EMPENHO: 17040002 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040002

Data: 17/04/2024

Valor: R$ 80.026,51

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/04/2024	198	2024	80.026,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 80.026,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 198

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246587	GASOLÍNA ADITIVADA	3250.4	6,09	19.794,94
20246587	DIESEL S10*	9699.13	6,21	60.231,57

Quantidade 2 - Valor total: 80.026,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040020	2024	80.026,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 80.026,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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