EMPENHO: 02080016 - DATA: 02/08/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080016

Data: 02/08/2021

Valor: R$ 1.281,88

Fornecedor: ROUTE SERVICE

CNPJ do fornecedor: 39.533.788/0001-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/08/2021	047	2021	1.281,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.281,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/08/2021 - NOTA FISCAL: 047

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202110598	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	73,95	73,95
202110598	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	309,27	618,54
202110598	BOMBA DAGUA	1	312,10	312,10
202110598	CABO FREIO LD	1	86,26	86,26
202110598	CABO FREIO LE	1	86,26	86,26
202110598	REPAR CAB ENGAT	1	115,92	115,92
202110598	MANGUEIRA FREIO DIANT	1	32,76	32,76
202110598	FILTRO	1	23,58	23,58

Quantidade 8 - Valor total: 1.349,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2021	08100024	2021	1.281,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.281,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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