Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020095
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020100
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023
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1.720,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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12.944,25 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020084
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020087
GIOVANI LEAL SAMPAIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.520,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020092
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.720,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020103
RENATO BRAZ DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020081
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFA ADM, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA [...]
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275,27 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020083
PAULO AFONSO MEDINA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO [...]
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2.000,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020090
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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3.220,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020093
ANA SUZY DIAS VIEIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
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1.870,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020096
ALOISIO ALVES SANTIAGO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020097
FRANCISCA VANDA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.620,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020101
FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020105
LUCIVANDA ALVES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTOP DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZ [...]
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020116
JOSE IRAN LIBERATO DOS SANTOS FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.470,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020088
ANA DANIELE LOPES LIMA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020117
RINGO STAR ALVES RODRIGUES
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.520,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020064
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 24198
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBÚS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.706,99 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020066
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 108686
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OSQ - 4391 E OIH-8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.570,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020226
TOP HIDRAULICA COMERCIO DE PECAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5743
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-4391, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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390,01 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020225
SILVIA HELENA MACHADO LOPES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0909
AQUISIÇÃO DE ROSAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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950,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020070
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020269
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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552,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020281
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊ [...]
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18.175,42 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020018
TERESA CRISTINA LIMA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020019
JOSELIA RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020020
NICAEL MOREIRA BITTENCORT
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020022
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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