EMPENHO: 19050022 - DATA: 19/05/2022

Número do empenho: 19050022

Data: 19/05/2022

Valor: R$ 1.693,50

Fornecedor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2022 - NOTA FISCAL: 630

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229965	Agulha 13 x 4,5..,	800	0,10	80,00
20229965	Agulha 20 x 5,5.	540	0,10	54,00
20229965	Agulha 25 x 0,8.	5	0,10	0,50
20229965	Cateter intravenoso nº 22.c/50	2	40,00	80,00
20229965	Luvas de procedimentos M látex.	18	27,00	486,00
20229965	Manta 50x50 p/ esterilização c/50unid.	15	25,00	375,00
20229965	Máscara de proteção n95 bico de pato.	100	2,50	250,00
20229965	Máscara descartável c/ elástico cx/ c50unid	20	10,00	200,00
20229965	Saco p/ lixo 100 litros.	7	24,00	168,00

Quantidade 9 - Valor total: 1.693,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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