| 31050010 | 2024 | 31/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 31050007 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 31050016 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 736,84 |
| 31050015 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIRO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08 DE JULHO DE 2021. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,10 |
| 31050013 | 2024 | 31/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 30050008 | 2024 | 30/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 30050007 | 2024 | 30/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 1.074,50 |
| 30050005 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 30050003 | 2024 | 30/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 29050012 | 2024 | 29/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2024. | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 28050008 | 2024 | 28/05/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 28050005 | 2024 | 28/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LICENCA ANUAL DO SEOBRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23.674.714/0001-80 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 1.499,90 |
| 27050021 | 2024 | 27/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 27050020 | 2024 | 27/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 27050014 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 27050013 | 2024 | 27/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.358,00 |
| 27050004 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.091,00 |
| 27050003 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.001,60 |
| 27050002 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.767,10 |
| 27050001 | 2024 | 27/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.983,60 |
| 24050008 | 2024 | 24/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 24050020 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ADRIELLE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 480,00 |
| 24050019 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 480,00 |
| 24050010 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 24050018 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ADRIELE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 938,00 |
| 24050017 | 2024 | 24/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 24050016 | 2024 | 24/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 24050006 | 2024 | 24/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS, VISANDO A CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS IMOVEIS ( MANUTENCAO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 05/2023-CAR E CONTRATO 2023.08.04.03 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 116.326,24 |
| 23050013 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE FLORES A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 05.157.642/0001-12 | KATO FLORES LTDA-ME | 4.592,30 |
| 23050004 | 2024 | 23/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.703,00 |
| 23050012 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO DIA 13/05/24 PELA COMUNIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.742.063-** | MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA | 3.157,89 |
| 23050011 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SER REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.713-** | DJAIR LOPES DA SILVA | 7.894,74 |
| 23050010 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO REALIZADO DIA 25/05/24 NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.734.773-** | AVILA MARIA RODRIGUES MENEZES | 2.105,26 |
| 23050007 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO DIA 18/05/24 NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.044.583-** | CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUSA | 3.157,89 |
| 23050006 | 2024 | 23/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO DIA 01/06/24 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N°312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | ***.222.503-** | ANTÔNIO GENILDO LOPES TAVARES | 1.052,63 |
| 23050015 | 2024 | 23/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 510,00 |
| 23050001 | 2024 | 23/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N. 244/2022, MAPP 1950, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N. 008/2022-TP E CONTRATO 2022.06.22-0001. | 35.864.328/0001-30 | M K SERVIÇOS EM CONST E TRANSP ESCOLAR EIRELI | 180.863,00 |
| 22050005 | 2024 | 22/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 22050004 | 2024 | 22/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 22050002 | 2024 | 22/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.000,00 |
| 22050008 | 2024 | 22/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA KIT EMBREAGEM/ TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO/ TROCA DO CATALIZADOR E SENSORES/ SERVIÇO REPARAÇAO CINTA AIRBAG DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.105.740/0001-34 | J A R NETO SERVIÇOS ME | 5.010,00 |
| 21050018 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS A SEMANA DA ENFERMAGEM, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 850,00 |
| 21050012 | 2024 | 21/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 598,21 |
| 21050011 | 2024 | 21/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 792,06 |
| 21050010 | 2024 | 21/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 710,91 |
| 21050009 | 2024 | 21/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.002,32 |
| 21050008 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.090,64 |
| 21050007 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 12.020,01 |
| 21050006 | 2024 | 21/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 44.049,61 |
| 21050005 | 2024 | 21/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.010,24 |
| 21050004 | 2024 | 21/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 75.021,51 |
| 21050017 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO E RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 631,58 |
| 21050016 | 2024 | 21/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 21050015 | 2024 | 21/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO ESTRUTURAL "LOCAÇÃO DE PALCO, GRID BOX ESTRUTURA Q30, TABLADO, MINI PALCO, TORRES DE PA, ILUMINAÇÃO, GERADOR. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DESPESAS DO ENSAIO GERAL, MAQUINA DE PAPEL PICADO, PRATICAVEIS E TABALDO PARA FILMAGEMDA" DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, NO DIA 01/06/2024, NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO ESTE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA | 40.025,00 |
| 20050007 | 2024 | 20/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.123,30 |
| 20050006 | 2024 | 20/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.180,74 |
| 20050009 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 315,79 |
| 20050011 | 2024 | 20/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A SER DESTINADA AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO BATOQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 43.458.822/0001-23 | A C S GUEDES SOARES | 2.219,25 |
| 17050005 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.535,00 |
| 17050003 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.116,00 |
| 17050002 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 3.074,60 |
| 17050007 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONALE OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 569,90 |
| 17050004 | 2024 | 17/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.352.783-** | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 1.224,49 |
| 17050001 | 2024 | 17/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONCLUSÃO DA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.703-** | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 1.210,53 |
| 17050008 | 2024 | 17/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA MACANETA E REGULAGEM DE TODAS AS PORTAS, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.978.790/0001-54 | ISMAEL SOARES PEREIRA | 800,00 |
| 16050005 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.494,50 |
| 16050001 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 562,90 |
| 16050004 | 2024 | 16/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO TEIXEIRA DA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 16050003 | 2024 | 16/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 16050082 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 789,47 |
| 16050080 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16050075 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 16050074 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16050073 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 16050071 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16050070 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16050069 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16050063 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 473,68 |
| 16050062 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16050060 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16050059 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16050057 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 730,84 |
| 16050056 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 736,84 |
| 16050053 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 16050052 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16050049 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CAPELA NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16050048 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16050047 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16050046 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16050043 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 526,32 |
| 16050042 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDADOR NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 16050041 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16050031 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE LIXÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 442,11 |
| 16050030 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16050029 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 16050027 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16050025 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16050022 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16050021 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16050020 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 526,32 |
| 16050019 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16050015 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CIRURGIA OFTALMOLOGICAS, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 16050014 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 16050013 | 2024 | 16/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.473,68 |
| 16050006 | 2024 | 16/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 540,00 |
| 16050002 | 2024 | 16/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.738,00 |
| 15050028 | 2024 | 15/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15050027 | 2024 | 15/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15050017 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 836,70 |
| 15050012 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 15050011 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.220,64 |
| 15050010 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 535,65 |
| 15050009 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 892,55 |
| 15050008 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 758,58 |
| 15050007 | 2024 | 15/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.033,25 |
| 15050006 | 2024 | 15/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 40.631,99 |
| 15050005 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 11.301,38 |
| 15050004 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.091,84 |
| 15050026 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.052,63 |
| 15050025 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 15050024 | 2024 | 15/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 2.105,26 |
| 15050021 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 15050020 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 15050019 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 15050018 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 15050016 | 2024 | 15/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA/REPOSIÇAO DE GAS E MANUTENÇAO DE CENTRAIS EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 600,00 |
| 15050015 | 2024 | 15/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO TEIXEIRA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 14050002 | 2024 | 14/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | ***.855.973-** | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 736,84 |
| 13050006 | 2024 | 13/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA DE MAIO 14 DE MAIO 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 2.470,40 |
| 13050003 | 2024 | 13/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.500,00 |
| 13050002 | 2024 | 13/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 10050001 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.992,50 |
| 10050008 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NAMBI, DESTE MUNICIPIO. | ***.352.783-** | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 10050003 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 10050002 | 2024 | 10/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 10050009 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 10050006 | 2024 | 10/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 09050001 | 2024 | 09/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.132,00 |
| 09050005 | 2024 | 09/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 6.000,00 |
| 09050004 | 2024 | 09/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | ***.103.243-** | ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | 526,32 |
| 08050013 | 2024 | 08/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS A SERE, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 05.493.742/0001-10 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 901,96 |
| 08050005 | 2024 | 08/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 36.047.818/0001-07 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 1.860,00 |
| 08050014 | 2024 | 08/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 08050004 | 2024 | 08/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UM MOTOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 43.458.822/0001-23 | A C S GUEDES SOARES | 1.178,00 |
| 08050012 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.524.953-** | MARIA JUCIMARA PIRES DOS SANTOS | 400,00 |
| 08050011 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.284.598-** | CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS | 200,00 |
| 08050010 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.774.023-** | MARIA LUCIA RODRIGUES DE MOURA | 150,00 |
| 08050009 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.923.073-** | JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO | 150,00 |
| 08050008 | 2024 | 08/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.653-** | LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 400,00 |
| 07050024 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TIJOLOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS REPAROS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 550,00 |
| 07050021 | 2024 | 07/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA PMS 1969 VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 5.107,19 |
| 07050033 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 07050047 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 315,79 |
| 07050045 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.179.123-** | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 736,84 |
| 07050043 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.809.763-** | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 684,21 |
| 07050042 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.029.053-** | CARLOS EDUARDO ANDRADE PEREIRA | 684,21 |
| 07050041 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 684,21 |
| 07050040 | 2024 | 07/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 07 A 20 DE MAIO DE 2024. | ***.346.393-** | ANTONIO MARCOS DA SILVA PINHO | 684,21 |
| 07050011 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0026-62 | IBYTE TC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 3.447,00 |
| 07050048 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.966.083-** | JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO | 400,00 |
| 07050020 | 2024 | 07/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.037.803-** | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 1.000,00 |
| 06050030 | 2024 | 06/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 06050029 | 2024 | 06/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 06050020 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 07.197.122/0005-92 | J.ARY TECIDOS LTDA | 5.413,44 |
| 06050007 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 374,98 |
| 06050006 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DIVERSAS DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 983,39 |
| 06050039 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 736,84 |
| 06050037 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.822.493-** | FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU | 631,58 |
| 06050036 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA 1° FEIRA AGROPECUARIA, NESTE MUNICIPIO. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 1.578,95 |
| 06050032 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 631,58 |
| 06050027 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.371.003-** | IVANIRA DE FREITAS BARBOSA | 2.105,26 |
| 06050023 | 2024 | 06/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 631,58 |
| 06050002 | 2024 | 06/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.250,00 |
| 06050012 | 2024 | 06/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE AO ADITIVO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 172.884,21 |
| 03050036 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.187,90 |
| 03050035 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.096,71 |
| 03050034 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DO PONTO DE APOIO AO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 624,36 |
| 03050033 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.367,51 |
| 03050032 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.587,77 |
| 03050024 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.645,85 |
| 03050023 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.453,60 |
| 03050022 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 985,45 |
| 03050021 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.128,15 |
| 03050020 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 49.382,90 |
| 03050019 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.047,95 |
| 03050018 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.025,36 |
| 03050011 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 43.458.822/0001-23 | A C S GUEDES SOARES | 339,00 |
| 03050007 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.170,10 |
| 03050003 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.358,00 |
| 03050002 | 2024 | 03/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.489,00 |
| 03050038 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,08,13,15,20,22,27,28 DE MAIO DE 2024. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 10.540,80 |
| 03050030 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 1.368,42 |
| 03050016 | 2024 | 03/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.301.913-** | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 1.473,68 |
| 03050005 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.210,53 |
| 03050004 | 2024 | 03/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO A CIDADE DE ARATUBA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.631,58 |
| 03050039 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 700,00 |
| 03050006 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 03050028 | 2024 | 03/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 249,00 |
| 02050483 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02050481 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.499,29 |
| 02050480 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 02050479 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 02050478 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 02050477 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 02050476 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 02050475 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 83.007,00 |
| 02050474 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 02050473 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 02050472 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 02050470 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.806,56 |
| 02050468 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 02050466 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 35.339,72 |
| 02050463 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 41.599,00 |
| 02050460 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 23.318,30 |
| 02050457 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 24.866,00 |
| 02050455 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 78.496,65 |
| 02050451 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 02050450 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.166,40 |
| 02050447 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 02050444 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 02050442 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 120.779,51 |
| 02050440 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 02050439 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 108.943,86 |
| 02050436 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.624,00 |
| 02050431 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 103.024,23 |
| 02050430 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 02050428 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 02050427 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 02050423 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 02050418 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 63.370,53 |
| 02050416 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.269,60 |
| 02050415 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 02050413 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.642,34 |
| 02050411 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 52.452,40 |
| 02050409 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 02050338 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 02050025 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS, PARA CORRECAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 822,50 |
| 02050018 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 02050017 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 877,00 |
| 02050014 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.007,35 |
| 02050012 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.993,10 |
| 02050377 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 2.400,00 |
| 02050371 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02050370 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 1.490,00 |
| 02050327 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02050325 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02050288 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02050113 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02050044 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02050042 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02050023 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.687.884/0001-09 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 3.600,00 |
| 02050004 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02050513 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 02050512 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 02050511 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 02050510 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 02050507 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 02050506 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 02050503 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 02050501 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 02050498 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 02050497 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 02050496 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 02050494 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 02050491 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 02050488 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 02050486 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 02050485 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 02050471 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 02050464 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 02050461 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 02050459 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 02050448 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 02050433 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 02050426 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 02050425 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 02050417 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 02050405 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 11,04 |
| 02050404 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 11,04 |
| 02050402 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 02050400 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 02050399 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02050391 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02050386 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02050385 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02050384 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02050383 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02050380 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 02050365 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 02050357 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 02050356 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 02050355 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 02050353 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 02050333 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 02050330 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02050322 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02050320 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02050319 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02050318 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02050317 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02050315 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02050313 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02050312 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 02050310 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02050308 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 02050307 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02050306 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02050303 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050301 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 02050300 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 02050299 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050298 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 02050297 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 02050295 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02050291 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 02050289 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02050279 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 02050278 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02050277 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050276 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 02050269 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 02050267 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 02050265 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02050264 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 02050263 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.512,00 |
| 02050258 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02050257 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 02050256 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050242 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 02050241 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 02050239 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 711,92 |
| 02050236 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.512,00 |
| 02050235 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02050234 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 02050230 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02050227 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02050224 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02050219 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02050218 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02050213 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA A 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.389.913-** | MANOEL ALVES DE LIMA | 715,79 |
| 02050194 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 210,53 |
| 02050140 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 631,58 |
| 02050139 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.052,63 |
| 02050130 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 02050129 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02050122 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 02050111 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.004.523-** | CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO | 684,21 |
| 02050110 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 02050109 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 02050108 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 02050107 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 02050106 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02050101 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 02050099 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 02050092 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS,REF DIA 02 A 15 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 02050091 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 02050089 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 02050087 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 02050084 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 02050083 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 02050082 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.304.963-** | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 578,95 |
| 02050080 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 789,47 |
| 02050078 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 02050073 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 02050071 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 02050070 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02050069 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 631,58 |
| 02050068 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 421,05 |
| 02050067 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 02050066 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 02050063 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02050062 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 02050061 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 02050060 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 02050057 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 02050056 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 02050050 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 421,05 |
| 02050049 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 02050048 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 02050046 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 02050045 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 02050043 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 02050041 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 684,21 |
| 02050038 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 02050037 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 605,26 |
| 02050026 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE JUCÁ, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.518.443-** | PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA | 3.157,89 |
| 02050021 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.105,26 |
| 02050005 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 92,00 |
| 02050515 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 27.000,00 |
| 02050387 | 2024 | 02/05/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 02050349 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02050348 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02050347 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02050346 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02050345 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02050343 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02050342 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02050341 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 27.700,00 |
| 02050210 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050206 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050193 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02050191 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050190 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050189 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 02050185 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02050184 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02050161 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2023-CAR DE CONTRATO 2023.05.16-0002 | 35.847.172/0001-80 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 259.730,68 |
| 02050142 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02050141 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02050138 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02050136 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 02050135 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 02050134 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 02050133 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 02050114 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPTAÇÃO NO AÇUDE SÃO DOMINGOS, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ADUTURA DE ÁGUA TRATADA PARA AS LOCALIDADES DE NAMBÍ, VÁRZEA REDONDA, VÁRZEA COMPRIDA E POÇO VERMELHO DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 44.960,00 |
| 02050034 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02050033 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02050032 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02050031 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 02050030 | 2024 | 02/05/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 02050212 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050211 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050209 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050208 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050207 | 2024 | 02/05/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02050183 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.522.493-** | PAULO GEOVANE LOPES DOS SANTOS | 2.631,58 |
| 02050182 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.224.223-** | FRANCISCO ADAILTON GOMES DOS SANTOS | 2.631,58 |
| 02050178 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.941.623-** | FRANCISCO ALENCAR LOPES DE SOUSA | 2.105,26 |
| 02050177 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.327.953-** | GEOVANIA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA | 2.105,26 |
| 02050169 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.550.543-** | JOSE JOAS EVANGELISTA FELIX | 3.157,89 |
| 02050168 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 2.631,58 |
| 02050166 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 1.263,16 |
| 02050163 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | ***.154.833-** | SIMAO PEDRO GONÇALVES LIMA | 3.157,89 |
| 02050160 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.849.333-** | THIAGO PEREIRA DOS SANTOS | 3.684,21 |
| 02050159 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.708.673-** | FRANCISCO WELLINGTON SANTOS PAULINO | 3.368,42 |
| 02050158 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.683.373-** | HERTON MENDES DOS SANTOS | 3.157,89 |
| 02050156 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.068.013-** | ISAIAS QUEIROZ DIAS NETO | 3.157,89 |
| 02050153 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.346.703-** | FRANCISCO MARCOS MARTINS DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 02050152 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.675.983-** | JOSE MORAIS TAVARES | 3.157,89 |
| 02050151 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 3.157,89 |
| 02050147 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.113.723-** | VALTERLANIO PIRES DA SILVA | 3.157,89 |
| 02050146 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 5.052,63 |
| 02050144 | 2024 | 02/05/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS MESMOS POSSAM DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | ***.227.173-** | JONAS DOS SANTOS GOMES | 2.526,32 |
| 02050010 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.856.343-** | KATIANA MARTINS MACEDO | 600,00 |
| 02050009 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.159.683-** | KATIA MARITNS ROCHA | 600,00 |
| 02050008 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.900.753-** | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 300,00 |
| 02050007 | 2024 | 02/05/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.403-** | CARLOS A ALVES DIAS | 400,00 |
| 30040018 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 30040039 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.878,61 |
| 30040038 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.141,00 |
| 30040024 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.965,00 |
| 30040019 | 2024 | 30/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.224.828/0001-12 | ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.220,00 |
| 30040036 | 2024 | 30/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 30040023 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DOS AÇUDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARAÚBAS E NO DISTRITO IPUEIRAS DOS GOMES. NESTE MUNICIPIO. | ***.530.483-** | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 1.705,26 |
| 30040053 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 30040052 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 30040048 | 2024 | 30/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 30040033 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 27.223.491/0001-96 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 700,00 |
| 30040032 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.480.613-** | FRANCISCO DANIEL FERNANDES SOARES | 500,00 |
| 30040031 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.479.643-** | CAMILA DIAS RAMOS | 300,00 |
| 30040030 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.828.743-** | FRANCISCA MENDES AMORIRM | 250,00 |
| 30040029 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.023.053-** | MARIA GLORIA DOS SANTOS | 250,00 |
| 30040027 | 2024 | 30/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.387.053-** | MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO | 200,00 |
| 29040080 | 2024 | 29/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 29040079 | 2024 | 29/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 29040075 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 906,99 |
| 29040074 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 591,76 |
| 29040073 | 2024 | 29/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BLUSAS A SEREM DESTINADAS AO PARTICIPANTES DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 2.170,00 |
| 29040064 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.939,41 |
| 29040078 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.052,63 |
| 29040072 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DO TRABALHARDOR SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NA COMUNIDADE DE CARAUBAS DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.739.603-** | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 2.578,95 |
| 29040066 | 2024 | 29/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.631,58 |
| 29040061 | 2024 | 29/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 193/2022 MAPP N.1819, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCACLIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 13.727,53 |
| 29040059 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 29040058 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 1.000,00 |
| 29040055 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29040054 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29040052 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 29040050 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 29040048 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 700,00 |
| 29040046 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 665,00 |
| 29040045 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 29040044 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 29040039 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 29040037 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 29040032 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 29040030 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 29040028 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 29040027 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 29040024 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 29040023 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29040015 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 29040011 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 29040007 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 29040006 | 2024 | 29/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 26040011 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.631,58 |
| 26040010 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 26040009 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.874,50 |
| 26040008 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 26040007 | 2024 | 26/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.110.249/0001-00 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 2.600,00 |
| 26040001 | 2024 | 26/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SALDO ILUMINACAO | 17.081.204/0001-05 | FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI | 25.703,98 |
| 26040004 | 2024 | 26/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.543.353-** | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 500,00 |
| 26040003 | 2024 | 26/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 450,00 |
| 25040016 | 2024 | 25/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.110.249/0001-00 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 15.900,00 |
| 25040018 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.045.423-** | MAURO CESAR BARROS TIMBO | 2.105,26 |
| 25040015 | 2024 | 25/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.103.243-** | ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | 526,32 |
| 25040013 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENCAO DE CETRAL DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DE VENTILADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 842,11 |
| 25040010 | 2024 | 25/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR PROGRAMAS ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 2.105,26 |
| 25040012 | 2024 | 25/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 300,00 |
| 24040019 | 2024 | 24/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 414,49 |
| 24040018 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 24040017 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.510.393-** | JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO | 920,00 |
| 24040016 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.275.303-** | MANOEL MACERLANGELO RODRIGUES DA SILVA | 920,00 |
| 24040015 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.863-** | LUIS MARCELO SILVA VERCOSA | 600,00 |
| 24040014 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 600,00 |
| 24040012 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.995.673-** | MARIA VALDENIRA DE FREITAS SOUSA | 680,00 |
| 24040009 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 350,00 |
| 24040008 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 350,00 |
| 24040006 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.204.073-** | DYANA SIMPLICIO DOS SANTOS | 300,00 |
| 24040005 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.025.573-** | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | 300,00 |
| 24040003 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 300,00 |
| 24040002 | 2024 | 24/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.193.303-** | ROZIANE COELHO DOS SANTOS | 200,00 |
| 23040017 | 2024 | 23/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.631,58 |
| 23040013 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° EDICAÇÃO DE CIRCUITO DE LUTA LIVRE CARIDADE FIGHT. | ***.752.223-** | RAIMUNDO NONATO FREITAS SOUSA | 1.578,95 |
| 23040008 | 2024 | 23/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.. | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.263,16 |
| 23040003 | 2024 | 23/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PRÉDIO DA POLICIA CIVIL, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 250,00 |
| 23040014 | 2024 | 23/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO COZINHA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 04.798.293/0001-55 | MARIA DAS DORES FERREIRA VESTUÁRIO - EPP OPCAO MOD | 490,00 |
| 22040049 | 2024 | 22/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 600,00 |
| 22040048 | 2024 | 22/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 300,00 |
| 22040053 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.143,62 |
| 22040052 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.260,61 |
| 22040031 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 54.637,38 |
| 22040030 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 16.357,00 |
| 22040029 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.005,65 |
| 22040028 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.111,50 |
| 22040027 | 2024 | 22/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.522,61 |
| 22040026 | 2024 | 22/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 84.521,00 |
| 22040025 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.998,10 |
| 22040016 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO POK - 2468 DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.748,00 |
| 22040033 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( CHUTEIRAS E BOLAS ) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 755,55 |
| 22040032 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 22040046 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.204.053-** | BENEDITO ALVES DE ALMEIDA | 1.768,42 |
| 22040043 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.525.213-** | VALDILANY RODRIGUES SALES | 421,05 |
| 22040036 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 22040014 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATE A COMUNIDADE DE SALITRE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.105,26 |
| 22040013 | 2024 | 22/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 631,58 |
| 22040021 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 1.773,68 |
| 22040020 | 2024 | 22/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. RAIMUNDO DIAS MARTINS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 830,00 |
| 22040003 | 2024 | 22/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 19040003 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.997,60 |
| 19040013 | 2024 | 19/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.052,63 |
| 19040014 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LOMPEZA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.500,00 |
| 19040005 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 2.105,26 |
| 19040004 | 2024 | 19/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.894,74 |
| 19040008 | 2024 | 19/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.398,00 |
| 18040006 | 2024 | 18/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 995,50 |
| 18040003 | 2024 | 18/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 50.777,68 |
| 18040036 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM VEICULO MODELO FORD FIESTA, PLACA ORX6896 ( APLICAÇÕES DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS E VERNIZ AUTOMOTIVO ) PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA -UADAFF, NESTA MUNICIPALIDADE | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 18040037 | 2024 | 18/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 30.365,41 |
| 18040034 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.548.303-** | REGINALDO DOS SANTOS MOTA | 830,00 |
| 18040032 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.831.903-** | MARIA GABRIELE RODRIGUES TEIXEIRA | 800,00 |
| 18040030 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 18040027 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.229.013-** | MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS | 600,00 |
| 18040026 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 18040025 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 18040024 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 18040022 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 18040021 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 18040019 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.861.443-** | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 18040018 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 18040012 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.223-** | ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS | 250,00 |
| 18040011 | 2024 | 18/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 17040006 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 27.015,67 |
| 17040005 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.005,33 |
| 17040004 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.001,56 |
| 17040003 | 2024 | 17/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 4.991,61 |
| 17040002 | 2024 | 17/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 80.026,51 |
| 17040001 | 2024 | 17/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.462,50 |
| 17040022 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.894,74 |
| 17040020 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 3.157,89 |
| 17040017 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.667.963-** | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 1.368,42 |
| 17040016 | 2024 | 17/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.397.073-** | ALEXANDRO NUNES BRAZ | 3.578,95 |
| 17040023 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 14.989.872/0001-39 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 955,00 |
| 17040011 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.457.323-** | FRANCISCA MARIA FARIAS DA SILVA | 300,00 |
| 17040009 | 2024 | 17/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.258.703-** | MARIA IZABEL GOMES COSTA | 300,00 |
| 16040016 | 2024 | 16/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 849,78 |
| 16040012 | 2024 | 16/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.685,00 |
| 16040013 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.407.113-** | ANTONIA JUCELIA DIAS SOUTO | 800,00 |
| 16040087 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 16040086 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 16040085 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 DE ABRIL DDE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 16040084 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 16040083 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16040078 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE DEFESA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, NO CASO DE JOSE FELIPE DE AGUIAR NETO. EM DEFESA DO MESMO. CONFORME LEI DE Nº 438/2021 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.478.783-** | SONIA MARIA LOPES MATOS | 2.000,00 |
| 16040077 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 16040076 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 16040070 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 16040069 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 16040067 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16040065 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16040062 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 16040060 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16040057 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16040052 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 16040050 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16040049 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRILDE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16040047 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 16040046 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 16040045 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16040043 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16040042 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16040041 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 16040040 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 631,58 |
| 16040038 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16040037 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16040031 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 263,16 |
| 16040030 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 16040029 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 16040027 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16040026 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 16040025 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16040024 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 657,89 |
| 16040021 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 16040020 | 2024 | 16/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 552,63 |
| 16040014 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 16040011 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.013.253-** | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 300,00 |
| 16040009 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.838.073-** | ANTONIA REJANE SALES DA SILVA | 400,00 |
| 16040008 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.802.703-** | FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES | 450,00 |
| 16040007 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 300,00 |
| 16040005 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.743-** | FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
| 16040004 | 2024 | 16/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.555.113-** | ROSANGELA RODRIGUES FEIJO | 200,00 |
| 15040043 | 2024 | 15/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15040042 | 2024 | 15/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15040024 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DO DIA (D) DE VACINAÇAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 500,50 |
| 15040023 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.125,00 |
| 15040022 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.345,47 |
| 15040021 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 1.413,00 |
| 15040020 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 3.570,00 |
| 15040019 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 183,80 |
| 15040018 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 15040008 | 2024 | 15/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.150,00 |
| 15040036 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 15040050 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 15040049 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 15040048 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 15040047 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 15040046 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 15040045 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 15040039 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMEZA/CAPINAÇÃO DO MATO E PINTURA DA ARENINHA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS | ***.917.913-** | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 1.894,74 |
| 15040031 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.105,26 |
| 15040029 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.033.803-** | MARIA MIRES PIRES GOMES | 736,84 |
| 15040034 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.396,00 |
| 15040033 | 2024 | 15/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS (TREVO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.450,00 |
| 15040017 | 2024 | 15/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE ALEGRIA DE VIVER - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 1.044,00 |
| 15040014 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 15040012 | 2024 | 15/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 500,00 |
| 12040019 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 4.015,00 |
| 12040018 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 4.370,00 |
| 12040017 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES, DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 5.575,00 |
| 12040013 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 548,90 |
| 12040004 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 992,00 |
| 12040001 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.511,80 |
| 12040010 | 2024 | 12/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 12040023 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORCO NA ESTRADA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89.868,34 |
| 12040007 | 2024 | 12/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 12040021 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 8ª MEDICAO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 23.015,15 |
| 12040014 | 2024 | 12/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA A SER DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTA MUNICIPALIDADE | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 765,00 |
| 12040006 | 2024 | 12/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.279.261/0001-80 | O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME | 1.470,00 |
| 11040052 | 2024 | 11/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 11040051 | 2024 | 11/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11040041 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,10 |
| 11040043 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 11040044 | 2024 | 11/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 11040042 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 2.746,00 |
| 11040037 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.510.393-** | JOSE JUAREZ RODRIGUES NETO | 860,00 |
| 11040036 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.231.013-** | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 600,00 |
| 11040035 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.563-** | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 600,00 |
| 11040034 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.469.573-** | MARIA IRISMAR DOS SANTOS | 500,00 |
| 11040033 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.795.703-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 11040032 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.823-** | AGEU RODRIGUES FELIPE | 480,00 |
| 11040031 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.933.473-** | LIDIANIA FARIAS COSTA | 460,00 |
| 11040028 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 400,00 |
| 11040025 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 11040024 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.424.003-** | EVERLANE SANTOS DO ROSARIO | 180,00 |
| 11040023 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 11040022 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040021 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 11040020 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040018 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 11040016 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 11040015 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 11040013 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 11040007 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 11040004 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.498.213-** | JOCELY AGUIAR DAS CHAGAS | 180,00 |
| 11040003 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 11040001 | 2024 | 11/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 10040027 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.329,70 |
| 10040039 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 689,30 |
| 10040026 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO WESLEY SOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 10040048 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 10040047 | 2024 | 10/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 10040030 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.299.283-** | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 473,68 |
| 10040029 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 10040028 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MARACANAU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 842,11 |
| 10040041 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA SAO-2G31, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 10040036 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040035 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10040034 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040033 | 2024 | 10/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10040025 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO WESLEY DOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 10040052 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHODE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 10040050 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 10040051 | 2024 | 10/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 10040023 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 10040022 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 10040016 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 10040011 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 10040008 | 2024 | 10/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 09040007 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 18.170,00 |
| 09040006 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 28.440,00 |
| 09040005 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.530,00 |
| 09040004 | 2024 | 09/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 09040021 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 09040029 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.764.633-** | MARCIANA RAMOS MENEZES | 842,11 |
| 09040020 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.684,21 |
| 09040031 | 2024 | 09/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 09040022 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 04.844.523/0001-75 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 910,00 |
| 09040018 | 2024 | 09/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO COMPLETA EM AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 790,00 |
| 09040016 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.987.553-** | MARIA DAS DORES LINO VIEIRA | 600,00 |
| 09040013 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.453-** | ALICE GOMES FERNANDES | 300,00 |
| 09040012 | 2024 | 09/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.507.173-** | RAYANE DANIEL DOS SANTOS | 250,00 |
| 08040034 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE | 15.426.874/0017-40 | ITR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A | 3.165,67 |
| 08040016 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 850,00 |
| 08040015 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.313.203-** | MARIA DE FATIMA MARTINS NUNES | 1.000,00 |
| 08040006 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 278,36 |
| 08040005 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.433,20 |
| 08040004 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2003-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.488,50 |
| 08040003 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.449,00 |
| 08040002 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 869,00 |
| 08040001 | 2024 | 08/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 5.135,00 |
| 08040035 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 08040030 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA A COMUNIDADE DE CAMARÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 736,84 |
| 08040027 | 2024 | 08/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | ***.989.993-** | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08040019 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 08040033 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 08040032 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO TREVO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 13.650,00 |
| 08040031 | 2024 | 08/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. MEDIÇÃO UNICA. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89.868,34 |
| 08040018 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC35 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 08040013 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.491.063-** | ROSIMEIRE DIAS DA ROCHA | 250,00 |
| 08040012 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 250,00 |
| 08040011 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.257.653-** | LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 200,00 |
| 08040009 | 2024 | 08/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.766.853-** | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 200,00 |
| 05040035 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.116,00 |
| 05040014 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.224.828/0001-12 | ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.220,00 |
| 05040013 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 551,36 |
| 05040009 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 948,00 |
| 05040008 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.449,00 |
| 05040007 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.488,50 |
| 05040006 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.397,00 |
| 05040005 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.345,00 |
| 05040022 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 566,75 |
| 05040030 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | ***.319.883-** | ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES | 600,00 |
| 05040028 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. - TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EQUIPE NOVO CARIDADE | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 526,32 |
| 05040019 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05040018 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05040033 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 170,00 |
| 05040027 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE -CE. PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 1.291,50 |
| 05040026 | 2024 | 05/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 05040024 | 2024 | 05/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 05040011 | 2024 | 05/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ***.330.933-** | BERGSON LEANDRO DIAS SILVA | 3.287,00 |
| 04040031 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.05/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 04040029 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.164,50 |
| 04040028 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.998,10 |
| 04040022 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.026,44 |
| 04040004 | 2024 | 04/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.473.235/0002-00 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | 2.087,20 |
| 04040003 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 04040021 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 04040020 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 04040019 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 04040018 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 04040017 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 04040025 | 2024 | 04/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 04040032 | 2024 | 04/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS) A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 63.473.235/0002-00 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | 6.669,05 |
| 04040016 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.801.713-** | DIEGO FERNANDES DA SILVA | 1.000,00 |
| 04040012 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 800,00 |
| 04040010 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 04040009 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 500,00 |
| 04040007 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 04040006 | 2024 | 04/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.857.683-** | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 300,00 |
| 03040014 | 2024 | 03/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 51.115,40 |
| 03040013 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.267,36 |
| 03040012 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.023,32 |
| 03040011 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.148,57 |
| 03040010 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 58.033,99 |
| 03040009 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.588,98 |
| 03040008 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.313,46 |
| 03040007 | 2024 | 03/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.513,86 |
| 03040005 | 2024 | 03/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME | 1.130,00 |
| 03040015 | 2024 | 03/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 180,00 |
| 02040049 | 2024 | 02/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 02040048 | 2024 | 02/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 02040033 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.252.043-** | ANTONIO CARLOS GERMANO | 5.650,00 |
| 02040031 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.295.363-** | ANTONIA DE FATIMA TAVARES NUNES | 1.000,00 |
| 02040030 | 2024 | 02/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.918.803-** | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 02040028 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 1.000,00 |
| 02040027 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 769,85 |
| 02040045 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02040044 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02040042 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORARIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) DA PREFEITURA DE CARIDADE - CE. PAX: SIBELLE FERNANDES TAVARES | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 1.291,50 |
| 02040041 | 2024 | 02/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 02040006 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.098,00 |
| 02040001 | 2024 | 02/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 462,00 |
| 02040024 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.047.503-** | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | 500,00 |
| 02040020 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.420.853-** | ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS | 400,00 |
| 02040017 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.405.873-** | SAIMAO PEDRO GOMES FREITAS | 350,00 |
| 02040014 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.302.323-** | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 220,00 |
| 02040013 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.687.363-** | RAIMUNDO NONATO PAZ DOS SANTOS | 200,00 |
| 02040012 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.933-** | LUCAS SOARES | 200,00 |
| 02040009 | 2024 | 02/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 200,00 |
| 01040478 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.597,92 |
| 01040476 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 01040472 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 747,09 |
| 01040471 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01040470 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.806,56 |
| 01040469 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.182,54 |
| 01040468 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01040460 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 53.955,46 |
| 01040458 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01040457 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.048,00 |
| 01040454 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 01040453 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01040452 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.166,00 |
| 01040449 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 23.818,30 |
| 01040448 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.622,17 |
| 01040447 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.454,00 |
| 01040444 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 119.485,70 |
| 01040442 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 104.231,57 |
| 01040439 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.259,65 |
| 01040437 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 58.700,53 |
| 01040436 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 01040435 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 01040434 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 68.145,00 |
| 01040433 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.399,00 |
| 01040431 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 77.608,72 |
| 01040430 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01040429 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 10.430,00 |
| 01040427 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01040426 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.613,00 |
| 01040424 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 01040423 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01040422 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.554,40 |
| 01040421 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01040420 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.491,00 |
| 01040419 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.624,00 |
| 01040168 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.860.343-** | DOUGLAS PAIVA MARQUES | 50,00 |
| 01040148 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01040138 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.855.273-** | JOSE HENRIQUE PONTES PAIVA | 400,00 |
| 01040137 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01040132 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01040040 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 5.075,00 |
| 01040035 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 29.978,60 |
| 01040016 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.260,10 |
| 01040014 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 150,00 |
| 01040008 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 917,00 |
| 01040007 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.751,00 |
| 01040002 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 14.220,00 |
| 01040001 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 17.380,00 |
| 01040046 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 01040788 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE ABRIL DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01040355 | 2024 | 01/04/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01040352 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DO RGF DO 1° QUADRIMESTRE | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 01040351 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DO RREO DO 1° E 2° BIMESTRE. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10.000,00 |
| 01040350 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01040318 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040222 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040215 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040209 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 01040087 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE MARÇO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01040082 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01040079 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01040078 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01040006 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040005 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01040841 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.411,68 |
| 01040832 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01040830 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01040828 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01040827 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01040826 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01040825 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01040824 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01040820 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01040816 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040815 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040814 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01040812 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040809 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01040807 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01040806 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01040803 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01040802 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01040801 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 800,00 |
| 01040790 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.054.923-** | IGO ALVES DOS SANTOS | 2.766,34 |
| 01040784 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.080,61 |
| 01040782 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.264,31 |
| 01040779 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 2.159,23 |
| 01040773 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 01040770 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01040769 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.333,26 |
| 01040768 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01040767 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 3.412,00 |
| 01040764 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01040763 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01040760 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01040759 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01040754 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01040753 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01040750 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 01040749 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 5.500,00 |
| 01040748 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01040746 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01040744 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01040742 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01040740 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01040739 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01040738 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01040735 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01040733 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01040732 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01040726 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.518,15 |
| 01040724 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01040723 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01040721 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01040719 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01040717 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01040716 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01040713 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01040709 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 6.529,74 |
| 01040707 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040702 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01040699 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01040698 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01040696 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01040695 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01040693 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01040692 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01040691 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01040687 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040685 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.692,00 |
| 01040681 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.692,00 |
| 01040678 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01040677 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01040676 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01040671 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01040669 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01040667 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01040664 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01040662 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.976,80 |
| 01040660 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.192,45 |
| 01040658 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.084,62 |
| 01040657 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01040652 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040651 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01040649 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.336,22 |
| 01040648 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040643 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01040642 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01040639 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01040637 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.912,00 |
| 01040636 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01040633 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01040630 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01040629 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01040627 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01040625 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01040618 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01040617 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01040614 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 2.855,61 |
| 01040612 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01040608 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01040607 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 2.312,00 |
| 01040606 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01040601 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01040597 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01040593 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01040592 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01040590 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01040588 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.652,00 |
| 01040586 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 2.174,40 |
| 01040585 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01040583 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01040578 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.431,58 |
| 01040576 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01040573 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01040572 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01040570 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01040569 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 1.694,40 |
| 01040565 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01040561 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01040558 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01040557 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01040555 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01040553 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040552 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.412,00 |
| 01040547 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 336,84 |
| 01040544 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.777,00 |
| 01040537 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01040533 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01040530 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040527 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01040516 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040515 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.407.273-** | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 3.988,80 |
| 01040514 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040511 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01040509 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01040508 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01040507 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01040506 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.263,16 |
| 01040505 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.412,00 |
| 01040501 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01040496 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.794,40 |
| 01040495 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01040493 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01040492 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.934,40 |
| 01040488 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01040487 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01040484 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01040475 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01040474 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01040473 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01040462 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01040451 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01040408 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01040407 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01040406 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.512,00 |
| 01040402 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 01040400 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 01040398 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01040397 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 01040395 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01040394 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040388 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01040385 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 01040383 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.512,00 |
| 01040382 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01040381 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01040377 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01040330 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01040328 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01040324 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.495.343-** | ANTONIA MARQUES DA SILVA | 1.412,00 |
| 01040317 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01040315 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.650.563-** | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 526,32 |
| 01040313 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01040312 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01040311 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 01040309 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01040308 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01040300 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01040299 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01040297 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01040295 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01040294 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01040292 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01040291 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01040289 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01040286 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01040282 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01040280 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01040279 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 631,58 |
| 01040277 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01040274 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01040273 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01040272 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 526,32 |
| 01040271 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01040269 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01040267 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01040258 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01040254 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01040253 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01040252 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01040251 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01040248 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.610,73 |
| 01040240 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.610,73 |
| 01040232 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.610,73 |
| 01040231 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.610,73 |
| 01040230 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.610,73 |
| 01040228 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.610,73 |
| 01040213 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01040211 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01040203 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01040189 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01040184 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 01040183 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 01040182 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DE ABRIL DDE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 01040181 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 01040180 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 421,05 |
| 01040176 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01040174 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01040167 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 01040166 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 01040165 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 01040162 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01040157 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01040156 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01040155 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01040153 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE ABRIL DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 01040152 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01040151 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01040150 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01040149 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01040136 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01040127 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 01040125 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01040123 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRILDE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01040121 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 01040120 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 01040119 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01040116 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01040115 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01040114 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01040113 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01040108 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01040107 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01040101 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 421,05 |
| 01040100 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 657,89 |
| 01040099 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 01040097 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 01040096 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01040095 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01A 15 DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01040094 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 657,89 |
| 01040091 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01040090 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 01040074 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01040073 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01040066 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 710,03 |
| 01040062 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01040055 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01040036 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01040034 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | ***.422.633-** | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 526,32 |
| 01040030 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° MISERICORDIA BRASIL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.775.053-** | LUCIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA | 1.526,32 |
| 01040023 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 01040022 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 01040019 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 01040018 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A COMUNIDADE DE RETIRO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.578,95 |
| 01040017 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 01040015 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DA CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 315,79 |
| 01040009 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 1.305,26 |
| 01040799 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 145,81 |
| 01040787 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 01040786 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 89.212,00 |
| 01040418 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 6.500,00 |
| 01040417 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01040416 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01040415 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 3.250,00 |
| 01040410 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01040409 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01040223 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01040128 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01040124 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01040110 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01040109 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.795,20 |
| 01040086 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 3.250,00 |
| 01040084 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01040083 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01040080 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 13.500,00 |
| 01040070 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01040069 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 01040068 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01040047 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01040045 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ. | 13.763.565/0001-72 | LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.280,00 |
| 01040028 | 2024 | 01/04/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE - CE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 5.897,50 |
| 01040013 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ERONILCE NUNES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 01040012 | 2024 | 01/04/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO OLIVEIRA MENDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 01040004 | 2024 | 01/04/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01040600 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 2.097,63 |
| 01040599 | 2024 | 01/04/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO 2021 | ***.364.723-** | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 28030038 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,60 |
| 28030029 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 68.707,89 |
| 28030028 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER A SEREM DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 1.250,00 |
| 28030005 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.140,50 |
| 28030033 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.315,79 |
| 28030032 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.676,10 |
| 28030031 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.676,10 |
| 28030030 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.315,79 |
| 28030006 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.020659 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 100,00 |
| 28030037 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 1.507,00 |
| 28030027 | 2024 | 28/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO/TROCA BOBINAS, REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.105.740/0001-34 | J A R NETO SERVIÇOS ME | 3.505,00 |
| 28030001 | 2024 | 28/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 035/2022 MAPP N.958, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REF OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCACLIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 16.044,10 |
| 27030064 | 2024 | 27/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 27030063 | 2024 | 27/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 27030055 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 27030054 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 27030052 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 27030050 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 27030048 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 27030047 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 27030042 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 27030039 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 27030036 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 27030034 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 27030033 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.063-** | MARIA ROCHA DOS SANTOS | 400,00 |
| 27030031 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 27030030 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 27030020 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 27030019 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 27030018 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 27030017 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 27030007 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 300,00 |
| 27030006 | 2024 | 27/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.397.773-** | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 500,00 |
| 26030026 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 26030035 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REFRIGERANTES E RECHEADOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.054,72 |
| 26030032 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 2.118,95 |
| 26030016 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 350,00 |
| 26030034 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, PREGAO N. 02/2024 - PE E CONTRATO 2603.01.02/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 111.000,00 |
| 26030030 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 26030012 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DE LICITAÇÃO 02/2024-PE E CONTRATO 2603.01/2024. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 111.000,00 |
| 26030025 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 315,79 |
| 26030024 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 315,79 |
| 26030015 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 1.684,21 |
| 26030014 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 2.105,26 |
| 26030013 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.105,26 |
| 26030036 | 2024 | 26/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 78.480,00 |
| 26030031 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 26030011 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.464.713-** | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 1.000,00 |
| 26030005 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 210,00 |
| 26030002 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 200,00 |
| 26030001 | 2024 | 26/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 25030028 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 22.568.209/0001-99 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 595,30 |
| 25030031 | 2024 | 25/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2024 A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 25030029 | 2024 | 25/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | ***.278.863-** | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 2.063,16 |
| 25030017 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.763.013-** | ROBSON MARQUES BRAZ | 2.000,00 |
| 25030016 | 2024 | 25/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 526,32 |
| 25030012 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TURMA EJA. NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 2.105,26 |
| 25030011 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE TALHERES PARA ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.681.323-** | MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA | 84,21 |
| 25030010 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.578,95 |
| 25030005 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL A SER REALIZADO NA FAZENDA SÃO JOÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.098.723-** | FRANCISCO CARLOS PIRES OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 25030004 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS PRO TELÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS. DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.200.293-** | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 500,00 |
| 25030003 | 2024 | 25/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETACULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE". | ***.257.183-** | FRANCISCO ABIDENAGO LOPES DE SOUSA CAVALCANTE | 1.700,00 |
| 22030053 | 2024 | 22/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 22030052 | 2024 | 22/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 22030039 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 50.000,00 |
| 22030020 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.051,83 |
| 22030019 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.684,87 |
| 22030018 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 22.370,50 |
| 22030017 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 9.599,26 |
| 22030016 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 859,57 |
| 22030015 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.003,91 |
| 22030014 | 2024 | 22/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.495,60 |
| 22030013 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.713,00 |
| 22030007 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.731,03 |
| 22030001 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 940,50 |
| 22030002 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.981,60 |
| 22030046 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 05.896.883/0001-83 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 6.258,80 |
| 22030042 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.622.953-** | ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO | 300,00 |
| 22030041 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.468.453-** | JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS | 300,00 |
| 22030038 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° RALI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 505,26 |
| 22030037 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.529.933-** | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 5.052,63 |
| 22030034 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.780.353-** | LUIS EDUARDO CASTRO LIMA | 421,05 |
| 22030032 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.007.073-** | ANTONIO DAVI LOPES FERNANDES | 631,58 |
| 22030031 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° CAVALGADA A SER REALIZADA NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTA MUNUCIPALIDADE. | ***.731.693-** | MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS | 2.105,26 |
| 22030030 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE PASCOA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 1.578,95 |
| 22030028 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 315,79 |
| 22030026 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 315,79 |
| 22030025 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 315,79 |
| 22030009 | 2024 | 22/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 22030051 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 843,98 |
| 22030047 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 2.655,31 |
| 22030006 | 2024 | 22/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. | 35.210.583/0001-60 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2.500,00 |
| 22030021 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 799,00 |
| 22030044 | 2024 | 22/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.999.223-** | DANIEL SOARES LIMA | 500,00 |
| 21030044 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPREZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 506,75 |
| 21030035 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.235,92 |
| 21030036 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 646,62 |
| 21030037 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 529,71 |
| 21030001 | 2024 | 21/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/2023-TP E CONTRATO 2023.11.22-01 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 358.467,49 |
| 21030029 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.654.273-** | SARA ALINE GOMES PESSOA | 600,00 |
| 21030033 | 2024 | 21/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 20030036 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2.555,03 |
| 20030027 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 5.850,00 |
| 20030026 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.360,99 |
| 20030011 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.342,63 |
| 20030010 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME | 1.125,00 |
| 20030042 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 17.000,00 |
| 20030005 | 2024 | 20/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO TIME DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.397.073-** | ALEXANDRO NUNES BRAZ | 1.578,95 |
| 20030025 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARACATI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.947,37 |
| 20030031 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 5.000,00 |
| 20030004 | 2024 | 20/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 12.633,52 |
| 20030003 | 2024 | 20/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES A SEREM DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 807,00 |
| 20030015 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 20030016 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 20030017 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 20030021 | 2024 | 20/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 500,00 |
| 19030019 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 44.314,55 |
| 19030015 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 957,24 |
| 19030003 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.851,13 |
| 19030005 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 19030007 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-9. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.417,40 |
| 19030008 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.029,00 |
| 19030009 | 2024 | 19/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-3. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.819,00 |
| 19030010 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.950,00 |
| 19030011 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.740,00 |
| 19030012 | 2024 | 19/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.310,00 |
| 19030014 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-5. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.528,00 |
| 19030013 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 790,00 |
| 19030021 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES - GABINETE DA PREFEITURA | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 7.460,21 |
| 19030020 | 2024 | 19/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: SIBELE FERNANDES TAVARES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | 08.881.453/0001-86 | SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA | 7.460,21 |
| 19030040 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 19030039 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 19030038 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 19030037 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 19030034 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 400,00 |
| 19030032 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 19030031 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 19030025 | 2024 | 19/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 18030026 | 2024 | 18/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 18030025 | 2024 | 18/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 18030016 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 793,20 |
| 18030004 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 27.650,00 |
| 18030005 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 17.380,00 |
| 18030006 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 515,90 |
| 18030007 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.787,00 |
| 18030009 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 2.843,50 |
| 18030013 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-8. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 790,00 |
| 18030018 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.716.803-** | MARIA ALVES DE SOUSA | 526,32 |
| 18030001 | 2024 | 18/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 18030020 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 7.000,00 |
| 18030008 | 2024 | 18/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.580,00 |
| 18030015 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE RICARDO MACIEL ENTE FALECIDO NO DIA 18/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.280,00 |
| 18030014 | 2024 | 18/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.930,00 |
| 18030022 | 2024 | 18/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 37.768,32 |
| 15030008 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 169,10 |
| 15030009 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.367,50 |
| 15030010 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 860,50 |
| 15030013 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.318,00 |
| 15030012 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMMP PARA GERADOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 39.837.134/0001-05 | LEONARDO BRUNO F. COLARES EIRELI | 400,00 |
| 15030014 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, (EVENTO SÃO VICENTE), NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 715,00 |
| 15030020 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANIZIO BITTENCOURT RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.050,00 |
| 15030019 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIA AUREANE SERGIO DIAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 15030099 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 505,26 |
| 15030096 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 15030094 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 15030091 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 15030090 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 15030085 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 15030084 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 715,79 |
| 15030081 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 15030075 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 15030072 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,32 |
| 15030065 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 15030064 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 368,42 |
| 15030063 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 684,21 |
| 15030060 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 821,05 |
| 15030059 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 821,05 |
| 15030057 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 821,05 |
| 15030056 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 821,05 |
| 15030055 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 821,05 |
| 15030052 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 15030051 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 715,79 |
| 15030050 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 821,05 |
| 15030047 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 15030046 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 15030045 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 15030039 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 210,53 |
| 15030038 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 15030037 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 15030035 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 15030034 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 894,74 |
| 15030033 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 15030032 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 578,95 |
| 15030030 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 15030027 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, COMO PRAÇAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. PERÍODO: 15 A 28 DE MARÇO DE 2024. | ***.524.483-** | ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS | 1.000,00 |
| 15030002 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15030003 | 2024 | 15/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15030015 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.631,58 |
| 15030016 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.789,47 |
| 15030024 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 15030022 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIA EUREANE SERGIO DIAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 15030021 | 2024 | 15/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE ANIZIO BITTENCOURT RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 3.950,00 |
| 15030001 | 2024 | 15/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM E CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS PNQ 9754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 14.081.942/0001-56 | CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 4.400,00 |
| 15030011 | 2024 | 15/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( GERADOR PORTATIL ) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.837.134/0001-05 | LEONARDO BRUNO F. COLARES EIRELI | 11.000,00 |
| 14030002 | 2024 | 14/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.805,60 |
| 13030021 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.009.453-** | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 789,47 |
| 13030020 | 2024 | 13/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO- MANUTENÇAO EM ILUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 05.168.169/0001-79 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 4.133,35 |
| 13030006 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 400,00 |
| 13030016 | 2024 | 13/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 550,00 |
| 12030007 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.001,60 |
| 12030008 | 2024 | 12/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 39.461,60 |
| 12030009 | 2024 | 12/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.515,44 |
| 12030010 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 59.035,99 |
| 12030012 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.435,29 |
| 12030011 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.002,41 |
| 12030013 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.002,45 |
| 12030014 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,25 |
| 12030018 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.846.738/0001-68 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 1.500,00 |
| 12030005 | 2024 | 12/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 48.532.779/0001-12 | CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 3.000,00 |
| 12030003 | 2024 | 12/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.830.643-** | JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS | 275,00 |
| 11030029 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 11030028 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11030026 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 11030025 | 2024 | 11/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 11030006 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 800,00 |
| 11030017 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.020.903-** | EVARISTO ESTEVES DE ABREU | 993,68 |
| 11030010 | 2024 | 11/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.709.973-** | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL | 1.052,63 |
| 11030015 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 11030014 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 789,47 |
| 11030002 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 600,00 |
| 11030001 | 2024 | 11/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE TERESINHA DE JESUS BEZERRA DE AGUIAR UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 1.330,00 |
| 11030011 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESCRIÇÃO MACHA DOS PREFEITOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 500,00 |
| 11030013 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 6.900,00 |
| 11030003 | 2024 | 11/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 72.113,25 |
| 11030009 | 2024 | 11/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 229,00 |
| 08030022 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.755,60 |
| 08030024 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.236,50 |
| 08030021 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 689,30 |
| 08030047 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 1.052,63 |
| 08030019 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 08030018 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.676,11 |
| 08030006 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.316.463-** | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 842,11 |
| 08030036 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 08030041 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.473,68 |
| 08030046 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 3.171,21 |
| 08030020 | 2024 | 08/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 1.175,79 |
| 08030030 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030031 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 08030033 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030032 | 2024 | 08/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 08030039 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 08030038 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 08030040 | 2024 | 08/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 08030008 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.713.883-** | THAIS DA SILVA DIAS | 300,00 |
| 08030011 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.446.253-** | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 500,00 |
| 08030012 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 08030013 | 2024 | 08/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.027.013-** | RAIMUNDA SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 960,00 |
| 07030035 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 03.223.891/0001-33 | TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME | 900,00 |
| 07030036 | 2024 | 07/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS, A SEREM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 07.323.104/0001-86 | R N DIAS DA SILVA COUROS - ME | 600,00 |
| 07030038 | 2024 | 07/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DIVERSAS ESCOLAS DAS SEDE E DISTRITOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.272.825/0008-80 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 11.397,00 |
| 07030002 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.883-** | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 150,00 |
| 07030005 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 250,00 |
| 07030008 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 07030010 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.451.253-** | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | 300,00 |
| 07030013 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 07030015 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.230.263-** | IVONE SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 07030019 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 07030022 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.513-** | FRANCISCO DE ASSIS COELHO SOUSA | 600,00 |
| 07030025 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 07030026 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 07030027 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 07030030 | 2024 | 07/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.911.893-** | MARCELA MARIA RATTES MARTINS | 1.000,00 |
| 06030017 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS INERENTE AO RENDIMENTOS TETIDO NA FONTE DIRF, REFERENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROCESSO 0003585852016806, RELATIVOS AO PRECATÓRIO FUNDEF DOS ANOS DE 1998 A 2006, DESTA MUNICIPALIDADE. COMPREENDENDO OS BENEFICIÁRIOS E HERDEIROS, ALIMENTADOS EM SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL APROVADO PELA IN 2.060 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021. TAIS DADOS FUNDAMENTADOS ALOCADOS NO REDIMENTOS RECEBIDO ACUMULADAMENTE - ART. 12-A DA LEI Nº 7.713, DE 1988 (SUJEITO A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA). | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 25.000,00 |
| 06030019 | 2024 | 06/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.052,63 |
| 06030009 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 06030013 | 2024 | 06/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR - JOGOS ESCOLARES A SER REALIZADA NA SEDE, DE CARIDADE. | ***.324.183-** | FRANCISCO ASSIS BENTO DA SILVA | 1.894,74 |
| 06030008 | 2024 | 06/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.702.783-** | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 500,00 |
| 05030021 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 05030018 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 41.468.596/0002-17 | SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA | 6.530,00 |
| 05030019 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF. A 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CURTO, VALOR UNITARIO R$ 500,00 E 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CENTRAL, VALOR UNITARIO R$ 500,00. PERTECENTE A MAQUINA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 20.025.559/0001-83 | M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME | 1.000,00 |
| 05030013 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 800,00 |
| 05030012 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 286,20 |
| 05030016 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (CHUTEIRA, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 746,01 |
| 05030004 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.684,21 |
| 05030011 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA DA SEDE PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.016.063-** | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | 368,42 |
| 05030023 | 2024 | 05/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 05030020 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 2.295,09 |
| 05030017 | 2024 | 05/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 10.600,00 |
| 05030002 | 2024 | 05/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.201.723-** | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | 300,00 |
| 04030058 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 04030057 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 04030055 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 04030054 | 2024 | 04/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 04030053 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BANANA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.634.703-** | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 1.539,60 |
| 04030043 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 2.541,86 |
| 04030039 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.700.263-** | LUCINEIDE FREITAS PAZ | 2.066,00 |
| 04030037 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.730.803-** | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 7.500,00 |
| 04030036 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CEBOLINHA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 1.584,24 |
| 04030035 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CEBOLINHA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.705.803-** | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 1.662,96 |
| 04030034 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO ESCOLAR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.857.163-** | ANTONIA ROBERTA MARTINS BARBOSA | 1.760,00 |
| 04030002 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.635,60 |
| 04030013 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.572,00 |
| 04030016 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA UTI, DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.597.684/0001-96 | CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA | 1.340,00 |
| 04030008 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE, SRA. CAROL, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 593,20 |
| 04030020 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 04030003 | 2024 | 04/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 04030041 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 73.466,99 |
| 04030040 | 2024 | 04/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 04030012 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA M.BENZ DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. SENDO O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIDADE-CE A FORTALEZA-CE. | 11.651.726/0001-00 | JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME | 1.200,00 |
| 04030019 | 2024 | 04/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 04030001 | 2024 | 04/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO 42/2023 MAPP 5099. PREGAO N. 019/2023-PE, CONTRATO 2501.01/2024. | 35.457.127/0001-19 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 285.000,00 |
| 01030381 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.935,26 |
| 01030371 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01030370 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.430,78 |
| 01030369 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.951,81 |
| 01030368 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 839,09 |
| 01030367 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.670,20 |
| 01030366 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 16.362,34 |
| 01030365 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 6.471,50 |
| 01030364 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 11.578,40 |
| 01030363 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 25.005,63 |
| 01030362 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 5.483,20 |
| 01030361 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 106.023,49 |
| 01030360 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.824,00 |
| 01030359 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 54.455,46 |
| 01030358 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.189,60 |
| 01030357 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 8.671,18 |
| 01030356 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 27.349,33 |
| 01030354 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 119.871,40 |
| 01030353 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 18.524,00 |
| 01030352 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| 01030351 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.069,67 |
| 01030350 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 4.654,66 |
| 01030349 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 3.374,00 |
| 01030348 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 37.794,40 |
| 01030347 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01030345 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 21.782,66 |
| 01030343 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12.613,00 |
| 01030341 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 1.412,00 |
| 01030340 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 9.630,00 |
| 01030339 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 2.338,29 |
| 01030338 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 43.799,00 |
| 01030336 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 115.326,58 |
| 01030335 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 68.207,00 |
| 01030334 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13.222,00 |
| 01030332 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 57.026,53 |
| 01030441 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 01030440 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 01030396 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01030394 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 01030263 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 01030144 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 01030147 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 01030073 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.102,97 |
| 01030020 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.850,68 |
| 01030018 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.053,99 |
| 01030017 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 67.955,56 |
| 01030016 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.001,55 |
| 01030015 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 47.890,85 |
| 01030014 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 20.003,26 |
| 01030013 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 19.050,43 |
| 01030007 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 5.361,00 |
| 01030022 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.572,00 |
| 01030128 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDAE. | 02.035.250/0001-92 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.063,50 |
| 01030138 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.377,90 |
| 01030140 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.409,50 |
| 01030141 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.464,80 |
| 01030171 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.279.933-** | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 10.880,00 |
| 01030207 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 01030804 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO TRIMESTRE DE 2024. | 07.858.142/0001-33 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 7.200,00 |
| 01030802 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 4.470,00 |
| 01030801 | 2024 | 01/03/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01030006 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030054 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01030096 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01030126 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01030135 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01030182 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030204 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01030216 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 01030795 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.412,00 |
| 01030791 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01030781 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01030780 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01030779 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01030778 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030776 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030775 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.492,00 |
| 01030772 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01030771 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030769 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 1.694,40 |
| 01030768 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01030766 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 80,00 |
| 01030764 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01030761 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01030756 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030753 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01030752 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.333,26 |
| 01030751 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01030750 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01030748 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01030745 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.676,11 |
| 01030742 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030741 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.984,26 |
| 01030739 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.062,62 |
| 01030734 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 2.010,56 |
| 01030728 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.124,09 |
| 01030726 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01030725 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030724 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01030719 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01030716 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01030714 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01030713 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01030712 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01030710 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01030708 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.532,00 |
| 01030707 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01030706 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.372,00 |
| 01030704 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01030703 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030695 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01030694 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01030693 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01030692 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01030689 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01030687 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01030685 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01030684 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030683 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01030678 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01030677 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01030676 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030674 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01030673 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01030670 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01030669 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 01030666 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01030663 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01030662 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.518,15 |
| 01030660 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01030657 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01030656 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01030654 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01030653 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01030651 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.233,08 |
| 01030646 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01030644 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01030642 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01030640 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01030639 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01030635 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01030634 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01030630 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01030629 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01030628 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01030627 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.777,00 |
| 01030625 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01030624 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.462,00 |
| 01030622 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.462,00 |
| 01030619 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.431,58 |
| 01030617 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01030615 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01030610 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01030609 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01030608 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01030605 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01030599 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,63 |
| 01030598 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.318,25 |
| 01030597 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01030596 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01030595 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 2.102,60 |
| 01030594 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01030591 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01030588 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.444,04 |
| 01030586 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01030583 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.012,00 |
| 01030581 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030575 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01030569 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01030567 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01030566 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01030565 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01030564 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01030562 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030561 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030560 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01030559 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.294,40 |
| 01030558 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01030554 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01030551 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030549 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030548 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01030544 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030542 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.462,00 |
| 01030541 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01030539 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01030538 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01030537 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.412,00 |
| 01030536 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01030534 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01030530 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01030528 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01030527 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01030526 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01030524 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01030523 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.879,24 |
| 01030520 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01030517 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030515 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01030514 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01030511 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01030505 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030504 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01030502 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01030497 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 01030494 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01030483 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.236,37 |
| 01030482 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01030481 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01030478 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030475 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01030466 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01030465 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MARCO DE 2024. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01030464 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01030462 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01030457 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MASÇO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01030455 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01030449 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.411,68 |
| 01030444 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01030432 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.123.313-** | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 421,05 |
| 01030431 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.889.133-** | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 631,58 |
| 01030429 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030405 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01030392 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01030384 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030382 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 01030329 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01030327 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01030326 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01030318 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01030314 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01030313 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01030312 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01030311 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030308 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 01030301 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 01030293 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 01030292 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01030291 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01030289 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.702,73 |
| 01030273 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.947,37 |
| 01030271 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.681.213-** | MARIA REGIANE GOMES PIRES | 1.374,84 |
| 01030265 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.209.533-** | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 2.105,26 |
| 01030264 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 01030262 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01030261 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01030259 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01030258 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01030257 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01030255 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030254 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030253 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01030251 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01030248 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01030245 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01030243 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01030242 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 01030238 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01030237 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01030236 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01030233 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 842,11 |
| 01030231 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 1.263,16 |
| 01030230 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01030227 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01030226 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 631,58 |
| 01030143 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTO DE PARTE DO EMPENHO 02.01.0718 DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 500,00 |
| 01030150 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01030152 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01030151 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01030155 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01030157 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.517.323-** | LUIS CARLOS BARROS DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 01030161 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01030162 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01030012 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 01030011 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 3.037,00 |
| 01030009 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 787,41 |
| 01030004 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 421,05 |
| 01030023 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS REALIZADOS NA COMUNIDADE CARNEIRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.477.483-** | JOSENIR MAGALHAES CAMPOS | 4.530,53 |
| 01030031 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01030040 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 01030039 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01030052 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030053 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01030057 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 500,00 |
| 01030058 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 01030059 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01030060 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 01030063 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 684,21 |
| 01030062 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 578,95 |
| 01030064 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 447,37 |
| 01030071 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01030070 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01030076 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01030077 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 01030078 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01030079 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01030082 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇODE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01030083 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 01030084 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 757,89 |
| 01030086 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01030087 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 768,42 |
| 01030089 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 526,31 |
| 01030097 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030101 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01030102 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01030106 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01030108 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.313.833-** | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 315,79 |
| 01030110 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,10 |
| 01030109 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 MARÇO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 01030117 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01030119 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01030124 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 473,68 |
| 01030129 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.403.523-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 2.694,74 |
| 01030131 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01030132 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01030165 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE EVENTO A SER REALIZADO NO ACOLHIMENTO PARA UMA VISITA TECNICA DO ESTADO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 210,53 |
| 01030177 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01030178 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01030180 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 01030179 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01030184 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01030185 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01030187 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01030189 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.753,20 |
| 01030193 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.694,40 |
| 01030197 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 01030198 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 01030210 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 663,16 |
| 01030222 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01030223 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01030454 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01030453 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030452 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030451 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 6.500,00 |
| 01030450 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 9.750,00 |
| 01030447 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 01030433 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CAUÇAO NO QUE SE REFERE A LOCAÇAO DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 52.535.511/0001-01 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 2.800,00 |
| 01030421 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030417 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030383 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 66.970.229/0041-54 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 123,38 |
| 01030276 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 01030275 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZMO, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01030274 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 01030235 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01030228 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 01030049 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - DIRF - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 8.000,00 |
| 01030021 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PROVAS) A SEREM DESTINADAS A APLICAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PROVA AVALIE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 6.000,00 |
| 01030092 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01030125 | 2024 | 01/03/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01030136 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 01030137 | 2024 | 01/03/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01030172 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 256.044,69 |
| 01030173 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.640.196/0001-44 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 73.466,99 |
| 01030174 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 126.794,62 |
| 01030175 | 2024 | 01/03/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 40.539,49 |
| 01030206 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 01030423 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030422 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030420 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030419 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 01030418 | 2024 | 01/03/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 29020097 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 29020096 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 29020093 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 29020091 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 29020090 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 29020089 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 29020084 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 29020081 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 29020079 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 29020075 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 29020073 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.959.373-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 400,00 |
| 29020072 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 29020071 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.888.193-** | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 400,00 |
| 29020068 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 29020067 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 29020056 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 29020055 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 29020054 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.531.063-** | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 300,00 |
| 29020053 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 29020049 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.441.393-** | ANTONIA NAIARA RODRIGUES DA SILVA | 300,00 |
| 29020041 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 29020038 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.403-** | ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA | 180,00 |
| 29020037 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 29020034 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 29020033 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 29020031 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 29020029 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 29020028 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 29020026 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020021 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 180,00 |
| 29020020 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.144.163-** | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020019 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 29020018 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 29020017 | 2024 | 29/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.882.263-** | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 150,00 |
| 28020048 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 28020047 | 2024 | 28/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 28020013 | 2024 | 28/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE POSTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NO CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23.481.526/0001-36 | PREMOLDADOS ARTEC LTDA | 20.700,00 |
| 28020040 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 500,00 |
| 28020039 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.182.143-** | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 400,00 |
| 28020038 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.413.483-** | REGILENE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 28020033 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.289.673-** | MARCOS ERLANIO DA SILVA | 300,00 |
| 28020032 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 28020031 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.684.973-** | PRISCILA ELLEN DOS SANTOS NUNES | 300,00 |
| 28020028 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.213.043-** | CARLOS LIMA DOS SANTOS | 200,00 |
| 28020022 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.663.673-** | MARILIA MORAES BRAUNA | 200,00 |
| 28020019 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.777.553-** | MIKAELI MAGALHAES DOS SANTOS | 200,00 |
| 28020015 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 150,00 |
| 28020014 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.003-** | MARIA THALITA MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 28020012 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.045.743-** | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 150,00 |
| 28020007 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.785.523-** | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 28020005 | 2024 | 28/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 150,00 |
| 27020016 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 27020030 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.113,00 |
| 27020029 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 9.763,00 |
| 27020028 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 20.247,95 |
| 27020027 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 5.400,00 |
| 27020026 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 6.300,00 |
| 27020025 | 2024 | 27/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.197.122/0001-69 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ | 906,99 |
| 27020021 | 2024 | 27/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 4.950,00 |
| 27020018 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 08.352.947/0001-73 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2.468,61 |
| 27020015 | 2024 | 27/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 1.369,00 |
| 27020019 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 27020010 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.583-** | SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS | 520,00 |
| 27020008 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.983.313-** | FRANCISCA SOCORRO MENDES GOMES | 250,00 |
| 27020005 | 2024 | 27/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.712.603-** | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 200,00 |
| 26020019 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.625,00 |
| 26020018 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 32.704,44 |
| 26020017 | 2024 | 26/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 21.758,45 |
| 26020011 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 3.872,72 |
| 26020009 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 900,00 |
| 26020008 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 26020003 | 2024 | 26/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.090,10 |
| 26020024 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.992.233-** | DOUGLAS FERREIRA LIMA | 842,11 |
| 26020010 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 421,05 |
| 26020015 | 2024 | 26/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 1.020,00 |
| 23020028 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.122,04 |
| 23020026 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BANHEIRO PUBLICO (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 393,58 |
| 23020025 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 436,46 |
| 23020018 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 4.247,51 |
| 23020010 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 702,50 |
| 23020005 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 1.347,18 |
| 23020020 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 872,91 |
| 23020019 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 728,37 |
| 23020031 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 23020030 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 157,89 |
| 23020012 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 23020027 | 2024 | 23/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 06.015.755/0001-46 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 945,00 |
| 23020004 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 23.974.343/0001-52 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 617.741,03 |
| 23020024 | 2024 | 23/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 76L BCO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÕES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 1.699,00 |
| 23020006 | 2024 | 23/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.643.193-** | MARIA VANESSA FARIAS SILVA | 200,00 |
| 22020064 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGGUA E ESGOTO/SAAER, PARA MANUTENÇÕES E REAPAROS, NESTE MUNICIPIO | 02.956.532/0001-22 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 2.028,00 |
| 22020063 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 573,92 |
| 22020062 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 2.988,97 |
| 22020060 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.852,89 |
| 22020059 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 958,57 |
| 22020058 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,53 |
| 22020057 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N° 1701.03/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.751,05 |
| 22020056 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 25.931,56 |
| 22020055 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 17.015,91 |
| 22020054 | 2024 | 22/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.141,79 |
| 22020053 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 5.008,51 |
| 22020052 | 2024 | 22/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 60.191,49 |
| 22020051 | 2024 | 22/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 31.134,22 |
| 22020043 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.893.253-** | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 1.000,00 |
| 22020042 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.459.933-** | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 22020041 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.502.933-** | MARIA ELIVANIA DAS SILVA LIMA | 900,00 |
| 22020038 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.947.553-** | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 800,00 |
| 22020037 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.365.863-** | ANTONIA NAIARA SOARES MOTA | 760,00 |
| 22020035 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.314.413-** | ELAINE LIMA DOS REIS | 600,00 |
| 22020032 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.312.693-** | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 600,00 |
| 22020031 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.499.123-** | PATRICIO HERMANDES DIAS FERREIRA | 600,00 |
| 22020029 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 500,00 |
| 22020027 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.607.423-** | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 500,00 |
| 22020025 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.691.603-** | CARLOS GONZAGA SIMPLICIO PEREIRA | 455,00 |
| 22020023 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.452.323-** | THAYS PALMEIRA DA SILVA | 450,00 |
| 22020021 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.759.163-** | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 400,00 |
| 22020020 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22020019 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 400,00 |
| 22020018 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.243-** | MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE | 400,00 |
| 22020014 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.055.883-** | MARCOS DA SILVA FREITAS | 400,00 |
| 22020013 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.426.793-** | ISABEL MENDES DA SILVA | 400,00 |
| 22020010 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.948.433-** | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 300,00 |
| 22020003 | 2024 | 22/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.978.483-** | MARIA HELENA DE BRITO DOS ANJOS | 150,00 |
| 21020020 | 2024 | 21/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PNQ-9754 - ECOESPORT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 874,00 |
| 21020023 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. JOSE TARCISIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 21020022 | 2024 | 21/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. LUIZ RODRIGUES MARTINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 430,20 |
| 21020017 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 21020015 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.604.793-** | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 500,00 |
| 21020014 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.125.413-** | FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ | 500,00 |
| 21020013 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.230.263-** | IVONE SOARES DA SILVA | 455,00 |
| 21020012 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.022.373-** | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 400,00 |
| 21020010 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.313-** | LUIS RODRIGUES MARTINS | 250,00 |
| 21020009 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.266.213-** | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 250,00 |
| 21020004 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.879.953-** | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 200,00 |
| 21020002 | 2024 | 21/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.856.343-** | KATIANA MARTINS MACEDO | 150,00 |
| 20020053 | 2024 | 20/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONSEDIDAS A GESTORA ACIMA, A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 1.200,00 |
| 20020039 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS S-10 2007, NO VEICULO S-10 DE PLACA HXS2052, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.540,00 |
| 20020038 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 655,00 |
| 20020037 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.882,00 |
| 20020036 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.02/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.096,00 |
| 20020032 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI I, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.597.684/0001-96 | CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA | 3.592,80 |
| 20020058 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,10 |
| 20020057 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,10 |
| 20020056 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,10 |
| 20020055 | 2024 | 20/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,10 |
| 20020041 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.552.743-** | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 1.252,63 |
| 20020029 | 2024 | 20/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.578,95 |
| 20020028 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 5° ENCONTRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.263,16 |
| 20020051 | 2024 | 20/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, EM CARIDADE. | 46.923.179/0001-50 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C | 364,42 |
| 20020033 | 2024 | 20/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI III DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.081.942/0001-56 | CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 3.300,00 |
| 19020013 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.221,49 |
| 19020012 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.202,39 |
| 19020011 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.188,81 |
| 19020008 | 2024 | 19/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 2.620,00 |
| 19020001 | 2024 | 19/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 3.523,65 |
| 19020007 | 2024 | 19/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 42.112.899/0001-84 | ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ | 320,00 |
| 16020082 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 736,84 |
| 16020078 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.632.903-** | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 447,37 |
| 16020077 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 315,79 |
| 16020076 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 16020071 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 442,11 |
| 16020069 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 16020062 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 FEVEREIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 473,68 |
| 16020059 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 631,58 |
| 16020055 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 631,58 |
| 16020054 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 631,58 |
| 16020050 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16020048 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 16020043 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 684,21 |
| 16020042 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 736,84 |
| 16020041 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 736,84 |
| 16020039 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 16020038 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 16020037 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 736,84 |
| 16020034 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16020033 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16020030 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16020029 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16020027 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 605,26 |
| 16020026 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 552,63 |
| 16020024 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 16020023 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 631,58 |
| 16020022 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 421,05 |
| 16020021 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 500,00 |
| 16020018 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 16020017 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 552,63 |
| 16020013 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 342,11 |
| 16020009 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 16020003 | 2024 | 16/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2023.11.06.01-O E CONTRATO 20231121-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO | 10.998.158/0001-56 | W.T DOS SANTOS CONST. E SERVCOS - ME | 31.557,60 |
| 16020006 | 2024 | 16/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 279,00 |
| 15020046 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 15020045 | 2024 | 15/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 15020017 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.082,30 |
| 15020016 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 15020014 | 2024 | 15/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE BOMBA INJETORA NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 3.500,00 |
| 15020023 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.353-** | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 15020015 | 2024 | 15/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE ( APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, QUAIS FAZEM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 15020041 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.670.883-** | DANILO VASCONCELOS DE FREITAS | 600,00 |
| 15020038 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 400,00 |
| 15020032 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.551.933-** | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ANGELO | 300,00 |
| 15020028 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.863.788-** | FRANCISCO LOPES DA SILVA | 150,00 |
| 15020027 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.855.673-** | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ALMEIDA | 150,00 |
| 15020004 | 2024 | 15/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.302.913-** | FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ALMEIDA | 100,00 |
| 14020011 | 2024 | 14/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 504,25 |
| 14020009 | 2024 | 14/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.324,07 |
| 14020007 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE MULUNGU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.359.793-** | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 1.473,68 |
| 14020006 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 14020012 | 2024 | 14/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE. | 08.710.587/0001-34 | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI | 689,00 |
| 14020008 | 2024 | 14/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 14020005 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.738.443-** | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 14020001 | 2024 | 14/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.149.313-** | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 150,00 |
| 13020002 | 2024 | 13/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA A CIDADE DE BATURITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.315,79 |
| 12020005 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO DE N°07/2023-PP E CONFORME CONTRATO DE N°1701.08/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 23.289,90 |
| 12020003 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.583,08 |
| 12020002 | 2024 | 12/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.423,85 |
| 12020001 | 2024 | 12/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 18.960,62 |
| 12020013 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 12020012 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESATDO NA ORGANIZAÇÃO DE VENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 842,11 |
| 12020011 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO. NESTE MUNICIPIO. | ***.232.383-** | VALDENORA CARLOS VICENTE | 2.105,26 |
| 12020008 | 2024 | 12/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REALIZADO PARA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 547,37 |
| 12020004 | 2024 | 12/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.858,00 |
| 09020395 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.924,00 |
| 09020394 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 2.665,38 |
| 09020409 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.241,00 |
| 09020408 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 09020402 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 09020399 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.759,17 |
| 09020398 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 09020397 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 600,00 |
| 09020325 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 1.320,00 |
| 09020379 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.320,00 |
| 09020375 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.320,00 |
| 09020374 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020371 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020367 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.320,00 |
| 09020365 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020363 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.320,00 |
| 09020362 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.520,00 |
| 09020360 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.320,00 |
| 09020356 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.620,00 |
| 09020350 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.320,00 |
| 09020340 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020338 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.220,00 |
| 09020337 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 660,00 |
| 09020336 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.220,00 |
| 09020331 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.120,00 |
| 09020320 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.320,00 |
| 09020318 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.320,00 |
| 09020317 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.320,00 |
| 09020315 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.820,00 |
| 09020313 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS, ENGENHEIROS CIVIL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.915,79 |
| 09020312 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020309 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.999.223-** | DANIEL SOARES LIMA | 2.320,00 |
| 09020307 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020305 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 660,00 |
| 09020303 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.320,00 |
| 09020300 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.320,00 |
| 09020299 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.620,00 |
| 09020297 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE NO VEICULO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020293 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.320,00 |
| 09020289 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.120,00 |
| 09020282 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO AO TRATOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.120,00 |
| 09020275 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, EM SERVIÇOS DEE ADVOGADA JUNTO AO INSS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 2.220,00 |
| 09020271 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRAÇAS, RUAS E EM DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.720,00 |
| 09020270 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS REPAROS E MANUTENÇÕES EM PRAÇAS E RUAS ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.720,00 |
| 09020269 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 09020266 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.020,00 |
| 09020263 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,20 DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.876.693-** | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 7.577,85 |
| 09020262 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,06,08,13,15,20,22 DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.619.463-** | LUCAS PEREIRA DE MENEZES BARRETO | 9.059,35 |
| 09020260 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINIÇÃO PUBLICA EM MANUTENÇÕES E REPAROS EM RUAS E PRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.820,00 |
| 09020258 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.820,00 |
| 09020241 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.800,00 |
| 09020238 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.945.353-** | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 2.640,00 |
| 09020235 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.642.843-** | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 2.640,00 |
| 09020233 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.520,00 |
| 09020232 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.320,00 |
| 09020230 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.320,00 |
| 09020229 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO DESSANILIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020224 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.320,00 |
| 09020222 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR, JUNTO AO SAAER NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 660,00 |
| 09020219 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 660,00 |
| 09020217 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.320,00 |
| 09020216 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.494.703-** | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 2.640,00 |
| 09020211 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 09020210 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.348,00 |
| 09020209 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.319,63 |
| 09020207 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 09020206 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 09020205 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 09020204 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.676,11 |
| 09020202 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 09020200 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 09020198 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.872,75 |
| 09020196 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.145,01 |
| 09020193 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.794,90 |
| 09020187 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.101,27 |
| 09020184 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.584,00 |
| 09020182 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.784,00 |
| 09020179 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.784,00 |
| 09020177 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.320,00 |
| 09020175 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.196,00 |
| 09020173 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.275,09 |
| 09020172 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.276,80 |
| 09020171 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.667,37 |
| 09020170 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.319,63 |
| 09020169 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 09020167 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 09020166 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.584,00 |
| 09020165 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.796.233-** | JOSE MARTINS MESQUITA | 3.320,00 |
| 09020164 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 09020163 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.434,00 |
| 09020161 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 3.628,72 |
| 09020158 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 2.856,00 |
| 09020156 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.809,60 |
| 09020152 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.036,55 |
| 09020150 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.848,00 |
| 09020145 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.584,00 |
| 09020144 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.809,60 |
| 09020142 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 1.903,20 |
| 09020138 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.848,00 |
| 09020135 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.822,80 |
| 09020133 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.584,00 |
| 09020128 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.416,89 |
| 09020124 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 1.920,00 |
| 09020122 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.159.033-** | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 1.620,00 |
| 09020120 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.320,00 |
| 09020119 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.320,00 |
| 09020118 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.820,00 |
| 09020117 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 1.920,00 |
| 09020116 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.820,00 |
| 09020115 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.620,00 |
| 09020113 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.157.863-** | JAVE DA ROCHA LOPES SILVA | 1.320,00 |
| 09020111 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.320,00 |
| 09020103 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.420,00 |
| 09020098 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020097 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.884,00 |
| 09020096 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 1.584,00 |
| 09020095 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 1.584,00 |
| 09020091 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 1.584,00 |
| 09020089 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.584,00 |
| 09020086 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.584,00 |
| 09020085 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.459.213-** | GEORGIA FREITAS CAFE | 4.363,20 |
| 09020082 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020080 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.944,00 |
| 09020073 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.116,58 |
| 09020070 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.784,00 |
| 09020069 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 1.584,00 |
| 09020065 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.736.623-** | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 1.652,00 |
| 09020061 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.664,00 |
| 09020060 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 3.064,00 |
| 09020059 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.084,00 |
| 09020057 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 09020054 | 2024 | 09/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.716,00 |
| 09020048 | 2024 | 09/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.045,00 |
| 09020045 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.611.303-** | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020044 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.760,00 |
| 09020043 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020040 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.753.703-** | ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES | 1.502,00 |
| 09020037 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.681.213-** | MARIA REGIANE GOMES PIRES | 760,00 |
| 09020031 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020030 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.520,00 |
| 09020028 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.520,00 |
| 09020027 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.452,00 |
| 09020026 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.452,00 |
| 09020025 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 660,00 |
| 09020024 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 660,00 |
| 09020023 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 760,00 |
| 09020021 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 09020020 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.320,00 |
| 09020018 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 09020016 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 660,00 |
| 09020015 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.320,00 |
| 09020014 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.070,00 |
| 09020013 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 660,00 |
| 09020005 | 2024 | 09/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, JUNTO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.418.693-** | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 1.684,21 |
| 09020002 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.427.373-** | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 09020001 | 2024 | 09/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.702.553-** | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 1.320,00 |
| 08020186 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 08020185 | 2024 | 08/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 08020178 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 390,00 |
| 08020176 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.231,00 |
| 08020168 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 1.403,00 |
| 08020166 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 38.351.237/0001-90 | RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 7.112,37 |
| 08020167 | 2024 | 08/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.903.413-** | ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA | 1.789,47 |
| 08020165 | 2024 | 08/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. JOSÉ AIRTON SOARES RUFINO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFCÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 488,58 |
| 08020181 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.653-** | DANIELE DOS SANTOS COSTA | 400,00 |
| 08020160 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.238.513-** | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 08020158 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.319.423-** | FRANCISCA ALANNY DOS SANTOS SILVA | 700,00 |
| 08020157 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.407.353-** | ROSIVANIA ALVES DE ABREU | 600,00 |
| 08020155 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.290.003-** | ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS | 600,00 |
| 08020149 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.753.633-** | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 500,00 |
| 08020148 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.931.053-** | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 500,00 |
| 08020147 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.630.673-** | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | 500,00 |
| 08020146 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 08020145 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.953-** | DOMINGOS FLAVIO FERREIRA BEZERRA | 400,00 |
| 08020144 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.512.263-** | ANTONIO WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | 400,00 |
| 08020140 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 02.347.721/0001-06 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 400,00 |
| 08020139 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.893-** | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 400,00 |
| 08020126 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 08020122 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.299.443-** | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 300,00 |
| 08020120 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 08020117 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.263-** | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 300,00 |
| 08020116 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.355.663-** | KALINE LINO DOS SANTOS | 300,00 |
| 08020114 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.794.393-** | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TAVARES | 200,00 |
| 08020107 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.439.803-** | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | 250,00 |
| 08020103 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 200,00 |
| 08020094 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.533-** | MARIA GERLIANE ALVES GERMANO | 200,00 |
| 08020091 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.265.983-** | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | 200,00 |
| 08020090 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.524.413-** | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 200,00 |
| 08020089 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.499.123-** | PATRICIO HERMANDES DIAS FERREIRA | 200,00 |
| 08020087 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.871.633-** | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 200,00 |
| 08020085 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.930.023-** | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 200,00 |
| 08020080 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.896.853-** | FRANCISCO ANDERSON MARTIMIANO DOS SANTOS | 200,00 |
| 08020079 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.031.073-** | GERLANIA LOPES MUNIZ | 200,00 |
| 08020078 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.755.903-** | JOSE ERIVAN RODRIGUES DAS CHAGAS | 200,00 |
| 08020076 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.055.803-** | RITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 08020074 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.737.223-** | EDILANE ALVES DA SILVA | 200,00 |
| 08020073 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.808.703-** | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 08020070 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.729.123-** | MARIA LUIZA NEVES LIMA | 200,00 |
| 08020068 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.000.933-** | DOMINGOS HENRIQUE ABREU | 200,00 |
| 08020066 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.449.813-** | MARIA MARTA BORGES DA SILVA | 200,00 |
| 08020063 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.052.923-** | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 180,00 |
| 08020062 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.715.353-** | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08020060 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.563-** | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 180,00 |
| 08020059 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.143-** | SAMARA SOARES PINHEIRO | 180,00 |
| 08020057 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.482.113-** | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 180,00 |
| 08020055 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.849.783-** | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 180,00 |
| 08020054 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.353.553-** | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 180,00 |
| 08020053 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.326.073-** | SIMONE LINO DOS SANTOS | 180,00 |
| 08020050 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.694.763-** | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 180,00 |
| 08020049 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.028.403-** | ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA | 180,00 |
| 08020046 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.904.983-** | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 180,00 |
| 08020039 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.880.093-** | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 150,00 |
| 08020038 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.296.183-** | EDILENE DOS SANTOS FERREIRA | 150,00 |
| 08020037 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.018.023-** | ANGELA SOARES DA SILVA | 150,00 |
| 08020035 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 150,00 |
| 08020032 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.910.743-** | IRIS DANIEL DA SILVA | 150,00 |
| 08020030 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.375.193-** | VITORIA LOPES MUNIZ DA SILVA | 150,00 |
| 08020027 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.509.603-** | JOSE DIAS TIODOSIO | 150,00 |
| 08020025 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.925.223-** | MARIA NATALIA MARQUES BRITO | 150,00 |
| 08020019 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.084.973-** | ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU | 150,00 |
| 08020017 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.365.863-** | ANTONIO RONALDO ALVES DE ABREU | 150,00 |
| 08020016 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.055.883-** | MARCOS DA SILVA FREITAS | 150,00 |
| 08020013 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.113-** | CICERA MARIA SOARES CELESTINO | 150,00 |
| 08020009 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.085.643-** | JOSE ALUIZIO JARDILINO DOS SANTOS | 100,00 |
| 08020003 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.714.133-** | TACIANE ALVES DE ABREU | 100,00 |
| 08020002 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.567.703-** | FRANCISCO JONAS PEDROSA DA SILVA | 100,00 |
| 08020001 | 2024 | 08/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.596.113-** | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 100,00 |
| 07020020 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.587.391/0001-46 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 1.048,00 |
| 07020001 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O GRUPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. | 27.164.079/0001-42 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-M | 3.300,00 |
| 07020033 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 07020032 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 07020031 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 07020030 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 07020029 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 07020010 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 07020009 | 2024 | 07/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 07020008 | 2024 | 07/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.120,00 |
| 07020028 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.653-** | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO DE SOUZA | 150,00 |
| 07020003 | 2024 | 07/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.646.243-** | LUIZ FELIPE MENDES ROCHA | 265,00 |
| 06020031 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 250,00 |
| 06020030 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 357,36 |
| 06020035 | 2024 | 06/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.723.293-** | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 300,00 |
| 06020025 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE. | ***.803.653-** | FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO | 2.105,26 |
| 06020020 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 06020017 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.481.993-** | CARINA TAVARES AMURIM | 1.578,95 |
| 06020033 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 06020032 | 2024 | 06/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 06020009 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.855.663-** | FRANCISCO ANTONIO ALVES DIAS | 483,00 |
| 06020007 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.245.483-** | FRANCISCA DANIELE VASCONCELOS DE FREITAS | 300,00 |
| 06020003 | 2024 | 06/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.113-** | CICERA MARIA SOARES CELESTINO | 180,00 |
| 05020041 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.817.203/0001-50 | GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB | 5.075,00 |
| 05020015 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.001,39 |
| 05020014 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 15.013,96 |
| 05020013 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 589,59 |
| 05020012 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.852,89 |
| 05020011 | 2024 | 05/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 1.587,53 |
| 05020010 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.579,99 |
| 05020009 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 2.015,23 |
| 05020008 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 45.003,83 |
| 05020007 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 30.075,99 |
| 05020002 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 09.423.609/0001-48 | DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.353,00 |
| 05020044 | 2024 | 05/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. DAMIAO CARDOSO DE FREITAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 684,15 |
| 05020040 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 467,64 |
| 05020039 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.713,87 |
| 05020034 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.199,14 |
| 05020026 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO | 48.583.498/0001-99 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 3.259,78 |
| 05020053 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 04.267.004/0001-91 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 5.620,00 |
| 05020047 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 673,68 |
| 05020037 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO 32° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE ANGELIM, EM 11/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.165.743-** | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 4.757,89 |
| 05020032 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DO 23° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, CAMPOS BELOS EM 10/02/2024. NESTE MUNICIPIO. | ***.108.443-** | FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA | 4.789,47 |
| 05020030 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 48° TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO O TIME DO CURITIBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | ***.529.933-** | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 1.052,63 |
| 05020029 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTE MUNICIPIO. | ***.466.713-** | AMANDA MARIA ALVES SILVA | 2.105,26 |
| 05020021 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.922.203-** | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 1.052,63 |
| 05020019 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, 8° ENCONTRO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.997.553-** | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 1.052,63 |
| 05020055 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM -FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA PARA SER TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 03.242.662/0001-66 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.020,69 |
| 05020020 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MORADORES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 02.511.786/0001-37 | ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING | 3.157,89 |
| 05020006 | 2024 | 05/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 19.403.742/0001-96 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 2.810,53 |
| 05020025 | 2024 | 05/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.760.863-** | PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS | 1.820,00 |
| 02020171 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GERSTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 02020169 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 02020167 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 02020051 | 2024 | 02/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 02020063 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02020058 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 02020075 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA TROCA DE PEÇAS,NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 871,03 |
| 02020052 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 36.225,48 |
| 02020070 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 1.454,15 |
| 02020107 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | OS SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COM IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO D FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. ( SECRETARIA DE JUVENTUDE ). | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02020047 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02020139 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02020138 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02020137 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02020041 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02020040 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 02020039 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA CARREATA DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO. A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 147,37 |
| 02020038 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 378,95 |
| 02020037 | 2024 | 02/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.482.183-** | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.421,05 |
| 02020150 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020146 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020121 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA ANALISE FISICO- QUIMICA, DE AGUAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD,AGUA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 1 ANALISES MICROBIOLOGICAS R$ 138,00 E 1 ANALISE FISICO-QUIMICA R$ 200,00 .( VALOR TOTAL 380,00) , DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00.940.139/0001-15 | LAB. DE ANÁLISES AMB. PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 338,00 |
| 02020005 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02020074 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02020046 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02020045 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 02020149 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020148 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020147 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020145 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02020164 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.320,00 |
| 02020161 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.320,00 |
| 02020159 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.210.903-** | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 1.370,00 |
| 02020158 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | ***.512.053-** | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 2.759,16 |
| 02020117 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.520,00 |
| 02020115 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.320,00 |
| 02020106 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020105 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTOP DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.320,00 |
| 02020102 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER - NA FUNCAO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE LAJES,NA REGIÃO SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 660,00 |
| 02020101 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.222.393-** | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 1.320,00 |
| 02020096 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.320,00 |
| 02020095 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020094 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.670,00 |
| 02020093 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.870,00 |
| 02020092 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.720,00 |
| 02020088 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.320,00 |
| 02020085 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.320,00 |
| 02020116 | 2024 | 02/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.363-** | JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO | 1.470,00 |
| 02020071 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.018,58 |
| 02020065 | 2024 | 02/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 02020036 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.349.413-** | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 4.639,82 |
| 02020033 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.370,00 |
| 02020032 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.592,00 |
| 02020030 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.028.423-** | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 2.826,97 |
| 02020029 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.377,14 |
| 02020026 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.370,00 |
| 02020023 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 1.970,00 |
| 02020021 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.520,00 |
| 02020019 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.520,00 |
| 02020016 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.320,00 |
| 02020010 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020009 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | ***.111.723-** | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 1.320,00 |
| 02020008 | 2024 | 02/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 01020411 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 01020410 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.430,78 |
| 01020409 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,26 |
| 01020408 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.734,54 |
| 01020407 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 6.951,81 |
| 01020405 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 01020403 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,66 |
| 01020401 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 16.956,64 |
| 01020400 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 6.471,50 |
| 01020397 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 11.578,40 |
| 01020395 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 24.485,23 |
| 01020394 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 5.483,20 |
| 01020392 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 110.268,29 |
| 01020391 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.824,00 |
| 01020390 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 52.452,40 |
| 01020387 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.189,60 |
| 01020386 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.671,18 |
| 01020385 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 28.836,66 |
| 01020384 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 115.368,71 |
| 01020383 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 18.524,00 |
| 01020382 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 7.000,00 |
| 01020381 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.978,52 |
| 01020380 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.491,00 |
| 01020379 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.374,00 |
| 01020378 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 37.794,40 |
| 01020377 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 01020371 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 28.782,66 |
| 01020370 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 12.613,00 |
| 01020368 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 01020367 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.630,00 |
| 01020366 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.338,29 |
| 01020358 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 42.599,00 |
| 01020356 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 109.224,26 |
| 01020355 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 67.165,85 |
| 01020354 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 13.222,00 |
| 01020349 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 50.199,20 |
| 01020226 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-4391, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 36.361.125/0001-94 | TOP HIDRAULICA COMERCIO DE PECAS LTDA | 390,01 |
| 01020224 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.146,50 |
| 01020077 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO | 34.311.709/0001-20 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 4.976,00 |
| 01020066 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OSQ - 4391 E OIH-8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 6.570,00 |
| 01020064 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBÚS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 63.458.913/0001-76 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 1.706,99 |
| 01020406 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 01020398 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 01020278 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23.758.968/0001-87 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 5.000,00 |
| 01020223 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020222 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020220 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 01020216 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 01020215 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 01020144 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 01020065 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 01020079 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 01020769 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.283.853-** | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 1.412,00 |
| 01020768 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 01020766 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.973.583-** | OZELINA GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 01020764 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.179.613-** | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 800,00 |
| 01020762 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020759 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 01020756 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 01020755 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 01020754 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 01020746 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 01020744 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.062,00 |
| 01020742 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020739 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 01020738 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.036,58 |
| 01020736 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01020735 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.694,40 |
| 01020733 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 3.036,58 |
| 01020732 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 01020729 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.930.533-** | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 336,84 |
| 01020722 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 01020720 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 252,63 |
| 01020719 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 01020718 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.320,00 |
| 01020717 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.534.793-** | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 168,42 |
| 01020711 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 421,05 |
| 01020707 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.676,11 |
| 01020706 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 01020705 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 01020704 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 01020703 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 1.894,40 |
| 01020702 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 01020699 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 01020698 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 01020695 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.194,40 |
| 01020693 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 01020689 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,00 |
| 01020682 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.352,03 |
| 01020679 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.904,49 |
| 01020676 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 01020674 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.983,45 |
| 01020663 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.904,49 |
| 01020662 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 01020659 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 2.212,00 |
| 01020657 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 01020652 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 01020650 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 01020648 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 01020643 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 01020641 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 01020640 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 01020635 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020632 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 01020626 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 01020617 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 01020616 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 01020615 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020614 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 01020613 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 01020612 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 01020611 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 01020610 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 01020607 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.452,00 |
| 01020606 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.544,40 |
| 01020605 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.532,00 |
| 01020604 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 01020602 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.612,00 |
| 01020599 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 01020598 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 01020597 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 01020594 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 01020592 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 01020591 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 01020590 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.664.043-** | LUCIVANDA ALVES COSTA | 1.412,00 |
| 01020589 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 01020588 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 2.012,00 |
| 01020584 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 01020581 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020580 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 01020578 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.496,15 |
| 01020577 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 01020575 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 01020573 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 01020572 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01020571 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.097,97 |
| 01020569 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 2.312,00 |
| 01020568 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 01020565 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,05 |
| 01020559 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.665.743-** | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 2.676,11 |
| 01020558 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 01020556 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 01020554 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.412,00 |
| 01020553 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 01020552 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01020548 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020547 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 706,00 |
| 01020545 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.728.273-** | BENEDITA ALVES BRITO | 1.412,00 |
| 01020544 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 01020541 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 01020528 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 01020527 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.612,00 |
| 01020522 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 01020521 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 01020519 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 01020516 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 01020512 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.835,60 |
| 01020511 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 01020509 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 01020507 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 01020506 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 01020503 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020502 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,63 |
| 01020500 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.426,08 |
| 01020499 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 01020497 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.976,80 |
| 01020493 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 01020492 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 01020491 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.336,21 |
| 01020490 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.412,00 |
| 01020487 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020486 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 01020482 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.976,80 |
| 01020478 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 01020477 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.694,40 |
| 01020473 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 01020465 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 01020464 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.236,36 |
| 01020458 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.412,00 |
| 01020456 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.486.993-** | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 2.012,00 |
| 01020455 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 01020447 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 1.412,00 |
| 01020446 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.727.303-** | MARIA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020444 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.353.583-** | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 706,00 |
| 01020443 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 01020441 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01020440 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 01020439 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.826.203-** | MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS | 806,00 |
| 01020438 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 01020436 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.998.303-** | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020434 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 01020433 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 01020432 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020431 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.912,00 |
| 01020427 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 01020422 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.871.673-** | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 706,00 |
| 01020420 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.451.803-** | EMANUEL LOPES DE FREITAS | 1.412,00 |
| 01020419 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.116.833-** | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 1.512,00 |
| 01020418 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 01020417 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.330.693-** | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 2.162,00 |
| 01020416 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.420.553-** | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 706,00 |
| 01020413 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 01020363 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 01020334 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.600,00 |
| 01020330 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.863.353-** | ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO | 1.702,73 |
| 01020329 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 1.133,38 |
| 01020327 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 01020326 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 01020318 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 01020313 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01020312 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020311 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 01020308 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 01020301 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 01020293 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 01020292 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 01020291 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 01020272 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 01020263 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 01020770 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.360.053-** | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 1.412,00 |
| 01020259 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 01020257 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 01020256 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 01020250 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 01020249 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 01020247 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 01020245 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 01020243 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020242 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020241 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 01020238 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 631,58 |
| 01020234 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 894,74 |
| 01020233 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 736,84 |
| 01020232 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 01020229 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 736,84 |
| 01020228 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 01020214 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 01020211 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 01020210 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 01020209 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 01020204 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 421,05 |
| 01020200 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 01020198 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 578,95 |
| 01020190 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 01020189 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 01020185 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 01020184 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 01020181 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.122.113-** | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 789,47 |
| 01020180 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 01020178 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 684,21 |
| 01020173 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 736,84 |
| 01020172 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 01020171 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 01020169 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 789,47 |
| 01020168 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 736,84 |
| 01020136 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 01020135 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 01020130 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.921.203-** | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 421,05 |
| 01020127 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 01020125 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 01020124 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 01020123 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.503.133-** | SABRINA ALVES DE SOUSA | 421,05 |
| 01020118 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.073.593-** | FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS | 421,05 |
| 01020116 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 01020115 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 01020114 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 01020113 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 368,42 |
| 01020106 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 684,21 |
| 01020101 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 01020167 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 01020164 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 01020163 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 01020160 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 01020159 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 01020157 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 473,68 |
| 01020156 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 01020154 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 01020153 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 01020152 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 473,68 |
| 01020151 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 526,32 |
| 01020148 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 500,00 |
| 01020097 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 01020089 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 01020082 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 01020076 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 01020067 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 389,47 |
| 01020036 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 01020404 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEN DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.311.734/0001-39 | TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA | 1.844,63 |
| 01020402 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 01020333 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 17.700,00 |
| 01020286 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 01020285 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 01020284 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 01020283 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005 | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 01020282 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 01020280 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 33.168,67 |
| 01020279 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. | 37.155.085/0001-97 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 103.741,52 |
| 01020221 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 01020143 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01020142 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 01020140 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 17.837.152/0001-46 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 480,00 |
| 01020075 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 4.000,00 |
| 01020074 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 10.000,00 |
| 01020072 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01020071 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 01020078 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 01020638 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.074.003-** | DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA | 1.412,00 |
| 01020634 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.557.913-** | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 1.412,00 |
| 01020217 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 1.948,80 |
| 01020110 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 01020100 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.066,40 |
| 01020099 | 2024 | 01/02/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.526.033-** | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 4.639,83 |
| 01020016 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.753.703-** | ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES | 1.502,00 |
| 01020010 | 2024 | 01/02/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.067.803-** | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 1.578,95 |
| 01020270 | 2024 | 01/02/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/2023-TP E CONTRATO 2023.11.22-01 | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. | 178.226,57 |
| 01020305 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.042.278-** | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 300,00 |
| 01020061 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.735.953-** | DOMINGOS NETO NASCIMENTO DA SILVA | 1.000,00 |
| 01020060 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.166.123-** | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 900,00 |
| 01020058 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.136.613-** | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 800,00 |
| 01020055 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.727.243-** | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 600,00 |
| 01020054 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 01020047 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.993-** | JAINA DIAS GOMES | 400,00 |
| 01020045 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.790.323-** | DANIELLE DIAS SAMPAIO | 400,00 |
| 01020044 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 400,00 |
| 01020025 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.287.983-** | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 300,00 |
| 01020030 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.262.133-** | MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 01020033 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.033-** | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 300,00 |
| 01020034 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.179.793-** | CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA | 250,00 |
| 01020035 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.280.693-** | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | 300,00 |
| 01020038 | 2024 | 01/02/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.681.873-** | MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| 01020772 | 2024 | 01/02/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 11.353,74 |
| 31010059 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 200,00 |
| 31010058 | 2024 | 31/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 100,00 |
| 31010053 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.027.783-** | DANILO GOMES DOS SANTOS | 421,05 |
| 31010052 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.652.223-** | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 421,05 |
| 31010045 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.063.903-** | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 421,05 |
| 31010044 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.044.983-** | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 421,05 |
| 31010042 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.227.883-** | CHARLES NUNES FERNANDES | 315,79 |
| 31010040 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.498.083-** | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 421,05 |
| 31010039 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.554.243-** | ANTONIO AIRES CASTRO | 421,05 |
| 31010037 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.475.653-** | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010036 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.240.703-** | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010035 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.762.483-** | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 421,05 |
| 31010033 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.823.063-** | LUCAS LINO DE ABREU | 631,58 |
| 31010030 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.805.683-** | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 736,84 |
| 31010029 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 526,32 |
| 31010028 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.260.273-** | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 421,05 |
| 31010025 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.179.283-** | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 736,84 |
| 31010021 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.538.703-** | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 421,05 |
| 31010020 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.360.053-** | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 842,11 |
| 31010015 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.117.893-** | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 421,05 |
| 31010013 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.769.563-** | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 421,05 |
| 31010012 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.277.613-** | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 421,05 |
| 31010010 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.503.133-** | SABRINA ALVES DE SOUSA | 421,05 |
| 31010007 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.073.593-** | FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS | 421,05 |
| 31010004 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.591.883-** | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 421,05 |
| 31010003 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.643.703-** | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 421,05 |
| 31010002 | 2024 | 31/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.027.483-** | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 315,79 |
| 31010001 | 2024 | 31/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 130.938,56 |
| 30010017 | 2024 | 30/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE, SRA. RITA RODRIGUES PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 886,60 |
| 30010007 | 2024 | 30/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 29010014 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 603,00 |
| 29010013 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 950,00 |
| 29010005 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.762.803-** | MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 |
| 29010004 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 29010023 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.129.003-** | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 2.000,00 |
| 29010022 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.417.341-** | BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO | 2.000,00 |
| 29010021 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.295.612-** | LEISIANE GONCALVES ALVES | 2.000,00 |
| 29010020 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.016.142-** | MARIO LUIS DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 29010019 | 2024 | 29/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.832.583-** | RENATA GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 29010024 | 2024 | 29/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 ( VINTE E SEIS ) AGENDAS 2024 PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL (SEMDI). | 25.988.587/0001-10 | FRANCISCA JESSICA MENDES SAMPAIO | 1.170,00 |
| 29010006 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 700,00 |
| 29010005 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.762.803-** | MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 |
| 29010004 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 29010003 | 2024 | 29/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 26010008 | 2024 | 26/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 26010012 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-7B15, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 4.830,55 |
| 26010003 | 2024 | 26/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RONALDO GOMES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 920,00 |
| 26010006 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 26010005 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 26010004 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 26010007 | 2024 | 26/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI V, DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.745,81 |
| 25010015 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PAPEIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 1.450,00 |
| 25010003 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.987,60 |
| 25010001 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 996,50 |
| 25010007 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 25010011 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 25010014 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 25010013 | 2024 | 25/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 25010008 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.593-** | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 500,00 |
| 25010007 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.869.204-** | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 500,00 |
| 25010006 | 2024 | 25/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.225.473-** | CELIO ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 460,00 |
| 24010013 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 49.870.864/0001-53 | PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA | 24.429,56 |
| 24010011 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 4.124,60 |
| 24010009 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.861.800/0002-27 | AUTO PEÇAS VELOZ LTDA | 1.058,00 |
| 24010012 | 2024 | 24/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 24010008 | 2024 | 24/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PAINEL EM TECIDO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - JORNADA PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 36.047.818/0001-07 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 842,11 |
| 24010010 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.083.583-** | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 900,00 |
| 24010003 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.664.393-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BITTENCOURT | 450,00 |
| 24010001 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.943.053-** | MARIA EVILENE GOMES CONSTANTINO DA | 300,00 |
| 24010007 | 2024 | 24/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.393.403-** | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 900,00 |
| 23010012 | 2024 | 23/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 23010016 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 23010015 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 842,11 |
| 23010014 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 842,11 |
| 23010013 | 2024 | 23/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 842,11 |
| 23010008 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.226.143-** | FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 23010001 | 2024 | 23/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 22010020 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 08.678.386/0004-40 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.683,40 |
| 22010019 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0006-01 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 3.517,43 |
| 22010007 | 2024 | 22/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 03.643.232/0001-56 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 377,50 |
| 22010004 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22010008 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.052,63 |
| 22010021 | 2024 | 22/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.522.094/0001-48 | T E A FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1.325,00 |
| 22010025 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.731.563-** | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 400,00 |
| 22010005 | 2024 | 22/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.529.583-** | SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS | 455,00 |
| 19010011 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV DE PLACA SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.372,22 |
| 19010004 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E CAMISAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024. NESTA MUNICIPALIDADE, | 21.335.028/0001-50 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 18.550,00 |
| 19010002 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 19010001 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 19010012 | 2024 | 19/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 04.620.686/0001-74 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 379,84 |
| 19010007 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 19010005 | 2024 | 19/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 18010003 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR A SEREM DESTINADAS E UTILIZADA JUNTO AO SETOR UADAF/AGRICULTURA FAMILIAR , NESTA MUNICIPALIDADE | 01.118.481/0001-05 | AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME | 745,00 |
| 18010005 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SER PRESTADO EM UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.632.193-** | MARIA FRANCISDETH MATEUS FILGUEIRA | 1.000,00 |
| 18010004 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE UMAITA E HUMARIZEIRA PARA A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUVENAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 18010013 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE RONALDO GOMES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 18/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 1.098,00 |
| 18010001 | 2024 | 18/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 011/2022-TP. REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 54.190,98 |
| 18010009 | 2024 | 18/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.220.123-** | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 500,00 |
| 17010021 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 17010020 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 17010012 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.996,60 |
| 17010007 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | 32.534.694/0001-33 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 715,00 |
| 17010004 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 26.598,34 |
| 17010003 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 8.006,53 |
| 17010002 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 9.402,94 |
| 17010006 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 17010001 | 2024 | 17/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 17010023 | 2024 | 17/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO AO DEPARTAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 39.712.004/0001-38 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO EIRELI | 390,00 |
| 17010009 | 2024 | 17/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 630,00 |
| 17010005 | 2024 | 17/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 34.728,44 |
| 16010012 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 16010077 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 631,58 |
| 16010072 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 505,26 |
| 16010070 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 631,58 |
| 16010063 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 368,42 |
| 16010062 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 578,95 |
| 16010061 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.052.963-** | SAVIO MARREIRO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16010060 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 16010056 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 16010055 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 16010052 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 16010050 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 578,95 |
| 16010045 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 631,58 |
| 16010044 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 16010043 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 16010041 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 16010040 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 16010039 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 16010036 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 16010035 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 684,21 |
| 16010032 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 16010031 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 16010029 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 736,84 |
| 16010028 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 631,58 |
| 16010026 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 631,58 |
| 16010025 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 736,84 |
| 16010024 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 368,42 |
| 16010023 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 631,58 |
| 16010020 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 736,84 |
| 16010019 | 2024 | 16/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 736,84 |
| 16010007 | 2024 | 16/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.262.133-** | MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 2.105,26 |
| 16010078 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 16/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 800,00 |
| 16010005 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 700,00 |
| 16010004 | 2024 | 16/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 2.592,00 |
| 16010015 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.313-** | LUIS RODRIGUES MARTINS | 950,00 |
| 16010012 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.241.103-** | MARIA SORAYA GOMES ALVES | 440,00 |
| 16010010 | 2024 | 16/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.734.103-** | FRANCISCO FABIANO SANTOS ALVES | 250,00 |
| 15010009 | 2024 | 15/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.965.809/0034-65 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 1.964,98 |
| 15010004 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MADALENA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.368,42 |
| 15010001 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 1.263,16 |
| 15010015 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.010.293-** | KILVIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 650,00 |
| 15010007 | 2024 | 15/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.131.713-** | CICERO SOARES DA SILVA | 300,00 |
| 12010014 | 2024 | 12/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 12010008 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.980,20 |
| 12010006 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 05.523.553/0001-42 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 955,00 |
| 12010005 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12010004 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 2.333,26 |
| 12010003 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2024. | ***.699.463-** | HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO | 2.105,26 |
| 12010001 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | ***.225.943-** | LUCAS MARTINS VENUTO | 2.000,00 |
| 12010017 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010016 | 2024 | 12/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010020 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010019 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010018 | 2024 | 12/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 12010011 | 2024 | 12/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.733.353-** | RENADIA CHAVES FREITAS | 560,00 |
| 11010011 | 2024 | 11/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 11010003 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 996,50 |
| 11010007 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, JOSE TARCISIO PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00.831.385/0001-39 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 377,50 |
| 11010009 | 2024 | 11/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 28.497.540/0001-41 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 700,00 |
| 10010015 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E CAIBRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 10.537.090/0001-08 | MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 2.348,65 |
| 10010011 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 990,50 |
| 10010021 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 1.052,63 |
| 10010006 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 10010018 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 420,00 |
| 10010017 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10010016 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024 | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 10010009 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DO BICO INJETOR DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 25.406.707/0001-23 | ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME | 8.080,00 |
| 10010014 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 10010013 | 2024 | 10/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 600,00 |
| 10010001 | 2024 | 10/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 04/2023-TP. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 49.926.925/0001-57 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 72.953,42 |
| 09010017 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.383.123-** | MARIA ISABEL DIAS DA SILVA | 80,00 |
| 09010016 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.235.493-** | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 80,00 |
| 09010014 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.422.813-** | LUIZ EDUARDO ALVES CASTRO | 80,00 |
| 09010012 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.015.258-** | ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS | 80,00 |
| 09010011 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.453-** | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 80,00 |
| 09010009 | 2024 | 09/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.685.423-** | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 80,00 |
| 08010010 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 26.739.990/0002-59 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.809,80 |
| 08010011 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.723.293-** | ANA ISABELLE GOMES TAVARES | 300,00 |
| 08010013 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O 25° TRADICONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | ***.944.373-** | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 589,47 |
| 08010020 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 04.624.230/0001-82 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 298,00 |
| 08010014 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO E REVESTIMENTO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 15.360,00 |
| 08010008 | 2024 | 08/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM ENTE FALECIDA NO DIA 07/01/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP | 07.652.216/0051-40 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 2.210,00 |
| 08010006 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5/5 DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 40.232.492/0001-65 | J GUALBERTO DOS SANTOS | 5.750,00 |
| 08010007 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS 011/2022-TP. REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 07.838.885/0001-41 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 47.453,51 |
| 08010001 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 05/2023-TP E CONTRATO N. 2023.10.09.01. REFERENTE A 5ª MEDICAO. | 49.671.963/0001-06 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 113.504,40 |
| 08010002 | 2024 | 08/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 699,00 |
| 05010015 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CHIP CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 5,00 |
| 05010001 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 161,10 |
| 05010004 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05010003 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 2.105,26 |
| 05010016 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MOCHILAS E CAMISAS A SEREM DESTINADOS AS AGENTES DE SAUDE, PARA O CURSO DE CAPACITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 9.436,14 |
| 05010010 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 05010009 | 2024 | 05/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SRVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF:NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 210,53 |
| 05010014 | 2024 | 05/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.105.743/0025-42 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 593,80 |
| 04010024 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.698.253-** | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 400,00 |
| 04010023 | 2024 | 04/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | ***.068.483-** | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 200,00 |
| 04010013 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 1.192,50 |
| 04010003 | 2024 | 04/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 04.185.877/0008-21 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | 3.977,56 |
| 04010001 | 2024 | 04/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 557,90 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.873-** | MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO | 690,00 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.993-** | ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA | 450,00 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 04010026 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.922.203-** | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 500,00 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.133.873-** | MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO | 690,00 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.976.993-** | ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA | 450,00 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.989.053-** | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 400,00 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.571.293-** | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 300,00 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.704.813-** | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 250,00 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.905.033-** | ANTONIA SOARES MACIEL | 150,00 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | ***.610.703-** | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 150,00 |
| 03010005 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 03.557.500/0001-17 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 2.995,20 |
| 03010016 | 2024 | 03/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PELO PERÍODO DE 20H, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.137.803-** | ANA MARIA ALVES INACIO | 1.374,84 |
| 03010013 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.730.413-** | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 789,47 |
| 03010012 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.755.673-** | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 03010011 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.887.573-** | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 789,47 |
| 03010010 | 2024 | 03/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 03 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | ***.696.623-** | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 789,47 |
| 03010001 | 2024 | 03/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2024. | ***.257.231-** | TAMARA GOMES BIDOPIA | 2.105,26 |
| 02010363 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,66 |
| 02010362 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 02010361 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.654,54 |
| 02010360 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.734,54 |
| 02010359 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.935,26 |
| 02010358 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 839,09 |
| 02010357 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 4.430,78 |
| 02010355 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 17.089,98 |
| 02010354 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 6.471,50 |
| 02010353 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 11.578,40 |
| 02010352 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 25.353,57 |
| 02010351 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 5.483,20 |
| 02010350 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 110.807,80 |
| 02010349 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.824,00 |
| 02010348 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 52.452,40 |
| 02010347 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.189,60 |
| 02010346 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 8.671,18 |
| 02010345 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 27.199,33 |
| 02010343 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 118.910,17 |
| 02010341 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.069,67 |
| 02010340 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.491,00 |
| 02010338 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 3.374,00 |
| 02010337 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 37.794,40 |
| 02010327 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 02010325 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 28.782,66 |
| 02010324 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 18.524,00 |
| 02010323 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 7.000,00 |
| 02010322 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 12.613,00 |
| 02010319 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 1.412,00 |
| 02010317 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 9.630,00 |
| 02010316 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 2.338,29 |
| 02010315 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 40.187,00 |
| 02010313 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 107.654,26 |
| 02010312 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 64.695,00 |
| 02010311 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 13.222,00 |
| 02010309 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 50.999,20 |
| 02010274 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 230.000,00 |
| 02010098 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 150.000,00 |
| 02010097 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 100.000,00 |
| 02010096 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 50.000,00 |
| 02010095 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 07.707.094/0001-82 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 500.000,00 |
| 02010225 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 44.894.047/0001-11 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 33.477,80 |
| 02010701 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.335.903-** | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 500,00 |
| 02010695 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.680.833-** | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 02010430 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.329.383-** | THAYNARA SALES DA SILVA | 600,00 |
| 02010425 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.405.843-** | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 800,00 |
| 02010419 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | ***.647.503-** | ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS | 200,00 |
| 02010415 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.853.963-** | ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA | 800,00 |
| 02010107 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 32.001,66 |
| 02010105 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 13.005,96 |
| 02010104 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 51.339.536/0001-77 | POSTO ALTAS HORAS | 10.001,64 |
| 02010375 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010373 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010372 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010371 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010370 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010369 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010368 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010306 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.900,00 |
| 02010279 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 3.150,00 |
| 02010236 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010234 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. R | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010233 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010137 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 8.500,00 |
| 02010781 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010134 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 9.900,00 |
| 02010126 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07.797.417/0001-76 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 4.500,00 |
| 02010124 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 9.000,00 |
| 02010100 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 20.328.257/0001-84 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 3.000,00 |
| 02010779 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.993.333-** | JULIETE DIAS MARTINS | 1.412,00 |
| 02010778 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.973.583-** | OZELINA GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02010776 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.179.613-** | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 800,00 |
| 02010775 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010772 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010771 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.356.003-** | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 700,00 |
| 02010765 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.827.123-** | FRANCISCA DOS SANTOS | 706,00 |
| 02010763 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.464.553-** | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 1.412,00 |
| 02010760 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.625.213-** | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02010757 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.345.473-** | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 1.712,00 |
| 02010754 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.032.163-** | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 1.302,00 |
| 02010751 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.006.023-** | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 1.302,00 |
| 02010746 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.135.103-** | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 1.502,00 |
| 02010743 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.219.803-** | RENATO MARTINS DA SILVA | 1.302,00 |
| 02010741 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.440.123-** | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 1.302,00 |
| 02010740 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.433.033-** | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 02010736 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.528.533-** | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 1.302,00 |
| 02010735 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.538.133-** | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 706,00 |
| 02010731 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.385.743-** | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 1.812,00 |
| 02010728 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.037.743-** | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 706,00 |
| 02010723 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.101.733-** | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.912,00 |
| 02010719 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.357.263-** | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 2.312,00 |
| 02010718 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE | ***.483.303-** | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 1.812,00 |
| 02010716 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.662.573-** | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010713 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE | ***.974.093-** | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 1.694,40 |
| 02010710 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.258.483-** | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 1.412,00 |
| 02010707 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.433.703-** | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010703 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.939.073-** | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 1.412,00 |
| 02010691 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.913.233-** | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 1.412,00 |
| 02010690 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.680.423-** | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 706,00 |
| 02010689 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.261.283-** | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 2.312,00 |
| 02010687 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.140.103-** | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 2.212,00 |
| 02010686 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.489.573-** | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 2.212,00 |
| 02010684 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.492.913-** | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 1.612,00 |
| 02010680 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. . | ***.230.033-** | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 1.812,00 |
| 02010674 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.774.533-** | MIGUELINA FARIAS LUZ | 2.640,00 |
| 02010673 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.754.503-** | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010669 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.227.313-** | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010667 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.182.493-** | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02010665 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.376.643-** | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 706,00 |
| 02010664 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.771.543-** | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 1.612,00 |
| 02010662 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.847.913-** | ANA DANIELE LOPES LIMA | 1.412,00 |
| 02010660 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, | ***.068.433-** | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 1.412,00 |
| 02010659 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.681.863-** | JOÃO ALVES GOMES | 1.412,00 |
| 02010654 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.257.483-** | JOÃO CARLOS FARIAS | 1.812,00 |
| 02010653 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.474.253-** | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 1.812,00 |
| 02010651 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | ***.989.913-** | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 2.112,00 |
| 02010650 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.068.703-** | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 02010647 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.924.075-** | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 1.412,00 |
| 02010646 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.495.513-** | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 1.712,00 |
| 02010642 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.316.243-** | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 1.412,00 |
| 02010640 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.263.293-** | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 1.612,00 |
| 02010639 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | ***.137.693-** | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 1.912,00 |
| 02010636 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.388.133-** | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 2.412,00 |
| 02010633 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | ***.206.793-** | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02010632 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 2.156,51 |
| 02010631 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.728.503-** | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 2.212,00 |
| 02010629 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | ***.791.903-** | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 2.212,00 |
| 02010618 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | ***.945.233-** | MARCELO BARROS DA SILVA | 1.412,00 |
| 02010617 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | ***.862.813-** | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010610 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.293.213-** | LIVIA TAVARES UCHOA | 3.536,58 |
| 02010608 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.912,00 |
| 02010607 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 2.105,26 |
| 02010606 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 2.676,11 |
| 02010605 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 2.912,00 |
| 02010602 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.298.013-** | ELIOMAR PIRES GOMES | 2.105,26 |
| 02010599 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 2.105,26 |
| 02010597 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 2.132,92 |
| 02010595 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 2.097,83 |
| 02010592 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.931,62 |
| 02010586 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.905,30 |
| 02010584 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.005.993-** | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 1.894,40 |
| 02010580 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO | ***.405.983-** | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 1.694,40 |
| 02010578 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO | ***.037.463-** | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 1.894,40 |
| 02010575 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.284.503-** | GERALDO SOARES MORAIS | 1.412,00 |
| 02010574 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.284.733-** | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 4.453,60 |
| 02010573 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.865.423-** | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 4.500,00 |
| 02010572 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | ***.282.043-** | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 2.434,00 |
| 02010571 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.798.703-** | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 3.240,00 |
| 02010569 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.657.943-** | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 2.940,00 |
| 02010568 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. | ***.693.043-** | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 1.694,40 |
| 02010567 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. | ***.596.203-** | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 3.476,80 |
| 02010566 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO | ***.000.663-** | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 1.694,40 |
| 02010564 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.177.543-** | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 3.755,62 |
| 02010563 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.015.393-** | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 3.364,15 |
| 02010562 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.553.263-** | IAGO GOMES DA SILVA | 3.518,69 |
| 02010561 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | ***.681.243-** | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 3.518,69 |
| 02010559 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.035.203-** | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 4.368,17 |
| 02010556 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.383.473-** | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 3.055,06 |
| 02010551 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.402.013-** | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 1.976,80 |
| 02010547 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.960.633-** | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 1.716,00 |
| 02010543 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.994.913-** | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 2.084,62 |
| 02010541 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.495.533-** | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 2.102,59 |
| 02010540 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.963.403-** | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 1.835,60 |
| 02010537 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.179.183-** | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 1.412,00 |
| 02010536 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.863.813-** | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 2.412,00 |
| 02010535 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.092.243-** | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 3.600,00 |
| 02010534 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.911.553-** | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 1.976,80 |
| 02010532 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.472.593-** | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 2.169,34 |
| 02010529 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.809.503-** | SUSANA RODRIGUES LOPES | 1.694,40 |
| 02010526 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.499.933-** | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 1.612,00 |
| 02010525 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.794.883-** | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 1.822,80 |
| 02010519 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.043.083-** | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 1.584,00 |
| 02010516 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.220.763-** | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 1.612,00 |
| 02010514 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.871.693-** | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 1.412,00 |
| 02010513 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.545.753-** | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 1.553,20 |
| 02010512 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.447.623-** | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 2.062,00 |
| 02010510 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.050.713-** | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 1.553,20 |
| 02010508 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.687.393-** | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010506 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ***.295.593-** | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 706,00 |
| 02010503 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. | ***.456.823-** | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 3.057,21 |
| 02010500 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.870.583-** | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 1.412,00 |
| 02010494 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.684.873-** | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 706,00 |
| 02010493 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.718.503-** | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 1.833,05 |
| 02010492 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO BRO DE 2024. | ***.174.313-** | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 2.412,00 |
| 02010491 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.504.233-** | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 1.912,00 |
| 02010490 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.061.373-** | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 80,00 |
| 02010489 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.240.253-** | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 1.612,00 |
| 02010487 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.970.523-** | MIKAEL ALVES MARQUES | 1.912,00 |
| 02010486 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.978.973-** | DEBORA DE FREITAS NUNES | 1.712,00 |
| 02010484 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.708.523-** | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 2.412,00 |
| 02010482 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | ***.157.863-** | JAVE DA ROCHA LOPES SILVA | 80,00 |
| 02010479 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.570.243-** | GESKA DIAS BARROSO | 1.612,00 |
| 02010474 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.890.963-** | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 1.412,00 |
| 02010472 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.031.623-** | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 1.512,00 |
| 02010468 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.995.513-** | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 1.584,00 |
| 02010466 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 160,00 |
| 02010465 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.272.633-** | MARIA DAS DORES FEITOSA | 80,00 |
| 02010462 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO | ***.945.673-** | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 80,00 |
| 02010460 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.353.323-** | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 1.694,40 |
| 02010458 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.904.943-** | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 1.694,40 |
| 02010457 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.738.723-** | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 80,00 |
| 02010455 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 160,00 |
| 02010447 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO | ***.671.733-** | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 3.536,58 |
| 02010446 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | ***.161.033-** | PATRICIA MARTINS TAVARES | 1.894,74 |
| 02010445 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. | ***.846.193-** | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 1.052,63 |
| 02010439 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) , NA SEDE DESTE MUNICIPIO | ***.504.483-** | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 80,00 |
| 02010438 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ***.144.453-** | MARCIO DIAS FERREIRA | 2.344,40 |
| 02010436 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | ***.139.683-** | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 1.934,40 |
| 02010435 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | ***.244.043-** | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 1.835,60 |
| 02010413 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.490.153-** | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 1.019,67 |
| 02010412 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.686.573-** | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 1.133,38 |
| 02010404 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.203-** | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 1.642,07 |
| 02010400 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.732.543-** | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 2.212,95 |
| 02010399 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.989.823-** | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1.136,38 |
| 02010398 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.753.173-** | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 02010397 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.550.113-** | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010394 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.555.093-** | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 1.702,73 |
| 02010392 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.726.053-** | METON GOMES DOS SANTOS | 500,00 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.600.463-** | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 1.702,73 |
| 02010061 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.616.543-** | LUCIMONE DOS REIS | 1.702,73 |
| 02010059 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.731.183-** | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1.702,73 |
| 02010058 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | ***.590.593-** | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | 1.702,73 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.374.453-** | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 2.702,31 |
| 02010307 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.346.123-** | FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA | 400,00 |
| 02010299 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.820.603-** | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 1.263,16 |
| 02010298 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | ***.400.693-** | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 1.263,16 |
| 02010288 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02010273 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.336.993-** | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 1.412,00 |
| 02010272 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.013. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.760.903-** | CARLOS GERMANO VIANA DE FREITAS | 1.000,00 |
| 02010268 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 10.000,00 |
| 02010266 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.644.143-** | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 850,00 |
| 02010263 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 900,00 |
| 02010262 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | ***.795.148-** | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 1.000,00 |
| 02010261 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.042.903-** | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 900,00 |
| 02010256 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. | ***.621.262-** | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 02010253 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. | ***.131.923-** | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 1.300,00 |
| 02010252 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | ***.898.623-** | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 300,00 |
| 02010250 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.006. | ***.202.733-** | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 2.000,00 |
| 02010230 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | ***.787.003-** | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 1.102,59 |
| 02010228 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | ***.061.433-** | PEDRO BARROS DE SOUSA | 7.200,00 |
| 02010220 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.036.583-** | REGINA CELIA LOPES GOMES | 1.412,00 |
| 02010219 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.950.103-** | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 02010212 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | ***.912.753-** | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 1.412,00 |
| 02010204 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.435.933-** | REGIANO RODRIGUES MOURA | 526,32 |
| 02010199 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.786.483-** | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 473,68 |
| 02010197 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.016.143-** | HAILTON ALVES DA COSTA | 526,32 |
| 02010190 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.743.903-** | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 315,79 |
| 02010189 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 JANEIRO DE 2024 | ***.889.073-** | ADRIANO SOARES DA SILVA | 526,32 |
| 02010188 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.052.963-** | SAVIO MARREIRO DOS SANTOS | 315,79 |
| 02010187 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.764.013-** | MANOEL SOARES FILHO | 684,21 |
| 02010183 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.971.303-** | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 684,21 |
| 02010182 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.354.603-** | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 684,21 |
| 02010179 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.423.623-** | ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA | 684,21 |
| 02010177 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.273-** | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 631,58 |
| 02010172 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.914.653-** | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 578,95 |
| 02010171 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.190.933-** | VALDES SANTOS ALVES | 789,47 |
| 02010170 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.258.563-** | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 789,47 |
| 02010168 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.161.863-** | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 736,84 |
| 02010167 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.980.363-** | FRANCISCO SIMÕES SANTOS | 789,47 |
| 02010166 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.005.533-** | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 789,47 |
| 02010163 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.968.463-** | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 684,21 |
| 02010162 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.883.903-** | LUIS MORAIS | 631,58 |
| 02010158 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.974.193-** | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 631,58 |
| 02010157 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.320.223-** | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 631,58 |
| 02010154 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.729.813-** | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 631,58 |
| 02010153 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | ***.378.223-** | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 526,32 |
| 02010151 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 | ***.272.793-** | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 578,95 |
| 02010150 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.726.213-** | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 684,21 |
| 02010149 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.956.453-** | EDIMILSON ALVES LIMA | 315,79 |
| 02010148 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.346.683-** | JOSE MARTINS DA COSTA | 473,68 |
| 02010145 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | ***.961.403-** | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 631,58 |
| 02010144 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | ***.407.743-** | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 631,58 |
| 02010120 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | ***.195.929-** | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 1.578,95 |
| 02010116 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. | ***.271.343-** | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 4.618,30 |
| 02010767 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02010376 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 36.970.859/0001-70 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 15.000,00 |
| 02010305 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010295 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 15.150,00 |
| 02010294 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 58.500,00 |
| 02010293 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 10.000,00 |
| 02010286 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 300,00 |
| 02010285 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 23.550,00 |
| 02010284 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 33.550,00 |
| 02010283 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 17.700,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 39.828.933/0001-07 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 11.250,00 |
| 02010260 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001 | 06.627.988/0001-08 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 151.795,94 |
| 02010245 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 1.207,00 |
| 02010244 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 01.769.435/0001-68 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 2.070,00 |
| 02010235 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02010232 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 4.078,75 |
| 02010224 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27.861.879/0001-12 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 2.500,00 |
| 02010780 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB. | 02.101.107/0001-51 | AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI | 1.500,00 |
| 02010135 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.098,75 |
| 02010129 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010128 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 1.623,75 |
| 02010119 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010118 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO . | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 70,00 |
| 02010117 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 210,00 |
| 02010112 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 12.000,00 |
| 02010110 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 350,00 |
| 02010108 | 2024 | 02/01/2024 | FME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 36.099.618/0001-06 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 420,00 |
| 02010093 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 3.000,00 |
| 02010092 | 2024 | 02/01/2024 | FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 5.000,00 |
| 02010037 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 6.000,00 |
| 02010036 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- CAF. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 5.000,00 |
| 02010035 | 2024 | 02/01/2024 | FMS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 2.000,00 |
| 02010033 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010029 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010304 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010031 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010030 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010027 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 07.630.423/0001-34 | LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME | 5.200,00 |
| 02010022 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010021 | 2024 | 02/01/2024 | PMC | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 33.031.664/0001-77 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 350,00 |
| 02010275 | 2024 | 02/01/2024 | FMSS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 15.392.592/0001-01 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 300.000,00 |