Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050010 - DATA: 03/05/2024
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
|
5.639,09 |
|
EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024
A C S GUEDES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, LOCALIZADA NO [...]
|
339,00 |
|
EMPENHO: 03050012 - DATA: 03/05/2024
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE PROGRAMAS - DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.298,00 |
|
EMPENHO: 03050013 - DATA: 03/05/2024
LATÃO AUTOPEÇAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PMC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PERTECENTE A MESMA, NEST [...]
|
946,39 |
|
EMPENHO: 03050014 - DATA: 03/05/2024
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
730,00 |
|
EMPENHO: 03050015 - DATA: 03/05/2024
JOSE PAULO SOUSA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISIÇAO DE PORTA DE ALUMINIO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.050,00 |
|
EMPENHO: 03050016 - DATA: 03/05/2024
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
|
1.473,68 |
|
EMPENHO: 03050017 - DATA: 03/05/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 03050018 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
50.025,36 |
|
EMPENHO: 03050019 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
15.047,95 |
|
EMPENHO: 03050020 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
49.382,90 |
|
EMPENHO: 03050021 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
18.128,15 |
|
EMPENHO: 03050022 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
985,45 |
|
EMPENHO: 03050023 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
1.453,60 |
|
EMPENHO: 03050024 - DATA: 03/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
1.645,85 |
|
EMPENHO: 03050025 - DATA: 03/05/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
119,53 |
|
EMPENHO: 03050026 - DATA: 03/05/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
144,37 |
|
EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2024
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PMC
LOCAÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITACAO 03/2024-CAR E CONTRATO 0904.01/2024
|
104.710,00 |
|
EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
14.478,20 |
|
EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2024
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
92,00 |
|
EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PMC
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
11,00 |
|
EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2024
CARLOS A ALVES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2024
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 02050009 - DATA: 02/05/2024
KATIA MARITNS ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2024
KATIANA MARTINS MACEDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO WAGNER FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
2.993,10 |
|
EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.500,00 |
|
