.340.033-** | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 1.000,00 |
| 02010247 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.273.343-** | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 1.052,63 |
| 02010242 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.142.913-** | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010241 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.571.533-** | ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | 1.052,63 |
| 02010240 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.319.513-** | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 1.052,63 |
| 02010239 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.081.963-** | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 1.052,63 |
| 02010238 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.119.343-** | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 1.052,63 |
| 02010237 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | ***.909.103-** | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 2.412,00 |
| 02010230 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 1.102,59 |
| 02010228 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 7.200,00 |
| 02010227 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.355.803-** | FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO | 2.157,89 |
| 02010222 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.582.493-** | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 1.412,00 |
| 02010221 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.048.293-** | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 1.412,00 |
| 02010220 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 02010219 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010218 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.105.013-** | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 02010217 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.512.733-** | MARIA GORETE LEAL MACIEL | 1.412,00 |
| 02010216 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.314.943-** | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 1.412,00 |
| 02010215 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.443.323-** | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 02010214 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.979.403-** | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 1.412,00 |
| 02010213 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.986.703-** | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 1.412,00 |
| 02010212 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 02010211 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.434.763-** | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 1.412,00 |
| 02010210 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.090.303-** | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 02010209 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.288.153-** | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 1.412,00 |
| 02010208 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.183.733-** | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 1.412,00 |
| 02010207 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.542.743-** | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 1.412,00 |
| 02010206 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.867.883-** | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 |
| 02010205 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.561.713-** | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 1.412,00 |
| 02010204 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02010203 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024 ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | ***.444.523-** | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 526,32 |
| 02010202 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.413.353-** | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 02010201 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.318.163-** | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 421,05 |
| 02010200 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.974.903-** | MAX AMORIM IBIAPINO | 526,32 |
| 02010199 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 02010198 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.245.463-** | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 526,32 |
| 02010197 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02010196 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.578.203-** | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA | 473,68 |
| 02010195 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.632.103-** | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 526,32 |
| 02010194 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2023. | ***.767.803-** | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 631,58 |
| 02010193 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.398.323-** | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 789,47 |
| 02010192 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.801.743-** | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 526,32 |
| 02010191 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.213.103-** | DANIEL PEREIRA ALVES | 789,47 |
| 02010190 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 315,79 |
| 02010189 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 JANEIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 02010188 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.052.963-** | SAVIO MARREIRO DOS SANTOS | 315,79 |
| 02010187 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 02010186 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.756.263-** | JOSE DA COSTA SILVA | 684,21 |
| 02010185 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.711.603-** | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 684,21 |
| 02010184 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.511.053-** | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 684,21 |
| 02010183 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 02010182 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 02010181 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.003-** | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 684,21 |
| 02010180 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.151.523-** | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 684,21 |
| 02010179 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 02010178 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.383.383-** | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 684,21 |
| 02010177 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 631,58 |
| 02010176 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.173-** | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 736,84 |
| 02010175 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.099.033-** | HUGO ANTONIO TRAJANO | 736,84 |
| 02010174 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.495.753-** | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 736,84 |
| 02010173 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.523-** | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 736,84 |
| 02010172 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 578,95 |
| 02010171 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 02010170 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02010169 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.020.743-** | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 789,47 |
| 02010168 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 02010167 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 02010166 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 02010165 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.647.213-** | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 684,21 |
| 02010164 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.705.153-** | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 736,84 |
| 02010163 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02010162 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 631,58 |
| 02010161 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.529.633-** | FRANCIMARA SILVA PEREIRA | 631,58 |
| 02010160 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.613-** | ANTONIO RENER DANIEL | 789,47 |
| 02010159 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.772.193-** | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 684,21 |
| 02010158 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 02010157 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 02010156 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 02 A 15 JANEIRO DE 2024. | ***.005.603-** | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 631,58 |
| 02010155 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.152.883-** | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 150,00 |
| 02010154 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 02010153 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 02010152 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.699.843-** | PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA | 210,53 |
| 02010151 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 02010150 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 02010149 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 315,79 |
| 02010148 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 473,68 |
| 02010147 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.596.103-** | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 578,95 |
| 02010146 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.615.803-** | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 210,53 |
| 02010145 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 02010144 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 02010143 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.727.753-** | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 263,16 |
| 02010142 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.182.123-** | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 578,95 |
| 02010123 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 2.105,26 |
| 02010122 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | ***.106.973-** | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 1.052,63 |
| 02010121 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.663-** | BARBARA DE CARVALHO ALENCAR | 2.105,26 |
| 02010120 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.578,95 |
| 02010116 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 4.618,30 |
| 02010767 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02010755 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7C33, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 104,13 |
| 02010615 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 242,09 |
| 02010614 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 18.279,17 |
| 02010613 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.247,11 |
| 02010612 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 803,66 |
| 02010611 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL -ESCOLA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 04.715.088/0001-89 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 26,56 |
| 02010452 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E AGRUPADOS. NESTA MUNICIPALIDADE | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12.759,26 |
| 02010393 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 02010075 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 60.078,57 |
| 02010391 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA DA MATRIZ NA SEDE,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 365,81 |
| 02010390 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 215,97 |
| 02010389 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 864,60 |
| 02010388 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 301,04 |
| 02010387 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,12 |
| 02010386 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.299,10 |
| 02010385 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORIO C LOPES, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.294,62 |
| 02010384 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 451,05 |
| 02010383 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 216,03 |
| 02010382 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 230,59 |
| 02010381 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 132,63 |
| 02010380 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 128,03 |
| 02010379 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 709,45 |
| 02010378 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 462,78 |
| 02010377 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 547,88 |
| 02010376 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010367 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PERERIOS, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.142,06 |
| 02010366 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 167,79 |
| 02010364 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 105,55 |
| 02010356 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 455,60 |
| 02010334 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 60.746.948/0288-07 | BRADESCO S/A - FORTALEZA | 5.000,00 |
| 02010305 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010303 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02010302 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010301 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010295 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02010294 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02010293 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02010290 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 05.172.294/0001-52 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 5.000,00 |
| 02010286 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 02010285 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02010284 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02010283 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 17.700,00 |
| 02010282 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 300,19 |
| 02010281 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 500,00 |
| 02010280 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.600,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02010014 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.000,00 |
| 02010269 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 2.301,15 |
| 02010260 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02010259 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 222,91 |
| 02010258 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 03.805.370/0001-94 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 5.000,00 |
| 02010257 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 49,52 |
| 02010255 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. | 07.210.925/0078-95 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 700,00 |
| 02010245 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.207,00 |
| 02010244 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 02010235 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02010232 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02010231 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 80,50 |
| 02010229 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ANEXO CRECHE SEDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 149,32 |
| 02010226 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 00.360.305/0746-55 | CAIXA ECONÔMICA | 77,00 |
| 02010224 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02010223 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 3.960,00 |
| 02010141 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 123,23 |
| 02010140 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02010139 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 4.965,16 |
| 02010138 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.253.080/0001-46 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 200,00 |
| 02010127 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 21,80 |
| 02010071 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00.000.000/1311-05 | BANCO DO BRASIL | 854,67 |
| 02010066 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5,65 |
| 02010780 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02010135 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02010133 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010132 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 95,00 |
| 02010131 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 85,00 |
| 02010130 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.019.889/0001-61 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 1.000,00 |
| 02010129 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010128 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02010125 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 29.469.057/0001-16 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 240,00 |
| 02010119 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010118 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO . | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 02010117 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02010115 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.600,00 |
| 02010114 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2023. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 74,54 |
| 02010113 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.395,94 |
| 02010111 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO,CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS POLICIAIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 58,77 |
| 02010043 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 91,16 |
| 02010112 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 12.000,00 |
| 02010110 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 350,00 |
| 02010109 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024. | 17.318.273/0001-81 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 4.000,00 |
| 02010108 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010106 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 48.568.473/0001-16 | CONNECTY TELECOM LTDA | 4.500,00 |
| 02010103 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 38.023.774/0001-00 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 10.000,00 |
| 02010102 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 10.000,00 |
| 02010101 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 20.000,00 |
| 02010099 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 200,00 |
| 02010094 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 |
| 02010093 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 3.000,00 |
| 02010092 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 5.000,00 |
| 02010091 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 5.000,00 |
| 02010090 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010089 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 4.000,00 |
| 02010088 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.000,00 |
| 02010087 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010086 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010085 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.000,00 |
| 02010084 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010083 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02010082 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 02010080 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02010079 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEREIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02010076 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 30.000,00 |
| 02010075 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.200,00 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AS PRACAS PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 60.000,00 |
| 02010073 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS, JUNTO AOS MERCADOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
| 02010072 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010071 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.800,00 |
| 02010070 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O FORNECIMENTO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010069 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.500,00 |
| 02010068 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO CADEIA PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010067 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.500,00 |
| 02010065 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PONTO DE APOIO IBGE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010064 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, INCLUINDO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE E VINCULADOS, A MESMA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 02010063 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 3.000,00 |
| 02010062 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.400,00 |
| 02010061 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA JUNTA MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010060 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010059 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.000,00 |
| 02010058 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 02010057 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010056 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 3.000,00 |
| 02010055 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010054 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010053 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 100.000,00 |
| 02010052 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 200.000,00 |
| 02010051 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. . | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010050 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRASITO- DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.000,00 |
| 02010049 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 730.000,00 |
| 02010048 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 140.000,00 |
| 02010047 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.500,00 |
| 02010046 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010045 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10.000,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 140.000,00 |
| 02010042 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 6.000,00 |
| 02010039 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010038 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 6.000,00 |
| 02010037 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 6.000,00 |
| 02010036 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- CAF. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 5.000,00 |
| 02010035 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 2.000,00 |
| 02010034 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DAS ENFERMEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 3.000,00 |
| 02010033 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010032 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010029 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010028 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.000,00 |
| 02010026 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 5.000,00 |
| 02010025 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 8.000,00 |
| 02010024 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
| 02010023 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
| 02010020 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 152,59 |
| 02010019 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 02010017 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010016 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15.000,00 |
| 02010015 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 |
| 02010014 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 2.000,00 |
| 02010012 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 232,74 |
| 02010010 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 1.500,00 |
| 02010009 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010008 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.000,00 |
| 02010007 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010006 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010005 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 15.000,00 |
| 02010004 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 5.000,00 |
| 02010304 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010291 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 09/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024. REF: A LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°2023.02.27-0003 | 11.439.609/0001-88 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 2.073,10 |
| 02010031 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010030 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010027 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 5.200,00 |
| 02010022 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010021 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010018 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 76.535.764/0020-06 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 |
| 02010013 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.100,00 |
| 02010011 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 1.100,00 |
| 02010003 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010002 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 2.000,00 |
| 02010001 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE EXERCICIO DE 2024. | 41.244.267/0001-01 | RM TELECOM LTDA | 3.500,00 |
| 02010243 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 5.000,00 |
| 02010267 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 17.662,12 |
| 02010264 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 16.754,56 |
| 02010344 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 1.861,20 |
| 02010330 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 372,24 |
| 02010321 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 2.450,00 |
| 02010320 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 62,04 |
| 02010314 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 744,48 |
| 02010310 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 15.392.592/0001-01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 124,08 |
| 02010276 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - APOSENTADOS | 500.000,00 |
| 02010275 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 300.000,00 |
| 02010363 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,66 |
| 02010362 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 02010361 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.654,54 |
| 02010360 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.734,54 |
| 02010359 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 02010358 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 02010357 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 02010355 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 17.089,98 |
| 02010354 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 02010353 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 02010352 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.353,57 |
| 02010351 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 02010350 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 110.807,80 |
| 02010349 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 02010348 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 52.452,40 |
| 02010347 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 02010346 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.671,18 |
| 02010345 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.199,33 |
| 02010343 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 118.910,17 |
| 02010341 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.069,67 |
| 02010340 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 02010339 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 84.645,89 |
| 02010338 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 02010337 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 02010335 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 197.417,90 |
| 02010332 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 89.145,74 |
| 02010331 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 48.193,05 |
| 02010329 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 1.039.083,91 |
| 02010327 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02010325 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 28.782,66 |
| 02010324 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 02010323 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 02010322 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 02010319 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02010317 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 02010316 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 02010315 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 40.187,00 |
| 02010313 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 107.654,26 |
| 02010312 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 64.695,00 |
| 02010311 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 02010309 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 50.999,20 |
| 02010274 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 230.000,00 |
| 02010098 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 150.000,00 |
| 02010097 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 100.000,00 |
| 02010096 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 50.000,00 |
| 02010095 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 500.000,00 |
| 02010411 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000205240969, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.953,67 |
| 02010342 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (CONTRATADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 186,12 |
| 02010336 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (CONCURSADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.613,04 |
| 02010333 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 248,16 |
| 02010326 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,04 |
| 02010318 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.000,00 |
| 02010300 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15.000,00 |
| 02010041 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 4.000,00 |
| 02010225 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 02010701 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 02010700 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 02010699 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.760.963-** | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 700,00 |
| 02010698 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.317.143-** | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 600,00 |
| 02010697 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 02010695 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02010694 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.350.903-** | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 700,00 |
| 02010451 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.065.893-** | CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES | 700,00 |
| 02010433 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ/CE. | ***.990.233-** | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 400,00 |
| 02010430 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 02010428 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.159.973-** | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 500,00 |
| 02010427 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.458.063-** | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 500,00 |
| 02010426 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.340.313-** | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 400,00 |
| 02010425 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 02010424 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.346.203-** | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 02010423 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.431.013-** | ANA PAULA LINO DA SILVA | 500,00 |
| 02010422 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.474.113-** | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 300,00 |
| 02010421 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.103.423-** | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 400,00 |
| 02010420 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.397.423-** | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 500,00 |
| 02010419 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 02010418 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | ***.496.603-** | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 600,00 |
| 02010417 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | ***.387.553-** | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 600,00 |
| 02010416 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.679.893-** | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 200,00 |
| 02010415 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 02010107 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 32.001,66 |
| 02010105 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.005,96 |
| 02010104 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.001,64 |
| 02010375 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010374 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 05.418.972/0001-14 | REGIFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 15.000,00 |
| 02010373 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010372 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010371 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010370 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010369 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010368 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010365 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.500,00 |
| 02010306 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02010279 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02010236 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010234 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. R | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010233 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010137 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02010781 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010136 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| 02010134 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02010126 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02010124 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 02010100 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |