Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050035

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 20.328.257/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.089 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/05/2022	361	2022	3.000,00
20/06/2022	375	2022	3.000,00
01/07/2022	382	2022	3.000,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/05/2022 - NOTA FISCAL: 361

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227110	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALI. NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESS. DA SEC DE A. SOCIAL DA P.M DE CARIDADE/CE	1	3.000,00	3.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/06/2022 - NOTA FISCAL: 375

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228857	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALI. NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESS. DA SEC DE A. SOCIAL DA P.M DE CARIDADE/CE	1	3.000,00	3.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2022 - NOTA FISCAL: 382

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210157	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALI. NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESS. DA SEC DE A. SOCIAL DA P.M DE CARIDADE/CE	1	3.000,00	3.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2022	20050137	2022	3.000,00
24/06/2022	24060003	2022	3.000,00
01/07/2022	01070078	2022	3.000,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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