Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19040110 - DATA: 19/04/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PG DOS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023.
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11120071
2023
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53.130,53 |
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PAGAMENTO: 19040018 - DATA: 19/04/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS [...]
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01120279
2023
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17.700,00 |
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PAGAMENTO: 19040120 - DATA: 19/04/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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15120012
2023
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18.075,00 |
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PAGAMENTO: 18040001 - DATA: 18/04/2024
AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 4023, DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃ [...]
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18120001
2023
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114.303,27 |
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PAGAMENTO: 18040010 - DATA: 18/04/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 079. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI [...]
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05120037
2023
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16.375,03 |
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PAGAMENTO: 18040011 - DATA: 18/04/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 487. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, [...]
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28120005
2023
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52.100,00 |
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PAGAMENTO: 18040039 - DATA: 18/04/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 486. REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NE [...]
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28120006
2023
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35.294,12 |
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PAGAMENTO: 18040109 - DATA: 18/04/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPA [...]
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01110246
2023
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12.944,25 |
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PAGAMENTO: 18040110 - DATA: 18/04/2024
FELIPE HENRIQUE SILVA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, REFERENTE A 7ª MEDICAO. CONFORME LICITACAO N [...]
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27090012
2023
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20.679,04 |
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PAGAMENTO: 18040113 - DATA: 18/04/2024
FELIPE HENRIQUE SILVA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 116 METROS DE POCOS PROFUNDOS EM SOLO CRISTALINO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 80M, COM REVESTIMENTO PARCIAL EM TUBO DE [...]
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01120223
2021
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16.020,00 |
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PAGAMENTO: 18040114 - DATA: 18/04/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE [...]
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01110366
2023
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15.150,00 |
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PAGAMENTO: 18040115 - DATA: 18/04/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DA QUITACAO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 843 DOS SERVIÇS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE S [...]
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01120278
2023
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9.073,08 |
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PAGAMENTO: 18040119 - DATA: 18/04/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA QUITACAO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
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05120039
2023
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42.974,26 |
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PAGAMENTO: 18040120 - DATA: 18/04/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE QUITACAO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUT [...]
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12120023
2023
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14.830,18 |
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PAGAMENTO: 18040121 - DATA: 18/04/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,PARA A MA [...]
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26120192
2023
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1.701,54 |
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PAGAMENTO: 17040018 - DATA: 17/04/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 486. REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NE [...]
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28120006
2023
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58.823,53 |
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PAGAMENTO: 17040055 - DATA: 17/04/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
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01120276
2021
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155.452,92 |
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PAGAMENTO: 15040002 - DATA: 15/04/2024
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO E PROJETOS, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE [...]
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02010207
2023
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 15040003 - DATA: 15/04/2024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A TROCA NO VEICULO MAQUINAS PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, DESTE M [...]
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21100007
2022
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21.696,00 |
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PAGAMENTO: 15040010 - DATA: 15/04/2024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A TROCA NO VEICULO PIPA DE PLACA OSL-0488, VINCULADO AO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIP [...]
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05100014
2022
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4.358,00 |
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PAGAMENTO: 15040011 - DATA: 15/04/2024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E PNEUS, DESTINADAS PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA ORU -6297-CE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBR [...]
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25070033
2022
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5.239,00 |
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PAGAMENTO: 12040066 - DATA: 12/04/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 468. REF. A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO [...]
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01110255
2023
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127.924,97 |
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PAGAMENTO: 12040068 - DATA: 12/04/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENT [...]
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01110255
2023
|
11,52 |
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PAGAMENTO: 12040069 - DATA: 12/04/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENT [...]
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01110255
2023
|
503,19 |
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PAGAMENTO: 12040071 - DATA: 12/04/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENT [...]
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01110255
2023
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127.605,01 |
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PAGAMENTO: 12040079 - DATA: 12/04/2024
MAURA VIANA CUNHA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E COFFE BREAK, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01080227
2022
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13.224,42 |
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PAGAMENTO: 12040080 - DATA: 12/04/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 822 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E [...]
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01110381
2023
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14.151,28 |
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PAGAMENTO: 11040087 - DATA: 11/04/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 843, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MU [...]
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01120278
2023
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6.076,92 |
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PAGAMENTO: 10040252 - DATA: 10/04/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PG DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023.
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04120059
2023
|
55.522,20 |
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PAGAMENTO: 10040253 - DATA: 10/04/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
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01120276
2021
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33.904,00 |
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